박물관 유물구입 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(B)	증감(B-A)
계		508,588	496,966	489,015	△7,951
	사무관리비	38,588	26,966	19,015	△7,951
	자산취득비	470,000	470,000	470,000	0

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 다수의 유물 구입 사업 추진

- 공개구입 1회, 현지구입 2회 진행으로 인해 구입계약이 연말까지 이어짐

2. 구입 전산화 기능 개발로 인한 사업 지연

- 구입사업과 유물관리시스템 구입 전산화가 동시 진행되어 업무가 지연됨

□  개선 방안

1. 유물 구입 사업의 최소 추진

- 공개구입 1회, 현지구입 1회 등 최소 회차로 사업 진행하여 기간 단축

2. 구입 전산화 기능 개발 조기 완료

- 온라인 매도신청 접수 등 예정된 구입 전산화 기능의 3월 이전 개발 추진

3. 매도신청 접수기간 및 구입대상유물 화상공개 기간 단축

- 기존 매도신청(3주) 및 화상공개(2주) 기간을 단축하여 10일 내외로 진행함

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		489,015
유물구입공고 매도신청접수	2015. 3.	2,465	서울시보, 일간지 등 공고 매도신청자료 접수
유물수집실무위원회	2015. 4.	-	1차 평가(서류)
유물 접수(실물)	2015. 5.	-	평가대상 유물 접수
분야별 유물평가위원회	2015. 6.	14,750	2차 평가(실물)
도난문화재 여부 확인	2015. 7.	-	구입예정유물 화상 공개 문화재청 확인
박물관 운영자문위원회	2015. 7.	1,800	최종 심의
유물구입 계약	2015. 8.	420,000	매도신청자별 구입 계약
현지구입 등 추진	2015. 3~6	50,000

박물관 유물기증 사례 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			164,066	117,600	87,600	△30,000
		기간제근로자등보수	11,343	-	-	-
		사무관리비	50,780	54,600	54,600	-
		행사운영비	2,942	3,000	3,000	-
		기타보상금	99,000	60,000	30,000	△30,000

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 기획기증분야가 하반기에 선정되어 기증사례비 지출이 연말에 이루어짐

2. 기증유물 목록 정리에 장기간 소요되어, 목록집이 1~2월에 발간됨

□  개선 방안

1. 기획기증분야 조기에 선정하여 기증사례비 상반기 지출 추진

- 기획기증분야 선정: 2월~3월

- 기증 협의: 3월~5월

- 평가 및 사례비 집행: 5월~7월

2. 기증유물 목록 정비 일정 단축 및 절차개선

- 2012년 기증분 목록 정비: 2월 ~ 4월

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		87,600
기본계획 수립	2015. 1	-
기증홍보 및 제보접수	2015. 1~12	-
기증유물 접수, 운송	2015. 1~12	11,000	운송비 수시집행
기증유물 복원, 복제, 기증유물 전시	2015. 1~6	30,000	정리용품 구매, 복원, 복제비, 기증 전시관련 비용 지출
분야별 유물평가위원회 개최	2015. 5~6	3,600	유상기증 추진 평가위원회 수당 지급
기증자 예우 (기증증서 제작, 명패제막식 개최)	2015. 4	13,000	명폐 제막식 개최관련 비용 집행
기증사례비지급	2015. 7~8	30,000	기증사례비 집행

소장유물보존처리 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		301,721	325,925	335,800	9,875
	기간제근로자등 보수	75,458	106,625	115,750	9,125
	사무관리비	169,019	156,800	126,800	△30,000
	공공운영비	-	3,000	200	△2,800
	시설비	-	-	7,000	7,000
	재료비	33,121	50,000	40,000	△10,000
	자산 및 물품 취득비	24,123	9,500	46,050	36,550

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 박물관 환경 관리

- IPM 및 소독 관련 업무 : 다음해 1~2월 지출

□  개선 방안

1. 박물관 환경 관리 : 12월 지출

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		335,800
기간제근로자등 보수	2015. 1~12	115,750	소장유물 보존처리 보조인력 인건비
사무관리비	2015. 1~12	126,800	소장유물 보존처리
공공운영비	2015. 1~12	200	군기시 보험
시설비	2015. 1~12	7,000	박물관 보존환경 연구실 설비
재료비	2015. 1~12	40,000	보존처리, 분석, 환경 소모품 구매
자산 및 물품 취득비	2015. 1~12	46,050	보존처리용 장비 구매

부서	세부사업	예산액	절감액	예산절감내용
보존과학과	소장유물보존 처리	335,800	5,000	보존처리용 재료비 절감

□  예산 절감계획

(단위:천원)

유물등록관리 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			510,171	566,784	449,600	△117,184
		기간제근로자등보수	117,709	149,275	135,600	△13,675
		사무관리비	166,703	229,450	186,000	△43,450
		공공운영비	47,125	53,000	53,000	-
		전산개발비	37,901	16,393	-	△16,393
		시설비	-	65,200	-	△65,200
		자산및물품취득비	140,733	53,466	75,000	21,534

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 유물등록 및 관리용품 구입

- 4/4분기 용품 10월에 수요조사 후 12~2월에 집행

2. 시정사진 스캔 등 외부용역 및 서울시정사진 기록 총서 발간 연말 집행(1~2월 발간)

□  개선 방안

1. 격월 수요조사를 통한 상시적인 물품 구입

2. 외부용역 조기발주를 통한 예산 조기집행(12~2월 → 10월)

