4

2019년도 예산

사 업 별 설 명 서

(환경수자원위원회)

서울특별시

(상수도사업본부)

목     차

◀ 세출예산 ▶

□ 투자사업비

○ 정수장 시설 정비	1

○ 암사정수센터 배출수시설 개량 및 증설사업	4

○ 수질시험 연구장비 확충	8

○ 하수수질시험 연구장비 확충	14

○ 중블록별 무단수 급수체계 구축	18

○ 국사봉 배수지 건설공사	23

○ 우면산 아리수올림터 급수체계 개선	27

○ 수유6 배수지 건설공사	32

○ 낙산 배수지 건설공사	38

○ 상계1 배수지 건설공사	42

○ 소블록 배급수관망 개선	46

○ 까치산 배수지 건설공사	50

○ 암사정수센터 수전전압 변경사업	54

○ 유수장애 상수도관 이설	58

○ 상수도관 전식방지 공사	62

○ 간선배관 부설공사	66

○ 아리수올림터․배수지 노후시설 개량	71

○ 상수도 지하시설물 3D 시스템 구축	77

○ 유량계 신설 및 교체	81

○ 아리수 통합정보센터 시스템 고도화	85

○ 상수도 자산관리체계 구축	92

○ 노후 상수도관(송배수관) 정비	96

○ 노후 상수도관(배급수관) 정비	101

○ 노후 밸브 정비	106

○ 행정정보 시스템 구축	110

○ 서비스 장비 확충 및 환경개선	117

□ 경상사업비

○ 아리수 생산재료비(약품비)	128

○ 아리수 생산재료비(원수구입비)	132

○ 아리수 생산재료비(동력비)	136

○ 아리수 생산재료비(입상활성탄 구매)	140

○ 아리수 생산재료비(슬러지케익처리비)	144

○ 정수장 시설 유지보수	147

○ 수질시험 연구	151

○ 하수수질시험 연구	161

○ 수돗물 평가위원회 운영	166

○ 공동구 유지관리 부담금	171

○ 아리수올림터․배수지 등 시설물 유지관리	174

○ 수도계량기 보호통 보온재 등 정비	183

○ 상수도 GIS 구축	187

○ 아리수올림터․배수지 등 기전설비 유지관리	192

○ 배수지 등 구조물 관리 개선방안 마련 용역	202

○ 불용관 정비	205

○ 상수도관 누수복구	209

○ 유량계 교정검사 및 유지보수	215

○ 유수율 관리를 위한 누수탐사	219

○ 상시 누수진단시스템 장비 임차	224

○ 원격검침 시스템 구축	228

○ 아리수 통합정보센터시스템 유지관리	232

○ 급수공사	237

○ 수도계량기 검침 및 송달	241

○ 수도계량기 교체	245

○ 교체장애 수전정비	256

○ 수도요금 부과징수	259

○ 경영실적 평가	264

○ 국내외 수도사업 진출	269

○ 상수도 인력의 전문화	278

○ 단기 해외연수 운영	292

○ 수도정비 기본계획 수립	296

○ 배수관 소블록 물세척 추진	299

○ 역류방지 밸브 설치	303

○ 배수지 물탱크 청소	307

○ 옥내 노후배관 교체 지원	311

○ 시민과 소통하는 아리수 홍보	315

○ 상수도홈페이지 운영관리	326

○ 병물 아리수 공급	331

○ 음수대 설치	336

○ 아리수 품질 확인제	341

○ 행정정보시스템 유지보수	347

○ 직원 후생복지제도 운영	354

○ 상수도 행정서비스 지원	361

목     차

◀ 세입예산 ▶

◦ 사용료수익(가정용~공업용)	372

◦ 사용료수익(원・정수 판매수익)	374

◦ 급·배수 공사수익(신설․개조 공사수익)	376

◦ 기타영업수익(기타 수수료수익)	378

◦ 기타영업수익(물이용부담금 징수수수료)	379

◦ 이자수익(예금이자수익)	380

◦ 타회계전입금수익(타특별회계전입금)	381

◦ 기타영업외수익(기타 임대수익)	383

◦ 기타영업외수익(불용품 매각수익)	384

◦ 기타영업외수익(변상금 및 위약금수익)	386

◦ 기타영업외수익(기타영업외수익)	388

◦ 재산매각수익(토지매각수입)	389

◦ 시설분담금수입(시설분담금수입)	391

◦ 미수금(영업 및 기타 미수금)	392

세  출  예  산

투 자 사 업 비

	예산서 P.
정수장 시설 정비

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	6개 정수센터 및 4개 취수장의 노후된 정수시설 정비(69건) 6개 정수센터 및 4개 취수장의 물품 취득(12건)
사업위치	6개 정수센터, 4개 취수장
총사업비	총23,830,585천원			[국비]		[시비]23,830,585천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	23,830,585천원			[국비]		[시비]23,830,585천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	생 산 부 생산관리과	유성종 3146-1301	한희선 3146-1310	이규현 3146-1316

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			21,036,419	21,036,419		23,830,585	2,794,166	13.3
시설비			20,793,881	20,793,881		23,515,458	2,721,577	13.1
자산취득비			242,538	242,538		315,127	72,589	29.9

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비	○	영등포정수장 탈수설비 개량 = 1,600,000천원	○	풍남취수장 소독제 주입설비 개량 = 75,000천원
	○	강북정수센터 약품투입시스템 개선 = 420,000천원	○	구의정수장 탈수설비 개량 = 2,800,000천원
	○	영등포2정수장 친환경접촉조 개량공사 = 470,000천원	○	배출수처리시설 산기관 및 폭기시설설치 = 200,000천원
	○	광암 온라인 수질연속측정장비 구매설치 = 70,000천원	○	광암 온라인 수질연속측정장비 구매설치 = 326,600천원
	○	광암 액화염소 진공조절기 및 긴급차단장치 구매 설치= 195,000천원	○	광암 사여과지제어반(FCC)정비 = 1,200,000천원
	○	광암 외곽방호시스템(팬스레이더) 설치 = 100,000천원	○	광암 액화염소 중화설비교체 = 240,000천원
	○	광암 외곽 노후케이블 정비 및 환경개선 = 324,000천원	○	광압 정수센터 감시제어시스템 교체 = 85,000천원
	○	구의 수질 자동측정장비 구매 설치 = 113,300천원	○	광암 유량계 교체 10,000,000원*6대 = 60,000천원
	○	뚝도 정수센터 전기실 수배전반 개량 = 1,880,000천원	○	구의 1차농축조 슬러지 수집기 제작설치 = 305,800천원
	○	자양취수장 이동스크린 제작 설치 = 288,000천원	○	뚝도 노후 트럭스케일 교체 = 25,000천원
	○	뚝도 구취수 노후 도수관로 도복장 정비 = 150,000천원	○	뚝도 노후제어통신반 교체 = 569,000천원
	○	뚝도 진동감지기 설치 및 통합감시시스템 구축 = 210,000천원	○	뚝도 정수센터내 CCTV 서버 교체 =107,039천원
	○	뚝도 취약지역 CCTV 추가 설치 = 40,000천원	○	뚝도 수도발물관과 정수센터간 소방연동시스템 구축 = 16,187천원
	○	뚝도 정수장 공동구 구내용수 배관 교체 = 120,000천원	○	뚝도 혼화지 CCTV 구매 설치 = 11,300천원
	○	영등포1정수장 송수실 밸브 전동구동장치 제작 구매 설치 = 140,000천원	○	뚝도 자양취수장 CCTV 정수센터 통합구축 = 14,512천원
	○	영등포 취수펌프 토출밸브 전동구동장치 제작 구매 설치 = 70,000천원	○	뚝도 염소용기별 긴급차단 밸브설치 = 222,420천원
	○	영등포 울타리 방호시스템 개량 = 150,000천원	○	뚝도 염소실 중화설비 이중화 = 100,000천원
	○	영등포 응집약품 투입설비 개량 = 80,000천원	○	영등포 침지식 막여과 약품펌프 및 배관 제작 설치 = 150,000천원
	○	영등포 수질연속 측정장비 구매 설치 = 160,000천원	○	영등포 액화염소 기화기 및 염소투입기 구매설치 = 340,000천원
	○	영등포 수충격 완화설비 설계용역 = 33,581천원	○	영등포 수질연속 측정장비 구매 = 69,000천원
	○	암사1정수장 여과지 하부집수장치 개선 = 2,000,000천원	○	영등포 영상감시시스템 개량 교체 = 500,000천원
	○	암사1정수장 여과지 역세척 배관교체 = 1,430,000천원	○	영등포 취수유량계 교체 = 35,000천원
	○	암사2정수장 응집지 응집기 교체 = 1,080,000천원	○	영등포 1정수지 유출밸브 전동구동장치 제작구매설치 = 40,000천원
	○	암사2정수장 수처리제 약품투입기 교체 = 315,000천원	○	영등포 1정수장 약품투입설비 교체 = 200,000천원
	○	암사2정수장 침전지 슬러지수집기 수중대차 교체 = 280,000천원	○	영등포 취수장 수충격완화설비 설치 =712,000천원
	○	암사2정수장 여과지 퇴수밸브 교체 = 274,000천원	○	암사 1정수장 응집, 침전지보수공사 = 900,000천원
	○	암사2정수장 여과지 역세척펌프 교체 = 432,000천원	○	암사 2정수장 침전지 여과지 구조물 보수공사 = 600,000천원
	○	암사1,2 배출수처리장 케익호퍼 교체 = 184,000천원	○	암사 1정수장 여과지 역세척배관 교체 = 2,000,000천원
	○	암사1,2 염소실 중화설비 이중화 = 130,000천원	○	암사 과산화수소 약품투입설비 개선 = 475,000천원
	○	암사2정수장 응집지 유입수문 전동화 = 115,000천원	○	암사 제2정수장 침전지 슬러지수집기 수중대차 교체 = 280,000천원
	○	암사 역세송풍기 이설 설치 = 150,000천원	○	암사 2정수장 응집지 유입수문 전동화 = 150,000천원
	○	암사1 송수실 고압수전반외 2종 교체 = 115,000천원	○	암사 오존주입설비 공기압축기 교체 = 30,000천원
	○	암사1정수장 여과지 MCC반 2면 교체 = 220,000천원	○	암사 2정수장 가성소다 설비교체 = 150,000천원
	○	암사1정수장 여과지 고압변압기 6대교체 = 200,000천원	○	암사 1정수장 역세송풍기(1,2계열) 제어반 분리 설치 = 183,000천원
	○	암사1취수장 고압기동반 6면 교체 = 300,000천원	○	암사 1정수장 가성소다 탱크 교체 = 215,000천원
	○	암사1취수장 정류기반외 1종 교체 = 150,000천원	○	암사 1정수장 여과지(1,2계열) 전기실 수배전반 교체 = 240,000천원
	○	암사1정수장 송수실 RCS 제어반 교체 = 282,000천원	○	암사 1정수장 여과지(3,4계열) 전기실 수배전반 교체 = 240,000천원
	○	암사1정수장 염소실 RCS 제어반 교체 = 288,000천원	○	암사 2정수장 여과지 전기실 수배전반 교체 = 412,000천원
	○	암사1정수장 약품실 RCS 제어반 교체 = 328,000천원	○	암사 1정수장 여과지 (1~4계열) 역세척 기동반 교체 = 170,000천원
	○	암사2정수장 여과지 RCS 제어반 교체 = 268,000천원	○	암사 중앙제어실 감시제어시스템 설치 = 750,000천원
	○	암사정수센터 가로등 개선공사 = 300,000천원	○	암사 1정수장 오니장 RCS 제어반 교체 = 320,000천원
	○	암사정수센터 유량계 교체 = 120,000천원	○	암사 2정수장 송수실 RCS 제어반 교체 = 280,000천원
	○	암사 방호울타리 진동감지설비 교체 = 80,000천원	○	암사 2정수장 약품실 RCS 제어반 교체 = 270,000천원
	○	암사 염소기화기 및 진공조절기 교체 = 385,000천원	○	암사 2정수장 오니장 RCS 제어반 교체 = 320,000천원
	○	암사 온라인 수질자동측정장비 구매 = 366,000천원	○	암사 암사정수센터 유량계 교체 = 201,000천원
	○	강북계열 취수펌프 교체 = 405,000천원	○	암사 2정수장 고압인입케이블 교체 = 350,000천원
	○	강북취수장 이동스크린 제작 설치 = 360,000천원	○	암사 염소기화기 및 투입기 교체 = 479,000천원
	○	강북취수장 방호용 CCTV 개량 = 110,000천원	○	암사 제2염소실 염소수 지하배관 교체 = 177,000천원
	○	강북 여과지 유입 및 퇴수설비 개량 = 630,000천원	○	암사 취수장 인젝터설비 설치 = 475,600천원
	○	강북 침전지 슬러지 배출설비 보수공사 = 270,000천원	○	암사 온라인 수질자동측정장치 구매 = 126,000천원
	○	강북 여과지 역세척용 밸브조작기 개량 = 450,000천원	○	암사 활성탄지 역세척수 염소 투입설비 설치 = 321,200천원
	○	강북 탈수기동 회수조펌프 증설공사 = 180,000천원	○	암사 1정수장 응집지 유입수문 전동구동기 설치 = 95,000천원
	○	강북 탈수기동 크레인 교체공사 = 80,000천원	○	강북 강북계열 취수펌프 교체 = 500,000천원
	○	강북3,4계열 응집기 자동제어반 교체 = 342,000천원	○	강북 강북취수장 이동스크린 제작설치 = 360,000천원
	○	강북 분산제어(DCS) 현장제어반 제작 구매 설치 = 900,000천원	○	강북 취수펌프 실링수 시스템 및 노후 배관 교체 = 300,000천원
	○	강북 여과지 밸브 전원공급 전기공사 = 60,000천원	○	강북 강북취수장 염소저장실 조명시설 개량(강북,뚝도계열) = 28,800천원
	○	강북 여과지 역세척용 밸브조작기 전원공급 전기공사 = 70,000천원	○	강북 여과수 수질자동측정기(입자측정기) 교체 =98,000천원
	○	강북통합취수장 취수펌프 제수밸브 교체 = 122,000천원	○	강북 후염소 투입기 예비용 설치 8,000,000원*2대 =160,000천원
	○	강북취수장 제어컴퓨터 교체 = 84,000천원	○	강북 침전지 슬러지 배출설비 보수공사 =240,000천원
	○	강북 탈수기동 폴리머투입기 제어반 교체 = 75,000천원	○	강북 여과지 역세척용 밸브조작기 개량 = 300,000천원
			○	강북 분산제어(DCS) 현장제어반 제작구매설치 = 300,000천원
			○	강북 여과지 역세척용 밸브조작기 전원공급 전기공사 = 70,000천원
			○	강북 중앙제어실 및 방호실 모니터월 개량(구축) = 360,000천원
			○	강북 취송수관로 전기방식 정류기 제작구매설치 = 160,000천원
			○	강북 응집기 구동기기(직결식) 교체 = 420,000천원
			○	강북 여과지 환기설비 설치 = 350,000천원
			○	강북 오존시설 공기압축기 교체 =30,000천원
			○	강북 배출수처리장 공정유량계 설치 =200,000천원
			○	강북 배출수처리장 망간측정기 설치 =60,000천원
	증감사유
	- 정수장 노후 시설 정비 대상 증가 : 60건(‘18년) → 68건(’19년)
자산취득비	○	냉난방기(구의 염소실 등 10개소) = 44,438천원	○	광암 제어실(서버실) 항온항습기 설치 및 PCS실 2개소 냉난방기 교체 = 13,957천원
	○	광암 공정관리 CCTV 서버 교체 = 15,000천원	○	광암 액화염소용기 구매 5,500,000원*10대 = 55,000천원
	○	휴대용 초음파식 유량계 (구의, 뚝도, 영등포, 강북) 19,000,000원*4대 = 76,000천원	○	광암 냉난방기(염소실) = 4,500천원
	○	암사 액체 염소용기 구매 =107,100천원	○	뚝도 냉난방기(염소실) = 4,420천원
			○	영등포 냉난방기(풍납취수장 전기실) = 13,000천원
			○	암사 액화염소용기 구매 5,500,000원*21대 = 115,500천원
			○	암사 냉난방기 등 = 29,150천원 - 냉난방기(염소실 저장실) 4,500,000원*3대 = 13,500천원 - 냉난방기(염소실 투입기실, 현장사무실) 1,800,000원*5대 = 9,000천원 - 냉방기(전기실) 3,300,000원*1대 = 3,300천원 - 온풍기(염소실 중화설비실) 1,500,000원*2대 = 3,000천원 - 온풍기(이젝터룸) 350,000원*1대 = 350천원
			○	암사 열화상카메라 12,000,000원*1대 = 12,000천원
			○	강북 공기호흡기 2,600,000원*5대 = 13,000천원
			○	강북 여과지 활성탄흡착 청소장비 구매 = 44,000천원
			○	강북 온풍기 = 9,100천원 - 온풍기(취수장,22w) 1,400,000원*4대 = 1,500천원 - 온풍기(취수장,9w) 700,000원*5대 = 3,500천원
			○	강북 냉난방기(취수장,15kw) = 1,500천원
	증감사유
	- 염소실 냉난방기 및 액화염소용기 등 구매수량 증가

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	61,017	16,150	21,036	23,831

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	정수센터의 노후된 시설물, 기전설비 등을 개량 정비하여 정수시설 최적운영

□ 사업근거
○	수도법 제2조 책무 “수도사업자는 노후된 수도시설을 보수, 정비해야 한다.”
○	2030 수도정비기본계획(환경부승인 ʼ15. 05. 21.)

□ 추진경위
○	정수센터별 정밀안전진단(5년 주기), 안전점검(2년 주기) 실시
○	노후 설비 우선 정비대상 선정 및 예산 조정
○	정수센터별 노후 설비 정비

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019. 01 ~ 2019. 12
○	사업수행주체 : 6개 정수센터
○	추진방법 : 정수센터별 설계 및 발주
○	사업의 주요내용 : 수돗물 생산 노후시설 정비

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		23,830,585
정수장 시설 정비	2019.01~2019.12	23,830,585		정수센터별 발주 및 계약, 공사 시행

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 노후 정수시설 정비

2016년도
	○	정수센터 노후시설 정비 42건
2017년도
	○	정수센터 노후시설 정비 43건
2018년도
	○	정수센터 노후시설 정비 60건

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	12,039,528	1,832,645		13,872,173	11,501,888		2,370,285
2016	16,150,000			16,150,000	12,972,036	498,497	2,679,466
2017	19,026,100		498,497	19,524,597	16,561,512	89,412	2,873,673

5		최근 3년 결산현황

	예산서 P.
암사정수센터 배출수시설 개량 및 증설사업

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2017.04 ~ 2020.01
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	암사아리수정수센터 배출수처리시설 증설을 통한 법적 수질기준 준수 및 한강수질 보호
사업위치	서울시 강동구 아리수로 131번지 일원 ((암사아리수정수센터 내))
총사업비	총 7,565,851천원			[국비]		[시비]7,565,851천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	3,704,577천원			[국비]		[시비]3,704,577천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	☑	□	□	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
기술용역	2016. 10. 11.	적정(조건부)	기술심사담당관-17161 (2016.10.11.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 시 설 과	이규상 3146-1501	송병욱 3146-1490	최이영 3146-1492

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			3,260,000	3,260,000		3,704,577	444,577	13.6
시설비			3,000,000	3,000,000		3,068,498	68,498	2.3
감리비			250,000	250,000		631,079	381,079	152.4
시설부대비			10,000	10,000		5,000	△5,000	△50.0

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비	○	배출수처리시설 건설 공사비 = 3,000,000천원	○	배출수처리시설 건설 공사비 = 3,068,498천원
	증감사유
	- 장기계속공사 공정계획에 의한 공종별 물량 증가
감리비	○	건설사업 관리비 = 250,000천원	○	건설사업 관리비 = 631,079천원
	증감사유
	- 장기계속공사 건설사업관리 기술자 투입 기간 증가 5개월(‘18년)→12개월(’19년)
시설부대비	○	시설부대비 = 10,000천원	○	시설부대비 = 5,000천원
	증감사유
	- 관급자재 조달수수료 등 감소

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	7,566	442	3,260	3,705	159
시설비	6,611	442	3,000	3,069	100
감리비	939		250	631	58
시설부대비	16		10	5	1

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	88년 암사정수장 건설 당시 한강방류수 수질기준이 80ppm이었으나, 현재 10ppm으로 대폭 강화됨에 따라 배출수 시설 증설을 통해 안정적으로 배출수를 처리하고자 함.

□ 사업근거
○	2030 수도정비기본계획(환경부승인 ʼ15. 5. 21.)

□ 추진경위
○	2013.12.31. : 2030 서울 수도정비기본계획 수립
○	2017.04.21.~12.20. : 기본 및 실시설계 용역 시행
○	2018.02.02.~04.10. : 설계서 검토 및 보완
○	2018.06.14. : 건설사업관리 용역 발주
○	2018.06.18. : 건설공사 발주
○	2018.07.25. : 건설공사 착공(2018.07.20. 계약)

□ 사업내용
○	위 치 : 강동구 아리수로 131번지 일원(암사아리수정수센터 내)
○	사업기간 : 2017. 04. 21. ~ 2020. 01. 23.
○	사업규모 : 1정수장 배출수지 증설 1지(B7.75×L32.4×H4.0), 1정수장 배슬러지지 증설 1지(B7.8×L24.0×H4.0), 2정수장 배슬러지지 증설 2지(B5.0×L16.5×H3.5)
○	사업비용 : 7,566백만원 (시설비 6,611백만원, 감리비 939백만원, 부대비 16백만원)

□ 사업계획
○	2018년 : 1정수장 배출수지 1지 증설 완료
○	2019년 : 1,2정수장 배슬러지지 3지 증설

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		3,704,577
공사시행	2019.01~2020.01	3,704,577		구조물 및 기계설비 완료

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 배출수지 처리시설 증설

2016년도
2017년도
	○	기본 및 실시설계 용역 추진
2018년도
	○	1정수장 배출수지 1지 증설 시행
	○	2정수장 배슬러지지 터파기

□   향후 기대효과

○	안정적인 배출수 처리로 법적 수질기준 준수 및 한강 생태계 보호

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015
2016
2017	510,043			510,043	442,274		67,769

5		최근 3년 결산현황

	예산서 P.
수질시험 연구장비 확충

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규			☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	수질시험장비 총 64종 132대 구매 및 시스템 구축 1건
			1) 연구원 : 장비 19종 19대 구매, 시스템 구축 1건
			2) 본부, 사업소, 정수센터 : 장비 64종 132대 구매
사업위치	서울특별시 광진구 천호대로 716-10
총사업비	총 1,845,406천원				[국비]		[시비]1,845,406천원
	기타 (예산 외)				[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	1,845,406천원				[국비]		[시비]1,845,406천원
	기타 (예산 외)				[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀 장	주무관
상수도사업본부	서울물연구원 총무과	고채현 3146-1720		김창기 3146-1728

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			1,554,488	1,554,488		1,845,406	290,918	18.7
시설비			0	0		30,000	30,000	100
자산취득비			1,554,488	1,554,488		1,815,406	260,918	16.8

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비			○	배출기 폭기실험 제작설치 = 30,000천원
	- 배출수 처리효율성 분석을 위한 장비 제작 설치
자산취득비	○	연구원 수질시험 연구장비 구입 = 697,863천원	○	연구원 수질시험 연구장비 구입 = 833,920천원
	-	수질모델링 시스템 구축 프로그램 구매 = 19,500천원	-	CFD(전산유체역학)기반 정수처리공정 해석시스템 구입 160,000,000원*1대 = 160,000천원
	-	UV-AOP 활용 고도정수처리 연구장비(TOC분석기) 구매 90,000,000원*1대 = 90,000천원	-	재료연구실험 장비 구매= 37,700천원 ․실험실용 박스로 8,000,000원*1대 = 8,000천원 ․탈이온(탈염) 장치 29,700,000원*1대 = 29,700천원
	-	원.정수 수질분석 관련 실험장비 구매 = 18,500천원 ․흄후드 3,000,000원*1대 = 3,000천원 ․진탕기 2,500,000원*1대 = 2,500천원 ․시약냉장고 13,000,000원*1대= 13,000천원	-	원정수 수질분석 관련 실험장비 구매 = 250,000천원 ․색도계 14,000,000원*1대 = 14,000천원 ․입자계수기 38,500,000원*1대 = 38,500천원 ․고압멸균기 5,000,000원*1대 = 5,000천원 ․정밀저울 20,000,000원*1대 = 20,000천원 ․전자저울 8,500,000원*1대 = 8,500천원 ․냉난방기 4,000,000원*1대 = 4,000천원 ․유도결합플라즈마 원자발광 분광기 160,000,000원*1대= 160,000천원
	-	미생물분석용 장비 = 207,000천원 ․생물안전작업대 9,800,000원*1대 = 9,800천원 ․실험실용 냉장고 7,700,000원*1대 = 7,700천원 ․회전식 면역자기반응기 1,500,000원*1대 = 1,500천원 ․펄스형 세포파쇄기 15,000,000원*1대 = 15,000천원 ․상시 수질모니터링 시스템 = 173,000천원
			-	미생물분석용 장비 구매 = 32,220천원 ․건조기 2,200,000원*1대 = 2,200천원 ․실험복 살균기 1,500,000원*4대 = 6,000천원 ․현미경 실험대 1,250,000원*2대 = 2,500천원 ․실체현미경 3,520,000원*1대 = 3,520천원 ․클린시스템 22,500,000원*2대 = 45,000천원
	-	배급수 실험 연구 장비 = 12,919천원 ․탁도계(탁상용) 5,305,000원*1대 = 5,305천원 ․탁도계(휴대용) 2,664,000원*1대 = 2,664천원 ․pH측정기(휴대용) 1,650,000원*1대 = 1,650천원 ․용존산소측정기(DOI미터, 탁상용) 3,300,000원*1대 = 3,300천원	-	청사 증축 관련 실험장비 구매 = 259,000천원 ․수도계량기 유량시험설비 제작 = 200,000천원 ․실험대 1,000,000원*28대 = 28,000천원 ․실험용 싱크대 2,000,000원*6대 = 12,000천원 ․실험실용 배기기 4,000,000원*4대 = 16,000천원 ․실험실 옷장 500,000원*4개 = 2,000천원 ․안전물품 보관함 500,000원*2개 = 1,000천원
	-	재료 실험 연구 장비 = 184,944천원 ․유도결합플라즈마발광분석기 128,544,000원*1대 = 128,544천원 ․쟈-테스트기 9,900,000원*1대 = 9,900천원 ․채진탕기 9,000,000원*1대 = 9,000천원
	-	미규제 신종물질 분석 관련 실험장비 = 165,000천원 ․감마분광분석기 165,000,000원*1대 = 165,000천원
	○	사업소 수질시험 연구장비 구입 = 894,125천원	○	사업소 수질시험 연구장비 구입 = 1,031,486천원
	-	서부수도사업소 = 10,656천원 ․휴대용 탁도계 2,664,000원*4대= 10,656천원	-	중부수도사업소 = 18,105천원 ․휴대용 잔류염소측정기 975,000원*3대 = 2,925천원 ․휴대용 탁도계 2,530,000원*6대 = 15,180천원
	-	동부수도사업소 = 15,984천원 ․휴대용 탁도계 2,664,000원*6대= 15,984천원	-	서부수도사업소 = 15,180천원 ․휴대용 탁도계 2,530,000원*6대 = 15,180천원
	-	북부수도사업소 = 18,500천원 ․휴대용 잔류염소측정기 975,000원*4대 = 3,900천원 ․휴대용 탁도계 2,664,000원*5대= 13,320천원	-	동부수도사업소 = 18,560천원 ․휴대용 잔류염소측정기 975,000원*2대 = 1,950천원 ․휴대용 탁도계 2,530,000원*3대 = 7,590천원 ․휴대용 PH측정기 1,650,000원*1대 = 1,650천원 ․탁상용 탁도계(저농도) 7,370,000원*1대 = 7,370천원
	-	강서수도사업소 = 35,571천원 ․휴대용 잔류염소측정기 975,000원*4대 = 3,900천원 ․휴대용 탁도계 2,664,000원*6대= 15,984천원 ․휴대용 PH측정기 1,650,000원*4대 = 6,600천원 ․휴대용 비색계 3,029,000원*3대 = 9,087천원
			-	북부수도사업소 = 18,500천원 ․휴대용 잔류염소측정기 975,000원*6대 = 5,850천원 ․휴대용 탁도계 2,530,000원*5대 = 12,650천원
	-	강남수도사업소 = 2,664천원 ․휴대용 탁도계 2,664,000원*1대 = 2,664천원
			-	강서수도사업소 = 14,885천원 ․휴대용 잔류염소측정기 975,000원*5대 = 4,875천원 ․휴대용 탁도계 2,530,000원*2대 = 5,060천원 ․휴대용 PH측정기 1,650,000원*3대 = 4,950천원
	-	강동수도사업소 = 4,950천원 ․휴대용 PH측정기 1,650,000원*3대 = 4,950천원
	-	광암아리수정수센터 = 60,500천원 ․역상현미경 60,500,000원*1대 = 60,500천원	-	남부수도사업소 = 6,064천원 ․휴대용 탁도계 2,530,000원*2대 = 5,060천원 ․세탁 테이블 1,004,000원*1대 = 1,004천원
			-	강남수도사업소 = 16.170천원 ․휴대용 탁도계 2,530,000원*2대 = 5,060천원 ․휴대용 PH측정기 1,650,000원*5대 = 8,250천원 ․휴대용 비색계 2,860,000원*1대 = 2,860천원
	-	구의아리수정수센터 = 280,296천원 ․역상현미경 60,500,000원*1대 = 60,500천원 ․GC/MS/MS 215,000,000원*1대 = 215,000천원 ․초순수 제조장치 4,796,000원*1대 = 4,796천원
	-	뚝도아리수정수센터 = 70,000천원 ․총유기탄소 측정기 70,000,000원*1대 = 70,000천원
			-	강동수도사업소 = 17,900천원 ․휴대용 잔류염소측정기 975,000원*2대 = 1,950천원 ․휴대용 탁도계 2,530,000원*5대 = 12,650천원 ․휴대용 PH측정기 1,650,000원*2대 = 3,300천원
	-	영등포아리수정수센터= 275,500천원 ․GC/MS/MS 215,000,000원*1대 = 215,000천원 ․역상현미경 60,500,000원*1대 = 60,500천원
			-	광암아리수정수센터 = 250,000천원 ․GC/MS/MS 250,000,000원*1대 = 250,000천원
			-
				구의아리수정수센터 = 14,178천원 ․휴대용 잔류염소측정기 975,000원*2대 = 1,950천원 ․휴대용 탁도계 2,530,000원*5대 = 12,650천원 ․휴대용 PH측정기 1,650,000원*2대 = 3,300천원
	-	암사아리수정수센터 = 60,500천원 ․역상현미경 60,500,000원*1대 = 60,500천원
			-	뚝도아리수정수센터 = 48,500천원 ․시약 보관 냉장고 5,000,000원*2대 = 10,000천원 ․입자 계수기 38,500,000원*1대 = 38,500천원
	-	강북아리수정수센터 = 1,540천원 ․초음파 세척기 1,540,000원*1대 = 1,540천원
			-	영등포아리수정수센터 = 38,500천원 ․입자 계수기 38,500,000원*1대 = 38,500천원
	○	본부 수질시험 연구장비 구입 = 58,744천원 ․휴대용 탁도계 2,664,000원*8대= 21,312천원 ․휴대용 PH측정기 1,650,000원*8대= 13,200천원 ․휴대용 비색계 3,029,000원*8대= 24,232천원
			-	암사아리수정수센터 = 254,404천원 ․GC/MS/MS 250,000,000원*1대 = 250,000천원 ․탁상용 탁도계(저농도~고농도) 4,404,000원*1대 = 4,404천원
			-	강북아리수정수센터 = 300,000천원 ․GC/MS/MS 250,000,000원*1대 = 250,000천원 ․광학 현미경 50,000,000원*1대 = 50,000천원
	증감사유
	- 수질실험 장비 구매 수량 증가 : 28종 91대(‘18년)→ 63종 132대(’19년)

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	6,207	1,008	1,554	1,845	1,800
시설비	442	312	0	30	100
자산취득비	5,765	696	1,554	1,815	1,700

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	법정 수질시험, 서울시 감시항목 조류독소 및 맛 냄새유발물질 등의 신종물질 분석, 고품질아리수 생산 공급을 위한 연구개발 장비 구매
○	먹는물 수질기준 및 서울시(환경부)감시항목 운영계획에 따른 원정수 및 수도꼭지 수질조사 실시
○	신뢰성 있는 미생물 데이터 생산 및 먹는물검사기관의 자격을 유지하고 고도정수처리 완료 후 미생물로부터 안전한 아리수 생산 및 공급을 위함

□ 사업근거
○	환경정책기본법 제15조(환경오염의 조사)
○	연구실 안전환경 조성에 관한 법률 제6조
○	먹는물관리법 제5조(먹는물 등의 수질관리)
○	수도법 제29조(수질검사와 수량분석)
○	상수원관리규칙 제24조(원수의 수질검사 기준 등)
○	원생동물 검사기관지정 등에 관한 규정[국립환경과학원 제2010-30호]
○	먹는물수질공정시험기준[환경부고시제2013-30호]

□ 추진경위
○	2018년 아리수 수질검사 관리 종합계획(수질과-352, 2018.01.10)
○	2018년 수도사업소 및 정수센터 수질시험연구장비 구매 계획 (수질연구과-395, 2018.01.15.)

