검침 민간위탁

□ 사업개요

◦ 목    적 :  상수도사업의 경영합리화 및 검침업무 능률향상 도모

◦ 규    모

구 분	민 간 위 탁	공동주택 검침위탁
위탁수전	1,907천전	93천전
업무내용	- 수도계량기 검침 및 단순민원 처리 - 수도요금고지서, 정수처분예고서 및 상수도관련 홍보안내문 송달	- 세대별 계량기 검침 및 요금징수를 공동주택 관리주체에 위탁 (사업소에서는 주 계량기만 검침)
업체선정	수도사업소별 일반경쟁입찰로 선정(2년간)	공동주택 관리주체에 위탁

◦ 사업기간 : 2014. 1 ~ 12

◦ 사 업 비 : 15,288백만원

□ 2014년도 예산집행 실적 및  집행계획

(단위 : 백만원)

예산 과목	예산 현액	집행실적 및 계획
		구분	계	상반기실적		하반기 계획
				금액	%	소계	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	15,288	원인행위액	14,545	5,800	38	8,745	2,255	1,255	1.255	1,255	1,335	1,390
		지출액	14,545	5,658	37	8,887	2,397	1,255	1,255	1,255	1,335	1,390
민간 위탁금	14,576	원인행위액	13,839	5,479	38	8,360	2,200	1,200	1,200	1,200	1,280	1,280
		지출액	13,839	5,337	37	8,502	2,342	1,200	1,200	1,200	1,280	1,280
사무 관리비	712	원인행위액	706	321	45	385	55	55	55	55	55	110
		지출액	706	321	45	385	55	55	55	55	55	110

※ 2014.6.24.까지 실적은 상반기로, 6.25부터는 7월 계획에 작성

□ 상반기 집행 부진 사유

◦ 6월분 위탁사업비의 7월초 집행으로 인한 집행율 부진(38% →45%)

□ 추진사항 및 향후 추진계획

◦ 2014년도 검침위탁 재위탁(‘14.7~’15.7) 발주 : ‘14.7.15 계약(예정)

◦ 하반기는 업무별 단가 재산정에 따른 위탁비용 증가로 집행율 상승(95%이상)

작 성 자	요금관리부장 :이종욱 ☎3146-1601 요금제도과장 : 조세연 ☎1180 담당 : 추경민 ☎1185

교체장애수전 정비

□ 사업개요

◦ 목    적 : 검정유효기간 도래 등으로 계량기 교체를 하여야 하나, 계량기실 협소·  관 노후 등 장애로 교체가 불가능한 수전을 정비하여, 정확한 계측을 통한 세입증대

◦ 규    모 : 계량기실 정비공사 1,058개소

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2014. 12월

◦ 사 업 비 : 368,184천원

□ 2014년도 예산집행 실적 및  집행계획

(단위 : 백만원)

예산 과목	예산 현액	집행실적 및 계획
		구분	계	상반기실적		하반기 계획
				금액	%	소계	7월	8월	9월	10월	11월	12월
상하수도관 교체비	368	원인행위액	310	30	8	302	50	50	50	50	50	52
		지출액	310	30	8	302	50	50	50	50	50	52

※ 2014.6.24.까지 실적은 상반기로, 6.25부터는 7월계획에 작성

□ 상반기 집행 부진 사유(원인행위율 : 투자사업 60%미만, 경상사업 40% 미만 작성)

◦  집행시기 미도래

- 장애 발생시 수시정비(단가계약)하는 사업으로 매 회 정산금이 소액으로 사업소별기성금을 분기 또는 반기 일괄 집행(하반기 집행예정)

□ 추진사항 및 향후 추진계획

◦  추진사항 : 200개소 정비(‘14.6.현재)

◦  향후 추진계획

- 12월말까지 약 85% 집행 예정

작 성 자	요금관리부장 : 이종욱☎3146-1601 계측관리과장 : 황오주☎1250 담당 : 이상구☎1254

수도계량기 교체 민간위탁

□ 사업개요

◦ 목    적 : 검정유효기간 도래 및 동파계량기 등 교체업무를 민간에 위탁함으로써, 서비스 향상 도모와 조직의 경량화를 통한 업무효율 증대로 경영개선

◦ 규    모 : 소형 수도계량기 교체 - 212,000개소

대형 수도계량기 교체·신설·폐전 - 2,850개

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2014. 12월

◦ 사 업 비 : 3,671,924천원

□ 2014년도 예산집행 실적 및  집행계획

(단위 : 백만원)

예산 과목	예산 현액	집행실적 및 계획
		구분	계	상반기실적		하반기 계획
				금액	%	소계	7월	8월	9월	10월	11월	12월
민간 위탁금	3,672	원인행위액	3,068	903	24.6	2,165	370	185	185	370	555	500
		지출액	3,068	903	24.6	2,165	370	185	185	370	555	500