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2015. 1~12	449,600
기간제근로자 인부임	2015. 1~12	135,600
유물등록 및 유물관리용품 구매 등	2015. 1~10	64,000	물품구매 구입 및 제조
RFID태그 구매 및 부착	2015. 6~8	22,000	유물부착용 태그 물품구매 및 부착(토․도, 지류)
시정사진 디지털작업 및 총서발간	2015. 3~10	50,000	1978~1983년 시장 재임시기(80,000점)
유형․테마별 단위 해제	2015. 3~9	20,000	경희궁 관련 자료, 외교관련문서 등
소장유물 보험 가입 등	2015. 9~11	53,000	용역발주 및 선정
시각자료 촬영 및 스캔 관련 물품구매	2015. 5~7	75,000	스캐너 물품구매 계약

문화유적 발굴조사 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		223,670	-	30,000	30,000
	기간제근로자등 보수	109,223	-	-	-
	사무관리비	112,047	-	30,000	30,000
	공공운영비	2,400	-	-	-
	시설비	-	-	-	-

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

- 조사연구에 장기간 소요되어 집행이 연말에 편중됨

□  개선 방안

- 중장기 계획 수립 조기 시행

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		30,000
중장기 계획 수립관련 내부방침	2015. 1~3
자료 조사 및 전문가 자문	2015. 4~6		자문위원회 실시
중장기 계획 수립 및 결과보고	2015. 7~8	30,000

□  예산 절감계획

- 없음

고문서‧전적류 등록 해제 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		121,000	83,900	63,850	△20,050
	기간제근로자등보수	78,500	42,650	22,600	△20,050
	사무관리비	42,500	41,250	41,250	0

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 사무관리비(유물해제)

- 유물을 선별한 다음 해제를 의뢰하면서, 사전작업 기간이 소요되어 집행이 연말에 편중됨 2. 전년에 비하여 기간제근로자 인원 감소로 업무진행이 어려워짐

□  개선 방안

1. 유물 선별을 신속하게 하여 소요 기간을 최소화함

2. 기초해제를 상세해제와 함께 외부 용역으로 진행하는 방안 모색

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		63,850
해제를 위한 사전조사	2015. 1~2		수량 파악 및 조사
기본계획 수립	2015. 2
해제를 위한 스캔 작업	2015. 4~5	20,000	스캔 대상유물 조사 및 선정
기초해제 작업	2015. 4~6	10,000
상세해제 작업	2015. 6~11	11,250	외부전문가 의뢰
기간제근로자 보수	2015. 1~12	22,600

근현대 서울유산 수집  예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		87,098	98,300	103,400	5,100
	기간제근로자등 보수	61,898	84,500	89,600	5,100
	사무관리비	25,200	13,800	13,800	-

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 예산의 90%이상이 기간제 근로자 보수

- 집행이 12월까지 연차적으로 이루어질 수 밖에 없음

□  개선 방안

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		103,400
기본계획 수립	2015. 1	-
자료수집 정리 및 상세목록 작성 관리 용품 구매	2015. 1. ~ 5.	8,800	․ 2012년, 13, 14년 수집분 정리 및 상세목록 작성 ․ 자료 관리용품 구매
자료 수집	2014. 1. ~ 12.	5,000	운송비 집행
수집자료 정리 및 등록	2014. 2. ~ 12.	89,600	정리 인건비 집행

박물관기획전 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		870,413	1,142,800	902,300	△240,500
	기간제근로자등보수	69,300	85,300	67,800	△17,500
	사무관리비	363,957	479,500	396,500	△83,000
	공공운영비	5,503	22,000	13,000	△9,000
	행사운영비	23,966	27,000	24,000	△3,000
	국외업무여비	33,670	35,000	20,000	△15,000
	외빈초청여비		25,000	25,000	-
	시설비	26,200	53,000	44,000	△9,000
	행사관련시설비	347,817	416,000	312,000	△104,000

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 박물관기획전으로 총 4회의 기획전 추진

구 분	전시주제(안)	전시일정	전시장소	전시내용
기획전	홍순태사진전	2015년 3월~5월	기획전시실 B	1960~70년대 서울과 서울사람들의 기록사진 전시
기획전	남산	2015년 8월~11월	기획전시실 A	조선시대부터 현대에 이르기까지 남산의 역사, 문화적 가치를 전시
기획전	신림동	2015년 9월~11월	기획전시실 B	고시촌, 판자촌 등 서울의 대표적인 주거지로서의 독특한 특성을 소개
국제교류	크리스마스와 안데르센	2015년 12월~2016년 1월	기획전시실 B	덴마크를 대표적인 동화작가 안데르센 작품세계를 전시

□  개선 방안

1. 2015년 12월 개최예정이 ‘크리스마스와 안데르센’ 전시의 조기집행

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2015. 1~12	902,300
홍순태사진전 추진	2015. 1-2	146,500	1~2월 : 전시공사, 설계 등 5월 : 전시철거
우리들의 남산	2015. 2~11	262,000	6~8월 : 전시공사, 설계, 그래픽 등 진행
신림동, 청춘	2015. 2~11	197,000	7~9월 : 전시공사, 설계, 그래픽 등 진행
크리스마스와 안데르센전	2015. 12	184,000	9~11월 : 전시설계, 공사 등 조속 시행