□ 사업내용
○	위 치 : 서울물연구원
○	규 모 : 자산취득비 64종 132대, 시스템 구축 1건
○	사업기간 : 2019.01.01~2019.12.31
○	사업내용 : 배출수 처리 효율성 분석을 위한 장비 설치 및 노후 실험장비 교체 등
○	총사업비 : 1,845,406천원

□ 사업계획
○	법정 수질시험, 서울시 감시항목 조류독소 및 맛 냄새유발물질 등의 신종물질 분석, 고품질 아리수 생산 공급을 위한 연구장비 구매
○	배출수 처리 효율성 분석으로 한강 수질을 보호할 수 있는 배출수 처리 시스템 연구

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		1,845,406
1분기	2019.01~2019.03	461,351		물품발주 및 계약 체결, 물품검수
2분기	2019.04~2019.06	461,351		물품발주 및 계약 체결, 물품검수
3분기	2019.07~2019.09	461,351		물품발주 및 계약 체결, 물품검수
4분기	2019.10~2019.12	461,353		물품발주 및 계약 체결, 물품검수

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 고품질 아리수 생산 공급을 위한 연구개발 장비 구매

2016년도
	○	연구원 실험장비 14종 15대 구매, 사업소 실험장비 20종 56대 구매
2017년도
	○	연구원 실험장비 11종 16대 2식 구매, 사업소 실험장비 21종 66대 구매
2018년도
	○	연구원 실험장비 19종 18대 구매, 사업소 실험장비 9종 73대 구매

□   향후 기대효과

○	효율적인 배출수 처리 방법 개선으로 한강 수질 보호
○	신종유해물질 분석을 통한 사전 예방조치로 안전하고 깨끗한 아리수 생산

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	1,746,220		-34,304	1,711,916	1,385,977	56,387	269,552
2016	1,007,729	56,387		1,064,116	773,547		290,569
2017	1,262,656			1,262,656	1,045,701		216,955

5		최근 3년 결산현황

	예산서 P.
하수수질 시험연구장비 확충

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	혐기성 소화공정에서의 휘발성유기산(VFAs), 알카리도 등의 중요한 운영지표를 실시간으로 모니터링하기 위해 연속 다항목 동시분석장치를 활용한 소화조 운영지표 모니터링 적용평가
사업위치	서울시 성동구 차장터 5길 10
총사업비	총 190,300천원			[국비]		[시비]190,300천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	190,300천원			[국비]		[시비]190,300천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	서울물연구원 물순환연구과	최영준 3146-1810	안 진 3146-1850	장현성 3146-1853

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			100,000	100,000		190,300	90,300	90.3
시설비			100,000	100,000		190,300	90,300	90.3

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비	○	하수 악취저감 실험 장치 제작설치 = 100,000천원	○	혐기성 소화조 연속다항목 동시분석장치 구매설치 = 190,300천원
	증감사유
	- 2019년 신규 연구과제 수행을 위한 장치 설치

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	609	150	100	191	168
시설비	418	150	100	191	168

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	물재생센터 혐기성 소화공정에서의 중요한 운영지표를 실시간으로 모니터링하기 위해 연속 다항목 동시분석장치를 활용하여 소화조 운영지표를 모니터링 적용 평가

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019. 1월 ~ 2020. 12월
○	위치 : 중랑물재생센터(소화동)
○	규모 : 현장 실험장치
○	내용
‧		혐기성 소화조 연속 다항목 동시분석장치 구매 및 설치
○	사업비 : 190,300천원

□ 추진경위
○	최적의 혐기성 소화조 운영에 필요한 주요인자들에 대한 모니터링시스템 필요
○	혐기성 소화 분석방법은 시간이 많이 소요되며 비용도 비싸므로 실시간 모니터링시스템이 요구됨

□ 사업근거
○	하수도법 제3조 제2항 : 지방자치단체의 책무
○	공공하수도시설 운영관리 업무처리 지침 : 환경부 (2015. 4월)

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		190,300
가격조사 및 구매사양 작성	2019.01~2019.02	0		혐기성 소화공정 자료조사 및 구매사양서 작성
구매방침, 발주 및 계약체결	2019.03~2019.03	0		기본방침서 등 계약관련 서류작성
설치 및 시험가동	2019.04~2019.05	0		설치 및 시험가동
물품검수	2019.06~2019.06	190,300		물품검수 및 구입비 지급
정상운영	2019.07~2020.12	0		모니터링 실시 및 소화효율 향상인자 분석

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 하수처리기술 개발 및 연구

2016년도
	○	하수슬러지 감량화 및 하수재이용 막설비 장치 설치 및 연구, 플랜트 항온항습기 설치
2017년도
	○	실시간 반류수 자동처리시스템 제작 설치 등으로 반류수 처리공정에 안정화에 대한 연구
2018년도
	○	하수 악취저감 실험 장치 제작 설치 등으로 하수 악취 제거시설에 대한 효율성 분석

□   향후 기대효과

○	하수처리 및 하수관거 기술개발을 통한 친수환경 조성, 하수처리 분야 연구개발을 통해 국내 하수처리 기술 축적

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	420,000			420,000	330,514		89,486
2016	256,000			256,000	192,395		63,605
2017	150,000			150,000	124,140		25,860

	예산서 P.
중블록별 무단수 급수체계 구축

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2018.01 ~ 2030.12
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	정수장간 비상 공급체계 3.8㎞, 순환관망 연결(70블록) 127㎞, 현재 중블록은 104블록이며, 2030년까지 145블록으로 분할 관리할 계획이며, 순환관망 설치 중블록은 추가 41블록을 신설하기 위해 70블록에 순환관망 127km를 부설할 예정임 주요관로 By-pass연결 및 복선화 39㎞, 밸브 전동화 144개소
사업위치	서울시 전지역
총사업비	총 256,200,000천원			[국비]		[시비]256,200,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	16,000,000천원			[국비]		[시비]16,000,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	☑	□	□	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
기술용역	2015. 09. 18.	적정(조건부)	기술심사담당관-16143 (2015.09.18.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	급 수 부 배 수 과	최진석 3146-1401	이용구 3146-1430	권오정 3146-1437

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			10,500,000	10,500,000		16,000,000	5,500,000	52.4
시설비			10,138,000	10,138,000		15,540,904	5,402,904	53.3
공기관등에대한대행사업비			352,000	352,000		449,096	97,096	27.6
시설부대비			10,000	10,000		10,000	0	0

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비	○	순환배관 부설 5.0km * 1,766,600,000원 = 8,833,000천원	○	순환배관 부설 8.0km * 1,779,488,000원 = 14,235,904천원
	○	유량계 설치 12개소*108,750,000원 = 1,305,000천원	○	유량계 설치 12개소*108,750,000원 = 1,305,000천원
	증감사유
	- 순환배관 부설연장 증가 : 5.0km(‘18년) → 8.0km(’19년)
공기관등에대한대행사업비	○	서울 시설공단 공사감독 위탁 4명 * 88,000,000원 = 352,000천원	○	서울 시설공단 공사감독 위탁 5명 * 89,819,000원 = 449,096천원
	증감사유
	- 순환배관 부설연장 증가에 따른 감독인원 증가 : 4명(‘18년) → 5명(’19년)
시설부대비	○	도서인쇄 및 기타부대비 = 10,000천원	○	도서인쇄 및 기타부대비 = 10,000천원
	증감사유
	- 변동 없음

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	256,200	537	10,500	16,000	229,163
시설비	248,525	537	10,138	15,541	222,309
공기관 등에 대한 대행사업비	7,395	0	352	449	6,594
시설부대비	280	0	10	10	260

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	순환관망 연결 등 상수도관망 구축과 주요관로 이중화(복선화)를 통해 누수 등 비상시에도 급수 중단 없는 안정된 급수공급 추진

□ 사업근거
○	법령상 근거
-		수도법 제2조(책무)
○	기타근거
-		2030 수도정비기본계획, 무단수 급수체계 타당성 조사용역(2016년)
-		단수 없는 안정적 급수공급을 위한 무단수 급수체계 구축사업 추진계획 수립(본부장 방침, 2017.05.18)

□ 추진경위
○	누수 등 비상시에도 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위해 무단수 급수체계 구축사업 연차별 추진계획에 의하여 시행

□ 사업내용
○	위 치 : 서울시 전지역
○	규 모 : 송배수관부설 D=400~2,400mm, L=170km
○	사업기간 : 2018 ~ 2030년
○	사업내용 :
-		중블록 시스템 구축 : 127km
-		주요관로 복선화 : 39km
-		정수장 및 지역배수지간 비상 연결관로 구축 : 4km
-		밸브 전동화 : 144개소
○	총사업비 : 256,200백만원

□ 2019년 사업계획
○	위 치 : 서울시 전지역
○	사업규모 : 순환관망 D=400~900mm, L=8.0km, 유량계설치 12개소
○	사업내용 : 중블록에 관망구축 순환배관 및 유량계실 설치
○	2019년 예산(안) : 16,000백만원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		16,000,000
공사대상관로 선정	2018.10~2018.12			연차별 계획에 따라 각 수도사업소에서 보고한 사업대상에 대하여 우선순위 선정
공사설계 및 예산배정	2019.01~2019.02			공사설계 및 예산배정
공사발주 및 계약	2019.03~2019.05	2,500,000		관급자재 구매 및 도로복구비 납부
공사착공	2019.05~2019.06	2,000,000		선급금 지급
공사준공	2019.05~2019.12	11,500,000		준공정산 도급비 지급

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 순환배관 부설 5km

2016년도
	○	타당성 조사용역 완료
2017년도
		-
2018년도
	○	순환배관 5km 부설, 유량계실 12개소

□   향후 기대효과

○	누수 등 사고 발생시에도 단수 없이 안정적인 수돗물 공급으로 대시민 서비스 개선

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015
2016	537,000			537,000	467,400		69,600
2017

	예산서 P.
국사봉배수지 건설공사

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2015.05 ~ 2019.05
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	배수지건설 용량 :12,000㎥, 송배수관부설 : 구경 200~1,000mm, 연장 3.4km
사업위치	관악구 봉천동 1718-9
총사업비	총 16,925,000천원			[국비]		[시비]16,925,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	2,735,000천원			[국비]		[시비]2,735,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
☑	□	☑	□	□	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
투자심사	2014. 09. 04.	적정	재정담당관-9787 (2014.09.04.)
기술용역	2014. 11. 27.	적정(조건부)	기술심사담당관-18683 (2014.11.27.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 시 설 과	이규상 3146-1501	송병욱 3146-1490	최이영 3146-1492

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			7,196,000	7,196,000		2,735,000	△4,461,000	△62
시설비			6,752,000	6,752,000		2,388,000	△4,364,000	△65
감리비			439,000	439,000		337,000	△102,000	△23
시설부대비			5,000	5,000		10,000	5,000	100

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비	○	배수지 건설공사비 = 6,752,000천원	○	배수지 건설공사비 = 2,388,000천원
	증감사유
	- 장기계속공사 공정계획에 의한 공종물량 감소
감리비	○	건설사업관리비 = 439,000천원	○	건설사업관리비 = 337,000천원
	증감사유
	- 장기계속공사 건설사업관리 기술자 투입기간 감소 12개월(‘18년)→5개월(’19년)
시설부대비	○	시설부대비 = 5,000천원	○	시설부대비 = 10,000천원
	증감사유
	- 공사 준공에 따른 부대비용 증가

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	16,925	6,994	7,196	2,735
시설비	15,786	6,646	6,752	2,388
감리비	1,119	343	439	337
시설부대비	20	5	5	10

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	관악구 보라매동 외 8개동의 고지대에 대해 급수수요량 대처와 송수시스템 이중화 등 네트워크를 구축하여 누수 및 정전 등 사고 시에도 단수 없이 아리수를 안정적 공급 및 시민불편 해소

□ 사업근거
○	2030 서울 수도정비기본계획( ’13. 12)

□ 추진경위
○	2014. 08. : 2014년 제3차(8월) 투자심사 결과 통보 : 적정
○	2015. 05. : 기본 및 실시설계 용역 착수
○	2015. 12. : 서울시 건설기술심의소위원회 심의
○	2016. 02. : 기본 및 실시설계 용역 준공
○	2016.12. : 국사봉배수지 건설공사 착공

□ 사업내용
○	위 치 : 관악구 봉천동 1718-9번지 일대
○	규 모 : 배수지건설 용량 : 12,000㎥
‧		송배수관 부설 : 구경 200~1,000mm, 연장 3.4km
○	사업기간 : 2015. 5월 ~ 2019. 5월
○	사업내용 : 배수지 구조물 설치(지하), 공원 및 운동시설(지상) 등
○	총사업비 : 16,925백만원(시설비 15,786 감리비 1,119 시설부대비 20)

□ 사업계획
○	2017년 : 배수지 건설 토공, 가시설 및 구조물공 시행
○	2018년 : 배수지 구조물, 상수관로공사, 기계, 전기공사
○	2019년 : 전기, 조경 및 부대공사 시행

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		2,735,000
배수지건설공사 시행	2019.01~2019.05	2,735,000		전기, 조경 및 부대공사 시행

4		사 업 효 과

달성목표 : 배수지 건설

□  최근 3년 추진실적

2016년도
	○	기본 및 실시설계용역 준공, 토지보상
	○	기존 시설물 철거 및 울타리 설치공사 등 완료
2017년도
	○	수목이식 및 토공작업 완료
	○	배수지 구조물 공사 시행
2018년도
	○	배수지 구조물 공사 완료
	○	송배수관 부설 및 기계, 전기공사

□   향후 기대효과

○	급수 수요량 증감에 따른 공급량 조절
-		시간적으로 변동하는 급수 수요량의 차이를 조절(완충기능)
○	취정수장 사고 및 시설물 보수(누수보수 등) 시 단수 없는 안정급수 가능
-		단수 등의 비상 시 저수량을 이용하여 단수로 인한 시민불편 최소화
○	건강하고 맛있는 수돗물의 안정적인 공급
-		직결급수(옥상 물탱크 철거 등) 확대 구축 → 고층건물 직결급수 도입

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	1,049,000			1,049,000	382,674	575,400	90,926
2016	3,974,000	575,400		4,549,400	1,344,202		3,205,198
2017	6,765,000			6,765,000	4,588,863	678,545	1,497,592

5		최근 3년 결산현황

	예산서 P.
우면산 아리수올림터 급수체계 개선공사

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2016.05 ~ 2020.05
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	양재 아리수올림터 신설 및 암사 저양정 펌프 교체
사업위치	서울특별시 서초구 서초동 269-4
총사업비	총 14,005,348천원			[국비]		[시비]14,005,348천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	8,653,000천원			[국비]		[시비]8,653,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
☑	□	☑	□	□	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
투자심사	2015. 09. 23.	조건부 추진	재정관리담당관-10262 (2015.10.02.)
기술용역	2015. 10. 12.	적정(조건부)	기술심사담당관-17330 (2015.10.12.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 시 설 과	이규상 3146-1501	송병욱 3146-1490	윤걸 3146-1491

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			2,730,000	2,730,000		8,653,000	5,923,000	217
시설비			2,290,000	2,290,000		8,083,000	5,793,000	253
감리비			435,000	435,000		554,000	119,000	27
시설부대비			5,000	5,000		16,000	11,000	220

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비	○	아리수올림터 건설공사 = 2,290,000천원	○	아리수올림터 건설공사 = 8,083,000천원
	증감사유
	- 장기계속공사 공정계획에 의한 공종물량 및 관급자재비 조정
감리비	○	건설사업 관리 = 435,000천원	○	건설사업 관리 = 554,000천원
	증감사유
	- 장기계속공사 공정계획에 의한 건설사업 관리기술자 투입인원 조정
시설부대비	○	부대비용 = 5,000천원	○	부대비용 = 16,000천원
	증감사유
	- 조달수수료 납부 등 부대비용 조정

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	14,005	322	2,730	8,653	2,300
시설비	12,564	301	2,290	8,083	1,890
감리비	1,408	12	435	554	407
시설부대비	33	9	5	16	3

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	낙성대 및 수서배수지 계통의 수돗물 안정적 공급
○	암사정수장 저양정계통의 전력운영 최적화 및 에너지 절감에 기여

□ 사업근거
○	기타 근거(방침, 지침 등)
-		2030 서울 수도정비기본계획(2013. 12.)
-		우면산 아리수올림터 급수체계 개선계획(2014. 9.)

□ 추진경위
○	2015. 9. 23. : 제4차(9월) 투자심사 결과(조건부 추진)
-		기존 가압장 부지의 활용방안을 모색하여 추진
○	2015. 10. 12. : 기술용역 타당성심사 결과 통보(조건부 적정)
-		설계비 조정
○	2016. 05. 02 : 기본 및 실시설계 용역 착수
○	2016. 12. 28 : 설계경제성(VE) 심사완료
○	2017. 02. 28 : 기본 및 실시설계 용역 준공
○	2017. 05. 29 : 공사계약 심사요청
○	2017. 07. 18 : 공사계약 심사결과 통보
○	2017. 09. 29 : 공증분리 검증위원회 개최
○	2017. 10. 19 : 공사 발주
○	2017. 12. 12 : 공사계약체결
○	2017. 12. 13 : 공사시행

□ 사업내용
○	위 치 : 서울특별시 서초구 서초동 269-4
○	규 모 :
-		양재 아리수올림터 설치 : Q=209천톤/일, H=29m
-		송배수관 부설 : D=1200~1500mm, L=535m
-		암사 저양정 송수펌프 교체 : 7대
○	사업기간 : 2016. 05. ~ 2020. 05.
○	사업내용 : 우면산 아리수올림터을 폐쇄하고 암사 저양정 펌프 교체 및 양재 아리수올림터 신설
○	총사업비 : 14,005백만원

□ 사업계획
○	2017년
-		가설사무실 및 가설창고 설치 등
○	2018년
-		아리수올림터 구조물 설치 및 송배수관 부설 등
○	2019년
-		건축,기계,전기공사 등
○	2020년
-		포장 및 부대공사 등

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		8,653,000
시설공사 및 건설사업관리시행	2019.01~2019.12	8,653,000		시설공사 시행 및 건설사업관리용역 추진

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 사업시행 사전절차이행 및 공사시행

2016년도
	○	기본 및 실시 설계 용역, 지반조사 용역시행
2017년도
	○	기본 및 실시 설계용역 준공, 지반조사용역준공, 공사발주 및 계약체결
2018년도
	○	아리수올림터 구조물 설치 및 송배수관부설

□   향후 기대효과

○	암사정수장 저양정계통의 전력운영 최적화로 예산절감 : 1,314백만원/년
-		우면산 아리수올림터 유지관리비 : 500백만원/년
-		전력비 : 814백만원/년

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015
2016	367,000			367,000	250,998	56,622	59,380
2017	2,930,000	56,622		2,986,622	71,602		2,915,020

5		최근 3년 결산현황

	예산서 P.
수유6 배수지 건설공사

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2016.04 ~ 2020.05
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	배수지 건설용량 : 3,100㎥, 송배수관 부설 : 구경 500~600㎜, 연장 0.99㎞
사업위치	강북구 수유6동 산84-5 일대
총사업비	총 5,767,000천원			[국비]		[시비]5,767,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	2,804,000천원			[국비]		[시비]2,804,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
☑	□	☑	□	□	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
투자심사	2015. 08. 28.	적정	재정관리담당관-9375 (2015.09.08.)
기술용역	2015. 10. 05.	적정(조건부)	기술심사담당관-16940 (2015.10.05.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 시 설 과	이규상 3146-1501	송병욱 3146-1490	문정주 3146-1455

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			2,061,000	2,061,000		2,804,000	743,000	36
시설비			1,810,000	1,810,000		2,500,000	690,000	38
감리비			246,000	246,000		301,000	55,000	22
시설부대비			5,000	5,000		3,000	△2,000	△40

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비	○	배수지건설공사 = 1,810,000천원	○	배수지건설공사 = 2,500,000천원
	증감사유
	- 전년대비 공정 진척에 따른 물량 증가
감리비	○	건설사업 관리 = 246,000천원	○	건설사업 관리 = 301,000천원
	증감사유
	- 전년대비 공정 진척에 따른 물량 증가
시설부대비	○	시설부대비 = 5,000천원	○	시설부대비 = 3,000천원
	증감사유
	- 수수료 납부 등이 필요한 공사 초기단계가 경과되어 집행사유 감소

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	5,767	581	2,061	2,804	321
시설비	5,037	553	1,810	2,500	174
감리비	718	27	246	301	144
시설부대비	12	1	5	3	3

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	강북구 수유1동 외 6개동의 고지대에 배수지 적정 체류시간(6.1hr → 12.0hr) 확보로 누수, 정전 등 사고 시에도 단수 없이 아리수를 안정적 공급할 수 있는 무단수 급수체계 구축

□ 사업근거
○	2030 서울 수도정비기본계획(’13. 12.)

□ 추진경위
○	‘15년 제3차(8월) 투자심사 결과 : 적정(2015.09.08.)
○	기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수(2016.04.04.)
○	지반조사 용역 계약 및 착수(2016.05.20.)
○	기본 및 실시설계 용역 준공(2017.03.31.)
○	공사계약 심사요청(2017.06.021.)
○	공사계약 심사완료(2017.08.022.)
○	공종분리검증위원회 개최(2017.09.29.)
○	공사발주(2017.10.19.)
○	공사계약(2017.12.11.)
○	공사착공(2017.12.13.-1차수)

□ 사업내용
○	위 치 : 강북구 수유동 산84-5 일대
○	규 모 : 배수지 건설용량 3,100㎥
-		송배수관 부설 구경 400~500㎜ 연장 0.99㎞
○	사업기간 : 2016. 4월 ~ 2020. 5월
○	사업내용 : 배수지 구조물설치(지하), 공원 및 운동시설(지상) 등
○	총사업비 : 5,767백만원 (시설비 5,037, 감리비 718, 시설부대비 12)

□ 사업계획
○	위 치 : 강북구 수유동 산84-5 일대
○	규 모 : 배수지 건설용량 3,100㎥
-		송배수관 부설 구경 500~600㎜ 연장 0.99㎞

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		2,804,000
시설공사 및 사업관리용역	2019.01~2019.12	2,804,000		배수지 기계 및 전기 공사, 송배수관 부설, 감리용역 시행

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 사업시행 사전절차 이행 및 발주

2016년도
	○	기본 및 실시설계용역 시행
2017년도
	○	공사발주 및 계약
2018년도
	○	배수지 구조물 설치 완료

□   향후 기대효과

○	급수 수요량 증감에 따른 공급량 조절
-		시간적으로 변동하는 급수 수요량의 차이를 조절(완충기능)
○	취ㆍ정수장 사고 및 시설물 보수(누수보수 등) 시 단수 없는 안정급수 가능
-		단수 등의 비상 시 저수량을 이용하여 단수로 인한 시민불편 최소화
○	건강하고 맛있는 수돗물의 안정적인 공급
-		직결급수(옥상 물탱크 철거 등) 확대 구축 → 고층건물 직결급수 도입

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015
2016	229,000			229,000	107,911	93,280	27,809
2017	352,000	93,280		445,280	74,649		370,631

5		최근 3년 결산현황

	예산서 P.
낙산 배수지 건설공사

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2016.03 ~ 2020.05
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	배수지건설 용량 : 2,300㎥, 송배수관 부설 : 구경 400mm, 연장 597m
사업위치	서울특별시 종로구 낙산5길 17-14(창신동23-320)
총사업비	총 4,164,800천원			[국비]		[시비]4,164,800천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	2,108,000천원			[국비]		[시비]2,108,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
☑	□	□	□	□	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
투자심사	2015. 08. 28.	적정	재정관리담당관-9375 (2015.09.08.)
기술용역	2015. 10. 05.	적정(조건부)	기술심사담당관-16940 (2015.10.05.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 시 설 과	이규상 3146-1501	송병욱 3146-1490	윤걸 3146-1491

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			1,450,000	1,450,000		2,108,000	658,000	45
시설비			1,262,000	1,262,000		1,885,000	623,000	49
감리비			185,000	185,000		220,000	35,000	19
시설부대비			3,000	3,000		3,000	0	0

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비	○	배수지건설공사비 = 1,262,000천원	○	배수지건설공사비 = 1,885,000천원
	증감사유
	- 장기계속공사 공정계획에 의한 공종물량 증가
감리비	○	건설사업관리비 = 185,000천원	○	건설사업관리비 = 220,000천원
	증감사유
	- 장기계속공사 건설사업관리 기술자 투입 증가
시설부대비	○	시설부대비 = 3,000천원	○	시설부대비 = 3,000천원
	증감사유
	- 변동 없음

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	4,165	151	1,450	2,108	456
시설비	3,610	146	1,262	1,885	317
감리비	546	5	185	220	136
시설부대비	9		3	3	3

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	종로구 창신2동 등 8개동의 고지대에 대해 배수지 적정 체류시간 확보로 누수,정전 등 사고 시에도 단수 없이 아리수를 안정적 공급할 수 있는 무단수 급수체계를 구축하여 시민불편 해소

□ 사업근거
○	2030 서울 수도정비기본계획(2013. 12)

□ 추진경위
○	2015. 09. 08. : 지방재정 투자사업 심사 완료
○	2016. 04. 29. : 기본 및 실시설계 용역 착수
○	2016. 06. 07. : 지반조사 용역 착수
○	2016. 11. 02. : 지반조사 용역 준공
○	2017. 02. 28. : 기본 및 실시설계 용역 준공
○	2017. 09. 25. : 공사계약 심사결과 통보

□ 사업내용
○	위 치 : 종로구 낙산5길17-14(창신동) 일대
○	사업내용 : 배수지 건설 용량 2,300㎥
-		송배수관 부설 구경 400mm, 연장 597m
○	사업기간 : 2016. 3월 ~ 2020. 5월
○	총사업비 : 4,165백만원

□ 사업계획
○	2017년 : 배수지 건설 토공, 가시설공 시행
○	2018년 : 토공, 구조물공사 시행
○	2019년 : 관로, 기계, 전기공사 시행
○	2020년 : 전기, 부대공사 시행

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		2,108,000
배수지건설공사	2019.01~2019.12	2,108,000		상수도관 부설공사, 기계 및 전기공사 등

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 배수지 건설

2016년도
	○	낙산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역 시행
	○	낙산배수지 건설공사 지반조사 용역 시행
2017년도
	○	낙산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역 준공
	○	낙산배수지 건설공사 착공
2018년도
	○	배수지 토공 및 구조물 공사 시행

□   향후 기대효과

○	배수지 적정 체류시간 확보(7.2시간→12.1시간)확보로 누수, 정전 등 사고 시에도 단수 없이 아리수를 안정적으로 공급하여 시민불편 해소

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015
2016	156,000			156,000	91,233	50,349	14,418
2017	342,000	50,349		392,349	60,035		332,314

	예산서 P.
상계1 배수지 건설공사

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2018.01 ~ 2022.12
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	배수지 건설용량 V=2,000㎥
	○	송배수관 부설 D=300㎜, L=960m
사업위치	서울특별시 노원구 덕릉로129가길 (상계동 산154-10)
총사업비	총 3,447,000천원			[국비]		[시비]3,447,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	150,000천원			[국비]		[시비]150,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	☑	□	□	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
기술용역	2017.10.11.	적정(조건부)	기술심사담당관-17295 (2017.10.12.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	급 수 부 계획설계과	최진석 3146-1401	송헌영 3146-1410	조규환 3146-1417

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			154,000	154,000		150,000	△4,000	△2.6
시설비			154,000	154,000		150,000	△4,000	△2.6

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산			2019년 예산(안)
시설비	○	설계용역 = 154,000천원		○	토지매입비 = 150,000천원
	-		기본 및 실시설계 = 137,000천원
	-		지반조사 = 17,000천원
	증감사유
	- 설계용역 완료에 따른 토지매입 추진

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	3,447		154	150	3,143
시설비	3,133		154	150	2,829
감리비	303				303
시설부대비	11				11

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	노원구 상계3,4동의 고지대에 대해 배수지 적정 체류시간 확보로 누수,정전 등 사고 시에도 단수 없이 아리수를 안정적 공급할 수 있는 무단수 급수체계를 구축하여 시민불편 해소

□ 사업근거
○	수도법 제4조(수도정비기본계획의수립)
○	2030 서울수도정비기본계획(ʼ15. 05)

□ 추진경위
○	2030 서울수도정비기본계획 수립 : ʼ15. 05.
○	상계1배수지 건설사업 관련 ʼ18년 주요사업 추진 계획 수립 : ʼ17. 07.

□ 사업내용
○	위 치 : 노원구 덕릉로 129가길(상계동 산 154-10)
○	사업내용 : 배수지 건설 용량 2,000㎥
-		송배수관 부설 구경 300mm, 연장 960m
○	사업기간 : 2018. 1월 ~ 2022. 12월
○	총사업비 : 3,447백만원

□ 사업계획
○	2018. 01. ~ 2018. 12. : 기본설계 및 실시설계 용역
○	2019. 01. ~ 2022. 12. : 토지매입 및 배수지 건설공사

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		150,000
토지매입	2019.01~2019.12	150,000		배수지 사업부지 및 상수도관로 부설 부지 매입

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 배수지 시설 확충

2016년도
2017년도
2018년도
	○	기본 및 실시설계 용역, 지반조사 용역 완료

□   향후 기대효과

○	배수지 급수구역에 수돗물을 안정적으로 공급
○	배수지에 수돗물이 체류하여 수질 개선 효과에 수질 사고 대처 가능

5		최근 3년 결산현황

○ 해당 없음(2018년 신규사업)

	예산서 P.
소블록 배급수관망 개선

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2014.01 ~ 2022.12
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○ ○	소블록 배급수관망의 단일배관 이중화로 무단수 급수체계 구축 단절 구간을 순환관망으로 형성하여 깨끗한 아리수 공급
사업위치	서울시 전지역
총사업비	총 33,868,000천원			[국비]		[시비]33,868,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	2,673,000천원			[국비]		[시비]2,673,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 누수방지과	이규상 3146-1501	유승효 3146-1510	최성태 3146-1519

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			3,327,000	3,327,000		2,673,000	△654,000	△19.6
시설비			3,327,000	3,327,000		2,673,000	△654,000	△19.6

과목구분	2018년 본예산			2019년 예산(안)
시설비	○	소블록 배급수관망 추진 목표 :(146개소) D=50~300㎜, L=4.4㎞ = 3,327,000천원		○	소블록 배급수관망 추진 목표 :(139개소) D=50~300㎜, L=3.5㎞ = 2,673,000천원
	-		단일배관 이중화: (3개소) D=150~250㎜, L=1.13㎞ 736,000,000원 = 736,000천원	-	단일배관 이중화: (3개소) D=100~200㎜, L=0.1㎞ 83,000,000원 = 83,000천원
	-		단절관 순환관망: (143개소) D=50~300㎜, L=3.27㎞ 2,591,000,000원 = 2,591,000천원	-	단절관 순환관망: (136개소) D=50~300㎜, L=3.4㎞ 2,590,000,000원 = 2,590,000천원
	증감사유
	- 2019년 취약관망 정비대상 감소 (2018년도 146개소 → 2019년도 139개소)

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	33,868	8,113	3,327	2,673	19,755
시설비	33,868	8,113	3,327	2,673	19,755

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	시민들에게 건강하고 맛있는 아리수를 단수 또는 정체없이 안전하게 공급하기 위함

□ 사업근거
○	서울 수도정비기본계획
○	소블록 배급수관망 개선사업 추진계획(방침)

□ 추진경위
○	’13. 04. : 상수도관망 개선 방안 검토회의 개최 ’13. 07. : 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획 수립 ’13. 10. : 소블록 배급수관망 개선사업 선정대상 재검토 ’15. 09. : 소블록 배급수관망 개선사업 추가대상 선정 및 검토 ’16. 08. : 소블록 배급수관망 개선사업 중장기계획 수립(ʼ14~ʼ22년)

□ 사업내용
○	위 치 : 서울시 전지역
○	사업기간 : 2014. 1월 ~ 2022. 12월
○	사업규모 : 취약관망 139개소(3.5㎞)
○	중점추진사항
-		갑작스런 누수 등 단수 피해발생 예상 지역을 정비대상으로 고려
-		단절된 상수도관으로 수질저하 등 민원발생 구간 우선 정비
-		설치년도, 누수발생 빈도 등을 고려하여 연차별로 사업 추진

□ 사업계획
○	연차별 정비계획에 의한 취약관망 정비
-		2019년 139개소, 3.5㎞(2,673백만원)
-		2020년 107개소, 8.2㎞(7,536백만원)
-		2021년 99개소, 6.1㎞(4,567백만원)
-		2022년 92개소, 9.5㎞(7,652백만원)

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		2,673,000
시설비	2019.01~2019.12	2,673,000		단일배관 이중화 : 3개소(0.1㎞), 단절관 순환관망 : 136개소(3.4㎞)

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 취약관망 개선(305개소)

2016년도
	○	2016년 목표 50개소 / 단일배관 이중화 (18개소) 및 단절관 순환관망(27개소) 정비 완료
2017년도
	○	2017년 목표 109개소 / 단일배관 이중화 (3개소) 및 단절관 순환관망(103개소) 정비 완료
2018년도
	○	2018년 목표 146개소 / 단일배관 이중화 (0개소) 및 단절관 순환관망(44개소) 정비(사업 추진 중)

□   향후 기대효과

○	단일배관 이중화 및 단절관 순환관망을 형성하여 누수발생 시 단수범위를 최소화하고 정체수 예방에 따른 수질 강화

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	2,000,000			2,000,000	1,703,939		296,061
2016	2,000,000			2,000,000	1,798,787		201,213
2017	2,113,000			2,113,000	2,083,297		29,703

5		최근 3년 결산현황

	예산서 P.
까치산 배수지 건설공사

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2019.01 ~ 2023.12
사업성격	☑신규		□계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	배수지 건설 V=5,000㎥, 송배수관 부설 D=400~500mm L=2.9km
사업위치	동작구 사당5동 산32-81 일대
총사업비	총 11,605,000천원			[국비]		[시비]11,605,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	392,839천원			[국비]		[시비]392,839천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	☑	□	□	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
기술용역	2018. 08. 09.	적정(조건부)	기술심사담당관-12242 (2018.08.09.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	급 수 부 계획설계과	최진석 3146-1401	송헌영 3146-1410	최영서 3146-1414

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			0	0		392,839	392,839	0
시설비			0	0		392,839	392,839	0

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비			○	기본 및 실시설계 용역비 = 358,083천원
			○	지반조사 용역비 = 19,756천원
			○	설계경제성 등 심사 = 15,000천원
	증감사유
	- 2019년 신규 사업

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	11,605	0	0	393	11,212
시설비	10,723	0	0	393	10,330
감리비	859	0	0	0	859
시설부대비	23	0	0	0	23

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	동작구 사당2~5동의 고지대에 대해 배수지 적정 체류시간 확보로 누수,정전 등 사고 시에도 단수 없이 아리수를 안정적 공급할 수 있는 무단수 급수체계를 구축하여 시민불편 해소

□ 사업근거
○	2030 서울 수도정비기본계획(환경부 승인 2015.05.)