※ 2014.6.24.까지 실적은 상반기로, 6.25부터는 7월계획에 작성

□ 상반기 집행 부진 사유(원인행위율 : 투자사업 60%미만, 경상사업 40% 미만 작성)

◦  계량기 동파 및 폐전물량 감소

-  ‘14년초 겨울철(1월~2월) 기온이 높아 계량기 동파발생 물량 감소

-  재건축, 재개발 등 폐전요인 감소로 계량기 철거물량 감소

◦  기 교체물량 기성금 미집행 (7월중 집행 예정)

※ 미집행 기성금 집행시 약 40%달성

□ 추진사항 및 향후 추진계획

◦  추진사항 : 소형수도계량기 교체 - 75,000개

대형수도계량기 교체 – 1,870개

◦  향후 추진계획

- 12월말까지 약 84% 집행

작 성 자	요금관리부장 : 이종욱☎3146-1601 계측관리과장 : 황오주☎1250 담당 : 이상구☎1254

수도계량기 및 부속자재 구매

□ 사업개요

◦ 목    적 : 우수한 품질의 수도계량기와 부속자재를 구매하여 수도 사용량 측정의 정확도를 높여 세입 증대

◦ 규    모 : 수도계량기 구매 - 15mm~300mm 17종 205,387개,

부속자재 구매 - 80mm 스트레나 등 30종 43,187개,

동파예방 자재 구매 – 보온덮개 35만매 등

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2014. 12월

◦ 사 업 비 : 9,803,098천원

(예산현액 10,089백만원, 사고이월 786백원, 전용 500백만원)

□ 2014년도 예산집행 실적 및  집행계획

(단위 : 백만원)

예산 과목	예산 현액	집행실적 및 계획
		구분	계	상반기실적		하반기 계획
				금액	%	소계	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	10,089	원인행위액	8,579	3,144	31.15	5,435	862	862	762	925	1,048	976
		지출액	8,579	2,066	20.48	6,513	1,068	1,068	1,068	1,082	1,154	1,073
급수계량기교체비	9,350	원인행위액	7,940	2,989	31.97	4,951	800	800	700	850	900	901
		지출액	7,940	1,912	20.45	6,028	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	998
일반 재료비	531	원인행위액	450	111	20.90	339	56	57	56	57	56	57
		지출액	450	111	20.90	339	56	57	56	57	56	57
기타 교체비	82	원인행위액	74	0	0	74					74
		지출액	74	0	0	74					74
사무 관리비	64	원인행위액	53	17	26.56	36				12	12	12
		지출액	53	16	25.0	37				13	12	12
특정업무 수행경비	58	원인행위액	58	26	44.83	32	5	5	5	6	5	6
		지출액	58	26	44.83	32	5	5	5	6	5	6
시책업무 추진비	4	원인행위액	4	1	25.0	3	1		1		1
		지출액	4	1	25.0	3	1		1		1

※ 2014.6.24.까지 실적은 상반기로, 6.25부터는 7월계획에 작성

□ 상반기 집행 부진 사유(원인행위율 : 투자사업 60%미만, 경상사업 40% 미만 작성)

◦  집행시기 미도래

-  구매단가가 높은 동파안전계량기 및 고품질계량기 하반기 구매

-  보온덮개 구매 등 동파예방사업 하반기 시행

□ 추진사항 및 향후 추진계획

◦  추진사항 : 수도계량기 구매 – 118,098개

부속자재 구매 - 스텐레스2F단관등 3건 구매

◦  향후 추진계획 : 12월말까지 약 85% 집행 예정

- 동파안전계량기 구매 : 37,000개(7월중)

- 고품질계량기 구매 : 750개(8월중)

- 보온덮개 구매 : 35만매(8월중)

- 보온재 설치 : 1식(11월중)

작 성 자	요금관리부장 : 이종욱☎3146-1601 계측관리과장 : 황오주☎1250 담당 : 이상구☎1254

수도요금 부과징수

□ 사업개요

◦ 목    적 : 수도요금 부과와 징수활동의 적극 추진으로 세입증대에 따른                경영수지 개선 및 경영합리화 기여

◦ 내    용  : 요금청구서 구매 및 출력, 과징담당공무원의 특정업무수행경비

세입징수활동 평가 시상(연 2회)

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 1,071백만원

□ 2014년도 예산집행 실적 및  집행계획

(단위 : 백만원)

예산 과목	예산 현액	집행실적 및 계획
		구분	계	상반기실적		하반기 계획
				금액	%	소계	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,071	원인행위액	874	429	40	445	94	71	83	72	76	49
		지출액	874	411	38	463	94	71	83	72	76	67
사무관리비	716	원인행위액	563	275	38	288	47	47	47	47	52	48
		지출액	563	257	36	306	47	47	47	47	52	66
특정업무수행경비	315	원인행위액	275	137	43	138	46	23	23	23	23
		지출액	275	137	43	138	46	23	23	23	23
시책업무추진비	4	원인행위액	4	2	50	2	1			1
		지출액	4	2	50	2	1			1
포상금	36	원인행위액	32	15	42	17		1	13	1	1	1
		지출액	32	15	42	17		1	13	1	1	1