□  예산 절감계획

부서	세부사업	예산액	절감액	예산절감내용
전시과	박물관기획전	902,300	20,000	□상설전시실 1존 남산코너 보강 □홍순태사진전 순회전시 추진

문화향수기반조성 및 문화행사추진 예산 조기집행 계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		86,470	89,000	94,800	5,800
	사무관리비	814	3,000	8,000	5,000
	행사운영비	85,656	86,000	86,000	-
	행사실비보상금		-	800	800

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 계절별 행사는 시기에 맞춰 행사관련 경비를 집행하고 민․관협력 행사는 연간 일정에 따라 무대 음향, 영화저작권료, 출연료 등 집행함

2. 문화행사 관련 홍보물 제작비는 행사 진행 시기에 맞춰 연중 집행

□  개선 방안

1. 민관․협력 행사 중 맞춤형예술공연 사업의 신속한 발굴로 조기 집행 노력

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		94,800
설맞이 문화행사	2015. 1~2	16,000	행사진행 및 비용지급
어린이날 문화행사	2015. 4~5	18,000	행사진행 및 비용지급
한가위 문화행사	2015. 8~9	16,000	행사진행 및 비용지급
재능나눔콘서트	2015. 3~12	18,000	무대 음향 설치 및 악기대여
배리어프리영화관	2015. 3~12	5,000	영화 저작권료
맞춤형예술공연	2015. 3~12	13,800	행사진행 및 비용지급
홍보물 제작 및 홍보	2015. 3~12	8,000	행사관련 홍보물 제작 및 비용지급

□  예산 절감계획

(단위:천원)

부서	세부사업	예산액	절감액	예산절감내용
총무과	문화향수기반조성 및 문화행사추진	94,800	9,480	민관협력 강화를 통한 공연 출연료 절감

박물관 교육 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		372,967	452,660	565,380	112,720
	기간제근로자 등 보수	69,128	85,300	158,200	72,900
	사무관리비	301,842	364,360	404,180	39,820
	행사운영비	1,000	2,000	2,000	0
	시책업무추진비	997	1,000	1,000	0

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 교육 강사료 분기별 지급

- 집행이 연말에 편중됨

□  개선 방안

1. 교육강사료 월별 지급

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		565,380
겨울방학 교육 등 운영 2015년 교육 운영 계획 수립	2015. 1	36,514	-7개 프로그램 운영 -2015년 교육계획 수립
교육 강사 선발 및 연수프로그램 운영	2015. 2	16,184	-교육강사 위촉식 및 연수 프로그램 운영 -외국인 교육 등 5개 프로그램 운영
상반기 교육 운영	2015. 3~7	230,000	-23개 프로그램 운영
여름방학 교육 운영	2015. 8	40,000	-8개 프로그램 운영
하반기 교육 운영	2015. 9~12	242,682	-25개 프로그램 운영

상설전시실 유지운영 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		793,250	386,60	313,800	△72,850
	기간제근로자등보수	39,250	42,650	45,200	▽2,550
	사무관리비	374,000	244,000	168,600	△75,400
	시설비	380,000	100,000	80,000	△20,000
	자산및물품취득비	-	18,000	20,000	△2,000

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 상설전시 보존용품 교체용역

- 보존용품 교체주기가 6개월로 하반기 검수 절차가 다음연도로 이월됨

□  개선 방안

1. 용역 조기 발주 후, 보존용품 교체 일정 조정

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		313,800
2015 상설전시 운영계획	2015. 2
상설전시 소도록 제작	2015. 8	36,000	상설소도록 일문중문제작
존별 리플렛 제작	2015. 1~12	10,600	1-4존 존별 리플렛 인쇄
2존 정동모형 제작	2015. 5	60,000	경운궁 모형 제작설치
로비전시	2015. 1-12	40,000	로비전시코너 전시기획
전시환경용품 교체	2015. 1/6	22,000	유물보존을 위한 조습제, 방충제 구입
상설전시 진열장 수리	2015. 10	60,000	상설전시 진열장 수리
전시진열장 설계	2015. 5	20,000	진열장 개선을 위한 신규진열장 설계
그래픽 출력기 구매운용	2015. 2	20,000	소규모 사인용 그래픽 출력기 운용
기간제 연구원 채용	2015. 1-12	45,200	전시자료 수집, 전시업무 보조 등

기증유물전시실 운영 및 특별전 개최 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		168,958	158,000	147,500	△10,500
	기간제근로자등 보수	10,958	-	-	-
	사무관리비	62,000	62,000	62,000	-
	공공운영비	3,000	3,000	1,000	△2,000
	행사운영비	3,000	3,000	3,000	-
	시설비	10,000	10,000	10,000	-
	행사관련시설비	80,000	80,000	71,500	△8,500

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 기증유물특별전 홍보수단 변경 등으로 공공운영비(발송비) 집행 부진

- 2014년 기증유물특별전 ‘서울의 솜씨, 서울의 장인’, ‘응답하라 1994, 그 후 20년’의 박물관 홈페이지와 SNS 등을 활용하여 홍보 → 발송비 집행 잔액 발생