□ 추진경위
○	2013.12. : 2030 서울 수도정비기본계획(변경) 수립
-		환경부 승인 : 2015.05.
○	2018.06. : 배수지 건설공사 사업 추진 계획 방침
○	2018.08. : 기술용역 타당성 심사

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019.01. ~ 2023.12.
○	사업수행주체 : 서울특별시상수도사업본부
○	추진방법 : 설계 용역에 따라 공사 발주
○	사업의 주요내용 : 배수지 건설 V=5,000㎥, 송배수관 부설 D=400~500mm L=2.9km

□ 사업계획
○	2019.04. ~ 2019.12. : 설계 용역
-		기본 및 실시설계 용역, 지반조사 용역, 설계 경제성 등 심사
○	2020.01. ~ 2020.12. : 토지 보상
○	2021.01. ~ 2023.12. : 배수지 건설 공사
-		2021.01. ~ 07. : 공사 발주 전 사전 절차 이행
-		2021.08. ~ 2020.12. : 공사 및 감리

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		392,839
기본 및 실시설계 용역	2019. 4. ~ 2019. 12.	358,083		기본 및 실시설계
지반조사 용역	2019. 5. ~ 2019. 10.	19,756		지반조사
설계경제성 등 심사	2019. 9. ~ 2019. 11.	15,000		설계경제성 등 심사

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 까치산배수지 건설

2016년도
2017년도
2018년도
	○	까치산배수지 건설공사 사업 추진 계획 방침

□   향후 기대효과

○	배수지를 통해 안정적인 수압으로 수돗물을 공급
○	사고시(정전, 누수 등)에도 단수를 최소화할 수 있는 무단수 급수체계 구축

5		최근 3년 결산현황

○ 해당 없음(2019년 신규사업)

	예산서 P.
암사정수센터 수전전압 변경사업

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2016.05 ~ 2021.10
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	- TR 154/6.6kV 15/20MVA 4대→22.9/6.6kV 15/20MVA 6대 - 암사취수장에 22.9kV 수·변전설비 신설(정수장과 분리수전) - 22.9kV 수변전설비 설치를 위한 취·정수장 수전실 신설
사업위치	강동구 아리수로 131(암사아리수정수센터)
총사업비	총 31,375,138천원			[국비]		[시비]31,375,138천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	10,600,000천원			[국비]		[시비]10,600,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
☑	□	☑	□	□	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
투자심사	2017. 05. 30.	적정	재정관리담당관-6808 (2017.06.13.)
기술용역	2017. 08. 01.	적정(조건부)	기술심사담당관-13547 (2017.08.01.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	생 산 부 기전설비과	유성종 3146-1301	조성태 3146-1330	김영준 3146-1332

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			171,138	171,138		10,600,000	10,428,862	6,093
시설비			171,138	171,138		10,600,000	10,428,862	6,093

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비	○	기본 및 실시설계 용역비 = 171,138천원	○	한전시설분담금 납부 = 10,600,000천원
	증감사유
	-2018년 기본 및 실시설계용역 준공 -2019년 수전전압 변경에 따른 한전시설분담금

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	31,375	198	171	10,600	20,406
시설비	31,375	198	171	10,600	20,406

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	암사정수센터 154kV 초고압 전력설비의 수전전압 변경을 통해 안정적 전력기반 확보 및 유지관리 편리성 제고

□ 사업근거
○	암사정수센터 수전전압 변경 추진계획 [기전설비과-8682(2017.11.13.)](방침, 지침 등)

□ 추진경위
○	기본계획 수립 : ʼ16.05.19.
○	기본계획 용역 완료 : ʼ16.10.05.
○	투자심사 적정 통과 : ʼ17.06.13.
○	기본 및 실시설계 용역 : ‘17.10.~’18.09.

□ 사업내용

○

사업기간 : ʼ16.05.19~ʼ21.12.31

○

사업수행주체 : 서울특별시 상수도사업본부, 한국전력공사

○

추진방법 : 설계 용역에 따라 공사 시행

○

사업의 주요내용 :

- 수전전압 변경(154kV→22.9kV)에 따른 전력설비 교체 및 수전실 신설

기 존	⇒	변 경
‣ 전력설비 : 154/6.6kV 15/20MVA 4대 ‣ 수전선로 : 7.8㎞(상시 1, 예비 1회선) ․강동변전소 → 정수센터 : 4.9㎞ ․천호변전소 → 정수센터 : 3.0㎞ ‣ 취수장, 정수장 통합 수전		‣ 전력설비 : 22.9/6.6kV 15/20MVA 6대 ‣ 수전선로 : 4.6㎞(상시 2, 예비 2회선) ․천호변전소 → 정수센터 : 4.6㎞ ‣ 취수장, 정수장 수전 분리

□ 사업계획
○	전기 사용신청 및 한전 협의 : ‘19.01.~’19.02.
○	수전 선로 공사(한전 수행분) : ‘19.01.~’21.04.
○	전기, 제어, 건축공사 시행 및 시운전 : ‘20.02.~’21.05.

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		10,600,000
한전시설분담금납부	2019.01~2019.12	10,600,000

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 암사정수센터 수전전압 변경사업 추진

2016년도
	○	기본계획 용역 완료
2017년도
	○	투자심사 적정통과
	○	기본 및 실시설계 용역 발주
2018년도
	○	기본 및 실시설계 용역 완료

□   향후 기대효과

○	선로 관리주체 변경(암사정수센터 → 한전)으로 향후 한전에서 선로 유지관리 및 교체비용 부담(예산절감 6.9억원/년)
○	취․정수장 분리수전으로 안정적인 전력 시설물 운영

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015
2016			48,000	48,000	42,126		5,874
2017			150,000	150,000	123,975		26,025

	예산서 P.
유수장애 상수도관 이설

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	하수관내 유수 흐름에 지장을 주는 상수도관 이설
사업위치	서울시 전지역
총사업비	총 396,400천원			[국비]		[시비]396,400천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	396,400천원			[국비]		[시비]396,400천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 누수방지과	이규상 3146-1501	유승효 3146-1510	강은영 3146-1522

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			427,200	427,200		396,400	△30,800	△7
시설비			427,200	427,200		396,400	△30,800	△7

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비	○	유수장애 상수도관 이설 140개소 = 427,200천원	○	유수장애 상수도관 이설 90개소 = 396,400천원
	증감사유
	- 유수장애 대상 물량 감소 : 140개소(‘18년) → 90개소(’19년)

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	1,668	400	427	396	445
유수장애 상수도관 이설	1,668	400	427	396	445

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	원활한 하수의 흐름 유지 및 침수예방
○	상수도관의 부식 및 누수방지로 깨끗한 아리수 공급

□ 사업근거
○	하수도법 제24조, 제80조 제4항 제4호
○	하수도법 제19조 제5항, 제75조 제2항

□ 사업내용
○	위 치 : 서울시 전지역
○	규 모 : 구경20~500mm, 연장690m(90개소)
○	사업기간 : 2019.03.01~2019.12.31
○	사업내용 : 유수장애 상수도관 이설
○	총사업비 : 396,400천원

□ 사업계획
○	구경20~500mm, 연장 690m(90개소) 유수장애 상수도관 이설

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		396,400
유수장애 상수도관 이설	2019.01~2019.06	240,000		기 적출된 유수장애 상수도관 정비
유수장애 상수도관 이설	2019.07~2019.12	156,400		추가 적출된 유수장애 상수도관 정비

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 하수도 유수장애 상수도관 정비 414개소

2016년도
	○	하수도 유수장애 상수도관 정비 281개소
2017년도
	○	하수도 유수장애 상수도관 정비 55개소
2018년도
	○	하수도 유수장애 상수도관 정비 47개소

□   향후 기대효과

○	우기 중 발생할 수 있는 유수장애를 사전에 정비하여 침수로 인한 안전사고 예방
○	생활하수 등으로부터 상수도관 부식차단 및 누수방지

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	377,200			377,200	309,283		67,917
2016	371,500			371,500	356,075		15,425
2017	400,700			400,700	391,688		9,012

5		최근 3년 결산현황

	예산서 P.
상수도관 전식방지 공사

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	700mm이상 송배수관로(강관)에 전식방지시설물 설치 및 감리
사업위치	시 전역
총사업비	총 1,000,000천원			[국비]		[시비]1,000,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	1,000,000천원			[국비]		[시비]1,000,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
☑	□	□	□	□	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
투자심사	2010. 09. 15.	조건부 승인	재정관리담당관-480 (2018.10.08.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 시설관리과	이규상 3146-1501	정윤홍 3146-1530	임종수 3146-1539

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			2,000,000	2,000,000		1,000,000	△1,000,000	△50
시설비			1,800,000	1,800,000		870,000	△930,000	△52
감리비			200,000	200,000		130,000	△70,000	△35

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비	○	공사비 100,000,000원*18km = 1,800,000천원	○	공사비 100,000,000원*8.7Km = 870,000천원
	증감사유
	- 송배수관 전식방지 연장 감소 : 18km(‘18년) → 8.7km(’19년)
감리비	○	감리비 = 200,000천원	○	감리비 = 130,000천원
	증감사유
	- 송배수관 전식방지 연장 감소에 따른 감리비 감소

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	29,694	20,602	2,000	1,000	6,092
전식방지공사	29,694	20,602	2,000	1,000	6,092

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	비방식 송수관로에 전식방지시설을 설치하여 누수방지 및 내구연한 증대 유수율 향상, 안정 급수체계 강화

□ 사업근거
○	환경부 제정 상수도시설기준(2010년)
○	상수도사업본부장 방침 시설관리과-3419(’15.05.19.)

□ 추진경위
○	2003, 2010 : 월계송수관로 등 376km 환경조사 및 설계용역 완료 2006. 05월 : 1차 투자심사 2010. 10월 : 재심사(사업구간확대 등 사유) : “예산범위 내 추진” 2006~2018 : 월계송수관로 등 320km 전식방지 공사 완료

□ 사업내용
○	사업기간 : 2006년 ~ 2023년
○	지원대상 : 송배수관로 514Km(700mm이상 강관)
○	사업수행주체 : 서울특별시 상수도사업본부
○	추진방법 : 수도사업소별 대상구간 공사 발주 추진
○	사업의 주요내용 : 700mm이상 송배수관로(강관)에 전기방식시설물 설치

□ 사업계획
○	용마 등 송배수관로 8.7km 전기부식방지시설 설치

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		1,000,000
공사추진	2019.01~2019.12	1,000,000		공사 및 감리용역 추진

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 전식부식방지

2016년도
	○	공릉 등 송배수관로 27km 전기부식방지시설 설치
2017년도
	○	불광 등 송배수관로 27km 전기부식방지시설 설치
2018년도
	○	불광 등 송배수관로 18km 전기부식방지시설 설치

□   향후 기대효과

○	전기부식으로 인한 누수 방지 및 송배수관 내구성 강화로 예산절감

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	1,500,000			1,500,000	1,255,438		244,562
2016	3,000,000			3,000,000	2,377,492		622,508
2017	3,000,000			3,000,000	2,169,437	239,390	591,173

5		최근 3년 결산현황

참 고 자 료

□ 상수도관 전식방지공사 : 외부전원법

<개념도>

<정류기 내부>

<양극공 천공>

	예산서 P.
간선배관 부설공사

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	신규 급수수요 발생, 급수 수요 증가로 인한 상수도관 신규부설 및 확대
사업위치	서울특별시 급수구역
총사업비	총 4,000,000천원			[국비]		[시비]4,000,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	4,000,000천원			[국비]		[시비]4,000,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	급 수 부 급수설비과	최진석 3146-1401	최춘근 3146-1470	홍원기 3146-1473

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			4,000,000	4,000,000		4,000,000	0	0
시설비			4,000,000	4,000,000		4,000,000	0	0

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비	○	간선배관 부설 571,000원*7,005m = 4,000,000천원	○	간선배관 부설 580,000원*6,897m = 4,000,000천원
	증감사유
	- 변동 없음

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	57,300	45,300	4,000	4,000	4,000
시설비	57,300	45,300	4,000	4,000	4,000

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	급수수요 증가 등에 대비한 상수도 관로 신규부설, 구경확대 및 단절관에 대한 정비

□ 사업근거
○	수도법 제70조(수도설치의 비용부담)
○	기타 근거(방침, 지침 등)

□ 추진경위
○	급수수요 증가 등에 대비한 상수도 관로 신규부설, 구경확대 필요 시 수시 배정

□ 사업내용
○	사업기간 : ’19년 1월. ~ ’19. 12월.
○	지원대상 : 서울특별시 급수구역 내 모든 수용가
○	사업수행주체 : 상수도사업본부 수도사업소
○	추진방법 : 사업소별 간선배관공사 사업계획서를 제출 받아 타당성 검토 후 예산 배정
○	사업의 주요내용 : 급수수요 증가 등에 대비한 상수도 관로 신규부설, 구경확대 및 단절관을 정비하여 급수불편 해소

□ 사업계획
○	2019년 미급수 지역(사찰, 전통시장 등)의 신규 급수 공급 및 기존 급수 구역의 구경확대 공사

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		4,000,000
1/4분기	2019.01~2019.02	100,000		사업계획제출 및 타당성 검토 후 예산 배정
2/4분기	2019.03~2019.06	1,500,000		사업소별 발주 및 공사시행
3/4분기	2019.07~2019.09	1,500,000		준공 및 정산시행
4/4분기	2019.10~2019.12	900,000		준공 및 정산시행

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 간선배관 부설공사

2016년도
	○	신규관로 부설 및 구경 확대 D=50~400mm, L =5,120m
2017년도
	○	신규관로 부설 및 구경 확대 D=50~400mm, L =6,062m
2018년도
	○	신규관로 부설 및 구경 확대 D=50~400mm, L =7,005m

□   향후 기대효과

○	도로굴착 공사 시 유관기관과의 상수도 공사를 병행 추진하여 이중굴착을 방지함으로써 예산절감 효과
○	소출수 및 불출수 등의 급수불편 민원해소

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	4,000,000			4,000,000	3,372,023	269,135	358,842
2016	3,000,000	269,135		3,269,135	2,493,473		775,662
2017	3,000,000			3,000,000	2,647,466		352,534

5		최근 3년 결산현황

	예산서 P.
아리수올림터 · 배수지 노후시설 개량

1		기본현황

□ 사업개요후생
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	아리수올림터 211개소 및 배수지 100개소의 노후 설비 개량
사업위치	서울시 내 아리수올림터 및 배수지
총사업비	총 4,030,540천원			[국비]		[시비]4,030,540천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	4,030,540천원			[국비]		[시비]4,030,540천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 시설관리과	이규상 3146-1501	정윤홍 3146-1530	장석춘 3146-1538

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			3,897,400	3,897,400		4,030,540	132,240	3.4
시설비			3,852,000	3,852,000		4,017,040	165,040	4.3
자산취득비			45,400	45,400		13,500	△31,900	△70.3

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비	○	인수가압장 등 2개소 모터펌프 교체 4대*37,000,000원 = 148,000천원	○	보광(배)아리수올림터 외 1개소 모터펌프 교체 = 160,000천원 - 보광(배) 4대*20,000,000원 = 80,000천원 - 혜명 2대*40,000,000원 = 80,000천원
	○	종암1배수지 등 2개소 전동밸브 교체 4대*12,500,000원 = 50,000천원	○	무악2증압장 모터펌프 교체 2대*22,500,000원 = 45,000천원
	○	중앙제어실 등 2개소 감시제어설비 개량 = 244,000천원	○	보광(배)아리수올림터 저압반 전기설비 개량 6면*25,000,000원 = 150,000천원
	○	혜명가압장 감시제어반 교체 1면*135,000,000원 = 135,000천원	○	혜명아리수올림터 감시제어반 개량 4면*40,000,000원 = 160,000천원
	○	인수가압장 저압수전 변경 감시제어반 개량 = 188,000천원	○	북악터널배수지 외 1개소 원격감시제어반 교체 2면*74,500,000원 = 149,000
	○	성북1배수지 등 4개소 감시제어반 교체 4면*41,250,000원 = 165,000천원	○	성북2고구배수지 외 4개소 수위감시제어반 개량 5면*48,200,000원 = 241,000천원
	○	남산1증압장 등 2개소 감시제어반 교체 2면*69,500,000원 = 139,000천원	○	청운증압장 원격감시제어반 교체 1면*80,000,000원 = 80,000천원
	○	북악가압장 조절용펌프 설치 = 150,000천원	○	불광터널(배)아리수올림터 수전전압 저압화에 따른 전기시설 및 모터펌프 개량 = 1,040,000천원
	○	현행가압장 공급계통 이중화에 따른 기전설비 개량 1면*375,000,000원= 375,000천원	○	삼우배수지 전송반 통합 개량 1면*80,000,000원 = 80,000천원
	○	만리가압장 수전전압 변경에 따른 기전설비 개량 = 840,000천원	○	봉원증압장 모터펌프 개량 2대*35,000,000원 = 70,000천원
	○	아차산배수지 밸브 전동구동장치 교체 1대*82,000,000원 = 82,000천원	○	휘경A증압장 노후 모터펌프 개량 2대*35,000,000원 = 70,000천원
	○	대현산배수지 배관실 배풍기 교체 1대*60,000,000원 = 60,000천원	○	아차산(배)아리수올림터 노후 수배전반 개량 5면*16,000,000원 = 80,000천원
	○	쌍문2가압장 감시제어반 교체 1면*80,000,000원 = 80,000천원	○	아차산배수지 배관실 송풍기 설치 2대*15,000,000원 = 30,000천원
	○	중계가압장 감시제어반 교체 1면*80,000,000원 = 80,000천원	○	아차산(배)아리수올림터 노후 수배전반 개량 1*80,000,000 = 80,000천원
	○	미아3증압장 감시제어반 교체 1면*80,000,000원 = 80,000천원	○	대현산배수지 밸브 전동구동장치 개량 = 90,000천원
	○	가압장 배수지 전등(LED) 교체(북부수도) = 85,000천원	○	대현산배수지 영상감시장치(CCTV) 교체 및 신설 = 30,000천원
	○	우장산배수지 등 2개소 밸브 전동구동장치 교체 1대*63,000,000원 = 63,000천원	○	중앙제어실 통합감시시스템 구축 = 270,000천원
	○	온수가압장 등 2개소 모터펌프 교체 4대*32,500,000원 = 130,000천원	○	쌍문4증압장 원격감시제어반 개량 1면*80,000,000원 = 80,000천원
	○	온수가압장 감시제어반 교체 1면*70,000,000원 = 70,000천원	○	쌍문증압장 원격감시제어반 교체 1면*70,000,000원 = 70,000천원
	○	금천배수지 전력제어장치 교체 = 60,000천원	○	번동아리수올림터 펌프 교체 1대*76,000,000원 = 76,000천원
	○	노량진배수지 등 2개소 배전반 및 감시제어반 교체 = 120,000천원	○	법무증압장 원격감시제어반 제작구매 설치 1면*70,000,000원 = 70,000천원
	○	독산배수지 밸브 전동구동장치 교체 = 28,000천원	○	목동공동구 전동밸브 원격제어반 신설 1면*70,000,000원 = 70,000천원
	○	일원가압장 등 3개소 감시제어반 교체 = 240,000천원	○	사당5증압장 원격감시제어반 교체 1면*94,270,000원 = 94,270천원
	○	CCTV 고화질 개선 및 감시설비 구축(강남수도) 1대*180,000,000원 = 180,000천원	○	봉천11아리수올림터 원격감시제어반 교체 1면*119,790,000원 = 119,790천원
	○	삼성증압장 모터펌프 교체 1대*60,000,000원 = 60,000천원	○	상도5증압장 모터펌프 제작설치 2대*26,400,000원 = 52,800천원
			○	저화질 영상감시설비(CCTV) 교체 = 90,000천원
			○	신자곡증압장 원격감시제어반 교체 2면*73,590,000원 = 147,180천원
			○	논현2증압장 외 4개소 증압펌프 교체 4대*75,000,000원 = 300,000천원
			○	오금아리수올림터 모터펌프 교체 2대*36,000,000원 = 72,000천원
	증감사유
	- 불광터널(배)아리수올림터 전기 수전전압 저압화에 따른 예산 증가
자산취득비	○	냉방기(보광배수지아리수올림터) 1대*5,640,000원 = 5,640천원	○	냉방기(동부 제어센터 서버실) 1대*2,000,000원 = 2,000천원
	○	냉방기(우장산배수지, 개봉아리수올림터) 2대*595,000원 = 1,190천원	○	냉방기(동부 제어센터 체력단련실) 1대*2,000,000원 = 2,000천원
	○	냉난방기(노량진배수지 2, 낙성대배수지 1) 3대*7,100,000원 = 21,300천원	○	냉난방기(동부 제어센터 수리반) 1대*1,000,000원 = 1,000천원
	○	열화상카메라(강남수도) 1대*15,730,000원 = 15,730천원	○	냉방기(미아아리수올림터 전기실) 1대*5,000,000원 = 5,000천원
	○	고압세척기(삼성가압장) 1대*1,540,000원 = 1,540천원	○	냉방기(온수,궁동아리수올림터) 2대*750,000원 = 1,500천원
			○	냉방기(강동 제어센터) 1대*1,500,000원 = 1,500천원
			○	냉방기(강동 기계실) 1대*500,000원 = 500천원
	증감사유
	- 열화상카메라, 고압세척기 구매수량 감소 : 1대(‘18년)→0대(’19년) - 냉난방기 설치 수량 증가 : 6대(‘18년)→8대(’19년)

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	16,508	3,580	3,897	4,031	5,000
시설비	16,449	3,580	3,852	4,017	5,000
자산취득비	59	0	45	14	0

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	내용연수가 경과되어 가동효율이 떨어진 노후 시설물을 정비하여 안정된 급수체계를 유지하고자 함.

□ 사업근거
○	수도법 제2조(책무) 제4항 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급
○	물품관리법 제16조의2 물품의 내용연수
○	2030수도정비기본계획(’14년) : 아리수올림터·배수지 시설물 유지관리

□ 추진경위
○	아리수올림터 및 배수지 노후시설 개량으로 안정적인 급수시스템 운영 및 시민 급수 만족도 제고

□ 사업내용
○	위 치 : 서울시 전역 아리수올림터 및 배수지
○	규 모 : 아리수올림터 211개소, 배수지 100개소
○	사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
○	사업내용 : 아리수올림터, 배수지 노후설비 개량
○	총사업비 : 4,031,190천원

□ 사업계획
○	장기간 운영으로 노후된 아리수올림터 및 배수지 급수시설을 개량하기 위한 예산 확보

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		4,030,540
각 시설에 대한 설계	2019.01~2019.03	500,000		현장 조사 및 사업 추진요소 파악 설계
구매 및 발주 공사	2019.03~2019.05	1,500,000		공사 발주 및 계약
공사 진행 및 준공	2019.05~2019.12	2,030,540		공사 진행 및 진척도 관리, 준공

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 아리수올림터 및 배수지 노후 시설 개량

2016년도
	○	아리수올림터, 배수지 모터펌프, 전기설비 및 감시제어설비 28개소에 대한 시설 개량
2017년도
	○	아리수올림터, 배수지 모터펌프, 전기설비 및 감시제어설비 27개소에 대한 시설 개량
2018년도
	○	아리수올림터, 배수지 모터펌프, 전기설비 및 감시제어설비 25개소에 대한 시설 개량

□   향후 기대효과

○	노후된 설비 개선으로 안정된 급수 공급체계 구축 및 에너지 절약형 시설 설치로 운영비용 절감

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	6,000,000			6,000,000	4,819,224		1,180,776
2016	5,500,000			5,500,000	4,520,856		979,144
2017	3,580,000			3,580,000	2,906,680		673,320

	예산서 P.
상수도 지하시설물 3D 시스템 구축

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2018.01 ~ 2022.12
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	상수도 시설물(배수지 및 정수장)의 효율적인 관리를 위한 3D 시스템 구축
사업위치
총사업비	총 6,500,000천원			[국비]		[시비]6,500,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	276,217천원			[국비]		[시비]276,217천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	☑	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
정보화예타	2018. 09. 28.	적정	정보시스템담당관-12404 (2018.09.28.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 공간정보과	이규상 3146-1501	고신석 3146-1550	정은화 3146-1555

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			201,200	201,200		276,217	75,017	37
정보화시스템 취득비			201,200	201,200		276,217	75,017	37

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
정보화시스템취득비	○	뚝도아리수정수센터 일반시설물 3D 모델링 및 DB 구축 = 192,000천원	○	뚝도아리수정수센터 고도정수시설 및 배수지 3곳 3D모델링 및 DB 구축 = 276,217천원
	증감사유
	- 3D 구축 대상 시설물 증가 : 뚝도 일반시설물(‘18년) → 뚝도 고도정수시설 및 배수지 3곳(’19년)

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	6,500	191	201	276	5,832
정보화시스템 취득비	6,500	191	201	276	5,832

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	상수도에서 관리하고 있는 배수지 및 정수장을 3D로 구축하여 안전진단 및 구조물 파악 등 종합적이고 과학적인 시설물을 관리하여 GIS과 연계하여 현장업무에 활용하고자 함

□ 사업근거
○	국가 공간정보 기본법, 공간정보의 구축 및 관리등에 관한 법률
○	지하안전관리에 관한 특별법(2018년 시행)

□ 추진경위
○	배수지와 정수장의 체계적 관리를 위한 상수도 지하시설물 3D 구축 추진계획(공간정보과-6467(2017.09.06.))
○	상수도시설물의 입체적 분석 및 과학적이고 체계적인 관리를 위한 상수도 지하시설물 3D 구축계획(공간정보과-5435(2018.07.24.))

□ 사업내용
○	사업기간 : 2017.01.~ 2028. 12.
○	사업수행주체 : 공간정보과
○	추진방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)
○	사업의 주요내용 : 상수도 배수지 및 정수장 3D 프로그램 개발

□ 사업계획
○	정수센터 6개, 배수지 101개 시설물 3D 구축

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		276,217
발주 및 공고	2019.01~2019.04	0		계약심사 후 공고
계약 및 사업수행	2019.05~2019.11	176,217		사업자선정 및 프로그램 개발
사업검수 및 완료	2019.11~2019.12	100,000		검수 및 사업준공

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 상수도 지하시설물의 3D 모델링 및 DB 구축

2016년도
2017년도
	○	상수도 지하시설물 3D구축을 위한 장비 구입(서버 및 소프트웨어) 보광배수지 3D 시범 구축
	○	기 구축된 국토교통부 지하시설물 관로 3D 변환 서비스(5개구 서초, 강남, 동작, 관악, 송파)
2018년도
	○	뚝도아리수정수센터 일반시설물 3D 모델링 및 DB 구축

□   향후 기대효과

○	우리 본부의 특화된 상수도시설물을 3D로 구축함으로서 객관적이고 과학적인 정보를 제공하여 미래지향적인 서비스를 제공하고자 함

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015
2016
2017	201,198			201,198	192,200		8,998

5		최근 3년 결산현황

	예산서 P.
유량계 신설 및 교체

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	유량계 신설 및 교체 37개소
	○	유량계 전송반 교체 15개소
사업위치	서울시 전역
총사업비	총 600,000천원			[국비]		[시비]600,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	600,000천원			[국비]		[시비]600,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 누수방지과	이규상 3146-1501	유승효 3146-1510	차경호 3146-1513

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			419,900	419,900		600,000	180,100	42
시설비			419,900	419,900		600,000	180,100	42

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비	○	중부수도사업소 = 151,000천원 - 건식 유량계(1,000mm 이하) 11,000,000원*6대 = 66,000천원 - 건식 유량계(500mm 이하) 7,500,000원*2대 = 15,000천원 - 전송반 교체 10,000,000원*7면 = 70,000천원	○	중부수도사업소 = 169,000천원 - 건식 유량계(1,000mm 이하) 11,000,000원*3대 = 33,000천원 - 건식 유량계(500mm 이하) 7,500,000원*9대 = 67,500천원 - 전송반 교체 10,000,000원*3면 = 30,000천원 - 소형 맨홀 정비 5,500,000원*7개소 = 38,500천원
	○	서부수도사업소 = 69,500천원 - 습식 유량계(1,000mm 이하) 16,000,000원*1대 = 16,000천원 - 건식 유량계(1,000mm 이하) 듀얼 13,000,000원*2대 = 26,000천원 - 건식 유량계(500mm 이하) 7,500,000원*1대 = 7,500천원 - 전송반 교체 10,000,000원*2면 = 20,000천원	○	서부수도사업소 = 60,000천원 - 건식 유량계(1,000mm 이하) 11,000,000원*2대 = 22,000천원 - 건식 유량계(500mm 이하) 7,500,000원*2대 = 15,000천원 - 전송반 신설(소형) 3,000,000원*1면 = 3,000천원 - 전송반 교체 10,000,000원*2면 = 20,000천원
	○	동부수도사업소 = 26,000천원 - 습식 유량계(1,000mm 이하) 16,000,000원*1대 = 16,000천원 - 전송반 교체 10,000,000원*1면 = 10,000천원	○	동부수도사업소 = 103,500천원 - 습식 유량계(1,500mm 이하) 18,000,000원*3대 = 54,000천원 - 습식 유량계(500mm 이하) 12,000,000원*1대 = 12,000천원 - 건식 유량계(500mm 이하) 7,500,000원*1대 = 7,500천원 - 전송반 교체 10,000,000원*3면 = 30,000천원
	○	북부수도사업소 = 19,300천원 - 습식 유량계(1,500mm 이하) 19,300,000원*3대 = 19,300천원	○	북부수도사업소 = 7,500천원 - 건식 유량계(500mm 이하) 7,500,000원*1대 = 7,500천원
	○	강서수도사업소 = 49,000천원 - 습식 유량계(1,800mm 이하) 18,000,000원*1대 = 18,000천원 - 건식 유량계(1,000mm 이하) 11,000,000원*1대 = 11,000천원 - 전송반 교체 10,000,000원*2면 = 20,000천원	○	강서수도사업소 = 48,000천원 - 습식 유량계(1,500mm 이하) 18,000,000원*1대 = 18,000천원 - 전송반 교체 10,000,000원*3면 = 30,000천원
	○	남부수도사업소 = 94,100천원 - 습식 유량계(1,500mm 이하) 19,300,000원*2대 = 38,600천원 - 건식 유량계(1,000mm 이하) 듀얼 13,500,000원*1대 = 13,500천원 - 건식 유량계(1,000mm 이하) 11,000,000원*2대 = 22,000천원 - 전송반 교체 10,000,000원*2면 = 20,000천원	○	남부수도사업소 = 123,000천원 - 습식 유량계(500mm 이하) 12,000,000원*4대 = 48,000천원 - 건식 유량계(500mm 이하) 7,500,000원*5대 = 37,500천원 - 전송반 교체 10,000,000원*1면 = 10,000천원 - 소형 맨홀 정비 5,500,000원*5개소 = 27,500천원
	○	강동수도사업소 = 11,000천원 - 건식 유량계(1,000mm 이하) 11,000,000원*1대 = 11,000천원	○	강남수도사업소 = 15,000천원 - 건식 유량계(500mm 이하) 7,500,000원*2대 = 15,000천원
			○	강동수도사업소 = 21,000천원 - 건식 유량계(1,000mm 이하) 11,000,000원*1대 = 11,000천원 - 전송반 교체 10,000,000원*1면 = 10,000천원
			○	시설안전부 =53,000천원 - 유량계 20,000,000원*2대 = 40,000천원 - 전송반 13,000,000원*1면 = 13,000천원
	증감사유
	- 유량계 신설 및 교체수량 증가 : 22개소(‘18년) → 37개소 - 유량계 전송반 교체수량 증가 : 14개소(‘18년) → 15개소 - 유량계 및 전송반 긴급교체를 위한 예비물량 산정 : 53,000천원

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	2,170	501	419	600	650
시설비	2,170	501	419	600	650

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	무인증압장에 유량계를 신설하고 내구연한이 경과한 노후 유량계의 주기적. 체계적 교체로 유량 관리 최적 유지
○	유량계측 정확도 지속적 유지관리와 공급량 집계 및 분석 향상

□ 사업근거
○	국가표준기본법 제3조, 제14조, 수도법시행규칙 제19조
○	기타근거 (방침, 지침 등) - 지식경제부 고시 제2009-78호, 환경부 유량계설치 및 유지관리에 관한 지침 - 유량계 업무처리지침(서울시상수도사업본부 누수방지과-5117호 2014.09.01.)

□ 추진경위
○	유량계 신설지역과 내구연한이 경과된 유량계 중 계측성능이 현저히 저하된 유량계에 대하여 적기에 교체하기 위함

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019.01.01. ~ 2019.12.31
○	사업내용 : 유량계 신설 및 교체 37개소, 전송반 교체 15개소
○	수행주체 : 해당 수도사업소 시행
○	추진방법 : 해당 사업소별 유량계, 전송반 구매 설치

□ 사업계획
○	해당 사업소별 유량계 구매 설치, 교정검사, 계측상태 확인

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		600,000
기본계획수립	2019.01~2019.01
물품 발주	2019.02~2019.03			설계, 계약심사, 발주, 계약체결
구매설치	2019.04~2019.07	600,000		현장설치 및 준공

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 유량계, 전송반 신설 및 교체 52개소(유량계37, 전송반 15)

2016년도
	○	2016년 유량계 설비 유지관리 계획 수립 시행
	○	계획 : 유량계 22개소, 전송반 14면 달성 : 유량계 22개소, 전송반 14면
2017년도
	○	2017년 유량계 설비 유지관리 계획 수립 시행
	○	계획 : 유량계 16개소, 전송반 13면 달성 : 유량계 16개소, 전송반 13면
2018년도
	○	2018년 유랴계 설비 유지관리 계획 수립 시행
	○	계획 : 유량계 25개소, 전송반 17면 달성 : 유량계 25개소, 전송반 17면

□   향후 기대효과

○	내구연한 경과한 노후 유량계 적기 교체로 계측정도 유지 및 유수율 향상 기여

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	412,000			412,000	329,771		82,229
2016	542,000			542,000	498,276		43,924
2017	501,000			501,000	426,371		74,629

5		최근 3년 결산현황

	예산서 P.
아리수통합정보센터 시스템 고도화

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2019.04 ~ 2019.10
사업성격	□신규			☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	수운영정보시스템 성능개선
	-		수운영정보 웹서버 증설(1대) 및 성능개선
	-		고화질 CCTV 영상통합전송장비 증설(10대)
	-		수운영정보 영문웹페이지 구축
사업위치	서울시
총사업비	총 165,000천원				[국비]		[시비]165,000천원
	기타 (예산 외)				[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	165,000천원				[국비]		[시비]165,000천원
	기타 (예산 외)				[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	☑	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
정보화예타	2018. 09. 28.	적정	정보시스템담당관-12404 (2018.09.28.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	급 수 부 급수운영과	최진석 3146-1401	유동수 3146-1460	김상신 3146-1463

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			3,367,543	3,367,543		165,000	△3,202,543	△95
정보화 시스템취득비			916,220	916,220		165,000	△751,220	△82
시설비			697,323	697,323		0	△697,323	△100
자산취득비			1,754,000	1,754,000		0	△1,754,000	△100

과목구분	2018년 본예산				2019년 예산(안)
정보화시스템취득비	○	디지털 수운영통합감시반 구축 = 318,441천원			○	수운영정보시스템 성능개선 = 165,000천원
	-		응용 S/W 개발 = 194,191천원		-		수운영정보 웹서버 증설(1대) 및 성능개선 = 100,220천원
	▹			수운영통합정보 프로그램 개발 = 194,191천원	▹			웹서버 1대 증설 14,892,000원*1대 = 14,892천원
	-		H/W 구매 = 124,250천원		▹			수운영정보 성능개선 = 85,328천원
	▹			중앙감시반 서버 교체 = 50,000천원	-		고화질 CCTV 영상통합전송장비 서버증설(10대) 5,000,000원*10대 = 50,000천원
	▹			스트리밍서버 15대 증설(사업소) 4,950,000원*15대 = 74,250천원	-		수운영정보 영문웹페이지 구축 = 14,780천원
	○	수질자동감시시스템 재구축 = 447,479천원
	-		데이터 수집서버 구축(이중화) = 71,280천원
	-		수질감시 웹 및 DB 재구축 = 349,799천원
	-		시민공개 웹 및 DB 재구축 = 26,400천원
	○	정보화사업 2단계 감리비(설계,종료) = 50,300천원
	○	통합정보센터 네트워크관리시스템 교체 = 100,000천원
	-		네트워크/서버 모니터링 프로그램(S/W) = 82,645천원
	-		네트워크/서버 모니터링 시스템(H/W) 17,355,000원*1대 = 17,355천원
	증감사유
	- 수질자동감시스템 재구축 완료에 따른 사업비 감소
시설비	○	노후 수질자동측정기 교체 = 434,730천원
	-		5항목 수질자동측정기 34,183,000원*10대 = 341,830천원
	-		1항목 수질자동측정기 18,580,000원*5대 = 92,900천원
	○	중블록 수질자동측정기 신설 및 이설 = 262,593천원
	-		5항목 수질자동측정기 34,183,000원*5대 = 170,915천원
	-		2항목 수질자동측정기 27,678,000원*1대 = 27,678천원
	-		측정기 이설 4,000,000원*16대 = 64,000천원
	증감사유
	- 노후 수질자동측정기 교체완료에 따른 사업비 감소
자산취득비	○	일방향 전송장비 구축 = 1,754,000천원
	-		일방향 전송장비 25,074,000원*7대 = 1,754,000천원
	증감사유
	- 일방향 전송장비 구축완료에 따른 사업비 감소

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	7,299	2,467	3,367	165	1,300
정보화 시스템취득비	1,916	435	916	165	400
시설비	2,224	927	697		600
자산취득비	3,159	1,105	1,754		300

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	타시스템과 연계시 데이터 전송처리 속도향상을 통한 안정성 확보
○	상수도 안전관리 및 사고대처를 위한 고화질 통합 영상모니터링 구축
○	수운영정보시스템 영문 웹페이지 구축

□ 사업근거
○	2019년 정보화사업 신규분야 예산타당성 심사 신청 안내 (정보시스템담당관-8550호, ’18.07.06.)
○	수운영정보시스템 성능개선 추진계획 [급수운영과-5129, ’18.07.06.]

