2016년 세출예산 실‧본부‧국별 사업비한도액

□  총괄

(단위:백만원)

실·본부·국명	계			일반회계			특별회계			비고
	사업비	법정의무경비	예산액	사업비한도액	법정의무경비	예산액	사업비한도액	법정의무경비	예산액
총계	13,493,207	11,562,933	25,056,140	8,020,593	10,146,435	18,167,028	5,472,614	1,416,498	6,889,112
대변인	1,491	214	1,705	1,491	214	1,705	-	-	-
서울혁신기획관	36,592	232	36,824	36,592	232	36,824	-	-	-
시민소통기획관	33,471	639	34,110	33,471	639	34,110	-	-	-
기획조정실	120,368	636,641	757,009	120,368	506,599	626,967	-	130,042	130,042	도시개발
여성가족정책실	1,971,134	2,675	1,973,809	1,971,134	2,675	1,973,809	-	-	-
감사관	814	595	1,409	814	595	1,409	-	-	-
비상기획관	3,220	164	3,384	3,220	164	3,384	-	-	-
정보기획관	87,430	746	88,176	87,430	746	88,176	-	-	-
마곡사업추진단	476	132	608	476	132	608	-	-	-
경제진흥본부	348,698	25,131	373,829	343,698	25,131	368,829	5,000	-	5,000	도시개발
복지본부	4,134,371	442,029	4,576,400	3,287,671	442,029	3,729,700	846,700	-	846,700	의료급여기금
(시민건강국)	340,471	8,035	348,506	340,471	8,035	348,506	-	-	-
도시교통본부	1,015,129	992,035	2,007,164	-	815,809	815,809	1,015,129	176,226	1,191,355	도시철도, 교통사업, 광역교통
기후환경본부	444,930	53,691	498,621	185,181	50,040	235,221	259,749	3,651	263,400	집단에너지
문화본부	246,500	2,881	249,381	191,500	2,881	194,381	55,000	-	55,000	도시개발
(관광체육국)	125,026	9,256	134,282	125,026	9,256	134,282	-	-	-
행정국	95,826	2,433,150	2,528,976	95,826	2,433,150	2,528,976	-	-	-
재무국	78,054	2,241,642	2,319,696	78,054	2,241,642	2,319,696	-	-	-
평생교육정책관	282,918	2,452,676	2,735,594	282,918	2,452,676	2,735,594	-	-	-
도시공간개선단	1,533	50	1,583	1,533	50	1,583	-	-	-
기술심사담당관	2,048	475	2,523	2,048	475	2,523	-	-	-
도시안전본부	1,630,292	223,225	1,853,517	296,720	130,005	426,725	1,333,572	93,220	1,426,792	교통사업, 광역교통, 하수도, 한강수질, 도시개발
도시재생본부	180,770	1,211,578	1,392,348	5,903	936,023	941,926	174,867	275,555	450,422	주택사업, 도시개발
도시계획국	10,447	777	11,224	8,447	777	9,224	2,000	-	2,000	도시개발
주택건축국	924,030	58,147	982,177	53,978	7,258	61,236	870,052	50,889	920,941	주택사업
푸른도시국	228,923	4,940	233,863	128,923	4,940	133,863	100,000	-	100,000	도시개발
(서울대공원)	29,584	931	30,515	29,584	931	30,515	-	-	-
소방재난본부	149,764	22,641	172,405	149,764	22,641	172,405	-	-	-
도시기반시설본부	276,908	422,624	699,532	8,345	649	8,994	268,563	421,975	690,538	도시철도,교통사업,광역교통
한강사업본부	47,096	1,667	48,763	47,096	1,667	48,763	-	-	-
서울시립대학교	41,554	1,300	42,854	41,554	1,300	42,854	-	-	-
인재개발원	14,752	664	15,416	14,752	664	15,416	-	-	-
서울역사박물관	14,392	1,666	16,058	14,392	1,666	16,058	-	-	-
(한성백제박물관)	6,223	-	6,223	6,223		6,223	-	-	-
시립미술관	9,369	1,345	10,714	9,369	1,345	10,714	-	-	-
교통방송	34,442	55,102	89,544	-	42,122	42,122	34,442	12,980	47,422	교통사업
의회사무처	16,621	1,277	17,898	16,621	1,277	17,898	-	-	-
상수도사업본부	507,540	251,960	759,500				507,540	251,960	759,500	수도사업

□  일반회계

(단위:백만원)