□  개선 방안

1. 기증유물특별전 홍보물(포스터, 초청장 등)의 발송료만 산정하여 2015년 공공운영비 예산 절감

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		147,500
전시자료 수집 및 연구	2015. 1~5
기본계획 수립	2015. 2	3,000	전시기획자문위원회
전시물 제작․설치 공고	2015. 3
협상자 선정 및 계약	2015. 3	91,500	평가위원회 개최
전시 논고 의뢰 및 작성	2015. 4~5	12,000	논고료, 번역료 등
도록 제작	2015. 4~6	20,000
홍보물 제작 및 발송	2015. 5~6	8,000	포스터, 초청장, 리플렛
전시물 제작설치	2015. 5~6		모형, 영상, 그래픽 등
전시 개막 행사	2015. 6	3,000	전시 개막 행사
기증유물전시실 환경보존용품 교체	2015. 7	10,000	기증유물전시실 조습제, 방충제 구입 및 교체

청계천문화관 운영 예산조기집행계획

□  2015년도 예산(안)                                      (단위 : 천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		62,067	2,317,513	2,525,133	207,620
	기간제 근로자 등 보수	13,625	187,693	638,419	450,726
	사무관리비	10,501	385,240	617,940	232,700
	공공운영비	9,799	698,080	96,024	▽602,056
	행사운영비	10	62,000	64,000	2,000
	행사실비보상금	2,602	6,000	6,000	-
	기타보상금	0	500	500	-
	시설비	19,020	912,000	990,000	78,000
	행사관련시설비	6,510	66,000	106,000	40,000
	자산 및 물품취득비	-	-	6,250	6,250

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 예산집행 실태

연간 사업계획에 따른 예산 집행으로 예산집행은 순조로히 진행 되고 있음

2. 2008년 이래로 청계천문화관에서 운영하고 11개 사업이 사무관리비로 묶여 있어
사업 및 예산집행 시 사업별 집행율을 쉽게 확인하기 어렵고 성과목표 예산서의
본래의 취지에 맞지않은 실정임

□  예산 운영상 개선 방안

1. 2016년 예산편성시 성과목표 및 서울역사박물관 책임운영기관 지표 관리에 적합한      예산 편성방식으로 개선필요

-  청계천문화관 교육프로그램, 문화프로그램, 청계천문화관 기획전 단일 예산단위로 분리
예시) 서울2000년 역사문화특별전(전시과), 박물관교육(교육대외협력과) 등

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사 업 명	추진기간	사 업 추진절차	집행 시기	예 산 집행계획	세 부 추 진 내 용
계				2,525,133
기간제근로자 등 보수 (준공무직 포함)	‘15.1~12	① 근태관리 ② 4대보험 관리 ③ 임금지급 등	매월	638,419	· 전시,교육,상설전시실 운영 보조 기간제 연구원 및 · 준공무직(시설,경비,청소 등) 4대보험 및 임금, 근태관리 등
상설전시 리모델링 상설전시실 운영	‘15.1~12	① 전시컨텐츠 제작추진 ② 전시물제작 및 공사추진 ③ 상설전시실 전시시설물 시범운영 및 재개관	6월	600,000	· 상설전시리모델링 2차 사업분 계약
			7월	66,000	· 상설전시리모델링 추가 공사
			수시	25,000	· 상설전시 운영 전시시설 컨텐츠 보완 · 상설전시 운영 전시물품 구입
			-	300,000	· 낙찰차액
청계천문화관 특별전(기획전) 개최 및 기획전시실 운영	‘15.1~12	① 전시계획수립 (사전 자료조사) ② 전시설계 및 유물수집 ③ 전시컨텐츠 디자인및제작 ④ 전시공사및철거	4월	67,000	· 청계천의 다리 ‘수표교전 개최’ (6월)
			7월	67,000	· 청계천 사람들의 생활사조망: 천변풍경 5070(9월)
			9~11월	67,000	· 대중예술 속 청계천 고찰 ‘대중예술로 보는 청계천전“(11월)
서울-북경교류 특별전	‘15.1~11	① 전시계획수립 ② 전시설계 및 유물수집 ③ 전시컨텐츠 디자인및제작 ④전시공사및철거	2월	12,000	· 전시 기본계획 수립 및 시행
			4월	220,000	· 전시물 제작·설치용역, 홍보물 디자인
			6월	26,250	· 도록 및 홍보물 디자인, 우편물 발송 등
청계천 아카데미 운 영	‘15.1~12	①· 연간계획수립 ② 프로그램운영 ③ 결과보고 등	수시	10,000	· 주요 외국인 관람객 대상 교육자료 제작
청계천문화관 교육프로그램운영 (도시역사·환경학교)	‘15.1~12	①· 연간계획수립 ② 프로그램운영 ③결과보고 등	매월	75,600	· 교육강사료 지급
			수시	62,700	· 교재제작비, 소모품구입비, 버스임차비 등
청계천문화관 홍보	‘15.1~12	① 홈페이지 관리 ② 온·오프라인홍보 ③ 홍보물 제작·배포	6월	50,000	· 재개관에 따른 상설전시 리플릿, 대도록, MII 홍보물 제작
청계천 문화행사 (재개관 행사)	‘15.1~12	①· 연간계획수립 ② 프로그램운영 ③ 결과보고 등	1월	60,000	· 문화행사 용역
			7~8월	3,000	· 바캉스영화제운영
			5,6,11월	4,000	· 기획전시 개막식 및 상설전시실 재개관 행사
청계천문화관 자원봉사자운영	‘15.1~12	①· 인력관리 ② 교육 및 활동 ③활동결과분석등	매월	6,640	· 청계천문화관 자원봉사 활동비 지급 · 청계천문화관 자원봉사 활동비 지급
시설물 유지 관리 운 영	‘15.1~12	①· 연간계획수립 ② 시설점검 및 보수 ③ 예산집행 등	1월	8,990	· 승강기 유지관리 및 청사방역 용역
			수시	34,134	· 법정 점검비 및 공공요금,, 소모품 구입 등
			수시	46,900	· 조경관리 및 수시수리 등 기타
청계천문화관 사무실 운영 및 기타	‘15.1~12	① 수요조사 ② 교부요청 및 집행 등	수시	10,000	· 사무용품 및 고객서비스 관련물품구매
			5월	6,250	· 업무용 기기 및 냉난방기 자산취득
			수시	58,250	· 기타보상금 (상해보험 등) 및 기타