□ 추진경위
○	’14.09. : ’15년 아리수통합정보시스템 고도화 추진계획 수립
○	’15.03.~11. : ’15년 아리수통합정보시스템 고도화 세부 추진계획 수립 및 시행
○	’16.06.~07. : ’17년 수질자동감시시스템 특별점검 및 노후 수질자동측정기 교체대상 선정
○	’16.07.25. : ’17년 노후 수질자동측정기 교체 기본계획 수립
○	’16.07.25. : ’17년 아리수통합정보시스템 효율적 활용을 위한 성능개선 계획 수립
○	’16.10.14. : ’17년 통합정보센터와 정수센터간 일방향전송장비 시범도입계획 수립
○	’17.01.25. : ’17년 아리수통합정보시스템 성능개선 추진계획 수립
○	’17.02.16. : 통합정보센터 일방향 전송장비 구매계획 수립
○	’17.07.14. : 디지털 수운영통합감시반 구축계획 수립
○	’17.07.14. : 통합정보센터 네트워크관리시스템 교체계획 수립
○	’17.07.18. : 수질자동감시시스템(Seoul Water Now) 재구축 계획 수립
○	’17.09.21. : 우리집 수질을 알리기 위한 중블록 수질감시체계 구축 계획
○	’18.07.06. : 수운영정보시스템 성능개선 추진계획 수립

□ 사업내용
○	사업기간 : ʼ19.04. ~ 10.
○	사업위치
-		아리수통합정보센터 1개소
-		정수센터 6개소
-		수도사업소 8개소
○	사업내용
-		수운영정보시스템 성능개선
‧			수운영정보 웹서버 증설(1대) 및 성능개선
‧			고화질 CCTV 영상통합전송장비 서버 증설(10대)
‧			수운영정보 영문웹페이지 구축(3개시스템, 40페이지)
○	2019년 사업예산(안) : 165,000천원

□ 사업계획
○	사업기간 : ʼ19.04. ~ 10.
○	사업위치
-		아리수통합정보센터 1개소
-		정수센터 6개소
-		수도사업소 8개소
○	사업내용
-		수운영정보시스템 성능개선
‧			수운영정보 웹서버 증설(1대) 및 성능개선
‧			고화질 CCTV 영상통합전송장비 서버 증설(10대)
‧			수운영정보 영문웹페이지 구축(3개시스템, 40페이지)
○	2019년 사업예산(안) : 165,000천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		165,000
사업추진계획 수립	2019.01~2019.02			제안요청서 및 계약심사 결과 반영
사업발주 및 계약	2019.03~2019.03			사업제안서 평가 및 우선협상대상자 선정
사업시행 및 준공	2019.04~2019.10	165,000		사업시행 및 준공

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 장애건수(월 30회 미만)

2016년도
	○	아리수통합정보센터 영상통합감시시스템 구축 용역
	○	노후수질자동측정기 교체 및 경내배수지 수질자동측정기 설치(수도사업소)
2017년도
	○	아리수통합정보시스템 성능개선 용역
	○	노후 수질자동측정기 22대 교체
	○	통합정보센터 일방향전송장비 구축 및 노후 방화벽 교체
2018년도
	○	실시간 수운영정보공유시스템 구축용역
	○	수질자동감시시스템 재구축
	○	네트워크관리시스템 교체
	○	노후 수질자동측정기 교체(15대)
	○	중블록별 수질자동측정기 신설(6대) 및 이설(16대)

□   향후 기대효과

○	4차 산업혁명 선두주자로 서울시 상수도사업본부 위상제고
○	상수도 전직원이 디지털 수운영통합감시반 활용하여 전략적 의사결정 지원
○	최신기술 도입으로 운영효율 증대 및 보안강화, 고품질 수질데이터 공개로 아리수 신뢰도 제고
○	통합정보센터 운영시스템에 대한 사고 예방 및 장애발생시 신속한 대응으로 상수도 기반시설의 안정성 확보 등 기관 신뢰도 향상에 기여

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	364,492			364,492	338,000		26,492
2016	822,281			822,281	688,088		134,193
2017	2,467,118			2,467,118	2,059,537		407,581

5		최근 3년 결산현황

	예산서 P.
상수도 자산관리체계 구축

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2019.01 ~ 2019.12
사업성격	☑신규		□계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	상수도 시설물의 리스크 관리 및 예방적인 유지관리를 위해 상수도시설물 자산관리체계 구축
사업위치	서울시 관내
총사업비	총 245,770천원			[국비]		[시비]245,770천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	245,770천원			[국비]		[시비]245,770천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	☑	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
정보화예타	2018.09.28	조건부 승인	정보시스템담당관-12404(2018.9.28.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 공간정보과	이규상 3146-1501	고신석 3146-1550	홍석현 3146-1554

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			0	0		245,770	245,770	-
정보화시스템 취득비			0	0		245,770	245,770	-

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
정보화시스템취득비			○	기본계획 수립용역 = 245,770천원
	증감사유
	신규 사업

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	245			245
정보화시스템 취득비	246			246

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	상수도 시설물의 리스트 관리 및 예방적 유지관리 시행

□ 사업근거
○	상수도시설물 자산관리체계 구축 기본계획 수립용역 추진계획

□ 추진경위
○	ʼ18.2.22. : 상수도시설물 자산관리체계 구축 TF팀 구성을 위한 회의
○	ʼ18.4.12. : 상수도시설물 자산관리체계 구축회의
○	ʼ18.6.19. : 상수도시설물 자산관리체계 구축 TF팀 구성 방침
○	ʼ18.6.27. : 상수도시설물 자산관리체계 구축 TF팀 1차회의 개최
○	ʼ18.7.12. : 상수도시설물 자산관리체계 구축 TF팀 2차회의 개최
○	’18.9.11. : 상수도시설물 자산관리체계 구축 TF팀 3차회의 개최

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019.1월~12월
○	사업수행주체 : 상수도사업본부 시설안전부 공간정보과
○	계약방법 : 협상에 의한 계약
○	사업의 주요내용 1. 상수도 시설물 유지관리 및 관련 시스템 현황 조사 및 분석
	2. 국내외 상수도 시설물 유지관리 현황 및 법규정 등 제도 조사
	3. 서울시 상수도 시설물 자산관리체계 도입 기본방안 설정

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		245,770
발주절차이행	2019.01~2019.02			제안요청서 검토 및 입찰공고
계약자 선정	2019.02~2019.03			계약자선정 및 계약
용역착수	2019.03~2019.11	100,000		기본계획 용역 시행
용역준공	2019.12~2019.12	145,770		기본계획 준공

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적 : 해당 없음

□   향후 기대효과

○	상수도시설물 유지관리를 객관적인 자료를 근거로 한 의사결정으로 투자 효율성 증대

5		최근 3년 결산현황

○	해당 없음(2019년 신규 사업)

	예산서 P.
노후 상수도관(송배수관) 정비

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2014.01 ~ 2019.12
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	내부라이닝이 되어있지 않아 녹발생이 많은 회주철관과 누수 및 적수 발생 노후 강관을 정비하여 안전하고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하고자 추진하는 사업임.
사업위치	서울시 전역
총사업비	총 267,581,000천원			[국비]		[시비]267,581,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	48,500,000천원			[국비]		[시비]48,500,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	급수부 배수과	최진석 3146-1401	이용구 3146-1430	권오정 3146-1437

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			59,381,000	59,381,000		48,500,000	△10,881,000	△18.3
시설비			58,050,000	58,050,000		47,413,553	△10,636,447	△18.3
공기관등에대한대행사업비			1,321,000	1,321,000		1,076,447	△244,553	△18.5
시설부대비			10,000	10,000		10,000	0	0

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비	○	노후 송배수관 정비 25km 25km * 2,242,000,000원 = 56,050,000천원	○	노후 송배수관 정비 21km 21km * 2,257,788,238원 = 46,833,053천원
	○	대형상수도관 진단 = 2,000,000천원	○	노후 배수관로 정비사업 설계 용역(2차) = 580,500천원
	증감사유
	시공연장 감소에 따른 공사비 감소
공기관등에대한대행사업비	○	서울시설공단 공사감독 위탁 15명 * 88,066,666원 = 1,321,000천원	○	서울시설공단 공사감독 위탁 12명 * 89,703,917원 = 1,076,447천원
	증감사유
	시공연장 감소에 따른 감리인력 증가
시설부대비	○	도서인쇄 및 기타부대비 = 10,000천원	○	도서인쇄 및 기타부대비 = 10,000천원
	증감사유
	변동 없음

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	267,581	159,700	59,381	48,500	0
시설비	260,943	155,479	58,050	47,414
감리비	810	810
공기관 등에 대한 대행사업비	5,748	3,351	1,321	1,076
시설부대비	80	60	10	10

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	녹물발생이 많은 회주철관, 누수가 많은 노후 강관을 연차적으로 정비하여 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급

□ 사업근거
○	법령상 근거 - 수도법 제2조(책무)
○	기타 근거 - 1996 수도정비기본계획, 2030 수도정비기본계획 - 노후 송배수관정비 추진계획(본부장방침,2013.12.26)

□ 추진경위
○	깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위한 노후 송배수관정비를 연차별 추진계획에 의하여 시행

□ 사업내용
○	위 치 : 서울시 전지역
○	사업규모 : 노후 송배수관 정비 D=400 ~ 2,200mm, L=126km
○	사업기간 : 2014.1월 ~ 2019.12월
○	사업내용 : 누수 및 녹물 등에 취약한 노후 송배수관(회주철, 노후 강관) 정비
○	총사업비 : 267,581백만원

□ 사업계획
○	위치 : 서울시 전지역
○	사업규모 : 노후 송배수관 정비 D=400~1500mm L=21km
○	사업내용 : 누수 및 내부라이닝이 되어있지 않은 노후 송,배수관(회주철 및 노후 강관) 정비
○	2018년 예산(안) : 48,500,000천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		48,500,000
공사대상관로 선정	2018.10~2018.12			각 수도사업소에서 보고한 사업대상에 대하여 우선순위 선정
공사설계 및 예산배정	2019.01~2019.03
공사발주 및 계약	2019.04~2019.05	5,000,000		관급자재 구매, 도로복구비 납부
공사착공 시행	2019.05~2019.06	1,000,000		공사비 및 용역비 선금 지급, 기성금 지급
공사준공	2019.06~2019.12	42,500,000		공사비 및 용역비 준공금 지급

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 400mm 이상 노후 송배수관 정비 126km

2016년도
	○	400mm 이상 노후 송배수관 20km 정비완료
2017년도
	○	400mm 이상 노후 송배수관 18km 정비완료
2018년도
	○	400mm 이상 노후 송배수관 25km 중 16.7km 정비완료(진행 중)

□   향후 기대효과

○	누수 및 녹물사고를 예방하여 유수율과 수돗물 신뢰도 향상
○	시민에게 단수 없이 안정적으로 수돗물을 공급

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	37,600,000	8,576,343		46,176,343	38,762,692	2,724,676	4,688,975
2016	39,500,000	2,724,676		42,224,676	34,824,675	3,540,899	3,859,102
2017	37,500,000	3,540,899		41,040,899	34,617,056	3,011,431	3,412,412

5		최근 3년 결산현황

	예산서 P.
노후 상수도관(배급수관)정비

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 1984 ~ 2020
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	누수 및 부식에 취약한 비내식성관(아연도강관 및 회주철관 등)을 개량하여 최적의 관만환경을 조성하고 깨끗하고 안전한 수돗물 공급
사업위치	서울시 전지역
총사업비	총 2,432,556,000천원			[국비]		[시비]2,432,556,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	58,294,356천원			[국비]		[시비]58,294,356천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 누수방지과	이규상 3146-1501	유승효 3146-1510	한현숙 3146-1521

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			48,542,000	48,542,000		58,294,356	9,752,356	20.1
공기관등에대한대행사업비			2,025,081	2,025,081		2,242,596	217,515	10.7
시설부대비			6,000	6,000		6,000	0	0
시설비			46,510,919	46,510,919		56,045,760	9,534,841	20.5

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
공기관등에대한대행사업비	○	서울시설공단 대행 협약에 따른 감리비 지급 92,846,000원*23명 = 2,135,458천원	○	서울시설공단 대행 협약에 따른 감리비 지급 89,703,840*25명 = 2,242,596천원
	증감사유
	○ 누수방지과-527(ʼ18. 1. 16.)호 관련 포장감독 인원부족 요청에 따른 충원 ○ 주 52시간 근무 시행에 따른 인력충원 ○ 2018년 대비 공사 건수 증가에 따른 인원증가(34건 → 35건)
시설부대비	○	도서인쇄비 및 기타 부대비 = 6,000천원	○	도서인쇄비 및 기타 부대비 = 6,000천원
	증감사유
	- 변동 없음
시설비	○	노후 배급수관 58km 58km*790,000,000원 = 45,820,000천원	○	노후 배급수관 60km 60km*934,096,000원 = 56,045,760천원
	증감사유
	○ 2018년 대비 노후 배급수관 정비 연장 증가 : 2km - 2018년 58km → 2019년 60km ○ 야간 공사 비율 증가 - 2018년 주/야간 비율 40:60 → 2019년 주/야간 비율 30:70 ○ km당 시공단가 물가상승률 5%적용 및 주 52시간 근무 5% 적용 - 2018년 ,790,000천원/km → 2019년 934,096천원/km

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	2,437,137	2,275,966	48,542	58,295	54,334
시설비	2,296,108	2,143,199	46,511	56,046	50,352
공기관등에대한대행사업비	140,807	132,563	2,025	2,243	3,976
시설부대비	222	204	6	6	6

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	누수 및 부식에 취약한 비내식성관을 개량하여 최적의 관망환경을 조성하고 깨끗하고 안전한 수돗물 공급

□ 사업근거
○	법령조항 수도법 제 2 조
○	기타 근거(방침, 지침 등) 블록 배급수관망 정비사업 추진계획(본부장방침 2005.7.18.) 세척개생관로 정비사업 추진계획(본부장방침 2006.8.10.) 노후 상수도관 정비계획 재수립(본부장방침 2014.6.18.)

□ 추진경위
○	1984. 1. : 노후관 정비사업 시작 2005. 7. : 블록 배급수관 정비사업 추진 2006. 8. : 세척갱생관로 정비사업 추진 2014. 6. : 노후 상수도관 정비계획 재수립

□ 사업내용
○	사업기간 : 1984년 ∼ 2020
○	사업수행주체 : 상수도사업본부 시설안전부 누수방지과
○	추진방법 : 8개 수도사업소 노후 배급수관 정비대상 목표 설정후 시행
○	사업의 주요내용 : 누수 및 녹물 등에 취약한 비내식성관(아연도강관, 회주철 등)정비

□ 사업계획
○	연차별 정비계획에 의한 노후 배급수관 정비
-		2019년 60㎞(58,295백만원)
-		2020년 57㎞(54,334백만원)

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		58,294,356
공사발주	2019.01~2019.03			현장조사 및 공사설계
공사시행	2019.04~2019.10	46,635,485		자재구매, 선급금지급, 복구비 납부, 공사시행
공사준공	2019.10~2019.12	11,658,871		설계변경 및 준공처리

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 2020년까지 잔여 노후 배급수관 정비 및 지속시행

2016년도
	○	노후 배급수관 정비 목표 75km / 추진실적 75km
2017년도
	○	노후 배급수관 정비 목표 71km / 추진실적 71km
2018년도
	○	노후 배급수관 정비 목표 58km / 추진실적 71km(진행 중)

□   향후 기대효과

○	녹물출수 및 누수발생 개연성이 높은 노후 수도관을 교체하여 깨끗하고 안전한 수돗물 공급

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	45,500,000			45,500,000	41,207,656		4,292,344
2016	62,000,000			62,000,000	57,888,668		4,111,332
2017	57,466,700			57,466,700	53,178,385		4,288,315

5		최근 3년 결산현황

	예산서 P.
노후 밸브 정비

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2010.01 ~ 2027.12
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	1994년 이전 설치된 노후 회주철 밸브 교체 정비
사업위치	서울특별시 전 지역
총사업비	총 504,030,000천원			[국비]		[시비]504,030,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	27,580,000천원			[국비]		[시비]27,580,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 시설관리과	이규상 3146-1501	정윤홍 3146-1530	성기옥 3146-1531

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			26,210,000	26,210,000		27,580,000	1,370,000	5.2
시설비			25,110,000	25,110,000		26,380,000	1,270,000	5.1
감리비			1,100,000	1,100,000		1,200,000	100,000	9.1

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
시설비	○	단가*수량 7,844,000원*3,200개소 = 25,110,000천원	○	단가*수량 8,243,750원*3,200개소 = 26,380,000천원
	증감사유
	물가상승에 따른 단가증가
감리비	○	감리비 = 1,100,000천원	○	감리비 = 1,200,000천원
	증감사유
	건설관리용역 계약금액 증가액 반영

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후
계	107,750	25,000	26,210	27,580	28,960
노후밸브 정비	107,750	25,000	26,210	27,580	28,960

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	1994년 이전 노후 회주철 밸브를 교체 및 정비하므로써 안전사고를 방지하고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급

□ 사업근거
○	수도법 제2조 제4항 : 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다
○	지방공기업법 시행규칙 제19조 제1항 제1호 및 별표 2 : 건축물등의 내용연수표
○	본부장 방침 제117호(2007.07.03) : 상수도 밸브 종합관리계획

□ 추진경위
○	2015년 : 노후밸브 정비 2,008개
○	2016년 : 노후밸브 정비 2,188개
○	2017년 : 노후밸브 정비 3,360개

□ 사업내용
○	위 치 : 서울특별시 전역 노후밸브
○	규 모 : 노후밸브 교체 3,200개소
○	사업기간 : 2008~2027
○	사업내용 : 1994년 이전 설치된 노후 회주철 밸브 교체 정비
○	총사업비 : 504,030,000천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		27,580,000
공사 설계	2019.01~2019.03	200,000		현장조사 및 설계, 자재구매, 복구비 납부
공사 발주 및 착공	2019.04~2019.05	500,000		발주, 계약, 착공준비
공사 시행 및 준공	2019.05~2019.12	26,880,000		노후밸브 정비 및 공정 관리

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 노후밸브 정비

2016년도
	○	노후밸브 정비 2,188개
2017년도
	○	노후밸브 정비 3,360개
2018년도
	○	노후밸브 정비 3,360개

□   향후 기대효과

○	적수 발생 및 밸브 고장으로 인한 사고(급수중단) 예방

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	15,000,000			15,000,000	13,631,401		1,368,599
2016	17,000,000			17,000,000	16,074,592		925,408
2017	25,900,000			25,900,000	22,321,904		3,578,096

5		최근 3년 결산현황

	예산서 P.
행정정보시스템 구축

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	노후 정보화 장비 적기 교체 및 급변하는 정보화 환경에 부응하는 스마트 행정체계 확립으로 업무 안정성 및 효율성 향상을 도모하고, 정보보안 강화를 통해 신뢰받는 행정 구현
사업위치
총사업비	총 1,864,521천원			[국비]		[시비]1,864,521천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	총 1,864,521천원			[국비]		[시비]1,864,521천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	☑	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
정보화예타	2018.09.28	조건부 승인	정보시스템담당관-12404(2018.9.28.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	요금관리부 전산정보과	조세연 3146-1601	한병주 3146-1560	박현서 3146-1561

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			2,818,510	2,818,510		1,864,521	△953,989	△33.8
자산취득비			1,503,462	1,503,462		1,384,813	△118,649	△7.9
정보화시스템 취득비			1,315,048	1,315,048		479,708	△835,340	△63.5

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산				2019년 예산(안)
자산취득비	○	행정정보화 장비 구입 = 598,500천원			○	행정정보화 장비 구입 = 620,000천원
	-			개인용 컴퓨터 900,000원*535대 = 481,500천원	-			개인용 컴퓨터 850,000원*600대 = 510,000천원
	-			액정모니터 200,000원*535대 = 107,000천원	-			액정모니터 200,000원*500대 = 100,000천원
	-			레이저프린터 400,000원*25대 = 10,000천원	-			레이저프린터 400,000원*25대 = 10,000천원
	○	노후 정보통신장비 교체 = 613,382천원			○	자가검침 자동응답시스템(ARS) 장비교체 = 17,000천원
	-			스위칭허브 = 382,360천원	-			시스템 서버 및 자동음성 처리보드 등 17,000,000원 = 17,000천원
	-			환경감시스템 = 150,942천원	○	검침용PDA구매 = 468,350천원
	-			전원공급장치 = 80,080천원	-			검침기기(PDA) 890,000원*365대 = 324,850천원
	○	지능형 공격(APT) 대응시스템 도입 = 105,600천원			-			보안라이선스(VPN) 250,000원*434식 = 108,500천원
	-			APT 탐지시스템 = 52,800천원	-			상용SW(WEB/WAS) 35,000,000원 = 35,000천원
	-			APT 분석시스템 = 52,800천원	○	노후장비 교체 = 215,363천원
	○	수도사업소 전화상담시스템 교체 = 50,610천원			-			백업시스템 노후장비 = 90,530천원
	-			전화상담 운영서버 7,230,000원*7대 = 50,610천원	▹					백업 어플라이언스 장비 = 47,443천원
					▹					어플라이언스 플랫폼 라이선스 = 43,087천원
					-			무정전 전원장치 노후장비 = 124,833천원
					▹					무정전 전원장치(70kw) 41,714,000원*2개소 = 83,428천원
					▹					무정전 전원장치 MBP = 3,913천원
					▹					설치비 = 37,020천원
					▹					조달수수료 87,341,100원*0.54% = 472천원
					○		행정장비 구입 = 64,100천원
					-				전자복사기 구입 5,700,000원*11대 = 62,700천원
					-				FAX 구입 350,000원*4대 = 1,400천원
	증감사유
	- 검침용 PDA 구매 등으로 인한 인한 증가
정보화시스템취득비	○	고객지원시스템 재개발 = 546,588천원			○	검침용 PDA구매(SW) = 396,400천원
	-		고객지원시스템 응용프로그램 재개발 = 450,686천원		-			응용SW 재구축 = 360,997천원
	-		DB변환 및 데이터 이관 = 44,154천원		-			개인정보영향평가 = 35,403천원
	-		프로그램개발감리비(2단계) = 51,748천원
	○	경영정보시스템(EIS) ETL용 SW구매 = 91,300천원			○		PC보안진단프로그램 구매 = 29,822천원
	-		ETL용 SW라이선스 = 55,000천원		-			내PC지키미 서버용 SW = 970천원
	-		데이터 이관작업/테스트 = 36,300천원		-			내PC지키미 에이전트 15,185원*1,900식 = 28,852천원
	○	수도사업소 전화상담시스템 교체 = 405,000천원			○		자료집계 시스템 구축 = 53,486천원
	-		전화상담 운영프로그램 및 DBMS = 405,000천원		-			라이선스 구매 및 구축 = 37,400천원
	○	로그관리솔루션 36,160,000원*6대 = 192,960천원			-			WEB/WAS 구매 비용 = 16,086천원
	○	통합메세지전송시스템 성능개선 = 79,200천원
	증감사유
	- 시스템 구축 대상 변경에 따른 감소

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	노후 정보화 장비 적기 교체 및 급변하는 정보화 환경에 부응하는 스마트 행정체계 확립으로 업무 안정성 및 효율성 향상을 도모하고, 정보보안 강화를 통해 신뢰받는 행정 구현

□ 사업근거
○	전자정부법 제16조(전자정부서비스 개발 · 제공)
○	전자정부법 제56조(정보통신망 등의 보안대책 수립 · 시행)

□ 추진경위
○	신규분야 예산타당성 검토를 위한 사업계획 수립 : ʼ18년. 7월
○	신규분야 예산타당성 심사 결과 ʼ18년도 예산편성 반영 : ʼ18년 10월

□ 사업내용
○	행정정보화 장비 구입
-		사업기간 : 2019년 1월 ~ 8월
-		소요예산 : 620,000천원
-		사업내용
‧			개인용 컴퓨터 600, 모니터 500대, 프린터 25대 구매
○	자가검침 자동응답시스템(ARS 장비교체 : 17,000천원)
○	검침용 PDA 구매
-		사업기간 : 2019년 3월 ~ 12월
-		소요예산 : 864,750천원
-		사업내용
‧			PDA 검침기기 구매 및 교체
‧			검침용 PDA 응용SW 재구축
‧			개인정보영향평가 및 관련 SW 구매 설치
○	노후 장비 교체
-		사업기간 : 2019년 7월 ~ 12월
-		소요예산 : 215,363천원
-		사업내용
‧			백업시스템 노후장비 교체 및 설치
‧			무정전 전원장치 교체 및 설치

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		1,864,521
계획수립 및 계약체결	2019.01~2019.05			계획수립, 과업지시서 검토, 계약심사, 입찰공고 및 사업자 선정
사업추진	2019.02~2019.12	1,864,521		사업시행, 준공검사 및 대금지급

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 행정정보시스템 구축

2016년도
	○	상수도 무선 통신망 확대 구축(368,000천원) : 아리수정수센터, 민원센터 등 10개소 와이파이 확대 구축
	○	노후 정보보호시스템 고도화(294,000천원) : 내용연수경과 노후 정보보호장비 50개 교체
	○	PDA황용 계량기교체시스템 구축(201,630천원) : 계량기 교체시 PDA활용하여 실시간 자료조회 및 입력가능
2017년도
	○	차대세 통합보안관제 시스템 재구축하여 사이버 보안 강화
	○	사이버고객시스템 서버용 프로그램 업그레이드하여 웹접근선 개선
2018년도
	○	고객지원시스템 재개발 및 상수도 전화통신망 노후서버 교체
	○	직원 업무 능력 제고를 위한 행정정보화 장비 보급(PC 535, 모니터 535대 등)

□   향후 기대효과

○	노후 정보시스템 및 행정용 장비의 적기 교체 보급을 통한 안정적 업무 환경 확보 및 업무효율성 향상 도모

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	1,662,211		-125,000	1,537,211	1,415,201		1,537,211
2016	1,725,825			1,725,825	1,569,781		156,044
2017	1,115,711			1,115,711	1,005,192		110,519

	예산서 P.
서비스장비 확충 및 환경개선

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규			☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	내구연한 경과 및 수리비 과다 공용차량 교체 9대, 스쿠터(2) 정비
	○	본부 및 16개 산하기관의 회의용탁자, 사무용의자, 캐비닛, 문서세단기 등 행정장비 140개 품목구입
	○	청사 리모델링 및 노후설비 개량, 내진보강 공사
	○	청사 리모델링 및 노후설비 개량, 내진보강 공사
	-		청사 증축(물연구원), 청사내 전산실 리모델링(본부) 공사
	-		청사 노후 냉난방 설비 등 교체 6개소(본부, 동부, 서부, 광암, 구의, 물연구원)
	-		청사 내진보강공사 5개동(본부, 서부, 북부, 강동, 수도자재)
사업위치	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부
총사업비	총 4,760,356천원				[국비]		[시비]4,760,356천원
	기타 (예산 외)				[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	4,760,356천원				[국비]		[시비]4,760,356천원
	기타 (예산 외)				[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	경영관리부 행정운영과	이상국 3146-1101	박재희 3146-1130	장태옥 3146-1137

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			8,440,467	8,440,467		4,760,356	△3,680,111	△43.6
자산취득비			3,947,417	3,947,417		539,907	△3,407,510	△86.3
시설비			4,375,050	4,375,050		4,046,449	△328,601	△7.5
감리비			118,000	118,000		174,000	56,000	47.5

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 본예산			2019년 예산(안)
자산취득비	○	공용차량 교체, 정수장 토지 매입, 행정장비 구입 등 = 3,947,417천원		○		노후공용차량 교체, 정수장 토지 매입, 행정장비 구입 등 = 539,907천원
	-	공용차량(21대) 교체 및 지게차, 스쿠터 구입 = 627,800천원		-		공용차량(9대) 및 스쿠터 교체 = 199,200천원
	▹		소형승용차(밴) 15,000,000*2대 = 30,000천원	▹				소형화물차 21,000,000*8대 = 168,000천원
	▹		중형승합차 25,000,000*4대 = 100,000천원	▹				소형화물차(밴) 23,000,000*1대 = 23,000천원
	▹		소형화물차 21,000,000*4대 = 84,000천원	▹				스쿠터(계량기반) 3,600,000*2대 = 7,200천원
	▹		소형화물차(밴) 23,000,000*9대 = 207,000천원	▹				스쿠터악세사리 500,000*2조 = 1,000천원
	▹		중형화물차(급수차) 70,000,000*2대 = 140,000천원
	▹		스쿠터(계량기반) 3,000,000*2대 = 6,000천원
	▹		지게차(전기) 2.5톤 30,400,000*2대 = 60,800천원
	-	암사정수장 장기 미집행 토지 매입 = 2,916,000천원
	-	행정장비 구매 : 회의탁자 등 147건 = 403,617천원		-		행정장비 구매 : OA사무용가구, 체육장비 등 140건 = 340,707천원
	증감사유
	- 차량 구매 수량, 행정비품 수요 변경 및 토지매입비(29억→0억) 축소 등
시설비	○	청사 리모델링 및 경비실 이전, 내진보강, 노후설비 개량 등 = 4,375,050천원		○		청사 리모델링 및 내진보강, 노후설비 개량 등 = 4,046,449천원
	-	청사 리모델링 인테리어 등 (본부, 뚝도, 수도자재) = 1,036,000천원		-		청사 전산실 이전 후 리모델링 (본부) = 215,000천원
	▹		청사(관리본관) 리모델링 및 인테리어 공사(뚝도정수) = 652,000천원
	▹		청사(행정동) 리모델링공사(수도자재) = 384,000천원
	-	청사 내진보강공사 2개동 (중부, 강남수도사업소) = 1,317,000천원		-		청사 내진보강공사 5개동 (본부, 북부, 서부, 강동, 수도자재) = 1,815,000천원
	▹		청사(중부) 내진성능 보강공사 = 1,137,000천원	▹			청사(본부) 내진성능 보강공사 = 570,000천원
	▹		청사(강남) 내진성능 보강공사 = 180,000천원	▹			청사(북부) 내진성능 보강공사 = 205,000천원
				▹			청사(서부) 내진성능 보강공사 = 550,000천원
				▹			청사(강동) 내진성능 보강공사 = 320,000천원
				▹			청사(수도자재) 내진성능 보강공사 = 170,000천원
	-	청사(물연구원) 증축공사 = 1,400,000천원		-		청사(물연구원) 증축공사 =1,500,000천원
	-	정후문 경비실 이전공사(암사정수) = 300,000천원
	-	청사 노후 냉난방 설비 등 교체(본부, 서부, 북부, 강서, 수도자재, 물연구원) = 322,050천원		-		청사 노후 냉난방 설비 등 교체(본부, 동부, 서부, 광암, 구의, 물연구원) = 516,449천원
	▹		청사(본부) 냉난방기 교체(2,4층) = 20,000천원	▹			청사(본부) CCTV 노후설비 교체 = 75,000천원
	▹		청사(서부) 냉난방기 교체 = 40,000천원	▹			청사(본부) 냉난방기 교체 = 40,000천원
	▹		청사, 민원센터(강서) 팬코일유니트 교체 = 35,000천원	▹			청사(동부) 냉온수식(흡수식) 진공펌프 교체 = 7,000천원
	▹		청사(북부) 주차장 주차차단기 설치 = 6,050천원	▹			청사(동부) 지하 기계실 노후시설 정비 = 30,000천원
	▹		강당(물연구원) 교육장 영상설비 등 교체 = 101,000천원	▹			청사(서부) 노후보일러 교체 = 15,000천원
	▹		청사(수도자재) EHP 냉난방기 설치공사 = 120,000천원	▹			광암 지열히트펌프 배관, 펌프교체 67,000천원
				▹			구의정수 문화재 노후CCTV 교체 = 167,149천원
				▹			청사(물연구원) 방송(화재연동) 설비교체 = 60,000천원
				▹			연구실(물연구원) 중요시설 감시용 CCTV 구매 = 50,000천원
				▹			전압조정기 교체(본부) = 5,300천원
	증감사유
	- 청사 내진성능 보강공사 대상 변경 및 청사 시설물 정비 수요 변경
감리비	○	청사 내진보강 공사(2개동) 감리비(중부, 강남수도사업소) = 118,000천원		○		청사 내진보강 공사 및 증축공사 감리비(본부, 북부, 서부, 강동, 수도자재, 물연구원) = 174,000천원
	-	청사 내진공사 감리비(중부, 강남) = 18,000천원		-		청사 내진공사 감리비(본부, 북부, 서부, 강동, 수도자재) = 74,000천원
	▹		청사내진 보강공사 감리비(중부) = 14,000천원	▹		청사내진(본부) 보강공사 감리비 = 20,000천원
	▹		청사내진 보강공사 감리비(강남) = 4,000천원	▹		청사내진(북부) 보강공사 감리비 = 5,000천원
				▹		청사내진(서부) 보강공사 감리비 = 20,000천원
				▹		청사내진(강동) 보강공사 감리비 = 20,000천원
				▹		청사내진(수도자재) 보강공사 감리비 = 9,000천원
	-	청사 증축공사 감리비(서울물연구원) = 100,000천원		-	청사 증축공사 감리비(서울물연구원) = 100,000천원
	증감사유
	- 청사 내진성능 보강공사 대상 변경