※ 2014.6.24.까지 실적은 상반기로, 6.25부터는 7월 계획에 작성

□ 상반기 집행 부진 사유

◦ 상반기 원인행위율 40%로 정상추진

□ 추진사항 및 향후 추진계획

◦ 수도요금 부과에 따른 요금청구서 구매 및 출력(매월)

◦ 신용정보서비스 이용수수료 지급(수시) 및 세입증대워크숍 개최(하반기)

◦ 상수도요금 과징업무담당 공무원의 특정업무수행경비 지급(매월)

◦ 세입징수 실적평가 : 연 2회(상반기 2월, 하반기 8월)

작 성 자	요금관리부장 :이종욱 ☎3146-1601 요금제도과장 : 조세연 ☎1180 담당 : 임용희 ☎1182

행정정보시스템 구축

□ 사업개요

◦ 목    적 : 노후장비 교체 및 무선랜 구축을 통해 IT기술 환경변화에 대응한

정보 통신서비스 향상 및 행정업무 효율화 도모

◦ 규    모 : 정보보호노후시스템 교체 외 4개 단위사업

◦ 사업기간 : 2014. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,758백만원

□ 2014년도 예산집행 실적 및  집행계획

(단위 : 백만원)

예산 과목	예산 현액	집행실적 및 계획
		구분	계	상반기실적		하반기 계획
				금액	%	소계	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,758	원인행위액	1,564	472	26.8	1,092	-	-	529	419	-	144
		지출액	1,564	472	-	1,092	-	-	529	419	-	144
자산 취득비	1,733	원인행위액	1,539	472	-	1,067	-	-	529	394	-	144
		지출액	1,539	472	-	1,067	-	-	529	394	-	144
시설비 및 부대비	25	원인행위액	25	-	-	25	-	-	-	25	-	-
		지출액	25	-	-	25	-	-	-	25	-	-

※ 2014.6.24.까지 실적은 상반기로, 6.25부터는 7월계획에 작성

□ 상반기 집행 부진 사유 : 정상 추진 중

□ 추진실적

◦ 노후 항온항습기교체    : 2월(27백만원)

◦ 행정정보화장비구입(1차) : 3~5월(445백만원)

□ 향후 추진계획

◦ 업무관리시스템 서버자원 증설 : 12월(144백만원) ※데이터센터에서 집행예정

◦ 행정정보화장비구입(2차)      : 10월(100백만원 집행예정)

◦ 스마트 무선랜 구축          : 10월(319백만원 집행예정)

◦ 정보보호노후장비 교체       :  9월(529백만원 집행예정)

작 성 자	요금관리부장 : 이종욱☎3146-1601 전산정보과장 :홍동섭☎1560 담당 : 백영희☎1561

행정정보시스템 유지보수

□ 사업개요

◦ 목    적 : 주전산기, S/W 및 부대장비 등 정보시스템에 대한 365일 24시간

지속적인 유지 관리로 안정성을 확보하고 장애발생시 신속한 복구를

통해 행정업무 효율 극대화

◦ 규    모 : 주전산기 및 부대장비 유지관리 외 7개 단위사업

◦ 사업기간 : 2014. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 2,005백만원

□ 2014년도 예산집행 실적 및  집행계획

(단위 : 백만원)

예산 과목	예산 현액	집행실적 및 계획
		구분	계	상반기실적		하반기 계획
				금액	%	소계	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	2,005	원인행위액	1,764	802	40.0	962	131	131	131	175	198	196
		지출액	1,764	784	-	980	149	131	131	175	198	196
일반 운영비	255	원인행위액	252	207	-	45	-	-	-	-	-	45
		지출액	252	207	-	45	-	-	-	-	-	45
수선유지 교체비	1,749	원인행위액	1,512	595	-	917	131	131	131	175	198	151
		지출액	1,512	577	-	935	149	131	131	175	198	151

※ 2014.6.24.까지 실적은 상반기로, 6.25부터는 7월계획에 작성

□ 추진실적

◦ 업무용 상용SW 구매보급 : 2~3월(207백만원)

◦ PC 윈도우7 업그레이드  : 3~4월(9백만원)

◦ 주전산기 및 부대장비 등 4개사업 월별 유지관리 : 1~6월(568백만원)

□ 향후 추진계획

◦ 주전산기 및 부대장비 등 4개사업 월별 유지관리 : 7~12월(804백만원 집행예정)

◦ 백신소프트웨어 구매 : 12월(45백만원 집행예정)

◦ 전산/통신소모품 구매 및 통신망 긴급복구 등 3 : 7~12월(131백만원 집행예정)

작 성 자	요금관리부장 : 이종욱☎3146-1601 전산정보과장 :홍동섭☎1560 담당 : 백영희☎1561