시민 관람 서비스 운영 예산조기집행 계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		239,935	350,062	249,737	△100,325
	기간제근로자등보수	-	-	184,437	184,437
	사무관리비	19,440	20,000	45,200	25,200
	공공운영비	138,474	311,662	-	△311,662
	시책추진업무추진비	2,997	3,000	3,000	-
	특정업무경비	66,573	-	-	-
	행사실비보상금	12,451	15,400	15,400	-
	자산및물품취득비	-	-	1,700	1,700

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 안내요원은 2월말까지 준공무제 전환 완료 후 월별 보수 및 운영비 관련 경비 집행

2. 유아․어린이 전시 해설지 신규 제작 후 해설 수요에 맞춰 분기별 인쇄비용 지급

3. 사회복지시설 초청 프로그램은 2월 계획 수립 후 3월부터 연중 집행

4. 만족도․인지도 전문기관에 의뢰 실시 후 비용 지급

5. 유료회원카드 발급기 교체비용 1월 집행 완료

□  개선 방안 : 해당없음

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		249,737
안내요원 보수	2015. 2~12	184,437	보수 월별 집행
안내요원 교육 및 운영비	2015. 2~12	6,200	운영비 월별 집행 및 교육비 등 수시 집행
유아․전시해설프로그램	2015. 1~12	20,000	분기별 해설지 인쇄
사회복지시설초청사업	2015. 3~12	17,400	중식비 연중 집행
만족도 및 인지도 조사	2015. 9~10	20,000	만족도 및 인지도 조사 실시
유료회원카드발급기 구매	2015. 1	1,700	1월 구매 완료

서울2000년 역사문화 특별전 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		198,485	250,000	247,000	△3,000
	사무관리비	78,743	79,000	113,000	34,000
	공공운영비	2,914	3,000	2,000	△1,000
	행사운영비	5,918	6,000	6,000	0
	시설비	11,510	12,000	13,000	1,000
	행사관련시설비	99,400	150,000	113,000	△37,000

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. ‘비운의 경희궁’ : 2015년 12월 3일~2016년 2월

2. 2015년 12월 개최예정 전시이므로 철저한 계획을 세워 예산 집행 시행 필요

□  개선 방안

1. 전시철거와 유물운송 반납은 2016년 예산으로 대체

2. 전시관련 계약을 조속히 시행하여 효율적 예산 집행

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		247,000
전시자료조사 및 계획수립	15.04~06		자료조사
자문위원회, 설계	15.07~08	15,400	전시자문위원회, 시나리오작성
영상, 홍보물 제작	15.09~10	90,600	영상 및 홍보물제작
그래픽 및 전시보조물설치	15.11	135,000	전시그래픽 및 보조물 제작
전시개막	15.12	6,000	홍보물발송, 개막행사

□  예산 절감계획

부서	세부사업	예산액	절감액	예산절감내용
전시과	서울2000년 역사문화 특별전	247,000	10,000	□1존 경희궁 코너 콘텐츠 보강 (영상, 모형 등)

서울반세기종합전 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		345,600	250,000	247,000	△3,000
	기간제근로자등보수	19,372	-	-	-
	사무관리비	127,595	83,500	113,000	29,500
	공공운영비	1,261	3,500	2,000	△1,500
	행사운영비	5,932	6,000	6,000	0
	외빈초청여비	11,263	-	-	-
	시설비	12,200	13,000	13,000	0
	행사관련시설비	167,977	144,000	113,000	△3,100

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 전시 일정상 회계연도 내 집행 가능

□  개선 방안

1. 전시 일정상 회계연도 내 집행 가능

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		247,000
전시자료조사 및 계획수립	15.1	1,100	전시자문위원회, 전시자료구입
자문위원회, 설계	15.2		전시업체 선정 및 계약
영상, 홍보물 제작	15.3~4	22,000	영상 제작, 홍보물 제작
전시공사	15.4	23,900	전시공사, 자료구입, 유물운송
전시개막	15.4	25,000	도록제작, 개막행사
결과보고	2015.7~8	175,000	전시 철거 및 순회전 추진

□  예산 절감계획

(단위:천원)

부서	세부사업	예산액	절감액	예산절감내용
전시과	서울 반세기종합전	247,000	10,000	□현장 철거 자재물을 연출용으로 활용 5,000천원 □전시 이후 타 구청과의 협업을 통해 순회전 진행 5,000천원

박물관 홍보마케팅 강화 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		147,816	227,000	251,600	24,600
	기간제근로자등보수	-	-	22,600	△22,600
	사무관리비	128,816	208,000	200,000	△8,000
	공공운영비	10,000	10,000	20,000	△10,000
	행사운영비	9,000	9,000	9,000	-