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	내용연수 경과차량 및 수리비 과다 공용차량 교체를 통해 신속한 대 시민 행정서비스제공
○	행정장비, 구내식당 비품, 체력단련 물품 등 내용연수가 경과되고 상태가 불량한 물품 교체 및 신규장비를 구입하여 사무환경 제고
○	각 기관별 청사증축·리모델링 및 경비실 이전, 노후설비를 개량하여 근무 환경을 개선하고, 내진성능 보강을 실시하여 공공청사에 대한 안전성 제고

□ 사업근거
○	법령상 근거
-		서울특별시 공용차량 관리규칙 제8조(차량교체)
-		서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 제43조(청사정비계획의 수립 등)
-		지진,화산 재해대책법 제16조(기존 시설물의 내진보강 추진 등)
○	기타 근거 : 청사증축(물연구원) 및 리모델링(본부) 계획 수립 청사 내진성능 보강계획 수립

□ 추진경위
○	공용차량 교체 : 9대
-		서울특별시 공용차량관리규칙 제8조(차량교체) 별표1 해당
-		최초 등록한 날부터 10년 경과 또는 총주행거리 15만km 초과한 차량(운행연한 7년이상)
○	행정장비(140건) 구입
-		서울시 공유재산 관리 및 물품관리조례 제43조, 63조
-		내용연수 경과된 노후 행정장비 교체
○	청사 증축(1개소), 리모델링(3개소), 내진성능 보강(5개소), 냉난방기 등 노후설비 개량(6개소)
-		서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 제43조(청사 정비계획의 수립 등)
-		각 기관별 리모델링 및 경비실 이전, 노후설비 개량, 내진성능보강 계획 수립

□ 사업내용
○	위 치 : 서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동27-1)
○	규 모
-		공용차량 외 2종 : 199백만원 (차량 9대, 스쿠터 2대)
-		회의용탁자, 사무용 의자, 캐비닛 등 140건 구입 : 341백만원
-		청사 증축(1개소)·리모델링(1개소), 노후설비 교체(6개소), 내진성능 보강(5개소) : 4,220백만원
○	사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
○	사업내용
-		내용연수가 경과되고 수리비 과다 공용차량 교체(9대), 스쿠터(2대) 교체
-		본부 및 16개 산하기관의 회의용탁자, 사무용의자, 캐비닛 등 구입 (140건)
-		청사 증축(1개소)·리모델링(1개소), 냉난방기 등 노후설비 교체(6개소), 내진성능 보강(5개소)
○	총사업비 : 4,760,356천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		4,760,356
시행계획 수립	2019.01~2019.02			시행계획서 작성
가격조사 및 계약서류 작성	2019.02~2019.04	5,300,000		공용차량, 행정장비 등 구매발주
입찰공고 및 낙찰자 결정	2019.05~2019.06	730,356		적격심사 증빙서 검토, 선금급 지출
계약시행	2019.06~2019.07	1,500,000		청사 리모델링 및 내진보강 공사시행, 감리용역 시행
공사시행 및 납품	2019.08~2019.11	2,000,000		공사 준공 및 물품 검수 검사 시행

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 대시민 행정서비스 제고

2016년도
	○	공용차량 31대 구입 : 경형승용차 8, 소형승용차 3, 중형승합 4, 중형화물 11, 소형화물 5
	○	노후 행정장비 교체 및 확충으로 사무환경 개선
	○	동부수도사업소 청사 증축공사 및 강서수도사업소, 서울물연구원 청사증축 설계 시행
2017년도
	○	공용차량 41대 구입 : 중형승합 4, 소형화물 6, 중형화물 30, 중형화물(급수차) 1
	○	노후 행정장비 교체 및 확충으로 사무환경 개선(본부 및 16개 산하사업소)
	○	청사 증축(강서수도) 및 리모델링(남부수도) 공사 시행
	○	청사 CCTV, 냉난방설비 등 노후설비 개량(본부, 중부, 북부, 남부, 연구원)
2018년도
	○	공용차량 21대, 지게차 2대구입 : 소형승용 2, 중형승합 4, 소형화물 13, 중형화물(급수차) 2, 지게차(전기) 2
	○	노후 행정장비 교체 및 확충으로 사무환경 개선(본부 및 16개 산하사업소)
	○	청사 증축(물연구원) 및 리모델링(뚝도정수, 수도자재) 공사 시행
	○	청사 CCTV, 냉난방설비 등 노후설비 개량(본부, 서부, 북부, 강서, 수도자재)

□   향후 기대효과

○	노후 공용차량 교체로 대시민 행정서비스 제고
○	노후 행정사무장비 교체 또는 신규 구입으로 사무환경 개선
○	청사 증축·리모델링 및 내진성능보강, 노후설비를 교체하여 근무환경 개선

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	1,193,553	61,914	159,304	1,414,771	1,313,995		100,776
2016	3,033,629			3,033,629	2,371,938	389,236	272,455
2017	5,245,453	389,236		5,634,689	4,272,040	723,859	638,790

5		최근 3년 결산현황

경 상 사 업 비

		예산서 P.
아리수생산 재료비(약품비)

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	6개 정수센터 및 5개 수도사업소의 아리수 생산에 필요한 수처리제 구매
사업비 (당해년도)	10,556,400천원			[국비]		[시비]10,556,400천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	생산부 수질과	유성종 3146-1301	서한호 3146-1320	정수형 3146-1322

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			7,900,677	7,900,677		10,556,400	2,655,723	33.6
약품비			7,900,677	7,900,677		10,556,400	2,655,723	33.6

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
약품비	○	정수센터 수처리제 구입 11종 31,062톤 = 7,866,000천원	○	정수센터 수처리제 구입 15종 36,989톤 = 10,522,000천원
	○	수도사업소 소금 구입 209톤 = 34,677천원	○	수도사업소 소금 구입 209톤 = 34,400천원
	증감사유
	- 화학물질관리법 시행으로 2018년 약품단가 인상율이 높아짐 * 응집제 : 2017년 170원/kg ⇒ 2018년 230원/kg, 35% 인상 * 과산화수소 : 2017년 533원/kg ⇒ 2018년 680원/kg, 28% 인상 - 영등포취수장 차아염소산나트륨 구매 비용 반영 (1,380톤, 292백만원) - 센터별 약품비 산정 : 최근 3년 수처리제 평균 사용량, 물가인상율 5% 적용

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	아리수 생산 및 배출수 처리에 소요되는 약품을 원활히 수급하여 깨끗하고 안전한 아리수 생산

□ 사업근거
○	법령상 근거 : 수도법 제2조(책무)
○	기타 근거(방침, 지침 등)

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019년 1월~12월
○	규 모 : 서울시 아리수정수센터 6개소 및 수도사업소 5개소에서 사용하는 약품비
○	사업내용 : 응집제, 소독제, pH조정제, 소금 등 수돗물 생산을 위한 수처리제 구매

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		10,556,400
수처리제 구매	2019.01~2019.12	10,522,000		사업소별 사용량 및 저장기간을 고려한 연중 수시 구매
소금 구매	2019.01	34,400		사업소별 사용량 및 저장기간을 고려한 연중 수시 구매

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 적정 수처리제 구매

2016년도
	○	PAC 등 수처리제 약품 31,364톤 구매 및 양질의 정수생산
	○	차아염소산나트륨 제조용 소금 170톤 구매로 맛있는물 가이드라인 준수
2017년도
	○	PAC 등 수처리제 약품 32,748톤 구매 및 양질의 정수생산
	○	차아염소산나트륨 제조용 소금 132톤 구매로 맛있는물 가이드라인 준수
2018년도
	○	PAC 등 수처리제 약품 32,748톤 구매 및 양질의 정수생산
	○	차아염소산나트륨 제조용 소금 132톤 구매로 맛있는물 가이드라인 준수

□   향후 기대효과

○	수처리제의 원활한 수급을 통한 건강하고 맛있는 물 생산
○	지속적인 수돗물 생산과 공급을 위하여 적정 수처리제 구매

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	8,779,590			8,779,590	6,662,364		2,117,226
2016	7,712,000			7,712,000	6,828,346		883,654
2017	7,773,500			7,773,500	7,109,977		663,523

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
아리수 생산재료비(원수구입비)

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	한강 자체취수 및 팔당댐 용수(수자원공사)를 공급받아 정수처리 하여 깨끗한 수돗물을 시민에게 안정적으로 공급하기 위한 원수구입비 예산임.
사업비 (당해년도)	56,753,000천원			[국비]		[시비]56,753,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	생산부 생산관리과	유성종 3146-1301	한희선 3146-1310	라승보 3146-1318

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			55,994,000	55,994,000		56,753,000	759,000	1.4
원수구입비			55,994,000	55,994,000		56,753,000	759,000	1.4

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
원수구입비	○	팔당원수비 233.7원*237,000톤*365일 = 20,216,000천원	○	팔당원수비 233.7원*215,000톤*365일 = 18,340,000천원
	○	한강원수비 52.7원*1,860,000톤*365일 = 35,981,700천원	○	한강원수비 52.7원*1,997,000톤*365일 = 38,413,000천원
	○	무료취수량(기득수리물량) 0원 * 1,151,000톤 * 365일 = 0천원	○	무료취수량(기득수리물량) 0원 * 1,010,000톤*365일 = 0천원
	증감사유
	- 최근 1년간 일평균생산량에 ʼ19년 시계외 급수 증가예상량(8천/일) 반영하고 유효율(팔당원수:98.15%, 한강원수:98.67%)을 적용하여 취수량 산정(ʼ19년도 취수 예상량 : 3,222천톤/일) · 하남시 감일지구, 위례신도시 입주에 따른 팔당원수량 증가분(5천톤/일) + 한강원수량 증가분(3천톤/일) 반영 · ʼ18년도 취수량 산정시 뚝도정수센터 현대화사업 준공 대비 예상되는 자양취수장 무료취수량 과다 예측으로 무료 취수량이 전년대비 141천톤/일(1,151천톤/일 → 1,010천톤/일) 감소되어 원수비 증가

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	한강 자체취수 및 팔당댐 용수(수자원공사)를 공급받아 정수처리 하여 깨끗한 수돗물을 시민에게 안정적으로 공급하기 위한 원수구입비 예산임.

□ 사업근거
○	수도법 제2조 : 수돗물 공급사업근거(법령, 공약, 관련시책 등)
○	댐용수 공급규정 제20조 및 수돗물 공급규정 제45조 : 요금납부

□ 추진경위
○	원수비 납부절차에 의거 사용료 납부

□ 사업내용
○	위 치 : 서울시 6개 정수센터
○	규 모 : 일평균 취수량 3,222천톤/일
○	사업기간 : 2019. 01. ~ 12.
○	사업내용 : 원수비 납부절차에 의거 사용료 납부
○	총사업비 : 56,753,000천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		56,753,000
원수사용 계약 및 승인	2019.01~2019.01			수자원공사와 원수사용 계약 및 승인
원수사용 청구 및 납부	2019.01~2019.12	56,753,000		매월 원수비 청구 및 납부

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 안정적인 원수 공급

2016년도
	○	일평균 취수량 3,217천톤/일
2017년도
	○	일평균 취수량 3,196천톤/일
2018년도
	○	일평균 취수량 3,196천톤/일

□   향후 기대효과

○	안정적인 원수공급으로 맑고 깨끗한 아리수를 생산하여 시민에게 공급

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	69,162,000	0	0	69,162,000	67,178,144	0	1,983,856
2016	60,500,000	0	1,720,224	62,220,224	62,220,224	0	0
2017	59,354,000	0	0	59,354,000	57,474,447	0	1,879,553

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
아리수 생산재료비(동력비)

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	아리 생산(취수장, 정수장) 및 공급설비(가압장, 배수지) 가동에 따른 전력사용 요금 예산임
사업비 (당해년도)	56,900,000천원			[국비]		[시비]56,900,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	생산부 기전설비과	유성종 3146-1319	조성태 3146-1330	임은비 3146-1337

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			56,000,000	56,000,000		56,900,000	900,000	1.6
동력비			56,000,000	56,000,000		56,900,000	900,000	1.6

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
동력비	○	취수 동력비 = 14,930,000천원	○	취수 동력비 = 14,875,000천원
	○	정수 동력비 = 29,290,000천원	○	정수 동력비 = 30,131,000천원
	○	배급수 동력비 = 11,780,000천원	○	배급수 동력비 = 11,894,000천원
	증감사유
	- 상수도 아리수공급 수계전환으로 정수장 및 사업소별 동력비 증감 발생 - 아리수 생산량 변동에 따른 동력비 증감 발생

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	아리수 생산(취수장, 정수장) 및 공급설비(가압장, 배수지) 가동에 따른 전력사용 요금 납부

□ 사업근거
○	전기사업법 제17조(전기요금의 청구)

□ 추진경위
○	매월 한국전력공사의 전기요금 청구서에 의한 전기요금 납부

□ 사업내용
○	지원대상 : 아리수 생산 공급에 따른 전력사용 동력비
○	사업수행주체 : 상수도사업본부 수도사업소(8개소), 아리수정수센터(6개소)
○	사업기간 : 2019.01월~12월
○	사업의 주요내용 : 취수공급 동력비, 정수생산 동력비 및 배급수계통 동력비

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		56,900,000
전기요금 납부	2019.01~2019.12	56,900,000		매월 청구서에 의한 전기요금 납부

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 아리수 생산 및 배급수 전기요금 납부

2016년도
	○	한국전력공사의 전기요금 청구서에 의한 전기요금 납부 (55,280,855천원)
2017년도
	○	한국전력공사의 전기요금 청구서에 의한 전기요금 납부 (55,350,767천원)
2018년도
	○	한국전력공사의 전기요금 청구서에 의한 전기요금 납부 (43,004,545천원 9월 기준)

□   향후 기대효과

○	아리수 생산 및 공급용 전력요금 확보로 맑고 깨끗한 아리수를 시민고객에게 공급

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	54,738,680			54,738,680	53,176,747		1,561,933
2016	55,334,027			55,334,027	55,280,855		53,172
2017	56,974,000			56,974,000	55,350,767		1,623,233

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
아리수생산재료비(입상활성탄 구매)

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	사업내용 : 광암정수센터 활성탄흡착지 10개지 입상활성탄 구매 및 교체
	○	사업규모 : 입상활성탄 2,902㎥ 구매 및 교체
사업비 (당해년도)	2,705,390천원			[국비]		[시비]2,705,390천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	생산부 생산관리과	유성종 3146-1300	한희선 3146-1310	신왕근 3146-1317

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			3,716,000	3,716,000		2,705,390	△1,010,610	△27.2
일반재료비			3,716,000	3,716,000		2,705,390	△1,010,610	△27.2

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
일반재료비	○	입상활성탄구매 2,106㎥*1,700,000원 = 3,580,000천원	○	입상활성탄구매 1,451㎥*1,732,500원 = 2,513,858천원
	○	입상활성탄 굴상 2,106㎥*61,000원 = 128,466천원	○	입상활성탄 굴상 1,451㎥*66,000원 = 95,766천원
	○	여과사구매 28㎥*270,720원 = 7,580천원	○	입상활성탄 포설 1,451㎥*66,000원 = 95,766천원
	증감사유
	- 입상활성탄 구매 및 교체량 전년대비 655㎥ 감소 - 전년대비 입상활성탄 가격 상승분 반영 - 2018년도 미반영된 입상활성탄 포설 비용 반영

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	장기 운영중인 광암정수센터 입상활성탄 교체를 통하여 시민들에게 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급

□ 사업근거
○	광암아리수정수센터 입상활성탄 구매 및 교체 계획(정수운영과-6244호, ‘18.7.19)

□ 추진경위
○	고도정수시설 도입 이후 장기간 운영중 인 입상활성탄으로 인하여 수돗물 수질저하 우려 등을 해소하기 위하여 입상활성탄 구매 후 교체 추진

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019.1.1 ~ 2019.12.31
○	사업주요내용 : 광암정수센터 활성탄흡착지 10개지 입상활성탄 구매 및 교체
○	사업 규모 : 입상활성탄 1,451㎥ 구매 및 교체
○	추진 방법 : 공개경쟁입찰을 통한 입상활성탄 조달 구매
○	사업수행주체 : 광암아리수정수센터

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		2,705,390
입상활성탄 구매 용역 계약심사	2019.01~2019.01	0		입상활성탄 물품구매 용역 계약심사
입상활성탄 구매 용역 발주 및 계약	2019.02~2019.03	0		입상활성탄 물품구매 용역 발주 및 계약
입상활성탄 구매 및 교체	2019.04~2019.12	2,705,390		입상활성탄 1,451㎥ 구매 및 교체

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 입상활성탄 구매를 통한 장기운영중인 입상활성탄 교체

2016년도
	○	입상활성탄 재생 2,648㎥, 보충탄 구매 2,648㎥
2017년도
	○	입상활성탄 교체 대상 없음.
2018년도
	○	입상활성탄 구매 2,106㎥, 여과사 구매 28㎥

□   향후 기대효과

○	장기 운영중인 광암정수센터 입상활성탄 교체를 통하여 시민들에게 건강하고 맛있는 아리수를 생산 공급하고 수돗물 이미지 개선 효과 발생

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015
2016	2,637,000			2,637,000	2,068,765		568,235
2017

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
아리수생산재료비(슬러지케익처리비)

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	수돗물 생산과정에서 발생하는 사업장폐기물인 정수슬러지를 폐기물관리법에 따라 배출하는 사업
사업비 (당해년도)	4,378,779천원			[국비]		[시비]4,378,779천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	생산부 생산관리과	유성종 3146-1301	한희선 3146-1310	이규현 3146-1316

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			4,167,000	4,167,000		4,378,779	211,779	5.1
수선유지비			4,167,000	4,167,000		4,378,779	211,779	5.1

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산			2019년 예산(안)
수선유지비	○	슬러지처리(83,510톤 처리) = 4,167,000천원		○	슬러지처리(95,700톤 처리) = 4,378,779천원
	-		광암정수 = 137,000천원	-		광암정수 = 139,494천원
	-		구의정수 = 430,000천원	-		구의정수 = 597,497천원
	-		뚝도정수 = 650,000천원	-		뚝도정수 = 611,169천원
	-		영등포정수 = 450,000천원	-		영등포정수 = 508,676천원
	-		암사정수 = 1,600,000천원	-		암사정수 = 1,467,428천원
	-		강북정수 = 900,000천원	-		강북정수 = 1,054,515천원
	증감사유
	- 18.6월 2년 주기 용역 배출계약으로 계약단가를 기준으로 단가 상승분 반영 최근 3년간 정수슬러지 평균 배출량을 기준으로 예산편성

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	정수처리과정에서 발생하는 폐기물(정수슬러지)을 법적 폐기물처리업체에 위탁처리하여 관련 법령을 준수하고 수돗물생산에 차질 없도록 하고자함

□ 사업근거
○	폐기물관리법 제18조(사업장폐기물의 처리)

□ 추진경위
○	‘정수센터 슬러지 폐기물 처리용역’ 발주 관련 관계자 회의 개최
○	정수슬러지 폐기물 처리용역 발주 계획 통보

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019. 1 ~ 2019. 12
○	사업수행주체 : 6개정수센터
○	추진방법 : 공개경쟁입찰을 통하여 발주 추진
○	사업의 주요내용 : 정수슬러지 페기물의 원활한 처리

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		4,378,779
정수슬러지처리	2019.01~2019.12	4,378,779		페기물처리 발주 및 계약 추진

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 원활한 페기물처리

2016년도
	○	정수슬러지 80,178톤 처리
2017년도
	○	정수슬러지 83,204톤 처리
2018년도
	○	정수슬러지 44,384톤 처리(진행 중)

□   향후 기대효과

○	원활한 정수슬러지 폐기물처리를 통한 폐기물관리법 준수

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	3,530,000			3,530,000	2,198,162		1,331,838
2016	2,700,000			2,700,000	1,959,354		740,646
2017	3,462,000			3,462,000	3,205,228		256,772

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
정수장시설 유지보수

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	6개정수센터 정수시설 운영 및 노후시설 유지보수
사업비 (당해년도)	25,201,949천원			[국비]		[시비]25,261,949천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	생산부 생산관리과	유성종 3146-1301	한희선 3146-1310	이규현 3146-1311

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			25,079,494	25,079,494		25,201,949	122,455	0.5
시책업무추진비			50,000	50,000		50,000	0	0
사무관리비			309,790	309,790		419,962	110,172	35.6
공공운영비			107,684	107,684		227,544	119,860	111.3
수선유지비			21,996,507	21,996,507		21,380,680	△615,827	△2.8
일반재료비			104,900	104,900		123,500	18,600	17.7
사회복무요원보상금			660,613	660,613		654,063	△6,550	△1.0
포상금			9,000	9,000		9,000	0	0
민간위탁금			1,841,000	1,841,000		2,337,200	496,200	27.0

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산			2019년 예산(안)
시책업무추진비	○	정수센터 유지관리 시책업무추진 = 50,000천원		○	정수센터 유지관리 시책업무추진 = 50,000천원
	증감사유
	정수센터 운영 업무추진비
사무관리비	○	정수센터 안전점검 등 각종 수수료 = 309,790천원		○	정수센터 안전점검 등 각종 수수료 = 418,562천원
	증감사유
	각종 검사 수수료 등
공공운영비	○	공용회선 사용료 등 공공요금 = 107,684천원		○	공용회선 사용료 등 공공요금 = 332,444천원
	증감사유
	공공요금 및 보험료
수선유지비	○	정수센터 시설 유지보수 = 21,996,507천원		○	정수센터 시설 유지보수 = 21,380,680천원
	-		아리수정수센터 정수시설 긴급보수 = 300,000천원	-		아리수정수센터 정수시설 긴급보수 = 300,000천원
	-		아리수정수센터 기전시설 긴급보수 = 300,000천원	-		아리수정수센터 기전시설 긴급보수 = 300,000천원
	-		정수센터노후기반 시설 실태평가용역 = 224,000천원	-		정수센터 녹지 조성 = 160,000천원
	-		재염소처리시설 유지관리 = 80,000천원	-		재염소처리시설 유지관리 = 90,000천원
	-		정수센터 녹지조겅 및 유지관리 기본 계획 용역 = 30,000천원	-		정수센터시설도면 전산화추진 =140,000천원
	-		광암 제초작업 및 조경관리용역 = 170,000천원	-		광암 제초작업 및 조경관리 용역 = 170,000천원
	-		광암 정수시설 청소용역 = 200,000천원	-		광암 정수시설 청소용역 = 200,000천원
	-		광암 여과지 관랑실배관부식방지공사 = 500,000천원	-		광암 토목건축시설물 유지관리 = 130,000천원
	-		광암 정수지방수방식공사 = 2,400,000천원	-		광암 기계설비 유지관리 = 110,000천원
	-		광암 관내노후토목시설 보수공사 = 150,000천원	-		광암 전기설비 유지관리 = 110,000천원
	-		광암 노후건축물 8개동 보수보강공사 = 300,000천원	-		광암 염소설비 유지 및 안전관리 = 35,000천원
	-		광암 공동구정비공사 = 300,000천원	-		광암 수질(자동)분석장비 유지보수 = 50,000천원
	-		광암 관사 옥상방수공사 = 150,000천원	-		광암 배출수처리시설 유지관리 = 62,000천원
	-		광암 여과지 유출관정비공사 = 200,000천원	-		광암 오존주입설비 유지관리 = 50,000천원
	-		광암 공동구정비공사 = 300,000천원	-		광암 자동제어설비 유지관리 용역 = 80,000천원
	-		구의 토목건축시설물유지관리 = 150,000천원	-		광암 액화염소 용기 재검사 = 26,000천원
	-		뚝도 정수시설 청소 및 준설 = 200,000천원	-		광암 정수지 내부 안전난간 설치공사 = 100,000천원
	-		뚝도 토목건축시설유지관리 = 170,000천원	-		광암 정수지 유입배관 부식 방지공사 = 500,000천원
	-		뚝도 기계설비유지관리 = 220,000천원	-		구의 제초작업 및 조경관리 = 140,000천원
	-		뚝도 송수펌프효율개선 = 160,000천원	-		구의 정수시설 청소 및 준설 = 140,000천원
	-		영등포체초작업 및 조경관리용역 = 150,000천원	-		구의 토목건축시설물 유지관리 = 150,000천원
	-		영등포 토목건축시설유지관리 = 200,000천원	-		구의 기계설비 유지관리 = 150,000천원
	-		영등포 기계설비유지관리 = 200,000천원	-		구의 전기설비 유지관리 = 120,000천원
	-		영등포 전기설비유지관리 = 150,000천원	-		구의 시설물 정밀안전진단 용역 = 95,000천원
	-		영등포 자동제어유지관리 =150,000천원	-		구의 무정전전원장치 배터리 교체 = 75,617천원
	-		영등포 막여과시설유지관리 = 200,000천원	-		뚝도 취수구 유지관리 = 50,000천원
	-		영등포 다목적관 옥상방수공사 = 180,000천원	-		뚝도 기계설비유지관리 = 30,000천원
	-		암사 제초작업 및 조경관리 = 200,000천원	-		뚝도 전기설비유지관리 = 10,000천원
	-		암사정수지시설 청소 및 준설 = 290,000천원	-		뚝도 정수시설물 청소 및 준설용역 = 200,000천원
	-		암사 토목건축시설유지관리 = 430,000천원	-		뚝도 토목건축시설물 유지관리 = 150,000천원
	-		암사 기계설비유지관리 = 600,000천원			뚝도 기계설비 유지관리 = 220,000천원
	-		암사 전기설비유지관리 = 600,000천원			뚝도 전기설비 유지관리 = 140,000천원
	-		암사 염소가스투입시설유지관리 = 162,000천원			뚝도 고압가스설비 유지관리 = 90,000천원
	-		암사 1정수장 응집침전지 보수공사 = 800,000천원			뚝도 수질(자동)분석장비 유지관리 =70,000천원
	-		암사 1정수장 여과지정비공사 = 800,000천원			뚝도 배출수처리시설 유지관리 = 60,000천원
	-		암사 구내도로 측구 및 경계석정비공사 = 350,000천원			뚝도 자동제어설비 유지관리 = 50,000천원
	-		암사 2정수장 송수관로부식방지공사 = 160,000천원			뚝도 외벽청소 관리용역 = 50,000천원
	-		암사 1정수장 공동구외 3개소보수공사 = 300,000천원			뚝도 염소설비 유지관리 = 22,900천원
	-		암사 1송수펌프 효율개선 = 180,000천원			뚝도 수질자동측정기 유지관리 = 25,000천원
	-		강북 취정수장 조경용역 = 200,000천원			뚝도 취수장 무인경비 용역 = 3,000천원
	-		강북 정수시설 청소 및 준설 = 210,000천원			뚝도 제초작업 및 조경관리 = 130,00천원
	-		강북 토목건축시설물유지관리 = 250,000천원			영등포 기계설비 유지관리 = 50,000천원
	-		강북 기계설비유지관리 = 210,000천원			영등포 전기설비 유지관리 = 40,000천원
	-		강북 1계열 응집침전지트라프보수 = 980,000천원			암사 기계설비 유지관리 = 100,000천원
	-		강북 1,2계열 여과지동 옥상방수 = 100,000천원			암사 전기설비 유지관리 = 70,000천원
	-		강북 취정수시설 정밀안전진단 용역 = 342,000천원			암사 제초작업 및 조경관리 = 200,000천원
	-		강북 응집기축 보강공사 = 450,000천원			암사 정수시설 청소 및 준설 = 290,000천원
	-		강북 여과지 방수배관 보수공사 = 170,000천원			암사 토목건축시설물 유지관리 = 480,000천원
	-		강북 침전지상부바닥정비 보수공사 =350,000천원			암사 기계설비 유지관리 = 650,000천원
			강북침전지 슬러지 수집기 보수공사 =250,000천원			암사 전기설비 유지관리 = 600,000천원
						암사 고도정수시설 기계설비 유지관리 = 50,000천원
						암사 자동제어설비 유지관리 용역 = 100,000천원
						암사 오존주입시설 유지관리 = 70,000천원
						암사 수질(자동)분석장비 유지관리 = 150,000천원
						암사 배출수처리시설 유지관리 = 100,000천원
						강북 시설물 유지관리 = 50,000천원
						강북 기계설비 유지관리 = 50,000천원
						강북 전기설비 유지관리 = 50,000천원
						강북 염소설비 유지관리 = 130,000천원
						강북 침전지 슬러지 수집기 보수공사 = 330,000천원
						송수펌프실 및 여과지 역세펌프실기기도장 = 150,000천원
						강북 활성탄흡착지 소음저감 시설공사 = 70,000천원
						정수센터 외곽 경계 철조망 교체공사 = 224,000천원
	증감사유
	- 정수장 시설유지보수 및 유지관리 내역 변경
일반재료비	○	수질시험용 소모품 구매 등 = 104,900천원		○	수질시험용 소모품 구매 등 = 123,500천원
	증감사유
	- 시험실 수질장비 구매 및 약품 시약 구매
사회복무요원보상금	○	사회복무요원 인건비 = 699,143천원		○	사회복무요원 인건비 = 649,412천원
	증감사유
	- 사회복무요원 인원 및 급여 변동
포상금	○	정수센터 운영 평가 포상 = 9,000천원		○	정수센터 운영 평가 포상 = 9,000천원
	증감사유
	변동 없음
민간위탁금	○	배출수처리 민간위탁 = 1,841,000천원		○	배출수처리 민간위탁 = 2,337,200
	증감사유
	배출수처리 시설민간 위탁용역으로 매3년마다 공개경쟁입찰로 선정 18년 6월 업체변경으로 용역단간 상승분 19년 예산에 반영

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	정수 및 취수 시설에 대한 청소 여과사 관리, 노후 시설물 보수, 조경관리 등을 통하여 최적의 정수시설 기능 유지하는데 그 목적이 있음

□ 사업근거
○	수도법 2조

□ 추진경위
○	정수센터별 사업계획 제출
○	생산부 현장 확인 및 타당성 검토 후 예산 반영

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019.1.1~2019.12.30
○	사업수행주체 : 6개 정수센터
○	사업의 주요내용 : 6개 정수센터 정수시설 상시운영 및 노후시설 유지보수

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		25,201,949
정수시설유지보수	2018.01~2018.12	25,201,949		6개정수센터 정수시설 상시운영 및 노후시설 유지보수

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 노후정수시설유지보수

2016년도
	○	정수장시설유지보수 128건
2017년도
	○	정수장시설유지보수 132건
2018년도
	○	정수장시설유지보수 142건

□   향후 기대효과

○	정수센터 노후시설정비를 통한 안정적인 수돗물 생산 환경 유지

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	16,626,085	314,576	-70,000	16,870,661	13,809,922	972,349	2,088,390
2016	23,304,330	972,349	-1,720,224	22,556,455	20,829,845	642,582	1,084,028
2017	24,554,110	642,582		25,196,692	20,429,141	752,361	4,015,190

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P. 259
수질시험 연구

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	본부 산하기관 수질시험재료 공동구매
	○	실험장비 유지 관리
	○	연구자료 수집, 수질검사 분석 의뢰
	○	국내외학회가입, 연회비 및 세미나 등록비
	○	아리수 물포럼 운영
	○	실험실정보관리시스템(LIMS)등 실험장비 유지관리
	○	시뮬레이션 분석 콜센터 개선 연구
사업비 (당해년도)	1,921,190천원			[국비]		[시비]1,921,190천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	서울물연구원 총무과	-	고채현 3146-1720	김창기 3146-1728

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			1,687,697	1,687,697		1,912,190	224,493	13.3
국외업무여비			8,000	8,000		0	△8,000	△100
사무관리비			207,050	207,050		210,800	3,750	1.8
사회복무요원 보상금			7,069	7,069		0	△7,069	△100
수선유지비			167,578	167,578		254,890	87,312	52.1
시책업무추진비			18,000	18,000		18,000	0	0
외빈초청여비			15,000	15,000		6,000	△9,000	△60.0
일반재료비			1,220,000	1,220,000		1,375,000	155,000	12.7
행사실비보상금			10,000	10,000		10,000	0	0
행사운영비			35,000	35,000		37,500	2,500	7.1

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산			2019년 예산(안)
국외업무여비	○	국외업무여비 = 8,000천원
	-	서울-도쿄포럼 참가 여비 = 8,000천원
	증감사유
	2019년 서울-도쿄포럼 서울개최로 미반영
사무관리비	○	일반수용비 = 175,750천원		○	연구자료수집비 등 = 15,400천원
	-		연구자료수집비 = 3,000천원	-		재료연구자료수집비 = 200천원
	-		각종 수수료(분석료 등) = 51,500천원	-		미규제신종물질 = 200천원
	-		국내외학회가입, 연회비 및 세미나 등록비 = 8,000천원	-		arena프로그램 임대료 = 15,000천원
	-		인쇄물 및 유인물 제작비 = 51,250천원	○	방사성물질 유해화학물 분석수수료 등 = 77,000천원
	-		학술정보(전자저널)구독료 = 42,000천원	○	국내외 학회 가입, 연회비 및 세미나 = 8,000천원
	-		수질시험 소모품 = 10,000천원	○	인쇄물 및 유인물 제작비 = 36,400천원
	-		수질시험연구 워크숍 = 10,000천원	○	학습정보(전자저널)구독료 = 42,000천원
	○	자문위원회 수당 = 12,000천원		○	수질시험 소모품 구입 = 10,000천원
	○	미국수도협회 세미나 참여 = 50,000천원		○	자문위원수당 = 12,000천원
	-		미국수도협회 세미나 등록비 = 20,000천원	○	미국수도협회 세미나 등록비 = 2,000천원
	-		미국수도협회 세미나 영상번역비 = 30,000천원	○	미국수도협회 세미나 영상번역비 = 2,000천원
	○	시뮬레이션 분석 콜센터 개선 연구 = 14,300천원		○	재료연구과 실험장비 이동 = 6,000천원
	-		소프트웨어(ARENA PE) 대여 = 14,300천원
	증감사유
	친환경오존 접촉조 시설 및 설계 표준화 기술용역 사업 완료 및 인쇄비 등 감소로 인한 감액
사회복무요원보상금	○	사회복무요원보상금 = 7,069천원
	-	보수 = 4,395천원
	-	교통비 = 656천원
	-	중식비 = 1,764천원
	-	여비 = 240천원
	-	순직공상자 보상비 = 14천원
	증감사유
	사회복무요원배치 해지
수선유지비	○	실험장비유지비 = 167,578천원		○	실험장비유지비 = 254,890천원
	-	먹는물분석과 실험장비 유지관리 = 20,000천원		-		먹는물분석과 실험장비 유지관리 = 30,000천원
	-	신물질분석과 실험장비 유지관리 = 20,000천원		-		신물질분석과 실험장비 유지관리 = 50,000천원
	-	미생물검사과 실험장비 유지관리 = 20,000천원		-		미생물검사과 실험장비 유지관리 = 20,000천원
	-	수처리연구과 실험장비 유지관리 = 20,000천원		-		수처리연구과 실험장비 유지관리 = 30,000천원
	-	재료연구과 실험장비 유지관리 = 20,000천원		-		재료연구과 실험장비 유지관리 = 20,000천원
	-	배급수과 실험장비 유지관리 = 20,000천원		-		배급수과 실험장비 유지관리 = 20,000천원
	-	연구개발관리시스템(PMS)유지관리 = 17,626천원		-		배급수연구과 노후 상수도관 시료 운반 가공 용역 = 36,000천원
	-	KOLAS시험장비 및 초자류 교정비용 = 12,000천원		-		연구개발관리시스템(PRS)유지관리 = 17,632천원
	-	수질연구과 LIMS 유지관리 = 17,952천원		-		수질연구과 LIMS 유지관리 = 17,258천원
				-		KOLAS시험장비 및 초자류 교정비용 = 14,000천원
	증감사유
	연구장비 노후로 인한 수리비 증가로 증액
시책업무추진비	○	수실시험 연구 업무추진 = 18,000천원		○	수실시험 연구 업무추진 = 18,000천원
	증감사유
	변동 없음
외빈초청여비	○	외빈초청여비 = 15,000천원		○	외빈초청여비 = 6,000천원
	증감사유
	외빈초청 대상 감소
일반재료비	○	수질시험재료비 = 800,000천원		○	연구원수질시험재료비 = 915,000천원
	-	연구원 수질시험재료비 = 750,000천원		-		숙련도평가 표준시약 구매 = 5,000천원
	-	수도사업소 수질시험 연구 재료비 = 50,000천원		-		상수원수계 및 취수원 수질조사 = 40,000천원
	○	수질시험연구재료비 = 80,000천원		-		원,정수 및 수돗물 및 환경부 감시항목 재료비 = 150,000천원
	○	수질시험연구재료비 = 80,000천원		-		미규제 신종물질 관리강화 = 150,000천원
	○	수질시험재료비 = 340,000천원		-		서울시 감시황목 수질검사 = 220,000천원
	-	아리수정수센터 시약, 초자류 공동구매 = 340,000천원		-		미생물검사및 연구재료비 = 300,000천원
				-		수도사업소 수질시험 재료비 = 50,000천원
				○	수질시험연구 재료비 = 100,000천원
				-		수처리연구 재료비 = 20,000천원
				-		배급수연구 재료비 = 40,000천원
				-		재료연구 재료비 = 40,000천원
				○	수질시험재료비 = 360,000천원
				-		아리수 정수센터 시약 구매 = 360,000천원
	증감사유
	수질시험 재료비 세부항목 증가
행사실비보상금	○	행사실비보상금 = 10,000천원		○	발표자등 사례금,급량비 ,교통비 = 10,000천원
	증감사유
	변동 없음
행사운영비	○	행사운영비 = 35,000천원		○	행사운영비 = 37,500천원
	-	아리수 물포럼 = 1,000천원		-		서울워터심포지엄 = 30,000천원
	-	미래기술 심포지엄 = 30,000천원		-		서울-도쿄포럼개최 = 7,500천원
	-	미규제 신종물질 관리강화 및 냄새물질 워크샵 개최 = 2,000천원
	-	재료연구 관련 간담회 및 세미나 개최 = 2,000천원
	증감사유
	세미나 등 행사 개최 계획 감소로 인한 감액

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	원·정수 수질분석에 소요되는 재료를 구입하고 실험장비의 최적 상태를 유지관리
○	상수도 관련분야의 최신기술 동향파악과 학회자료 제출, 발표 등을 통하여 상수도 위상제고
○	세계보건기구의 먹는물 수질 가이드라인 수준으로 우리시 수돗물의 수질을 관리
○	조류발생 상황의 신속파악으로 조류로 인한 피해 최소화 및 정수처리에 기여
○	먹는물 수질기준 정밀수질검사와 상수원에서 수도꼭지까지 과학적이고 체계적인 수질검사를 실시함으로써 수돗물의 안전성 확인

□ 사업근거
○	수도법시행규칙 제19조(수질검사 및 수량분석)
○	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙
○	본부 수질과-481호(ʼ99.4.29): 수질검사시약 및 시험기구 공동구입방안 시달
○	환경정책기본법 제10조(환경기준의 설정)
○	첨단 고도정수처리 공정 및 막여과기술개발
○	상수도 기술혁신30대과제 추진계획(본부 생산관리과-1720;2014.2.26.)
○	기타 근거(방침, 지침 등)
-		KOLAS 국제공인시험기관 인정 유지
-		「아리수 수질검사 항목 확대」계획(시장방침 제9호, 2012.1.13)
-		2013년 신종미량물질 조사계획(미량물질과-2613, 2013.5.22)
-		상수도연구원 연구업무 운영규정(2013.6.25)
-		상수원 조류 및 수질사고 대응 T/F팀 운영계획(수질연구과-476, 2014.3.28)
-		취수장 설치 생물감시장치 효율적 운영방안 연구과제 요청(수질과-4662호, 2014.7.4.)