실·본부·국명	2015년도			제외금액 (종료사업, 의회증액등)	사업비 기준액	2016년			1)사업비한도액:사업비기준액의95% 2)사업비200억이하소규모사업부서 -전년수준반영
	예산액	법정의무경비	사업비			사업비한도액	법정의무경비	예산액
총계	18,257,800	9,871,835	8,385,965	238,280	8,147,685	8,020,593	10,146,435	18,167,028
대변인	1,705	214	1,491	-	1,491	1,491	214	1,705
서울혁신기획관	40,305	232	40,073	1,555	38,518	36,592	232	36,824
시민소통기획관	35,872	639	35,233		35,233	33,471	639	34,110
기획조정실	434,492	391,999	42,493		42,493	120,368	506,599	626,967	주민참여예산,신규사업발굴등(800억)
여성가족정책실	2,030,727	2,675	2,028,052	18,332	2,009,720	1,971,134	2,675	1,973,809	보육료(12,382억)
감사관	1,409	595	814		814	814	595	1,409
비상기획관	3,384	164	3,220		3,220	3,220	164	3,384
정보기획관	95,871	746	95,125	3,093	92,032	87,430	746	88,176
마곡사업추진단	708	132	576	100	476	476	132	608
경제진흥본부	401,117	25,131	375,986	14,199	361,787	343,698	25,131	368,829
복지본부	3,756,698	397,029	3,359,669	4,331	3,355,338	3,287,671	442,029	3,729,700	기초연금(12,545억),기초수급자(7,476억)
(시민건강국)	368,473	8,035	360,438	2,047	358,391	340,471	8,035	348,506	조직개편
도시교통본부	815,809	815,809	-		-	-	815,809	815,809
기후환경본부	253,412	50,040	203,372	8,445	194,927	185,181	50,040	235,221
문화본부	238,945	2,881	236,064	34,485	201,579	191,500	2,881	194,381
(관광체육국)	166,158	9,256	156,902	25,296	131,606	125,026	9,256	134,282	조직개편
행정국	2,434,765	2,333,150	101,615	746	100,869	95,826	2,433,150	2,528,976
재무국	2,323,804	2,241,642	82,162		82,162	78,054	2,241,642	2,319,696
평생교육정책관	2,757,696	2,452,676	305,020	7,212	297,808	282,918	2,452,676	2,735,594
도시공간개선단	1,583	50	1,533		1,533	1,533	50	1,583
기술심사담당관	2,523	475	2,048		2,048	2,048	475	2,523
도시안전본부	448,429	130,005	318,424	21,877	296,547	296,720	130,005	426,725	수방대책등(150억추가)
도시재생본부	943,866	936,023	7,843	1,940	5,903	5,903	936,023	941,926
도시계획국	14,530	777	13,753	5,306	8,447	8,447	777	9,224
주택건축국	68,126	7,258	60,868	4,049	56,819	53,978	7,258	61,236
푸른도시국	176,978	4,940	172,038	36,330	135,708	128,923	4,940	133,863
(서울대공원)	32,932	931	32,001	860	31,141	29,584	931	30,515
소방재난본부	167,113	22,641	144,472	2,615	141,857	149,764	22,641	172,405	소방행정타운(150억추가)-특별회계신설
도시기반시설본부	5,194	649	4,545		4,545	8,345	649	8,994	청사임대료(38억추가)
한강사업본부	63,444	1,667	61,777	12,202	49,575	47,096	1,667	48,763
서울시립대학교	76,659	1,300	75,359	31,618	43,741	41,554	1,300	42,854
인재개발원	15,416	664	14,752		14,752	14,752	664	15,416
서울역사박물관	16,058	1,666	14,392		14,392	14,392	1,666	16,058
(한성백제박물관)	6,223		6,223		6,223	6,223		6,223	조직개편
시립미술관	10,714	1,345	9,369		9,369	9,369	1,345	10,714
교통방송	27,122	27,122	-		-	-	42,122	42,122	교통방송이전비150억원
의회사무처	19,540	1,277	18,263	1,642	16,621	16,621	1,277	17,898

□  특별회계(단위:억원)

회계명	실·본부·국명	2015년도			2016년			특별회계별세입추계후조정
		예산액	법정의무경비	사업비	사업비	법정의무경비	예산액
총계		7,260,645	1,583,343	5,677,302	5,472,614	1,416,498	6,889,112
도시철도건설	소계	845,700	359,176	486,524	423,725	421,975	845,700
	도시교통본부	176,131		176,131	175,483		175,483
	도시기반시설본부	669,569	359,176	310,393	248,242	421,975	670,217	공채매각대금상환
교통사업	소계	1,191,900	186,490	1,005,410	934,410	186,490	1,120,900
	도시교통본부	1,071,245	173,510	897,735	820,946	173,510	994,456	교통관리계정전출금
	교통방송	34,241	12,980	21,261	34,442	12,980	47,422	인력운영비(법정의무경비),교통방송이전비
	도시안전본부	80,267		80,267	73,401		73,401
	도시기반시설본부	6,147		6,147	5,621		5,621
광역교통시설	소계	130,500	2,812	127,688	73,206	2,716	75,922
	도시교통본부	16,920	2,812	14,108	18,700	2,716	21,416
	도시기반시설본부	5,994		5,994	14,700		14,700
	도시안전본부	107,586		107,586	39,806		39,806
주택사업	소계	1,340,600	325,017	1,015,583	1,015,583	325,017	1,340,600
	주택건축국	955,941	50,889	905,051	870,052	50,889	920,941	임대주택사업비
	도시재생본부	384,659	274,128	110,531	145,531	274,128	419,659	도시재생
하수도사업	도시안전본부	712,000	86,471	625,529	625,529	87,471	713,000	인력운영비(법정의무경비)
한강수질개선	도시안전본부	20,585	5,749	14,836	14,836	5,749	20,585	인력운영비(법정의무경비)
집단에너지	기후환경본부	263,400	3,651	259,749	259,749	3,651	263,400
의료급여	복지건강본부	772,900		772,900	832,400	-	832,400
도시개발	소계	1,041,890	184,347	857,543	785,636	129,769	915,405
	기획조정실	182,920	182,920			128,342	128,342	타회계전출금
	경제진흥본부	21,943		21,943	5,000		5,000	농산물시장현대화(2차)
	복지건강본부	3,600		3,600	14,300		14,300	50+캠퍼스
	도시교통본부	200		200			-
	문화본부	35,457		35,457	55,000		55,000	돈화문로,공예박물관,박물관몰등
	관광체육국	52,575		52,575			-	돔구장준공감액
	도시안전본부	584,835		584,835	580,000		580,000	유지보수2,900억,도로건설2,900억
	도시계획국	1,558		1,558	2,000		2,000
	도시재생본부	10,763	1,427	9,336	29,336	1,427	30,763	도시재생
	푸른도시국	148,039		148,039	100,000		100,000	공원조성
수도사업	상수도사업본부	763,500	251,960	511,540	507,540	251,960	759,500
지역개발금	기획조정실	177,670	177,670			1,700	1,700