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1.  문화정보지(세뮤) 제작 연 6회 제작 및 발송

- 12월호 발간 연말 집행

2. 국/영문 뉴스레터 연 12회 제작

- 12월호 발간 연말 집행

3.  프레스키드 4개 국어 연중 제작

4.  리플릿(본관, 경희궁, 경교장) 4개 국어 연 중 제작

5.  문화상품(문화달력) 제작 12월 제작

□  개선 방안

1. 외부용역 조기발주를 통한 예산 조기집행(12월 말 → 12월 초)

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		251,600
문화정보지(세뮤) 제작	2015.2~12	70,000	문화정보지(세뮤) 제작 및 배포
리플릿 제작	2015.3~10	80,000	박물관, 경희궁, 경교장 안내 리플릿 제작(4개국어) 및 배포
문화상품 제작	2015.6~11	20,000	상품 개발 및 제작
프레스키트 제작	2015.4~11	30,000	프레스키트(4개국어) 제작 및 배포
국/영문 뉴스레터 제작	2015.1~12	30,000	뉴스레터(국/영문, 연 12회) 제작
공공운영비	2015.3~12	20,000	홍보물 우편발송, 국제출판교류 등
홍보행사추진	2015.3~12	9,000	전시, 교육 등 홍보 행사
기간제근로자 등 보수	2015.1~11	22,600	기간제근로자 임금 및 4대보험

서울생활문화자료조사 및 편찬 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		701,000	728,300	710,800	△17,500
	기간제근로자등 보수	78,500	85,300	67,800	△17,500
	사무관리비	615,000	635,500	635,500	-
	공공운영비	7,500	7,500	7,500	-

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

- 조사연구에 장기간 소요되어 집행이 연말에 편중됨

□  개선 방안

- 조사연구 일정 조정에 따른 예산 집행 편중 방지

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		710,800
사전 조사 및 방침 수립	2015. 1. ~ 2.	-	자료 조사, 기본계획 수립
기간제연구원 인건비	2015. 2. ~ 12.	67,800	월별 지출
공동연구기관 및 건축물 실측 용역	2015. 3. ~ 11.	321,000	공동연구기관 용역 입찰, 건축물 실측 용역 계약
사진 ․ 영상 기록 용역	2015. 4. ~ 11.	99,000	사진․영상기록 계약
도시성장사 공동연구기관 용역	2015. 3. ~ 11.	100,000	공동연구기관 용역 입찰
조사용품 구입	2015. 3.	6,000	조사용품 구입비 지출
자문위원회 개최	2015. 5. ~ 10.	4,500	자문위원회 2회 개최
간행물 발간	2015. 11. ~ 12.	105,000	보고서 편집 및 발간
보고서 배부	2015. 12.	7,500	보고서 발송

□  예산 절감계획 : 없음

박물관 연구논문집 발간 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		39,874	43,700	37,011	△6,689
	사무관리비	39,174	42,700	36,011	△6,689
	공공운영비	700	1,000	1,000	-

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

- 조사연구에 장기간 소요되어 집행이 연말에 편중됨

□  개선 방안

- 조사연구 일정 조정에 따른 예산 집행 편중 방지

- 뮤지엄 리뷰 조기 발간(10월 예정)

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2015.01~12	37,011
사전조사	2015.01~03		사전조사 및 주제선정
기본계획 수립	2015.04~05		계획수립, 편집위원회 구성
편집위원회 운영 및 원고의뢰	2015.06~08	2,511	편집위원회 운영, 원고의뢰 학술대회 개최 준비
학술대회 개최	2015.09	12,000	자료집 및 초청장 등 제작 학술대회 개최
뮤지엄리뷰 제작	2015.10	21,500	원고수합, 편집 및 제작
뮤지엄리뷰 배포	2015.11	1,000	배포 및 사업완료보고

□  예산 절감계획

(단위:천원)

부서	세부사업	예산액	절감액	예산절감내용
조사연구과	박물관 연구논문집 발간	37,011	2,000	학술대회 경비 절감 (자료집, 초청장 제작 최소화)

박물관 학술총서 발간 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		80,792	99,950	103,500	3,550
	기간제근로자등보수	25,092	42,650	45,200	2,550
	사무관리비	53,200	54,300	55,300	1,000
	공공운영비	2,500	3,000	3,000	-

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

- 조사연구에 장기간 소요되어 집행이 연말에 편중됨

□  개선 방안

- 조사연구 일정 조정에 따른 예산 집행 편중 방지

- 학술총서 조기 발간(11월 예정)

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		103,500
기간제연구원 인건비	2015. 2 ~ 12	45,200	월별 지출
사전조사, 의사타진	2015. 3 ~ 4	-	문헌자료조사
자료조사	2015. 7 ~ 8	19,000	자료입수 및 확인
자료분석, 원고작성	2015. 9 ~ 10	14,000	입수자료의 분류 및 원고작성
총서발간	2015. 11	25,300	총서제작, 배포

□  예산 절감계획

(단위:천원)

부서	세부사업	예산액	절감액	예산절감내용
조사연구과	박물관 학술총서 발간	103,500	3,500	기 구축된 디지털 자료를 활용하여 사진촬영비 절감

서울성장사 디지털 아카이브 구축

예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(B)	증감(B-A)
계		187,585	31,325	32,600	1,275
	기간제근로자등보수	19,625	21,325	22,600	1,275
	사무관리비	-	10,000	10,000	-
	전산개발비	164,960	-	-	-
	자산및물품취득비	3,000	-	-	-