□ 추진경위
○	미규제 신종물질 연차적으로 확대하여 2018년까지 총 150항목 조사 계획
-		2007년 최초 미규제 신종물질 38항목에 대하여 실태조사 실시
-		2015년 현재 누적 135항목 실태조사, 2016년 140항목 실태조사
-		조사결과에 근거하여 ‘서울특별시 감시항목’으로 신종물질 23항목을 편입하여 아리수 정기 수질검사항목을 확대
○	녹슬지 않는 스테인리스강 기술개발 확대검토
○	유체흐름해석 및 구조모형실험 통해 최적안 선정 추진
○	취수원 맛 및 냄새물질 발생 예비주의보 추진
○	상수원 수질개선을 위한 조사 및 연구과제 추진
○	「고탁도 및 고농도 냄새물질 유입시 정수처리 효율 향상 방안」, 「상수도 시설물 내식성 강화기술 현장적용 연구」수행
○	기후변화 등 급변하는 상수도 환경을 대비한 미래기술 검토 및 적용방안 모색
○	상수원 이슈사항에 대한 학계 및 환경단체 공동조사 추진으로 상수원 수질에 대한 우려에 선제적으로 대응
○	2014. 1.23 미래 상수도연구원의 혁신 도출을 위해 혁신위원회 구성 및 운영방안 논의

□ 사업내용
○	위 치 :서울특별시 광진구 천호대로 716-10
○	사업기간 :2019.1.1~2019.12.31
○	사업내용 : 본부 산하기관 수질시험재료 공동구매 등
-		실험장비 유지 관리
-		연구자료 수집, 국외 수질검사 분석 의뢰
-		국내외학회가입, 연회비 및 세미나 등록
○	총사업비 : 1,912,190천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		1,912,190
1차	2018.01~2018.03	478,047		계획 수립 및 연중 수시 집행
2차	2018.04~2018.06	478,047		연중 수시 집행
3차	2018.07~2018.09	478,048		연중 수시 집행
4차	2018.10~2018.12	478,048		연중 수시 집행

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 수질검사 및 연구 업무추진 만전

2016년도
	○	오존자동주입률 자동결정시스템 구축
	○	상수원상시수질모니터링시스템 구축
	○	물분야 신기술 세미나 개최
	○	서울-도코 포럼 개최
2017년도
	○	제13차 국제물컨퍼런스 개최
	○	연구원,수도사업소,정수센터 수질시험재료 공동구매
	○	서울물연구원 웹진 ‘서울워터’ 제작
	○	친환경오존 접촉조 시설 및 설계 표준화 기술용역
2018년도
	○	덕타일주철관 시료 시험 용역 시행
	○	KOLAS 내부 심사 추진
	○	연구원,수도사업소,정수센터 수질시험재료 공동구매
	○	서울물연구원 웹진 ‘서울워터’ 제작

□   향후 기대효과

○	원수, 정수, 수돗물에 대해 정기적인 105개 감시항목 수질검사 실시로 안전한 아리수 공급
○	조류독소 등 신종물질 실태조사를 통한 아리수 안전성 확인
○	국제시험기관 인정유지에 의하여 아리수 수질 분석자료의 신뢰성 유지 및 안심하게 공급되는 아리수 품질 유지가능
○	참여자의 분석능력 향상과 고품질의 품질유지(공인성적서 발급)에 의한 우리시 국제적 위상제고 가능
○	연구원에서 일괄구매 함으로써 인력 등 행정력 낭비 요인 억제 및 예산절감
○	한강 상수원에 대한 모니터링 결과, 법정검사 수행 및 상수원 수질개선을 위한 기초
○	연구 실험장비 최적 유지관리로 장비 수명 연장으로 인한 예산 절감

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	2,148,254	108,550		2,256,804	1,702,006		554,798
2016	2,115,481			2,115,481	1,578,651		536,830
2017	1,886,266			1,886,266	1,522,250		364,016

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
하수수질시험 연구

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	하수 수질개선을 위한 연구·분석 기능 유지에 필요한 시험재료 구매 및 실험장비 유지관리, 하수처리 기술발전을 위한 자문회의 개최, 학회 참가로 연구기능 활성화 도모
사업비 (당해년도)	150,210천원			[국비]		[시비]150,210천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	서울물연구원 물순환연구과	최영준 3146-1810	안진 3146-1850	김영돈 3146-1854

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			134,300	134,300		150,210	15,910	12
사무관리비			24,200	24,200		31,110	6,910	29
수선유지교체비			60,000	60,000		66,000	6,000	10
일반재료비			40,000	40,000		45,000	5,000	13
행사실비보상금			4,200	4,200		3,200	△1,000	△24
행사운영비			5,900	5,900		4,900	△1,000	△17

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
사무관리비	○	연구자료 수집비 15,000원*5건*4개사업 = 300천원	○	연구자료 수집비 15,000원*2건*7개사업 = 210천원
	○	인쇄물 및 유인물 제작비 12,000원*300부*3건*10% = 1,080천원	○	인쇄물 및 유인물 제작비 12,000원*300부*3건*10% = 1,080천원
	○	자문위원 수당 150,000원*8명*2회 = 2,400천원	○	자문위원 수당 (70,000원+150,000원)*9명 = 1,980천원
	○	국내외 학회 세미나 등록비 400,000원*5회 = 2,000천원	○	국내외 학회 세미나 등록비 400,000원*5회 = 2,000천원
	○	복합악취 검사 수수료 150,000원*4지점*10회 = 6,000천원	○	TOC측정기 임차 950,000원*10회 = 9,500천원
	○	미생물 검사수수료 270,000원*(16건+30건) = 12,420천원	○	복합악취검사 수수료 1,500,000원*2회 = 3,000천원
			○	미생물검사 수수료 270,000원*42회(30+12) = 11,340천원
			○	하수연구 간담회비 400,000원*5회 = 2,000천원
	증감사유
	신규연구과제 추가에 따른 연구재료비 및 시설장비 유지비 증가 하수관로 연구에 필요한 TOC측정기 신규임차 복합악취 측정 및 미생물 수수료 감소 물재생 센터와 협업 강화로 사업조정에 따른 간담회비 신규
수선유지교체비	○	하수처리연구 및 하수관거 실험장비 유지 60,000,000원 = 60,000천원	○	하수처리연구 및 하수관거 실험장비 유지 6,000,000원*6건 = 36,000천원
			○	하수처리연구 및 하수관거 실험장비 유지 = 30,000천원
	증감사유
	신규 연구과제 증가에 따른 시설장비 유지비 증가
일반재료비	○	하수연구 시약구매 = 20,000천원	○	하수연구 시약 및 소모품 구매 6,000,000원*6건 = 36,000천원
	○	하수연구 재료 및 소모품 구매 = 20,000천원	○	하수연구 시약 및 소모품 구매 = 9,000천원
	증감사유
	신규 연구과제 증가에 따른 일반 연구재료 구매 증가
행사실비보상금	○	세미나 및 워크숍 발표자 사례금 2,100,000원*2회 = 4,200천원	○	세미나 및 워크숍 발표자 사례금 1,600,000원*2회 = 3,200천원
	증감사유
	물재생센터와 협업 강화에 따른 사업조정으로 비용감소
행사운영비	○	하수도 연구개발 워크숍 개최 5,900,000원 = 5,900천원	○	하수도 연구개발 워크숍 개최 4,900,000원 = 4,900천원
	증감사유
	물재생센터와 협업 강화에 따른 사업조정으로 비용감소

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	하수처리 기술개발을 위한 연구실험실 운영에 소요되는 시약, 초자, 장비부품 등 구매
○	하수도 발전을 위한 자문회의 개최, 학회참가로 연구기능 강화

□ 사업근거
○	법령상 근거
-		하수도법 제3조 제2항 : 지방자치단체의 책무
○	기타 근거(방침, 지침 등)
-		공공하수도시설 운영.관리 업무처리지침 : 환경부 (2015. 04)

□ 추진경위
○	하수처리 및 하수관거 연구과제 수행을 위한 시약 및 초자 등 구매
○	신규 연구과제를 위한 하수 플랜트 개선 및 실험실 장비 유지 관리

□ 사업내용
○	위 치 : 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
○	규 모 : 시약 및 장비부품 구매 200여종, 장비 및 플랜트 유지 관리 73여종
○	사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31
○	사업내용 : 하수처리 및 하수관거 연구과제 수행을 위한 시약 구매 및 장비 유지관리
○	총사업비 : 150,210천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		150,210
1차	.01	35,000		계획 수립 및 연중 수시 집행
2차	.04	40,210		연중 수시 집행
3차	.07	40,000		연중 수시 집행
4차	.10	35,000		연중 수시 집행

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 하수분야 연구개발 과제 진행

2016년도
	○	하수슬러지 소화율 향상방안 연구
	○	실시간 방류수 자동처리시스템 개발
	○	하수인회수 장치 현장 실증화
2017년도
	○	화학적 총인처리 최적운영방안 연구
2018년도
	○
	○

□   향후 기대효과

○	하수인회수 및 슬러지 감량화 기술개발을 통한 하수 자원화 및 처리비용 저감 개선
○	하수 처리수 수질 향상 및 실시간 자동화 처리시스템 구축 기술 축적

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	151,228			151,228	118,770		32,458
2016	134,340			134,340	116,002		18,338
2017	160,600			160,600	132,134		28,466

		예산서 P.
수돗물 평가위원회 운영

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	정기 수질검사 및 공표, 수질 및 수도시설운영 자문, 연구조사사업, 심포지엄 개최 등 아리수 신뢰도 향상과 상수도 발전을 위한 활동지원
사업비 (당해년도)	159,750천원			[국비]		[시비]159,750천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	생산부 수질과	유성종 3146-1301	서한호 3146-1320	이근보 3146-1323

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			173,200	173,200		159,750	△13,450	△8
사무관리비			153,200	153,200		136,150	△17,050	△11
시책업무추진비			0	0		3,600	3,600	0
행사실비보상금			2,000	2,000		3,500	1,500	75
행사운영비			18,000	18,000		16,500	△1,500	△8

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
사무관리비	○	수질검사수수료 4,000,000*13회 = 52,000천원	○	수질검사수수료 4,250,000원*13회 = 55,250천원
	○	위원회 자체조사비 35,000,000*2건 = 70,000천원	○	위원회 자체조사비 25,000,000원*2건 = 50,000천원
	○	운영수당(회의참석) 150,000*13명*14회 = 27,300천원	○	운영수당(회의참석) 150,000원*13명*14회 = 27,300천원
	○	운영수당(시료채수참석) 200,000*2명*13회 = 5,200천원	○	운영수당(시료채수참석) 150,000원*2명*12회 = 3,600천원
	증감사유
	위원회 자체조사비 및 수질검사수수료 예산감소
업무추진비			○	수돗물평가위원회 운영 업무추진 = 3,600천원
	증감사유
	수돗물평가위원의 현장시료 채수활동(매월)에 따른 식비 등 활동비 및 위원회 운영활성화를 위한 간담회비 등 업무추진비 추가
행사실비보상금	○	발표자 사례금 = 2,000천원	○	발표자 사례금 = 3,500천원
	증감사유
	발표자 사례금 지급액 증가
행사운영비	○	심포지엄 개최 등 18,000,000*1회 = 18,000천원	○	심포지엄 개최 등 16,500,000원*1회 = 16,500천원
	증감사유
	행사운영비에서 행사실비보상금으로 과목구분 변경

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	정기 수질검사 및 공표, 수질 및 수도시설운영 자문, 연구조사사업, 심포지엄 개최 등 아리수 신뢰도 향상과 상수도 발전을 위한 활동지원

□ 사업근거
○	수도법 제 30조(수돗물평가위원회)
○	서울특별시수돗물 평가위원회 조례 제10조(활동지원 등)

□ 추진경위
○	수도법 및 조례를 근거로 수돗물평가위원회 운영

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019.1.1~2019.12.31
○	지원대상 : 수돗물평가위원회
○	사업수행주체 : 수돗물평가위원회
○	추진방법 : 정례회 및 임시회
○	사업의 주요내용 : - 정기수질검사 및 공표(정수장 2개소에 대한 매월10개지점 채수 및 수질검사) - 상수도 정책활용을 위한 연구 조사사업 추진(과제선정, 수행) - 심포지엄개최(활동실적 대시민 발표, 내외부 전문가 초빙 토론, 시민의견 반영) - 위원회 운영( 매월 정례회 개최 현안사항 논의 및 시료 채수 주관)

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		159,750
수돗물평가위원회 운영	2019.01~2019.12	159,750		정기 수질검사 및 공표, 수질 및 수도시설운영 자문, 연구조사사업, 심포지엄 개최 등 아리수 신뢰도 향상과 상수도 발전을 위한 활동지원

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 수질검사 평가 및 공표(12회)등

2016년도
	○	연간 수질관리계획 자문 및 운영계획 수립
	○	공급계통별 수질검사 평가 및 공표(12회), 정례회의 개최(12회)
	○	수질관련 연구조사사업(2건) 및 심포지엄 개최
	○	수도시설 운영자문을 위한 해외조사사업(1회)
2017년도
	○	연간 수질관리계획 자문 및 운영계획 수립
	○	공급계통별 수질검사 평가 및 공표(12회), 정례회의 개최(12회)
	○	수질관련 연구조사사업(2건) 및 심포지엄 개최
2018년도
	○	연간 수질관리계획 자문 및 운영계획 수립
	○	공급계통별 수질검사 평가 및 공표(12회), 정례회의 개최(12회)
	○	수질관련 연구조사사업(3건) 및 심포지엄 개최

□   향후 기대효과

○	전문가 및 시민단체로 구성된 외부 민간자문위원으로 수돗물 품질과 안전성에 대한 감시와 객관적 평가로 시민 신뢰되 향상에 기여
○	서울시 수돗물 수질과 수도시설 운영에 대한 전문적 지식 제공과 시민의 대병으로서 역할이행에 따른 상수도 발전에 기여

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	237,000			237,000	190,590		46,410
2016	227,000			227,000	190,541		36,459
2017	184,530			184,530	158,862		25,668

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
공동구 유지관리 부담금

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	공동구 재난예방 안전관리 및 안전점검을 통한 재난 위험요인 제거
사업비 (당해년도)	2,905,000천원			[국비]		[시비]2,905,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 시설관리과	이규상 3146-1501	정윤홍 3146-1530	유세종 3146-1535

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			2,767,235	2,767,235		2,905,000	137.765	5
공공운영비			2,767,235	2,767,235		2,905,000	137.765	5

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
공공운영비	○	공동구 유지관리부담금 = 2,767,235천원	○	공동구 유지관리부담금 = 2,905,000천원
	증감사유
	시설공단에 위탁관리하는 사업으로 매년 공동구 유지관리에 따른 인금인상 등

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	상수도, 전기, 가스, 통신 등 지하 매설물이 통합 설치된 서울시내 7개 공동구 내 상수도 시설물 관리를 시설관리공단에 위탁

□ 사업근거
○	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제4조
○	서울특별시 공동구 점용료 등 징수조례 제4조

□ 사업내용
○	위 치 : 서울시내 7개 공동구
○	규 모 : 구경 150~1,000㎜, 연장 30㎞
○	사업기간 : 계속 사업
○	사업내용 : 공동구 재난예방 안전관리 및 안전점검을 통한 재난 위험요인 제거
○	총사업비 : 2,905,000천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		2,905,000
부담금	2019.01~2019.12	2,905,000		공동구 재난예방 안전관리 및 안전점검을 통한 재난 위험요인 제거

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 공동구 7개소 유지관리

2016년도
	○	공동구 유지관리 부담금 납부 및 안전점검 실시
2017년도
	○	공동구 유지관리 부담금 납부 및 안전점검 실시
2018년도
	○	공동구 유지관리 부담금 납부 및 안전점검 실시

□   향후 기대효과

○	공동구 재난예방 안전관리 및 안전점검을 통한 재난 위험요인 제거

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	2,441,124			2,441,124	2,399,144		41,980
2016	2,367,920			2,367,920	2,232,447		135,473
2017	2,695,918			2,695,918	2,616,231		79,687

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
아리수올림터·배수지 등 시설물 유지관리

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	아리수올림터 및 배수지 안전진단 구조물 보수·보강공사 및 시설물유지보수 등
사업비 (당해년도)	8,747,183천원			[국비]		[시비]8,747,183천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 시설관리과	이규상 3146-1501	정윤홍 3146-1530	김동구 3146-1533

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			17,100,185	17,100,185		8,747,183	△8,353,002	△49
수선유지비			16,068,440	16,068,440		8,739,183	△7,329,257	△46
시책업무추진비			8,000	8,000		8,000	0	0
일반재료비			140,000	140,000		0	△140,000	△100
공공운영비			689,372	689,372		0	△689,372	△100
사무관리비			194,373	194,373		0	△194,373	△100

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산			2019년 예산(안)
수선유지비	○	본부 = 9,622,740천원		○	본부 = 5,130,504천원
	-		상수도 맨홀 정밀점검 = 2,500,000천원	-		상수도맨홀정밀점검 67,179개소*45,764원 = 3,074,379천원
	-		상수도시설물 안전진단 = 1,917,740천원	-		도송수관로 정밀안전점검 113km*1,458,053원 = 142,714천원
	-		배수지 방수방식 = 4,805,000천원	-		배수지,아리수올림터 안전진단 107개소*14,614,065원 = 1,613,411천원
	-		대형밸브 점검정비 = 400,000천원	-		대형밸브점검정비 480개소*625,000원 = 300,000천원
	○	중부수도사업소 = 1,190,500천원		○	중부수도사업소 = 261,300천원
	-		기전설비 유지보수 = 450,000천원	-		개운산배수지 유출입관로 등 정비 2,000,000원*49개소 = 98,000천원
	-		구조물 등 시설정비 = 564,500천원	-		배수지 난간 등 표면처리 및 도장 1,000,000원*14㎡ = 14,000천원
	-		자동제어설비유지관리용역 = 120,000천원	-		배수지 구조물 철근방청 및 단면 보수 220,000원*500㎡ = 110,000천원
	-		상수도시설물무인경비용역 = 56,000천원	-		배수지 균열 및 단면보수 131,000원*300㎡ = 39,300천원
	○	서부수도사업소 = 1,130,000천원		○	서부수도사업소 = 604,379천원
	-		기전설비 유지보수 = 388,000천원	-		배수지 등 구조물 단면복구 및 도장 8,437,900원*10개소 = 84,379천원
	-		구조물 등 시설정비 = 500,000천원	-		불광터널배수지 점검로 및 균열부 보수 825,000원*40m = 33,000천원
	-		자동제어설비유지관리용역 = 150,000천원	-		증산배수지 신축이음부 보수 50,000원*200㎡ = 10,000천원
	-		상수도시설물무인경비용역 = 42,000천원	-		삼우배수지 노후배수로 교체 50,000원*200㎡ = 10,000천원
	-		CCTV 및 방송설비 유지관리 용역 = 50,000천원	-		유출입 난간도장, 안전진단 정비사항 등 21,600,000원*20개소 = 432,000천원
	○	동부수도사업소 = 423,000천원		-		방부목 도장, 수목제거, 배수로정비 등 17,500,000원*2회 = 35,000천원
	-		기전설비 유지보수 = 230,000천원	○	동부수도사업소 = 536,000천원
	-		구조물 등 시설정비 = 123,000천원	-		배수지 등 구조물 단면복구 및 도장 48,250,000원*8개소 = 386,000천원
	-		자동제어설비 유지관리 용역 = 55,000천원	-		배수로,울타리,도색 등 환경정비 12,500,000원*12개소 = 150,000천원
	-		상수도시설물 무인경비 용역 = 15,000천원	○	북부수도사업소 = 500,000천원
	○	북부수도사업소 = 834,000천원		-		환기구설치(번동소배수지) 8,000,000원*5개소 = 40,000천원
	-		기전설비 유지보수 = 300,000천원	-		노후배수로정비(우이배수지) 500,000원*100m = 50,000천원
	-		구조물 등 시설정비 = 419,000천원	-		구조물 단면보수(수유6배수지) 500,000원*120㎡ = 60,000천원
	-		자동제어설비유지관리용역 = 85,000천원	-		미아가압장 처마부위 보수 1,000,000원*70㎡ = 70,000천원
	-		상수도시설물무인경비용역 = 30,000천원	-		도색작업(미아, 수유아리수올림터) 100,000원*240㎡ = 24,000천원
	○	강서수수도사업소 = 574,000천원		-		수유가압장 벽면보수 250,000원*200㎡ = 50,000천원
	-		기전설비 유지보수 = 170,000천원	-		우이 아리수올림터 석면철거 2,000,000원*30㎡ = 60,000천원
	-		구조물 등 시설정비 = 332,000천원	-		월계배수지 바닥 신축죠인트 보수 330,000원*200m = 66,000천원
	-		자동제어설비유지관리용역 = 47,000천원	-		배수로정비(공릉배수지 관랑실 입구) 200,000원*400m = 80,000천원
	-		상수도시설물무인경비용역 = 25,000천원	○	강서수도사업소 = 332,000천원
	○	남부수도사업소 = 1,221,000천원		-		배수로 빗물받이 및 계단정비 100,000원*800m = 80,000천원
	-		기전설비 유지보수 = 390,000천원	-		출입문 부식부위 정비 100,000원*500㎡ = 50,000천원
	-		구조물 등 시설정비 = 716,000천원	-		환기구 정비(8개 배수지) 1,000,000원*85개소 = 85,000천원
	-		자동제어설비유지관리용역 = 85,000천원	-		구조물철거(육본) 80,000,000원*1개소 = 80,000천원
	-		상수도시설물무인경비용역 = 30,000천원	-		미끄럼방지 타일 설치(목동,신정,개봉) 148,000원*250㎡ = 37,000천원
	○	강남수도사업소 = 899,700천원		○	남부수도사업소 = 800,000천원
	-		기전설비 유지보수 = 230,000천원	-		배수지 관랑실 및 전실바닥정비 150,000원*2,700㎡ = 405,000천원
	-		구조물 등 시설정비 = 566,700천원	-		배수지 구조물 부분도장 및 단면복구 31,500,000원*10개소 = 315,000천원
	-		자동제어설비 유지관리용역 = 83,000천원	-		배수지 주변 환기구 및 환경정비 4,000,000원*20개소 = 80,000천원
	-		상수도시설물 무인경비용역 = 20,000천원	○	강남수도사업소 = 550,000천원
	○	강동수도사업소 = 173,500천원		-		배수지 구조물 부분도장 및 단면복구 40,440,000원*5개소 = 202,200천원
	-		기전설비 유지보수 = 109,000천원	-		휀스, 환기구, 창문정비 23,500,000원*6개소 = 141,000천원
	-		구조물 등 시설정비 = 25,000천원	-		배수지 공원 상부 수목관리 24,000,000원*3개소 = 72,000천원
	-		자동제어설비 유지관리용역 = 31,000천원	-		경계석(6개소) 및 진입로(375m)포장 = 118,600천원
	-		상수도시설물 무인경비용역 = 8,500천원	-		도색 및 빗물받이 정비 2,700,000원*6개소 = 16,200천원
				○	강동수도사업소 = 25,000천원
				-		풀깍기 및 전정작업 4,088,000원*5개소 = 20,440천원
				-		넝쿨제거 등 912,000원*5개소 = 4,560천원
	증감사유
	방수방식 공사 물량 감소 및 기전분야 별도 사업으로 분리
시책업무추진비	○	시책업무추진 = 8,000천원		○	시책업무추진 = 8,000천원
	증감사유
	변동 없음
일반재료비	○	중부수도사업소 = 28,000천원
	○	서부수도사업소 25,000천원
	○	동부수도사업소 = 8,000천원
	○	북부수도사업소 = 21,000천원
	○	강서수도사업소 = 7,000천원
	○	남부수도사업소 = 22,000천원
	○	강남수도사업소 = 22,000천원
	○	강동수도사업소 = 7,000천원
	증감사유
	별도사업으로 분리(기전설비 유지관리)
공공운영비	○	중부수도사업소 = 180,296천원
	○	서부수도사업소 = 112,760천원
	○	동부수도사업소 = 44,096천원
	○	북부수도사업소 = 76,896천원
	○	강서수도사업소 = 72,696천원
	○	남부수도사업소 = 95,096천원
	○	강남수도사업소 = 87,636천원
	○	강동수도사업소 = 19,896천원
	증감사유
	별도사업으로 분리(기전설비 유지관리)
사무관리비	○	중부수도사업소 = 37,688천원
	○	서부수도사업소 = 37,580천원
	○	동부수도사업소 = 12,025천원
	○	북부수도사업소 = 19,595천원
	○	강서수도사업소 = 9,460천원
	○	남부수도사업소 = 35,380천원
	○	강남수도사업소 = 33,805천원
	○	강동수도사업소 = 8,840천원
	증감사유
	별도사업으로 분리(기전설비 유지관리)

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	아리수올림터, 배수지 시설물의 상시적 유지관리를 시행하여 시설물 안전성을 확보하고, 깨끗한 아리수를 안정적으로 공급

□ 사업근거
○	수도법 제2조(책무) 제4항 (수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다)
○	『2013년 수도정비기본계획』가압장, 배수지 등 시설물 유지관리
○	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법
○	도로상 작업구 설치 및 관리지침
-		서울시 도로상 맨홀정비 및 관리지침

□ 추진경위
○	사업소별 사업계획 제출 : ~ 2018.9.
○	사업계획 검토 및 조정 : 2018. 9. ~ 11.
○	시설물 유지관리사업 추진
-		사업소별 시설물 연간단가 및 단위공사 발주 : 2019. 1. ~ 3.

□ 사업내용
○	위 치 : 서울시 전지역
○	규 모 : 배수지 100개소, 아리수올림터 211개소
○	사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
‧		시설물 정밀안전점검 및 정밀안전진단(배수지, 아리수올림터 107개소, 상수도관 113km)
‧		맨홀 정밀점검 67,179개소
‧		배수지, 아리수올림터 구조물 및 부대시설 유지보수
○	총사업비 : 8,747백만원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		8,747,183
연간단가기성	2019.03~2019.06	2,622,185		상반기 연간단가 정산
단위공사준공	2019.07~2019.10	2,185,154		단위공사 발주분 정산
연간단가준공	2019.11~2019.12	3,939,844		하반기 연간단가 정산

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 아리수올림터, 배수지 시설물 및 부대시설 유지보수

2016년도
	○	배수지 102개소, 아리수올림터 205개소 환경정비 등 시설물 유지보수
2017년도
	○	배수지 100개소, 아리수올림터 207개소 환경정비 등 시설물 유지보수
2018년도
	○	배수지 100개소, 아리수올림터 211개소 환경정비 등 시설물 유지보수

□   향후 기대효과

○	노후시설물을 주기적으로, 체계적으로 교체 정비하여 사용수명을 연장하고, 기능을 유지함으로써 안정된 급수공급체계를 확보

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	12,017,587	424,548		12,442,135	6,948,222	3,516,353	1,977,560
2016	12,637,396	3,516,353		16,153,749	14,627,585		1,526,164
2017	14,609,000			14,609,000	11,649,455	1,149,850	1,809,695

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
수도계량기 보호통 보온재 등 정비

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2014.01 ~ 2019.12
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	겨울철 동파에 취약한 보호통의 보온재 및 뚜껑 등을 정비하여 시민불편을 최소화 하고 시민들의 편안하고 따뜻한 겨울나기 위한 사업임
사업비 (당해년도)	400,000천원			[국비]		[시비]400,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	급수부 급수설비과	최진석 3146-1401	최춘근 3146-1470	홍원기 3146-1473

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			500,000	500,000		400,000	△100,000	△20.0
지원사업성시설비			500,000	500,000		400,000	△100,000	△20.0

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
지원사업성시설비	○	13㎜ 보온재 5,100개*29798.2원 5,100개*29798.2원 = 151,971천원	○	13㎜ 보온재 2,554개*29794.4원 2,554개*29794.4원 = 76,095천원
	○	20~25㎜ 보온재 746개*36500원 746*36,500 = 27,229천원	○	20~25㎜ 보온재 370개*36500원 370개*36,500원 = 13,505천원
	○	30㎜ 보온재 200개*48000원 200개*48,000원 = 9,600천원	○	30㎜ 보온재 100개*48000원 100개*48,000원 = 4,800천원
	○	40~50㎜ 보온재 200개*56000원 200개*56,000원 = 11,200천원	○	40~50㎜ 보온재 100개*56000원 100개*56,000원 = 5,600천원
	○	13㎜ 뚜껑 6,168개*43602원 6,168개*43602.4원 = 268,940천원	○	13㎜ 뚜껑 6,168개*43602원 6,168개*43602.4원 = 268,940천원
	○	20~25㎜ 뚜껑 300개*57400원 300개*57,400원 = 17,220천원	○	20~25㎜ 뚜껑 300개*57400원 300개*57,400원 = 17,220천원
	○	30㎜ 뚜껑 50개*65000원 50개*65,000원 = 3,250천원	○	30㎜ 뚜껑 50개*65000원 50개*65,000원 = 3,250천원
	○	40~50㎜ 뚜껑 100개*105900원 100개*105,900원 = 10,590천원	○	40~50㎜ 뚜껑 100개*105900원 100개*105,900원 = 10,590천원
	증감사유
	※ 당초 보온재 정비계획 2013~2017년 완료, 예상 추가 발생분에 대하여 1억원의 예산을 책정하여 정비할 예정 ( 전체 4억 = 뚜껑 3억 + 보온재 1억)

□ 예산(안) 산출근거

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	겨울철 동파에 취약한 보호통의 보온재 등을 정비하여 동파로 인한 시민불편을 최소화 하고 시민들의 편안하고 따뜻한 겨울나기 위한 사업임

□ 사업근거
○	행정2부시장 방침 제77호 (2013. 03.13) “동파ㆍ동결 예방대책”지침 등)

□ 사업내용
○	사업기간 : ’14년 1월. ~ ’19. 12월.
○	지원대상 : 겨울철 동파에 취약한 보호통의 보온재 및 뚜껑
○	추진방법 : 보온재 정비계획(수립) ⇒ 급수공사 연간단가 계약업체에 작업지시 ⇒ 교체시행 ⇒ 정산
○	사업의 주요내용 : 보호통의 보온재 등을 정비하여 동파로 인한 시민불편을 최소화

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		400,000
1/4분기	2019.01~2019.03	50,000		보온재 및 뚜껑 교체 : 974개
2/4분기	2019.04~2019.06	50,000		보온재 및 뚜껑 교체 : 1,950개
3/4분기	2019.07~2019.09	150,000		보온재 및 뚜껑 교체 : 2,922개
4/4분기	2019.09~2019.12	150,000		보온재 및 뚜껑 교체 : 3,896개

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 보온재 및 뚜껑 정비

2016년도
	○	보온재 정비: 31,929개, 보호통 뚜껑정비: 7,586개
2017년도
	○	보온재 정비: 15,111개, 보호통 뚜껑정비: 6,441개
2018년도
	○	보온재 정비: 15,111개, 보호통 뚜껑정비: 6,441개

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	1,000,000	0	0	1,000,000	902,659	0	97,341
2016	1,300,000	0	0	1,300,000	1,229,524	0	70,476
2017	800,000	0	0	800,000	777,528	0	22,472

		예산서 P.
상수도 GIS 구축

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	상수도관로(부속시설물 포함) 조사,탐사,측량 및 DB 수정편집
	○	상수도 GIS 기능개선 및 유지보수
사업비 (당해년도)	9,764,809천원			[국비]		[시비]9,764,809천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	☑	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
정보화예타	2018.08.01. 2018.09.28.	검토완료	정보시스템담당관-9695 정보시스템담당관-12404

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 공간정보과	이규상 3146-1501	고신석 3146-1550	김영혁 3146-1551

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			8,853,970	8,853,970		9,764,809	910,839	10
사무관리비			8,566,800	8,566,800		8,735,000	168,200	2
시책업무추진비			2,000	2,000		2,000	0	0
수선유지비			285,170	285,170		305,576	20,406	1
전산개발비			0	0		722,233	722,233	100

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
사무관리비	○	GIS DB 정확도 개선사업(800km) = 8,501,800천원	○	GIS DB 정확도 개선사업(800km) = 8,670,000천원
	○	행정업무용 소프트웨어 구입(AutoCAD) = 65,000천원	○	행정업무용 소프트웨어 구입(AutoCAD) = 65,000천원
	증감사유
	누수 등 안전사고 발생으로 지하시설물 정확도 개선사업 조기완료 필요성 증가 행정업무용 소프트웨어 AutoCAD 정책변경으로 매년 구매
시책업무추진비	○	상수도 GIS 업무추진 = 2,000천원	○	상수도 GIS 업무추진 = 2,000천원
	증감사유
	변동 없음
수선유지비	○	상수도 GIS 유지관리 = 285,170천원	○	상수도 GIS 유지관리 = 287,470천원 상수도 3D 시스템 유지관리 = 18,106천원
	증감사유
	추가개발에 따른 유지보수 대상 증가
전산개발비			○	상수도 GIS 응용프로그램 재개발 = 722,233천원
	증감사유
	행정 공공기관 사이트 ‘ActiveX’제거와 관련하여 Non-ActiveX 프로그램 재개발, 사용자 PC환경 변화(윈도우10)에 따라 웹접근성 개선

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	상수도시설물의 위치 등 DB의 정확도 향상과 최신성 유지로 과학적인 관리체계 구축
○	기존시스템 기능개선과 장애 발생 시 신속한 대응 등 상수도 GIS의 안정적 운영을 통한 사용자 편리도모 및 업무효율 향상
○	돌발누수 등 안전사고를 예방하여 도시 안전 및 시민의 재산과 생명을 보호

□ 사업근거
○	법령조항
-		국가공간정보 기본법, 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률
-		도로법 제62조, 동법시행령 제59조, 제61조, 동법 시행규칙 제31조, 제32조 등 관련법령에 의한 법적 의무
○	기타 근거(방침, 지침 등)
-		본부장방침, 공간정보과-6475호(2017.09.07.)

