세입징수 목표산정 기준

□ 기관별 목표액

□ 산출기준

❍ 과목별 세입징수 목표

- ‘15년도 세입 예산액을 징수목표 설정

❍ 사업소별 배분기준

- ‘15년 예산액에 최근 2년(’13~’14년)평균 사업소별 세입징수 비율을 적용하여 산출한후, 사업소별 자체분석 자료 및 여건을 감안하여 목표액 설정

- 사용료수익의 징수목표는 최근 2년(‘13~’14년) 사업소별 평균 징수율에 목표증가분(0.07%) 반영

- 원인자부담금 최근 2년 평균 사업소별 세입징수 비율 및 해당 사업소의 대규모 개발사업 예상징수분 반영

❍ 월별 징수계획

- 최근 2년(’13~‘14년도) 사업소별 월별 징수액 추이 적용

□ 과목별 세부 산정내역

□ 사용료수익(원정수판매수입 포함)

❍ 징수결정 목표 : 622,202,302천원

❍ 징 수  목  표 : 605,526,008천원(징수율 97.32%)

❍ 사업소별 목표

《징수액》

사업소별 계(백만원)	중 부	동 부	북 부	서 부	강 서	남 부	강 남	강 동
605,526	87,219	85,632	54,042	63,251	71,370	91,070	92,952	59,990

《징수율 목표》

사업소별 계(%)	중 부	동 부	북 부	서 부	강 서	남 부	강 남	강 동
97.32	97.24	97.01	96.55	97.23	97.31	97.40	98.07	97.41

□ 수용가미수금

❍ 징수결정  : 19,688,173천원

❍ 징수목표 : 16,754,635천원(징수율 85.10%)

※ 사업소별 징수목표 및 징수율 : 월별 ․ 사업소별 징수계획 참조

□ 기타미수금

❍ 징수결정 : 5,054,880천원

❍ 징수목표 :    505,488천원(징수율 10.00%)

※ 사업소별 징수목표 및 징수율 : 월별 ․ 사업소별 징수계획 참조

□ 급수공사수익

❍ 징수목표 : 24,390,840천원(징수율 100%)

- 신설공사수입 : 24,350,840천원

- 개조공사수입 :       40,000천원

□ 기타영업수익(원정수판매수익)

❍ 징수목표 : 10,954,172천원(징수율 100%)

□ 기타영업수익(수수료)

❍ 징수목표 : 148,122천원(징수율 100%)

※ 본부 83,408천원 포함

□ 기타영업외수익

❍ 징수목표 : 4,941,104천원(징수율 100%)

- 기타임대수익 : 1,800,000천원(본부 1,188,734천원 포함)

- 불용품매각수입 : 1,180,738천원(본부 1,176,738천원 포함)

- 변상금 및 위약금 : 851,847천원(본부  59,359천원 포함)

- 기타영업외수익  : 1,108,519천원(본부 806,251천원 포함)

□ 시설분담금

❍ 징수목표 : 32,469,039천원(징수율 100%)

❍ 사업소 배분 기준

- 최근 2년 평균 사업소별 세입징수 비율 및 해당 사업소의 대규모 개발사업 예상 징수분 반영