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

- 디지털 아카이브 운영에 따른 인건비가 주종을 이루고 있음

□  개선 방안

- 자료관리용품 조기구매

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2015.1~12	32,600
자료등록	2015.1~12	22,600	자료등록
아카이브 위원회 운영	필요시	-	등록자료 공개여부 결정
자료관리용품 구매	2015.3~5	10,000	디지털 저장장치 등 관련자료 구매

□  예산 절감계획

(단위:천원)

부서	세부사업	예산액	절감액	예산절감내용
조사연구과	서울성장사 디지털 아카이브 구축	32,600	2,000	구축된 서버 활용에 따른 디지털 저장장치 구매 축소

박물관 정보화 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		480,427	632,977	578,395	△54,582
	사무관리비	68,911	71,500	78,080	6,580
	공공운영비	366,300	390,882	483,315	92,433
	시설비	37,615	20,000	0	△20,000
	자산및물품취득비	7,600	150,595	17,000	△133,595

□  현 예산집행의 실태

1. 연간 유지보수 5종 : 공고 및 계약 → 매월 지급

- 홈페이지, 사이버박물관, 디지털 아카이브 유지보수

- 정보시스템 통합 유지보수

- 전시영상시스템 유지보수

- 서울역사유물관리시스템 유지보수 및 개선

- 한양도성 앱 및 순성관 유지보수 및 개선 : 8월 공고

2. 웹방화벽 교체 구매 : 10월 집행 예정

3. 휴대용 음성안내기 콘텐츠 구축 : 6월

4. 전시영상 소모품 구매 : 분기별 집행

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		578,395
유지보수 6종	2015. 1 ~ 12	470,567
휴대용 음성안내기 콘텐츠	2015. 5 ~ 6	13,350
웹방화벽	2015. 9 ~ 12	17,000
전시영상 소모품 등	2015. 3 ~ 12	64,730

□  예산 절감계획

(단위:천원)

부서	세부사업	예산액	절감액	예산절감내용
시설과	박물관 정보화	578,394		- 계약심사 금액

자원봉사자 운영 예산조기집행 계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		87,106	107,250	122,460	15,210
	기간제근로자등보수	37,984	42,650	45,200	2,550
	사무관리비	5,736	6,600	9,500	2,900
	시책추진업무추진비	2,977	3,000	3,000	-
	행사실비보상금		15,000	15,000	-
	기타 보상금	40,389	40,000	49,760	9,760

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 어린이해설 기간제연구원 보수 월별 집행

2. 자원봉사실 운영은 월별 집행하고 자원봉사자 교육비 등은 분기별 집행

3. 자원봉사자 문화유적 답사는 6월, 10월 2회 실시 후 비용 지급

4. 자원봉사자 활동경비는 활동일수에 따라 매월 집행

□  개선 방안 : 해당없음

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		122,460
어린이해설 기간제 연구원 보수	2015. 1~12	45,200	보수 월별 집행
자원봉사실 운영비 등	2015. 1~12	12,500	운영비 월별 집행 및 교육비 등 수시 집행
자원봉사자 활동경비	2015. 1~12	49,760	활동경비 월별 집행
자원봉사자 문화유적 답사	2015. 6~10	15,000	6월, 10월 2회 실시

□  예산 절감계획

(단위:천원)

부서	세부사업	예산액	절감액	예산절감내용
총무과	자원봉사자 운영	122,460	-

박물관 자료실 운영 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			38,327	67,366	68,541	1,175
	기간제근로자등 보수		-	21,325	22,600	1,275
	사무관리비		17,629	24,441	24,441	-
		자료실운영	2,000	3,600	4,651	1,051
		전자정보자료 확충	7,608	7,000	7,000	-
		도서관리시스템 유지보수	1,521	2,841	1,790	△1,051
		DVD 구입	1,500	1,500	1,500	-
		국내외 정기간행물 구독비	5,000	7,000	7,000	-
		자료실․서고 소독	0	2,500	2,500	-
	공공운영비		-	100	-	△100
		발송비(택배비)	-	100	-	△100
	자산 및 물품취득비		1,499	1,500	3,500	2,000
		서가구입	1,499	1,500	3,500	2,000
	도서구입비		19,199	20,000	18,000	△2,000

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 국외정기간행물 구독은 연말에 다음해를 구독함으로 12월초에 약1,500천원 집행

2. DBPIA와 KRPIA 웹DB 재구독 시기가 12월초에 시작 약3,500천원 집행

□  개선 방안

자료실 전체예산의 68,541천원의 9%의 5,000천원만 12월초에 집행하므로 문제없음

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		68,541
기본계획 수립	2015. 1
도서,비도서,국내저널구입	2015. 1	22,000	계약, 지출
국외저널,학술DB구입	2015. 5~12	7,500
기간제근로자 보수 등 지급	2015. 1~12	22,600	월별 지급
도서대출전산소모품 등 지급	2015. 1~12	4,651	계약, 지출
도서관리시스템 유지보수	2015. 3~12	1,790	계약
자료실,서고 소독	2015. 7	2,500	계약 또는 지출
서가구입	2015. 1	3,500	계약 또는 지출