□ 추진경위
○	2002.10.19. 상수도 GIS 유지관리 추진계획
○	2004.07.27. 상수도시설물 위치측량 개선 추진계획
○	2008.12.22. 상수도 GIS DB 정확도개선사업 추진계획
○	2011.04.20. 대구경(300mm이상) 상수도관로 DB 정비계획
○	2017.09.07. 상수도 GIS DB 정확도 개선사업 추진계획 변경

□ 사업내용
○	상수도관로(부속시설물 포함) 조사,탐사,측량 및 DB 수정편집
-		위 치 : 상수도관이 매설되어 있는 서울시 전역 및 경기도 일부
-		규 모 : 상수도관로 10,468㎞(구경 80mm이상)
-		사업기간 : 2005. ~ 2022.
-		사업내용 : 상수도관로(부속시설물 포함) 조사,탐사,측량 및 DB 수정편집
-		2019년 예산(안) : 9,764,809천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		9,764,809
발주 및 공고	2019.01~2019.02			발주설계 및 계약심사 후 발주
계약 및 착수보고	2019.03~2019.04	3,900,000		사업수행계획 및 착수보고회 개최
중간보고 및 성과심사	2019.05~2019.10	2,000,000		중간보고회 개최 및 성과심사
사업준공	2019.11~2019.12	3,864,809

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 상수도시설물 조사탐사 측량자료에 대한 GIS DB 구축 1581㎞

2016년도
	○	상수도시설물 조사탐사 측량자료에 대한 GIS DB 구축 396㎞
2017년도
	○	상수도시설물 조사탐사 측량자료에 대한 GIS DB 구축 385㎞
2018년도
	○	상수도시설물 조사탐사 측량자료에 대한 GIS DB 구축 800㎞

□   향후 기대효과

○	상수도시설물 관리의 효율성과 데이터의 활용성 증대
○	GIS 데이터의 정확도를 향상하여 각종 안전사고 예방
○	공공측량 성과심사를 통해 데이터의 공신력 확보

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	5,891,801		-197,450	5,694,351	4,996,185		698,166
2016	3,917,000			3,917,000	3,200,261		716,739
2017	4,000,000			4,000,000	3,283,015		716,985

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	아리수올림터 및 배수지 등의 모터펌프 및 전기설비 등 주요 기전시설물의 유지․관리
사업비 (당해년도)	4,339,335천원			[국비]		[시비]4,339,335천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 시설관리과	이규상 3146-1501	정윤홍 3146-1530	장석춘 3146-1538

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			0	0		4,339,355	4,339,355	-
수선유지비			0	0		3,319,700	3,319,700	-
일반재료비			0	0		143,000	143,000	-
공공운영비			0	0		689,960	689,960	-
사무관리비			0	0		186,695	186,695	-

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
수선유지비			○	중부수도사업소 = 632,000천원
			-		기전설비 유지보수(모터펌프 117대, 수배전반 144면, 방호설비 80대, 밸브류 171대 등) = 450,000천원
			-		자동제어설비유지관리용역(중앙제어실 1개소, 아리수올림터 42개소, 배수지 22개소) = 130,000천원
			-		상수도시설물무인경비용역(경내가압장 등 36개소) = 52,000천원
			○	서부수도사업소 = 645,000천원
			-		기전설비 유지보수(모터펌프 101대, 수배전반 143면, 방호설비 40대, 밸브류 173대 등) = 450,000천원
			-		자동제어설비유지관리용역(중앙제어실 1개소, 아리수올림터 38개소, 배수지 22개소) = 150,000천원
			-		상수도시설물무인경비용역(홍은배수지 등 26개소) = 45,000천원
			○	동부수도사업소 = 300,000천원
			-		기전설비 유지보수(모터펌프 38대, 수배전반 41면, 방호설비 27대, 밸브류 98대 등) = 230,000천원
			-		자동제어설비유지관리용역(중앙제어실 1개소, 아리수올림터 16개소, 배수지 8개소) = 55,000천원
			-		상수도시설물무인경비용역(용마배수지 등 5개소) = 15,000천원
			○	북부수도사업소 = 368,000천원
			-		기전설비 유지보수(모터펌프 90대, 수배전반 48면, 방호설비 35대, 밸브류 61대 등) = 250,000천원
			-		자동제어설비유지관리용역(중앙제어실 1개소, 아리수올림터 41개소, 배수지 8개소) = 90,000천원
			-		상수도시설물무인경비용역(우이배수지 등 16개소) = 28,000천원
			○	강서수도사업소 = 242,000천원
			-		기전설비 유지보수(모터펌프 32대, 수배전반 11면, 방호설비 27대, 밸브류 64대 등) = 170,000천원
			-		자동제어설비유지관리용역(중앙제어실 1개소, 아리수올림터 14개소, 배수지 8개소) = 50,000천원
			-		상수도시설물무인경비용역(목동배수지 등 12개소) = 22,000천원
			○	남부수도사업소 = 553,500천원
			-		기전설비 유지보수(모터펌프 63대, 수배전반 99면, 방호설비 75대, 밸브류 364대 등) = 430,000천원
			-		자동제어설비유지관리용역(중앙제어실 1개소, 아리수올림터 22개소, 배수지 20개소) = 87,500천원
			-		상수도시설물무인경비용역(남현배수지 등 20개소) = 36,000천원
			○	강남수도사업소 = 418,700천원
			-		아리수올림터 소방설비 정비 = 18,800천원
			-		기전설비 유지보수(모터펌프 81대, 수배전반 89면, 방호설비 47대, 밸브류 70대 등) = 287,900천원
			-		자동제어설비유지관리용역(중앙제어실 1개소, 아리수올림터 31개소, 배수지 9개소) = 90,000천원
			-		상수도시설물무인경비용역(서초배수지 등 9개소) = 22,000천원
			○	강동수도사업소 = 160,500천원
			-		기전설비 유지보수(모터펌프 18대, 수배전반 11면, 방호설비 16대, 밸브류 28대 등) = 120,000천원
			-		자동제어설비유지관리용역(중앙제어실 1개소, 아리수올림터 7개소, 배수지 3개소) = 32,000천원
			-		상수도시설물무인경비용역(오금배수지 등 4개소) = 8,500천원
	증감사유
	- 기존 ʼ아리수올림터·배수지 등 시설물 유지관리ʼ에서 기전시설물 유지관리 분야를 분리한 건으로 예산과목 신설에 따른 예산증액
일반재료비			○	중부수도사업소 = 28,000천원
			-		전기재료비(누전차단기, 램프 등) = 12,600천원
			-		기계재료비(구리스, 압력계 등) = 12,600천원
			-		수선재료비(절연테이프 등) = 2,800천원
			○	서부수도사업소 = 30,000천원
			-		전기재료비(누전차단기, 램프 등) = 10,000천원
			-		기계재료비(구리스, 압력계 등) = 10,000천원
			-		수선재료비(절연테이프 등) = 10,000천원
			○	동부수도사업소 = 8,000천원
			-		전기재료비(누전차단기, 램프 등) = 3,000천원
			-		기계재료비(구리스, 압력계 등) = 3,000천원
			-		수선재료비(절연테이프 등) = 2,000천원
			○	북부수도사업소 = 21,000천원
			-		전기재료비(누전차단기, 램프 등) = 8,000천원
			-		기계재료비(구리스, 압력계 등) = 8,000천원
			-		수선재료비(절연테이프 등) = 5,000천원
			○	강서수도사업소 = 7,000천원
			-		전기재료비(누전차단기, 램프 등) = 3,200천원
			-		기계재료비(구리스, 압력계 등) = 3,200천원
			-		수선재료비(절연테이프 등) = 600천원
			○	남부수도사업소 = 20,000천원
			-		전기재료비(누전차단기, 램프 등) = 9,000천원
			-		기계재료비(구리스, 압력계 등) = 9,000천원
			-		수선재료비(절연테이프 등) = 2,000천원
			○	강남수도사업소 = 22,000천원
			-		전기재료비(누전차단기, 램프 등) = 9,800천원
			-		기계재료비(구리스, 압력계 등) = 9,800천원
			-		수선재료비(절연테이프 등) = 2,400천원
			○	강동수도사업소 = 7,000천원
			-		전기재료비(누전차단기, 램프 등) = 2,994천원
			-		기계재료비(구리스, 압력계 등) = 2,994천원
			-		수선재료비(절연테이프 등) = 1,012천원
	증감사유
	- 기존 ʼ아리수올림터·배수지 등 시설물 유지관리ʼ에서 기전시설물 유지관리 분야를 분리한 건으로 예산과목 신설에 따른 예산증액
공공운영비			○	중부수도사업소(전용회선 사용료, 각종 협회비) = 180,296천원
			○	서부수도사업소(전용회선 사용료, 각종 협회비) = 112,760천원
			○	동부수도사업소(전용회선 사용료, 각종 협회비) = 48,776천원
			○	북부수도사업소(전용회선 사용료, 각종 협회비) = 76,896천원
			○	강서수도사업소(전용회선 사용료, 각종 협회비) = 72,600천원
			○	남부수도사업소(전용회선 사용료, 각종 협회비) = 90,296천원
			○	강남수도사업소(전용회선 사용료, 각종 협회비) = 88,440천원
			○	강동수도사업소(전용회선 사용료, 각종 협회비) = 19,896천원
	증감사유
	- 기존 ʼ아리수올림터·배수지 등 시설물 유지관리ʼ에서 기전시설물 유지관리 분야를 분리한 건으로 예산과목 신설에 따른 예산증액
사무관리비			○	중부수도사업소(전기안전대행 수수료, 정화조 청소 등) = 33,970천원
			○	서부수도사업소(전기안전대행 수수료, 정화조 청소 등) = 37,700천원
			○	동부수도사업소(전기안전대행 수수료, 정화조 청소 등) = 11,740천원
			○	북부수도사업소(전기안전대행 수수료, 정화조 청소 등) = 19,595천원
			○	강서수도사업소(전기안전대행 수수료, 정화조 청소 등) = 6,120천원
			○	남부수도사업소(전기안전대행 수수료, 정화조 청소 등) = 35,605천원
			○	강남수도사업소(전기안전대행 수수료, 정화조 청소 등) = 33,085천원
			○	강동수도사업소(전기안전대행 수수료, 정화조 청소 등) = 8,840천원
	증감사유
	- 기존 ʼ아리수올림터·배수지 등 시설물 유지관리ʼ에서 기전시설물 유지관리 분야를 분리한 건으로 예산과목 신설에 따른 예산증액

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	아리수올림터 및 배수지 기전시설물을 상시적이고 체계적으로 유지관리하여 시설물 안전성을 확보하고 깨끗한 아리수를 안정적으로 공급하기 위함.

□ 사업근거
○	수도법 제2조(책무) 제4항 (수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안정하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.)
○	2013년 수도정비기본계획 가압장, 배수지 등 시설물 유지관리
○	상수도시설기준 (환경부 제정)
○	상수도시설유지관리매뉴얼 (환경부 제정)

□ 추진경위
○	사업소별 사업계획 제출 : 2018. 9월
○	사업계획 검토 및 조정 : 2018. 9월 ~ 11월
○	사업 추진
-		사업소별 연간단가 및 단위공사 발주 : 2019. 1월 ~ 3월
-		사업시행 : 2019. 3월 ~ 12월

□ 사업내용
○	위 치 : 서울특별시 전지역
○	규 모 : 배수지 100개소, 아리수올림터 211개소
○	사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
○	사업의 주요내용 :
-		모터펌프, 전기설비 등 기전시설물 유지보수
-		아리수올림터, 배수지 자동제어시스템 운영 관리
-		아리수올림터, 배수지 무인경비 운영 관리
-		공공요금 및 유지관리 수수료 납부
○	총사업비 : 4,339백만원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		4,339,355
계약 및 기성	2019.02~2019.04	500,000		- 자동제어설비 유지관리 용역, 무인경비 용역 단가계약 지급
단위공사 발주 시공	2019.04~2019.09	1,950,000		- 단위 발주사업 준공 지급
연간단가, 단위공사 준공	2019.09~2019.12	1,889,355		- 단가계약 및 단위 발주사업 준공 지급

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 아리수올림터, 배수지 기전시설물 적정 유지관리

2016년도
	○	배수지 102개소, 아리수올림터 205개소 기전시설물 유지보수
2017년도
	○	배수지 100개소, 아리수올림터 207개소 기전시설물 유지보수
2018년도
	○	배수지 100개소, 아리수올림터 211개소 기전시설물 유지보수

□   향후 기대효과

○	노후 시설물을 사전에 주기적이고 체계적으로 예방 정비하여 기기의 사용 수명을 연장하고 적정 기능을 유지하도록 하여 안정된 급수 공급 체계 확보

5		최근 3년 결산현황

○	해당 없음(사업 분리)

		예산서 P.
배수지 등 구조물 관리 개선방안 마련 용역

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2019. 05. ~ 2019. 11.
사업성격	☑신규		□계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	배수지 등 상수도 관련 콘크리트 구조물의 성능과 기능 확보를 위하여 현재 구조물 유지관리 실태 조사 및 문제점에 대한 원인을 분석하여 구조물 관리 개선방안을 마련하고자 함
사업비 (당해년도)	480,000천원			[국비]		[시비] 480,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	☑	□	□	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
기술용역			?(금주 중 방침 득 예정)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	급수부 계획설계과	최진석 3146-1410	송헌영 3146-1410	태상필 3146-1413

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			-	-		480,000	480,000	-
수선유지비			-	-		480,000	480,000	-

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
수선유지비			○	용역비 = 480,000천원
	증감사유
	- 신규용역 추진

□ 예산(안) 산출근거

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	배수지 등 상수도 관련 콘크리트 구조물의 성능과 기능 확보를 위하여 현재 구조물 유지관리 실태 조사 및 문제점에 대한 원인을 분석함과 동시에 이를 개선하기 위한 구조물별 성능 기준, 기존 구조물 성능개선 방안, 신설 및 기존 구조물 품질관리 시방서 작성, 유지관리 지침을 마련

□ 사업근거
○	본부장 요청 사항(ʼ18. 09. 18.) : 구조물 관리 패러다임 혁신을 위한 근본적 대책 수립

□ 사업내용
○	배수지 등 구조물 관리 개선방안 마련 용역
-		구조물별 성능 기준 제시
-		기존 구조물 성능개선 방안 제시
-		신설 및 기존 구조물 품질관리 시방서 작성
-		유지관리 지침서 작성
○	용역기간 : 2019. 05.~11.
○	용역비 : 480,000천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		480,000
사전절차 이행	2019.01~2019.04	0		발주심의, 입찰공고, 제안서 평가 등
용역시행	2019.05~2019.11	480,000		배수지 등 구조물 관리 개선방안 마련

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적 : 해당 없음

□   향후 기대효과

○	콘크리트 구조물 수명 장수명화 방안 마련
○	콘크리트 관리 기준, 방법 및 절차 제시를 통한 구조물 관리 체계 구축

5		최근 3년 결산현황

○	해당 없음(2019년 신규사업)

		예산서 P.
불용관 정비

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	수도관으로의 기능을 상실한 사용하지 않는 상수도관을 분기점에서 폐쇄조치하여 누수발생 및 수질요염 예방
사업비 (당해년도)	2,640,848천원			[국비]		[시비] 2,640,848천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 누수방지과	이규상 3146-1501	유승효 3146-1510	한현숙 3146-1521

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			3,105,671	3,105,671		2,640,848	△464,823	△15
수선유지비			3,105,671	3,105,671		2,640,848	△464,823	△15

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
수선유지비	○	불용관 정비 건수 2,351건*1,321,000원 = 3,105,671천원	○	불용관 정비 건수 1,904건*1,387,000원 = 2,640,848천원
	증감사유
	- 유수율 증대 및 지속적인 정비로 불용관 정비 감소추세로 물량 감소 ․ 최근 5년간 불용관 정비 실적 감소율 19% 반영 ․ 2018년 2,351건 ⇒ 2019년 1,904건

□ 예산(안) 산출근거

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	수도관으로의 기능을 상실한 사용하지 않는 수도관을 분기점에서 폐쇄하여 누수요인을 제거하고 안전하고 깨끗한 수돗물 공급

□ 사업근거
○	수도법 제2조
○	기타 근거(방침, 지침 등) - 블록 배급수관망 정비사업 추진계획 수립(본부장방침 2005.07.18.) - 불용관 정비사업 계획 조정(본부장방침 2011.04.11.)

□ 추진경위
○	블록 배급수관망 정비사업 추진계획 수립(2005.07.18.)
○	불용관 정비계획 조정(2011.04.11.)
○	불용관 정비실적 적용기준 변경(2016.01.19)

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		2,640,848
1/4분기	2019.01~2019.03	596,831		급수공사 단가계약 및 누수복구 공사시 발견되는 불용관 정비
2/4분기	2019.04~2019.06	726,234		급수공사 단가계약 및 누수복구 공사시 발견되는 불용관 정비
3/4분기	2019.07~2019.09	720,952		급수공사 단가계약 및 누수복구 공사시 발견되는 불용관 정비
4/4분기	2019.10~2019.12	596,831		급수공사 단가계약 및 누수복구 공사시 발견되는 불용관 정비

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019. 01. 1. ∼ 12. 31.
○	사업수행주체 : 상수도사업본부 시설안전부 누수방지과
○	추진방법 : 각종 공사시 발견되는 불용관 즉시 분기점에서 폐쇄 조치
○	사업의 주요내용 : 수도관으로의 기능을 상실한 사용하지 않는 관을 분기점에서 폐쇄

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 불용관 정비는 대상이 특정화 되어있지 않아 발견 즉시 정비를 목표로 하고 있음.

2015년도
	○	2015년 정비실적 ; 3,660건
2016년도
	○	2016년 정비실적 : 3,999건
2017년도
	○	2017년 정비실적 : 3,443건

□   향후 기대효과

○	수도관의 기능을 상실한 사용하지 않는 관을 분기점에서 폐쇄함으로서 수질사고 및 누수발생을 사전에 예방하고 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	5,500,000			5,500,000	5,409,164		90,836
2016	4,859,000			4,859,000	4,490,916		368,084
2017	4,325,750			4,325,750	4,307,863		17,841

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
상수도관 누수복구

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	돌발적으로 발생하는 상수도 긴급 누수복구 시행 및 불용관 정비
사업비 (당해년도)	34,371,360천원			[국비]		[시비] 34,371,360천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 누수방지과	이규상 3146-1501	유승효 3146-1510	노경철 3146-1520

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			33,005,448	33,005,448		34,371,360	1,365,912	4
감리비			3,110,000	3,110,000		3,136,000	26,000	1
공공운영비			1,172,000	1,172,000		1,238,000	66,000	6
기타보상금			9,000	9,000		9,000	0	0
배상금등			200,000	200,000		300,000	100,000	50
사무관리비			2,000	2,000		2,000	0	0
수선유지비			27,873,000	27,873,000		29,043,800	1,170,800	4
시책업무추진비			93,800	93,800		93,800	0	0
특정업무수행비			509,760	509,760		509,760	0	0
포상금			35,888	35,888		39,000	3,112	9

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
감리비	○	긴급누수복구 건설사업관리용역 111,080,000원*28명 = 3,110,240천원	○	긴급누수복구 건설사업관리용역 112,000,000원*28명 = 3,136,000천원
	증감사유
	- 엔지니어링 단가 상승
공공운영비	○	누수피해 영조물 손해배상공제비 = 1,172,000천원	○	누수피해 영조물 손해배상공제비 1,106,000,000원*1.12 = 1,238,000천원
	증감사유
	- 손해율 증가에 따라 영조물공제비 12% 증가분 반영
기타보상금	○	일반시민 누수적발 신고보상금 20,000원*450명 = 9,000천원	○	일반시민 누수적발 신고보상금 20,000원*450명 = 9,000천원
	증감사유
	- 변동 없음
배상금	○	돌발누수사고피해배상금 25,000,000원*8개 사업소 = 200,000천원	○	돌발누수사고피해배상금 37,500,000원*8개 사업소 = 300,000천원
	증감사유
	- 누수피해 증가에 따른 배상금 예산 상승
사무관리비	○	유수율사업소간 소통회의 20,000원*50명*2회 = 2,000천원	○	유수율사업소간 소통회의 20,000원*50명*2회 = 2,000천원
	증감사유
	- 변동 없음
수선유지비	○	긴급누수복구비 = 26,991,000천원 - 누수복구비 1,704,535원*8,600건 = 14,659,000천원 - 도로굴착복구비 847,442원*8,600건 = 7,288,000천원 -자재비 196,375,581원*8개사업소 = 1,571,000천원 - 소규모 구간 환토추가실시 403,837원*8,600건 = 3,473,000천원	○	긴급누수복구비 = 27,147,000천원 - 누수복구비 2,224,000원*8,200건 = 18,237,000천원 - 도로굴착복구비 891,000원*8,200건 = 7,306,000천원 - 자재비 200,400,000원*8개사업소 = 1,604,000천원
	○	동결수도관 해빙 1,094,134원*806건= 882,000천원	○	동결수도관 해빙 1,149,000원*1,500건 = 1,724,000천원
			○	누수 외 민원처리비용 100건*8개사업소*12개월 *공사비18,000원 = 172,800천원
	증감사유
	- 물가상승률 반영 - 누수건수감소 - 한파대비 동결해빙예산 추가배정 - 누수 외 민원처리비 - 누수복구비에 소규모 공사구간 환토비용 추가
시책업무추진비	○	유수율 및 누수복구업무추진비 (본부 및 사업소) 9,380,000원*10개 기관 = 93,800천원	○	유수율 및 누수복구업무추진비 (본부 및 사업소) 9,380,000원*10개 기관 = 93,800천원
	증감사유
	- 변동 없음
특정업무수행비	○	누수탐지 및 누수복구담당 80,000원*531명*12개월 = 509,760천원	○	누수탐지 및 누수복구담당 80,000원*531명*12개월 = 509,760천원
	증감사유
	- 변동 없음
포상금	○	직원 누수적발 신고 포상금 3,111,000원*8개 사업소 = 24,888천원	○	직원 누수적발 신고 포상금 3,500,000원*8개 사업소 = 28,000천원
	○	유수율평가우수기관 시상금(1회) = 11,000천원	○	유수율평가우수기관 시상금(1회) = 11,000천원
	증감사유
	- 사업소별 직원누수적발 포상금 증가

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	상수도 누수사고를 신속하게 복구하여 시민불편 사항 해소 및 유수율 향상에 기여
○	신속한 누수복구로 2차 사고 예방 및 안정된 급수체계 유지

□ 사업근거
○	법령상 근거 : 수도법 제17조(수도시설의 관리)

□ 추진경위
○	2018. 01. 30. : 2018년 누수방지계획 수립
○	2018. 04.~05. : 누수복구 품셈단가표 작성
○	2018. 05.~06. : 사업소별 설계서 작성 및 검토
○	2018. 06. : 긴급누수복구공사 발주 및 착공
○	2018. 06.~12. : 긴급누수복구공사 정산 및 설계변경

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019. 01. 01.~12. 31.
○	위 치 : 상수도사업본부 산하 8개 수도사업소 관할지역
○	규 모 : 누수복구 8,200건
○	사업내용 : 돌발적으로 발생하는 상수도 긴급 누수복구 시행 및 불용관 정비
○	총사업비 : 34,371,360천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		34,371,360
누수복구시행	2019.01~2019.03	8,500,000		누수복구시행, 정산시행, 공사비지급
준공처리	2019.04~2019.06	8,600,000		누수복구시행, 준공처리
공사착공	2019.07~2019.09	8,600,000		공사착공, 업체선정, 누수복구시행
누수복구시행	2019.10~2019.12	8,671,360		누수복구시행, 정산시행, 공사비지금

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 누수발생건수

2015년도
	○	누수발생 건수 : 9,157건
	○	누수복구 시 업무처리 기준이 되는 지침 보완
2016년도
	○	누수발생 건수 : 8,881건
	○	신속한 상황전파와 보고체계 확립
2017년도
	○	누수발생 건수 : 8,454건
	○	실제적인 가상훈련을 통한 누수사고 사전대비

□   향후 기대효과

○	유수율 제고 및 선제적 누수복구 시행 강화

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	26,984,820		15,000	26,999,820	26,602,348		397,472
2016	26,155,262			26,155,262	25,408,227		747,035
2017	26,714,618			26,714,618	26,583,807		130,811

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
유량계 교정검사 및 유지보수

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	유량계 계측정도 유지를 위한 교정검사
	○	유량계, 전송반 점검 및 보수
	○	유량감시시스템 통합 DB 구축
사업비 (당해년도)	1,269,845천원			[국비]		[시비] 1,269,845천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 누수방지과	이규상 3146-1501	유승효 3146-1510	차경호 3146-1513

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			1,076,910	1,076,910		1,269,845	192,935	18
수선유지비			1,076,910	1,076,910		1,269,845	192,935	18

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
수선유지비	○	유량계 교정검사(구역, 중블록, 시스템) = 510,000천원	○	유량계 교정검사(구역, 중블록, 시스템) = 525,000천원
	○	중부수도 유량계 유지관리 = 96,990천원	○	유량감시시스템 통합DB 구축 = 122,000천원
	○	서부수도 유량계 유지관리 = 94,375천원	○	중부수도 유량계 유지관리 = 97,816천원
	○	동부수도 유량계 유지관리 = 66,680천원	○	서부수도 유량계 유지관리 = 95,180천원
	○	북부수도 유량계 유지관리 = 55,690천원	○	동부수도 유량계 유지관리 = 67,247천원
	○	강서수도 유량계 유지관리 = 43,515천원	○	북부수도 유량계 유지관리 = 56,166천원
	○	남부수도 유량계 유지관리 = 64,215천원	○	강서수도 유량계 유지관리 = 43,886천원
	○	강남수도 유량계 유지관리 = 64,945천원	○	남부수도 유량계 유지관리 = 64,761천원
	○	강동수도 유량계 유지관리 = 20,500천원	○	강남수도 유량계 유지관리식 = 80,114천원
	○	취/송수유량계 교정검사 = 60,000천원	○	강동수도 유량계 유지관리 = 20,675천원
			○	취/송수유량계 교정검사 = 97,000천원
	증감사유
	- 물량변동 및 단가조정

□ 예산(안) 산출근거

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	유량계 설비의 정기적인 교정검사, 점검․보수로 유량계측 정확도 유지
○	정확한 공급량의 집계. 분석으로 유수율 향상에 기여

□ 사업근거
○	국가표준기본법 제3조, 제14조, 수도법시행규칙 제19조
○	기타근거(방침, 지침 등) - 지식경제부고시 제2009-78호 "국가교정기관지정제도 운영요령" - 환경부 유량계설치 및 유지관리에 관한 지침 - 서울특별시 유량계 업무처리지침

□ 추진경위
○	1999. 12. : 구역 유량계 업무처리지침 제정(본부장 방침)
○	2018. 01. : 기본계획 수립
○	2018. 02. : 용역 설계 및 발주(사업소별 진행)
○	2018. 03.~12. : 용역 추진

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019.01.01 ~2019.12.31
○	사업대상 : 구역, 중블록, 배수지, 아리수올림터, 취․송수유량계 유지관리 유량감시시스템 유지관리
○	사업주체 : 본부(누수방지과) 및 해당 수도사업소 구분 시행
○	추진방법 - 구역, 중블록 교정검사 : 시설안전부(누수방지과) - 아리수올림터, 배수지 교정검사 및 유량계 점검 보수 : 해당 사업소
○	주요내용 - 유량계 교정검사 및 시설물 유지관리 - 전송반 및 유량계 정기점검 및 기능유지 - 유량감시시스템 점검 및 기능유지

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		1,269,845
기본계획 수립	2019.01~2019.01
용역설계, 발주	2019.01~2019.02			설계, 계약심사, 발주, 계약체결
용역 시행	2019.02~2019.12	1,269,845		월별 중간정산(기성준공) 처리

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 교점검사 및 점검보수 건수

2016년도
	○	2016년 유량계 설비 유지관리 계획 수립 시행
	○	계획 : 교정검사 290개소, 점검 및 보수 1,220개소
	○	달성 : 교정검사 290개소, 점검 및 보수 1,200개소
2017년도
	○	2017년 유량계 설비 유지관리 계획 수립 시행
	○	계획 : 교정검사 435개소, 점검 및 보수 2,037개소
	○	달성 : 교정검사 435개소, 점검 및 보수 2,037소
2018년도
	○	2018년 유량계 설비 유지관리 계획 수립 시행
	○	계획 : 교정검사 452개소, 점검 및 보수 2,056개소
	○	달성 : 교정검사 452개소, 점검 및 보수 2,056개소

□   향후 기대효과

○	체계적 관리로 계측 정확도 향상과 지역별 급수패턴 분석으로 유수율 증대
○	정기적인 교정검사 및 점검․보수로 유량계 설비의 기능 최적화 유지

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	540,000			540,000	431,252		108,748
2016	500,000			500,000	416,041		83,959
2017	1,079,560			1,079,560	910,097		169,463

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
유수율 관리를 위한 누수탐사

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	상수도 누수를 조기 발견하기 위해 실시하는 누수탐지 작업에 부족한 인력을 고용하여 탐지원 업무보조로 활용하고 누수탐지사업 추진
사업비 (당해년도)	1,424,015천원			[국비]		[시비] 1,424,015천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 누수방지과	이규상 3146-1501	유승효 3146-1510	강은영 3146-1522

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			1,667,225	1,667,225		1,424,015	243,210	14.6
기간제근로자등보수			1,512,961	1,512,961		1,276,938	236,023	15.6
사무관리비			16,000	16,000		16,000	0	0
사회보험부담금			138,264	138,264		131,077	7,187	5.2

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
기간제근로자등보수	○	보수(108,790원*56명*209일) = 1,273,281천원	○	보수(2,657,800원*56명*8월) = 1,190,698천원
	○	수당(510,000원*56명*8월) = 228,480천원	○	출장비 등(155,000원*56명*8월) = 69,440천원
	○	피복구매비(200,000원*56명) = 11,200천원	○	피복구매비(300,000원*56명) = 16,800천원
	증감사유
	- 시중노임단가기준을 ‘보통인부’에서 ‘측부’로 변경 ’18년 96,803원/일/1인당, ’19년 102,223원/일/1인당(5.6% 인상분 적용) - 주차수당 및 월차수당 예산포함(주5일 근무시 1일 주차 및 월 1일 월차수당 지급)
사무관리비	○	소모품구입 2,000,000원*8개 사업소 = 16,000천원	○	소모품구입 2,000,000원*8개 사업소 = 16,000천원
	증감사유
	- 변동 없음
사회보험부담금	○	사회보험부담금 2,469,971원*56명 = 138,264천원	○	사회보험부담금 2,340,660원*56명 = 131,077천원
	증감사유
	- 인건비 감소에 따른 4대 보험료 감소(인건비 대비 보험료 계산) - 인건비 대비 보험비율 국민연금 4.5%, 건강보험 3.12%, 장기요양보험 7.38%, 고용보험 1.5%, 산재보험 1.05%

□ 예산(안) 산출근거

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	지하에 매설되어 있는 상수도관로의 누수탐지 작업에 필요한 탐지인원 부족으로 탐지보조원으로 채용하여, 각종 상수도 시설물에서 상시 존재하는 수돗물의 누수를 조기에 발견, 적출하여 누수사고를 미연에 방지함으로써 유수율 증대로 경영합리화에 기여코자 함.