□  예산 절감계획 : 없음

박물관 유지ㆍ운영 예산 조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분			2013 결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			2,183,505	3,417,388	3,069,319	△348,069
		기간제근로자 등 보수	315,877	456,748	1,361,529	904,781
		사무관리비	9,491	75,500	75,500	-
		공공운영비	1,847,143	2,053,140	636,140	△1,417,000
		자산 및 물품취득비	10,004	152,900	237,050	84,150
		시책추진업무 추진비	990	13,000	13,000	-
		특정업무 경비	-	75,600	75,600	-
		기타보상금	-	500	500	-
		시 설 비	-	590,000	670,000	80,000

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 기간제근로자 등 보수

- 기간제근로자(청소, 경비, 시설관리)에 대한 보수는 월별(1~12월) 지급

2. 공공운영비

- 각종 설비에 대한 법정검사는 년중 검사일정(상반기, 하반기 등)에 의거 시행

- 각종 설비(건축,조경,전기,기계 등)의 수리, 보수정비는 정기점검(자체, 전문기관)시

적출사항에 대한 보수가 이루어짐

3. 시설비

- 시설개선사업은 면밀한 현장조사 및 설계가 완료되어야 사업발주 추진 가능

□  개선 방안

1. 공공운영비

- 각종 설비에 대한 검사일정을 앞당겨 시행 및 집행

- 노후, 불량 시설물로 보수 예정된 건은 조기에 보수 정비공사 추진

2. 시설비

- 시설개선사업(3건)은 현장조사, 설계작업을 앞당겨 시행하여 사업발주 추진

3. 자산 및 물품취득비

- 교체 개량대상 장비 및 기자재 구매는 상반기중에 조기에 구매 추진

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		3,069,319
기간제근로자 등 보수	2015. 1~12	1,361,529	기간제근로자(청소,경비,시설) 월별 임금지급
사무관리비	2015. 1~12	75,500	청소용품 등 시설유지소품 구매
공공운영비	2015. 1~12	636,140	각종 설비 법정검사, 시설보수, 유지보수자재 구매 등
자산및물품 취득비	2015. 1~12	237,050	정시영상장비 구매, 방송장비 구매, 전기 기자재 구매 등
시책추진업무 추진비	2015. 1~12	13,000	간담회 등 시책업무 추진비
특정업무 경비	2015. 1~12	75,600	특정업무 경비(통합예산)
기타 보상금	2015. 1~12	500	관람객 상해발생시 집행예산
시설비	2015. 1~12	670,000	시설개선사업(3건)- 청사외벽보수, 냉동기 교체, 전시영상장비 구축

□  예산 절감계획

(단위:천원)

부서	세부사업	예산액	절감액	예산절감내용
시설과	공공운영비	636,140	30,000	건별 보수공사 발주 및 물품 구매시 낙찰차액 발생분 절감
	시 설 비	670,00	70,000	공사 설계, 발주 시 잔액 및 낙찰차액분에 대한 절감

한양도성박물관·연구소 운영 예산조기집행계획

□  2015년도 예산

(단위:천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			4,196,400	1,103,005	989,900	△113,105
		기간제근로자등보수	100,675	130,235	205,600	75,365
		사무관리비	374,798	561,700	567,200	5,500
		공공운영비	1,699,843	247,570	92,600	△154,970
		행사운영비	11,000	8,000	6,000	△2,000
		행사실비보상금	12,000	22,000	6,000	△16,000
		기타보상금	-	500	16,500	16,000
		시설비	1,176,000	48,000	10,000	△38,000
		행사관련시설비	208,500	80,000	75,000	△5,000
		자산및물품취득비	166,974	-	6,000	6,000
		도서구입비	10,000	5,000	5,000	-
		국외여비	20,000	-	-	-
		전산개발비	416,610	-	-	-

□  현 예산집행의 실태 및 문제점

1. 하반기 특별전 개최·운영

-전시종료 기간에 맞춰 전시시설물 제작·설치 용역 사업비 2월 집행

2. 한양도성 모형 제작, 한양도성 기록자료 조사 등 하반기 발주 사업비 1~2월 집행

□  개선 방안

1. 전시시설물 제작·설치 용역 발주 시 철거 및 복구공사 부분을 별도 발주

2. 사업 조기발주를 통한 예산 조기집행

□  예산 집행일정

(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2015. 1~12	989,900
기간제근로자 인부임	2015. 1~12	205,600	·한양도성박물관 안내인력 ·교육·특별전·상설전시 운영 보조
박물관 운영	2015. 1~12	324,700	·전시콘텐츠 제작 및 전시운영 ·안내, 청소 등 인건비 시설용품 ·월별 용역비, 공공요금 지출 등
동대문역사관·기념관 전시운영	2015. 1~12	59,400	·전시콘텐츠 개선 및 전시운영
특별전 개최	2015. 3~ 8	140,500	·기획전 개최(상반기 2회)
	2015. 9~12	100,500	·기획전 개최(하반기 1회)
교육프로그램 운영	2015. 4~11	49,200	·한양도성 탐방프로그램 운영 ·전시연계 교육프로그램 운영
한양도성 아카이브 구축	2015. 3~11	24,000	·복원관계자 구술채록을 위한 사전조사
	2015. 4~12	86,000	·조선시대 기록자료 조사

□  예산 절감계획

(단위:천원)

부서	세부사업	예산액	절감액	예산절감내용
한양도성연구소	특별전 개최	241,000	19,790	하반기 도성과마을1 전시영상 재활용 □1회 x 19,790천원=19,790천원