□ 사업근거
○	서울특별시 수도조례 및 동 시행규칙 서울특별시 기간제근로자 관리규정
○	2018년 상수도관 누수탐지 추진계획(본부장방침, 누수방지과-565, 2018.1.17.)
○	2018년 누수탐지 기간제근로자 채용계획(부본부장방침, 누수방지과-1594, 2018.2.14.)

□ 추진경위
○	2018년 상수도관 누수탐지 추진계획(2018.1.17.)
○	2018년 누수탐지 기간제근로자 채용계획( 2018.2.14.)

□ 사업내용
○	위 치 : 서울시 전지역(8개 수도사업소 관할 급수구역)
○	규 모 : 고용인원 56명
○	사업기간 : 2019. 4. 1. ~ 11.30 (매년 시행)
○	사업내용 : 지하누수탐지(1,700건/년)의 업무지원
○	총사업비 : 1,424,015천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		1,424,015
ʼ19년 추진계획 수립	2019.01~2019.02	0		누수탐지 추진목표, 누수탐사원 채용계획 등 사업 추진계획 수립
누수탐사원 채용공고	2019.02~2019.03	0		공개모집 공고(관련 사이트 및 홈페이지 개시) 채용기준, 채용방법, 채용계약시 유의사항 등 공고
누수탐사원 채용	2019.03~2019.03	0		공개모집, 공개추첨에 의한 누수탐사원 채용 누수탐지를 위한 업무절차, 시민홍보방법 등 근로자 교육
누수탐지 시행	2019.04~2019.11	1,424,015		하수관로 탐지 등 누수탐사원을 활용한 누수탐지 시행(매월 임금지급)

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 누수탐지 적출 1,700건

2015년도
	○	누수탐지 2,241건 적출을 위한 하수관로 조사 및 첨단장비 설치 등의 업무보조 상수도 누수를 조기에 발견 복구하여 안전사고 예방 및 유수율 증대에 기여
2016년도
	○	누수탐지 2,069건 적출을 위한 하수관로 조사 및 첨단장비 설치 등의 업무보조 상수도 누수를 조기에 발견 복구하여 안전사고 예방 및 유수율 증대에 기여
2017년도
	○	누수탐지 1,980건 적출을 위한 하수관로 조사 및 첨단장비 설치 등의 업무보조 상수도 누수를 조기에 발견 복구하여 안전사고 예방 및 유수율 증대에 기여

□   향후 기대효과

○	상수도 누수를 조기에 발견 복구하고 안전사고 예방 및 유수율 증대

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	1,064,756			1,064,756	1,056,510		8,246
2016	1,297,682			1,297,682	1,248,587		49,095
2017	1,412,222			1,412,222	1,364,883		47,339

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
상시 누수진단시스템 장비 임차

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	상시 누수진단시스템 장비 임차
사업비 (당해년도)	1,000,000천원			[국비]		[시비] 1,000,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 누수방지과	이규상 3146-1501	유승효 3146-1510	강은영 3146-1522

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			1,500,000	1,500,000		1,000,000	△500,000	△33
사무관리비			1,500,000	1,500,000		1,000,000	△500,000	△33

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
사무관리비	○	센서 임대료(2,400개) 56,667원*10개월*2,400개 = 1,198,800천원	○	센서 임대료(1,500개) 58,274원*9개월*1,500개 = 786,700천원
	○	통신비 2,533원*10개월*2,400개 = 54,000천원	○	통신비 2,600원*9개월*1,500개 = 35,100천원
	○	분실보상금 3,133원*10개월*2,400개 = 66,960천원	○	분실보상금 3,200원*9개월*1,500개 = 43,200천원
	○	유지관리비 1,933원*10개월*2,400개 = 41,040천원	○	유지관리비 2,000원*9개월*1,500개 = 27,000천원
	○	이전설치비 14,000원*2,400개*5회 = 139,200천원	○	이전설치비 8,000원*9개월*1,500개 = 108,000천원
	증감사유
	- 2018년 유수율이 저조한 5개 사업소(9개월)에서 시행하였고, 2019년 유수율 제고를 위하여 5개 사업소(9개월)에서 운영 예정 - 2~3개월 센서 이동을 위한 이전설치비 지급

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	상수도관로의 지하누수 징후를 상시진단하기 위한 시스템 장비를 임차하여, 유수율이 취약한 지역에 설치 진단하고 감시함으로써 유수율을 높이고자 함

□ 사업근거
○	서울특별시 수도조례 및 동 시행규칙
○	상수도관 누수 진단시스템 검토 보고(누수방지과-7297, 2013.10.14.) 상시누수진단시스템 시범사업 추진계획 보고(누수방지과-1517, 2014.05.01.) 2018년 상시 누수진단시스템 임차용역 추진계획(누수방지과-566, 2018.01.17.)

□ 추진경위
○	2018년 상시 누수진단시스템 임차용역
-		상시 누수진단시스템 임차용역 추진계획 수립 시달(2018.01.17.)
-		발주 및 계약의뢰(2018. 2월)
-		낙찰자 결정 및 계약(2018. 3월)
-		현장 설치 및 사업 착수(2018. 4월)

□ 사업내용
○	위 치 : 서울시 전 지역
○	규 모 : 상시진단시스템 1,500개 임차
○	사업기간 : 2019년 3월 ~ 12월
○	사업내용 : 상수도시설물 지하 누수징후를 진단하기 위해 필요한 장비 임차

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		1,000,000
ʼ19년 추진계획 수립	2019.01~2019.01	0		ʼ19년 사업소별 임차계획 및 신규업체 사업참여 계획 시달
발주 및 계약	2019.02~2019.02	0		사업소별 발주 시행, 낙찰자 결정 및 계약
현장 설치 및 착수	2019.03~2019.12	1,000,000		유수율 저조 중블록을 중심으로 센서 설치 및 누수탐지 시행

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 상시누수진단시스템 센서 설치

2016년도
	○	적출건수 : 126건(누수 방지량 30,577㎥/일)
	○	일반 탐지와 비교하여 누수다발관의 누수복원에 의한 누수와 장기 미적출 누수를 발견하는 효과가 있음.
	○	일반 누수탐지 대비 80㎜ 이상 배수관 누수 적출효과가 큼
2017년도
	○	적출건수 : 117건, 누수 방지량 34,627㎥/일
	○	일반 탐지와 비교하여 누수다발관의 누수복원에 의한 누수와 장기 미적출 누수를 발견하는 효과가 있음.
	○	적은 인원이 넓은 지역의 시설물을 모바일이나 사무실PC를 통하여 성시 탐지할 수 있어 탐지 인력 대체효과 탁월
2018년도
	○	적출건수 : 42건, 누수 방지량 4,089㎥/일(6월말 현재)

□   향후 기대효과

○	중블록별 1~2개월 동안 24시간 상시 탐지를 할 수 있어 누수복구 구간 인근 신규 누수탐지 및 장기 미탐지 지역 등 누수적출이 용이
○	넓은 지역을 적은 인원으로 차량 등 순찰이나 사무실 PC를 통하여 상시 탐지 할 수 있어 탐지인력 대체효과에 탁월

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	300,000		-15,000	285,000	281,130		3,870
2016	1,700,000			1,700,000	950,248		749,752
2017	1,700,000			1,700,000	1,541,669		158,331

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
원격검침 시스템 구축

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2019. 02 ~ 2019. 12.
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	수도계량기 원격검침시스템 구축
사업비 (당해년도)	185,000천원			[국비]		[시비] 185,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	요금관리부 계측관리과	조세연 3146-1601	김오열 3146-1250	박시현 3146-1251

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			1,200,000	1,200,000		185,000	△1,015,000	△85
원격검침시스템구축			1,200,000	1,200,000		185,000	△1,015,000	△85

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
원격검침시스템구축	○	원격검침 단말기 120,000원*1,900개 = 228,000천원	○	원격검침 단말기 120,000원*500개 = 60,000천원
	○	디지털계량기 511,579원*1,900개 = 972,000천원	○	디지털계량기 250,000원*500개 = 125,000천원
	증감사유
	- 디지털계량기는 계량기 예산에 포함 - 물량감소

□ 예산(안) 산출근거

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	사회여건의 변화 및 정보통신기술의 발달에 따른 검침환경 개선으로 주택내 검침에 따른 시민의 사생활 침해를 예방하고, 상수도 행정의 효율성 확보
○	누수의 신속감지 및 대처로 안전사고
○	물 사용량 빅데이터 분석을 통한 고객서비스 향상 가능

□ 사업근거
○	시장요청사항(740-수도계량기 검침의 자동화. ʼ14.07.15)

□ 추진경위
○	수도계량기 원격검침(스마트검침) 추진 : 본부장방침(2014.7.23)
○	중랑구 중화동 원격검침 1개 분구 212개소 시범사업 추진(2015년)
○	2018년 수도계량기 원격검침 시스템 구축
-		검침불편 계량기 1,900개소

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019. 02. ~ 2019. 12.
○	규 모 : 수도계량기(15~150mm) 원격검침시스템 구축 : 400개소
○	사업추진 절차 : 설치위치 기초조사 → 시스템 설치 계획 수립 → 원격검침시스템 발주 → 자재검사 → 현장설치 → 시스템 운영
○	사업의 주요내용 : 검침단말기 설치, 원격검침서버 구축

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		185,000
계획수립	2019.01~2019.01			사업발주 방침
사업 발주	2019.02~2019.04			계약업체 선정 및 사업시행
시스템 구축	2019.05~2019.12	185,000		설치, 시운전 및 운영

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 원격검침시스템 구축

2016년도
2017년도
2018년도
	○	수도계량기 원격검침 단말기 제조구매 설치 발주
	-		계약기간 : 2018.07.30.~12.10.
	-		계약수량 : 1,900개

□   향후 기대효과

○	비대면 검침으로 시민불편, 불안감 해소
○	검침불편, 검침위험 등의 감소로 검침원 안전사고 예방
○	검침의 투명성 확보 및 요금 민원 감소
○	물 사용량 빅 데이터를 활용한 시민복지 부가서비스 제공 가능
○	상수도 스마트그리드 사업의 추진 기반 마련

5		최근 3년 결산현황

○	해당 없음(2018년 신규사업)

		예산서 P.
아리수통합정보센터 시스템 유지관리

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	아리수통합정보시스템 유지관리 - 생산·공급관리·원격·영상감시시스템
	○	수질자동감시시스템 유지관리 수질자동측정기, 전송설비, 서버 및 감시 장치, 수질전광판
사업비 (당해년도)	1,658,737천원			[국비]		[시비]1,658,737천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	☑	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
정보화 예타	2018. 09. 29.	조건부승인	2019년 정보화사업 유지관리 분야 예산타당성 심사결과(1차) 통보 정보시스템담당관-9695호 (2018. 08. 01)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	급수부 급수운영과	최진석 3146-1401	유동수 3146-1460	박번수 3146-1462
				진효정 3146-1467

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			1,648,916	1,648,916		1,658,737	9,821	0.6
수선유지비			1,454,568	1,454,568		1,461,109	6,541	0.4
사무관리비			112,520	112,520		116,400	3,880	3.4
공공운영비			81,828	81,828		81,228	△600	△0.7

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산			2019년 예산(안)
수선유지비	○	아리수통합정보시스템 유지관리 = 665,141천원		○	아리수통합정보시스템 유지관리 = 714,539천원
	-		H/W 160식 4,172,409,000*7.92% = 330,455천원	-		H/W 168식 4,013,650,000원*8% = 321,092천원
	-		상용S/W 29식 2,355,682,000*12.32% = 290,221천원	-		상용S/W 28식 2,169,708,000원*12% = 260,365천원
	-		응용S/W = 24,982천원	-		응용S/W 2식 604,541,150원*12.75% = 77,079천원
	-		소모품구매 = 19,483천원	-		소모품구매 = 19,483천원
	○	수질자동감시시스템유지관리 = 789,427천원		-		UPS 배터리 교체 456,500*80개 = 36,520천원
	-		S/W 1식(본부) = 28,153천원	○	수질자동감시시스템유지관리 = 746,570천원
	-		측정기 및 전송설비 = 394,574천원	-		수질자동측정기 및 전송설비 = 386,920천원
	-		측정기수리 및 소모품구매(사업소) = 366,700천원	-		측정기수리 및 소모품구매(사업소) = 359,650천원
	증감사유
	- ’17년 아리수통합정보시스템 고도화사업으로 무상보증기간이 종료된 품목 추가 및 서버 관리전환에 따른 대상 변동 ․물리적일방향전송장비, 방화벽, 위협관리시스템 등 보안장비 추가 및 수운영웹서버, DB서버, 스토리지 등 관리전환으로 수량 조정 ․ ‘18. 6월 도입한 네트워크관리시스템은 ’19. 7월부터 유상유지보수 기간 ․ 통합정보센터 무정전전원장치(UPS) 배터리(소모품) 교체 비용 증가 - 수질자동감시시스템 웹 재구축에 따라 S/W 부분 2019년은 무상 유지보수기간으로 비용 감소
사무관리비	○	수질자동측정기 정도검사비 = 112,520천원		○	수질자동측정기 정도검사수수료 = 116,400천원
	-		탁도계 485,000*116대 = 56,260천원	-		탁도계 485,000*120대 = 58,200천원
	-		잔류염소계 485,000*116대 = 56,260천원	-		잔류염소계 485,000*120대 = 58,200천원
	증감사유
	- 수질자동측정기 수량증가에 따른 법정 정도검사수수료 증가
공공운영비	○	수질자동측정기 운영 공공요금 = 81,828천원		○	수질자동측정기 운영 공공요금 = 81,228천원
	-		전기, 수도, 전용회선 사용료 = 81,828천원	-		전기, 수도, 전용회선 사용료 = 81,228천원
	증감사유
	- 변동 없음

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	아리수통합정보시스템의 장애발생시 신속한 대응체계 구축으로 시스템의 안정적 운영 및 최적화 유지
○	누수징후의 신속한 탐지 및 효과적인 블록 관리 등을 통한 상수도 관리의 효율성 제고
○	취수에서 수도꼭지까지의 수질상태를 실시간으로 감시하여 수질사고 예방 및 신뢰도 제고

□ 사업근거
○	수도법 시행규칙 제9조 별표3 제7호 “나”항(안전및보안을위한시설기준)
○	수질자동감시시스템 운영관리지침 [급수운영과-3487(2017.4.26.)호]
○	2019년 아리수통합정보시스템 유지관리 계획[급수운영과-4472, 2018.6.15.]
○	수질자동감시시스템 유지보수 기본계획(2019년)[급수운영과-5365, 2018.7.17.]
○	통합정보센터 UPS 배터리 교체 계획(안)[급수운영과-5413, 2018.7.18.]

□ 추진경위
○	ʼ09. 06. ~ ’11. 12. : 아리수통합정보센터시스템 구축
○	ʼ09. 01. ~ ’15. 12. : 수질자동감시시스템 유지관리용역 시행
○	ʼ12. 01. ~ ’13. 12. : 아리수통합정보센터시스템 데이터 축적 및 시험운영
○	ʼ14. 01. ~ ’15. 12. : 아리수통합정보시스템 유지관리용역 시행
○	ʼ15. 06. ~ ’15. 11. : 아리수통합정보시스템 고도화 시행
○	ʼ16. 01. ~ ’18. 07. : 아리수통합정보시스템 유지관리용역 시행
○	ʼ18. 06. 18. : ’19년 정보화사업(유지관리분야) 예산타당성 심사의뢰

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019. 01. ~ 2019. 12.
○	지원대상 : H/W 168식, S/W 30식, 수질자동측정기 167대, 전송설비(PLC) 122대, 서버 및 감시장치(HMI) 38대, 수질전광판 1대
○	사업수행주체 : 급수운영과
○	추진방법 : 유지관리용역 체결
○	사업의 주요내용 : 아리수통합감시시스템 장애 발생 시 신속한 대응으로 안정적인 운영체계 구축, 상수도 운영정보 수집, 데이터 분석/관리, 현행화(Upgrade) 등의 원활한 업무수행으로 시스템의 최적 성능 유지

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		1,658,737
예산타당성검토	2018.06~2018.09	0		정보화사업 예산 타당성 검토
사전절차 이행	2018.09~2018.10	0		제안요청서 및 계약심사절차 이행
입찰공고 및 평가	2018.10~2018.11	0		입찰공고 및 제안서 평가
계약체결	2018.11~2018.12	0		우선순위협상자 선정 및 계약체결
용역수행	2019.01~2019.12	1,658,737		용역수행

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 아리수통합정보시스템 및 수질자동감시시스템 유지관리

2016년도
	○	아리수통합정보시스템 및 수질자동감시시스템 유지관리
2017년도
	○	아리수통합정보시스템 및 수질자동감시시스템 유지관리
2018년도
	○	아리수통합정보시스템 및 수질자동감시시스템 유지관리

□   향후 기대효과

○	시스템 운영에 대한 정보수집/분석/관리 및 현행화(Upgrade) 등의 원활한 업무수행
○	시스템 장애발생시 신속한 복구 대응체계 구축하여 안정적이고 효율적인 시스템 운영
○	수돗물 생산·공급계통의 수질을 실시간 감시하여 안전성 확보 및 시민에게 신뢰성 있는 정보 제공

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	1,651,705	0	0	1,651,705	1,410,277	0	241,428
2016	1,594,256	0	0	1,594,256	1,461,260	0	132,996
2017	1,605,209	0	0	1,605,209	1,385,146	0	220,063

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
급수공사

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	급수공사 : 8,234건, 급수관 이설 :100m
사업비 (당해년도)	26,642,790천원			[국비]		[시비] 26,642,790천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	☑	□	□	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
기술용역	2019. 02. 20.(예정)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	급수부 급수설비과	최석진 3146-1401	최춘근 3146-1470	이재학 3146-1474

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			27,195,927	27,195,927		26,642,790	△553,137	△2.0
신설공사비			27,145,927	27,145,927		26,592,790	△553,137	△2.0
개조공사비			50,000	50,000		50,000	0	0

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
신설공사비	○	(8,672건×0.948)×3,302,000원 = 27,145,927천원	○	(8,221건×0.88)×3,675,840원 = 26,592,790천원
	증감사유
	- 전년대비 급수공사 승인 예상건수 증감률 등 반영
개조공사비	○	100m×500,000원 = 50,000천원	○	100m×500,000원 = 50,000천원
	증감사유
	- 변동 없음

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	신축, 증축 건축물에 대하여 신속한 아리수 수돗물 공급

□ 사업근거
○	수도법 제38조(공급규정), 제70조(수도설치 비용의 부담)
○	서울특별시 급수공사 업무 수행지침

□ 사업내용
○	사업위치 : 서울시 전 지역
○	사업기간 : 2019.01.1 ~ 12.31
○	사업규모 : 급수공사 7,235건, 급수공사 이설 100m
○	사업내용 : 신,층축 건축물에 대한 급수관 신설, 구경확대 및 이설
○	총사업비 : 26,642,790천원(신설공사 26,592,790천원, 개조공사비 50,000천원)

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		26,642,790
공사시행	2019.01~2019.12	26,642,790		수용가의 계속 반복적으로 급수공급 요청에 의거 시행되는 공사(사업비 수시 지출)

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 신,증축 건축물에 대한 신속한 수돗물 공급

2016년도
	○	급수공사 : 9,142건
2017년도
	○	급수공사 : 8,634건
2018년도
	○	급수공사 : 8,221건(예상건수)

□   향후 기대효과

○	신,증축 건축물에 대한 신속한 수돗물 공급으로 시민 편익 증진

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	24,390,840	50,644		24,441,484	23,855,640		585,844
2016	21,045,280			21,045,280	20,824,428		220,852
2017	25,353,908		2,972,000	28,325,908	28,029,347		296,561

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
수도계량기 검침 및 송달

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규			☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	수도계량기 검침 및 고지서 송달
	-		검침 및 송달 : 2,054천 수전(격월검침, 격월고지)
사업비 (당해년도)	20,172,127천원				[국비]		[시비] 20,172,127천원
	기타 (예산 외)				[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	요금관리부 요금제도과	조세연 3146-1601	박진용 3146-1180	정재연 3146-1183

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			18,935,838	18,935,838		20,172,127	1,236,289	6.5
사무관리비			708,840	708,840		1,056,000	347,160	49.0
공기관등 경상적대행사업비			18,226,998	18,226,998		19,116,127	889,129	4.9

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
사무관리비	○	공동주택 위탁검침 수수료 89,500*660원*12월 = 708,840천원	○	공동주택 위탁검침 수수료 100,000수전*880원*12월 = 1,056,000천원
	증감사유
	- 위탁검침 대상 수전수 증가(10,500 수전) 및 1수전당 위탁수수료 증가(220원)
공기관등 경상적대행사업비	○	서울시설공단 경상적 대행사업비 = 18,226,998천원	○	서울시설공단 경상적 대행사업비 = 19,116,127천원
	증감사유
	- 임금인상률 1.8% 적용 - 승진 최소연한 도래하여 9급→ 8급 승진인원 36명 발생

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	수도요금 조정 징수를 위한 수도계량기 검침 및 송달업무 서울시설공단 대행 수행
○	공동주택 위탁검침 입주자 대표회의와 위탁 계약 수행

□ 사업근거
○	서울시 수도조례 제23조(수도요금의 징수) 및 제47조(계량기 점검 및 교체등의 업무 위탁)
○	서울시 시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 제19조(대행사업)
○	계량기 점검 및 교체업무 서울시설공단 대행 동의안 의회 의결(ʼ16.05.03)
○	계량기 점검 및 교체업무 서울시설공단 대행 시행 계획(시장, ʼ16.05.31)

□ 추진경위
○	상시지속적 업무담당자의 무기계약직 전환기준 등 공공부문 비정규직 고용개선 추진지침(2012.01.16. 정부 관계부처 합동)에 따른 서울시설공단 대행
○	경영합리화를 위한 공동주택 수전 관리사무소와 위탁검침 계약 시행

□ 사업내용
○	위 치 : 서울특별시 전역
○	규 모 : 계량기 점검 및 송달(2,054 천 건)
○	사업기간 : 2019.01.01~2019.12.31(1년)
○	사업내용 : 계량기 점검 및 고지서 등 송달
○	총사업비 : 20,172,127천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		20,172,127
공동주택 위탁검침	2019.01~2019.12	1,056,000		관리사무소 위탁검침 및 수도요금 납부
서울시설공단 대행	2019.01~2019.12	19,116,127		검침 및 교체업무 서울시설공단 대행 수행

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 검침 송달업무 효율적 추진으로 예산절감 및 수도요금에 대한 신뢰 확보

2016년도
	○	계량기 검침 및 송달업무
	-		직접수행(기간제근로자) : ʼ16.1 ~ 7월
	-		서울시설공단 대행 : ʼ16.8 ~ 12월
2017년도
	○	계량기 점검 및 송달업무 대행
	-		서울시설공단 대행 수행 : ʼ17.1~12월
	○	공동주택 위탁 검침
	-		공동주택 검침 당해 관리사무소 위탁계약 지속적 수행
2018년도
	○	계량기 점검 및 송달업무 시설공단 대행
	-		서울시설공단 대행 수행 : ʼ18.1~12월
	○	공동주택 위탁검침
	-		공동주택 검침 당해 관리사무소와 위탁계약 지속적 수헹

□   향후 기대효과

○	계량기 검침 및 송달업무 서울시설공단 대행에 따른 비정규직 종사원의 정규직 고용 지속적 추진으로 획기적 노동환경 개선
-		종사원 : 430명(검침 356명, 교체 74명)
○	검침 및 송달업무를 지방자치단체 투자기관에서 직접 대행하여 수행함으로써 조직, 인사 관리의 투명성 확보 및 업무처리에 대한 정확성 확보로 수도요금에 대한 시민 신뢰 확보

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	16,883,649			16,883,649	13,641,577		3,242,072
2016	15,134,123			15,134,123	14,897,240		236,883
2017	17,639,480			17,639,480	17,598,199		41,281

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
수도계량기 교체

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	수도계량기 및 부속자재 구매, 계량기 교체 등
	○	겨울철 동파예방 자재 구매 등
사업비 (당해년도)	16,342,661천원			[국비]		[시비] 16,342,661천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	요금관리부 계측관리과	조세연 3146-1601	김오열 3146-1250	박철호 3146-1252

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			18,986,129	18,986,129		16,342,661	△2,643,468	△13.9
공공운영비			1,200	1,200		1,350	150	12.5
공기관등 경상적대행사업비			5,276,402	5,276,402		5,117,564	△158,838	△3.0
급수계량기 교체비			12,559,757	12,559,757		10,231,893	△2,327,864	△18.5
배상금등			400	400		400	0	0.0
사무관리비			36,000	36,000		44,000	8,000	22.2
수선유지비			1,058,450	1,058,450		892,574	△165,876	△15.7
시책업무추진비			4,000	4,000		4,000	0	0.0
특정업무 수행경비			49,920	49,920		50,880	960	1.9

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산				2019년 예산(안)
공공운영비	○	공공요금 및 제세 = 1,200천원			○	공공요금 및 제세 = 1,350천원
	-		손해배상 공제비 = 1,200천원		-		손해배상 공제비 = 1,350천원
	증감사유
	- 영조물손해배상 손해율 조정(0.85--->1.0)에 따른 인상
공기관등 경상적대행사업비	○	인건비 = 2,336,529천원			○	인건비 = 2,347,888천원
	-		직원 보수(관리직 5명, 교체원 61명) = 1,969,110천원		-		직원 보수(관리직 5명, 교체원 58명) = 1,908,174천원
	-		기간제근로자 13명 = 367,419천원		-		기간제근로자 16명 = 439,714천원
	○	퇴직급여 = 243,176천원			○	퇴직급여 = 249,163천원
	○	일반운영비 = 471,592천원			○	일반운영비 = 373,827천원
	-		사무관리비 = 293,377천원		-		사무관리비 = 171,670천원
	-		공공운영비 = 178,215천원		-		공공운영비 = 202,157천원
	○	여비(79명) = 14,180천원			○	여비(79명) = 11,940천원
	○	복리후생비 1,287,178,000원= 1,287,178천원			○	복리후생비 1,246,700,000원= 1,246,700천원
	○	교육훈련비 = 8,140천원			○	교육훈련비 = 19,940천원
	○	수선유지교체비 = 35,000천원			○	수선유지교체비 = 35,000천원
	○	행사운영비 = 3,382천원			○	행사홍보비 = 3,382천원
	○	관서운영비 = 8,246천원			○	관서운영비 = 8,246천원
	○	평가급 = 324,141천원			○	평가급 = 404,578천원
	○	포상금 = 1,800천원			○	포상금 = 1,800천원
	○	배상금 = 2,000천원			○	배상금 = 2,000천원
	○	예비비 = 18,455천원			○	예비비 = 0천원
	○	자산취득비 = 174,800천원			○	자산취득비 = 68,100천원
	-		이륜차(교체원) 2,700,000원*64개=172,800천원		-		컨테이너 7개(교체원 사무실용) = 62,100천원
	-		복합가스측정기 1,000,000원*2개 = 2,000천원		-		냉난방기(교체원 사무실용) 1,500,000원*4대 = 6,000천원
	○		간접관리비 = 347,783천원		○		간접관리비 = 345,000천원
	증감사유
	- 직원 충원 및 상여수당 등 제 수당 통상임금 포함에 따른 인건비 상승
급수계량기교체비	○	수도계량기(244,740개) = 11,226,900천원			○	수도계량기(290,650개) = 9,479,300천원
	-		15mm 35,000원*190,000개 = 6,650,000천원		-		15mm 24,000원*240,000 = 5,760,000천원
	-		15mm(동파안전계량기) 45,000원*13,000 = 585,000천원		-		15mm(동파안전계량기) 45,000원*7,000개 = 315,000천원
	-		20mm 50,000원*12,000개 = 600,000천원		-		20mm 40,000원*16,000개 = 640,000천원
	-		20mm(동파안전계량기) 60,000원*2,000개 = 120,000천원		-		20mm(동파안전계량기 60,000원*3,000개 = 180,000천원
	-		25mm 65,000원*12,000개 = 780,000천원		-		25mm 50,000원*12,000개 = 600,000천원
	-		32mm 90,000원*7,000개 = 630,000천원		-		32mm 80,000원*6,000개 = 480,000천원
	-		40mm 130,000원*6,000개 = 780,000천원		-		40mm 120,000원*4,000개 = 480,000천원
	-		50mm 165,000원*1,200개 = 198,000천원		-		50mm 150,000원*1,000개 = 150,000천원
	-		80mm 370,000원*800개 = 296,000천원		-		80mm 330,000원*800개 = 264,000천원
	-		100mm 505,000원*400개 = 202,000천원		-		100mm 450,000원*400개 = 180,000천원
	-		150mm 900,000원*200개 = 180,000천원		-		150mm 800,000원*300개 = 240,000천원
	-		200mm 1,010,000원*90개 = 90,900천원		-		200mm 900,000원*100개 = 90,000천원
	-		250mm 2,230,000원*40개 = 89,200천원		-		250mm 1,950,000원*40개 = 78,000천원
	-		300mm 2,580,000원*10개 = 25,800천원		-		300mm 2,230,000원*10개 = 22,300천원
	○	대형수도계량기 부속자재 = 1,165,005천원			○	대형수도계량기 부속자재 = 573,993천원
	-		스트레나 = 1,165,005천원		-		스트레나 = 204,895천원
	▹			80mm 266,000원*600 = 159,600천원	▹			80mm 273,000원*300개 = 81,900천원
	▹			100mm 292,000원*300개 = 87,600천원	▹			100mm 300,000원*150개 = 45,000천원
	▹			150mm 489,000원*150개 = 73,350천원	▹			150mm 503,000원*80개 = 40,240천원
	▹			200mm 621,000원*50개 = 31,050천원	▹			200mm 639,000원*30개 = 19,170천원
	▹			250mm 1,320,000원*20개 = 26,400천원	▹			250mm 1,359,000원*10개 = 13,590천원
	▹			300mm 1,617,000원*5개 = 8,085천원	▹			300mm 1,665,000원*3개 = 4,995천원
	-		연결관(장) = 246,855천원		-		연결관(장) = 96,100천원
	▹			80mm 130,000원*600개 = 78,000천원	▹			80mm 145,000원*200개 = 29,000천원
	▹			100mm 163,000원*300개 = 48,900천원	▹			100mm 182,000원*100개 = 18,200천원
	▹			150mm 347,000원*150개 = 52,050천원	▹			150mm 381,000원*50개 = 19,050천원
	▹			200mm 743,000원*50개 = 37,150천원	▹			200mm 802,000원*20개 = 16,040천원
	▹			250mm 1,132,000원*20개 = 22,640천원	▹			250mm 1,222,000원*7개 = 8,554천원
	▹			300mm 1,623,000원*5개 = 8,115천원	▹			300mm 1,752,000원*3개 = 5,256천원
	-		2F단관(단) = 26,940천원		-		2F단관(단) = 29,285천원
	▹			150mm 222,000원*50개 = 11,100천원	▹			150mm 244,000원*50개 = 12,200천원
	▹			200mm 293,000원*30개 = 8,790천원	▹			200mm 316,000원*30개 = 9,480천원
	▹			250mm 422,000원*10개 = 4,220천원	▹			250mm 455,000원*10개 = 4,550천원
	▹			300mm 566,000원*5개 = 2,830천원	▹			300mm 611,000원*5개 = 3,055천원
	-		드레셔커플링 = 279,005천원		-		드레셔커플링 = 159,653천원
	▹			80mm 189,000원*600개 = 113,400천원	▹			80mm 211,000원*300개 = 63,300천원
	▹			100mm 236,000원*300개 = 70,800천원	▹			100mm 264,000원*150개 = 39,600천원
	▹			150mm 324,000원*150개 = 48,600천원	▹			150mm 356,000원*80개 = 28,480천원
	▹			200mm 519,000원*50개 = 25,950천원	▹			200mm 560,000원*30개 = 16,800천원
	▹			250mm 760,000원*20개 = 15,200천원	▹			250mm 820,000원*10개 = 8,200천원
	▹			300mm 1,011,000원*5개 = 5,055천원	▹			300mm 1,091,000원*3개 = 3,273천원
	-		1F단관 = 226,120천원		-		1F단관 = 84,060천원
	▹			80mm 68,000원*1,200개 = 81,600천원	▹			80mm 76,000원*400개 = 30,400천원
	▹			100mm 76,000원*600개 = 45,600천원	▹			100mm 85,000원*200개 = 17,000천원
	▹			150mm 182,000원*300개 = 54,600천원	▹			150mm 200,000원*100개 = 20,000천원
	▹			200mm 242,000원*100개 = 24,200천원	▹			200mm 261,000원*30개 = 7,830천원
	▹			250mm 376,000원*40개 = 15,040천원	▹			250mm 406,000원*15개 = 6,090천원
	▹			300mm 508,000원*10개 = 5,080천원	▹			300mm 548,000원*5개 = 2,740천원
	○	대형수도계량기용 부속 잡자재 = 41,600천원			○	대형수도계량기용 부속 잡자재 = 41,600천원
	-		볼트, 너트(스테인레스) = 41,600천원		-		볼트, 너트(스테인레스) = 41,600천원
	▹			M16*60mm 1,000원*20,000조 = 20,000천원	▹			M16*60mm 1,000원*20,000조 = 20,000천원
	▹			M20*80mm 1,800원*12,000조 = 21,600천원	▹			M20*80mm 1,800원*12,000조 = 21,600천원
	○	수도계량기 봉인 구매 = 126,252천원			○	수도계량기 봉인 구매 = 137,000천원
	-		소형(700mm) 1,750원*70,000개 = 122,500천원		-		소형(700mm) 1,900원*70,000개 = 133,000천원
	-		대형(1,000mm) 1,876원*2,000개 = 3,752천원		-		대형(1,000mm) 2,000원*2,000개 = 4,000천원
	증감사유
	- 급수계량기 단가 및 수량 조정에 따른 비용 감소 - 대형계량기 부속자재 구매물량 감소
배상금등	○	계량기 교체사고 피해배상금 = 400천원			○	계량기 교체사고 피해배상금 = 400천원
	증감사유
	- 변동 없음
사무관리비	○	수도계량기 교체용 소모품 구매 2,000,000원*8개소 = 16,000천원			○	수도계량기 교체용 소모품 구매 3,000,000원*8개소 = 24,000천원
	○	수도계량기 교체 차량 임차료 500,000원*8대*5월 = 20,000천원			○	수도계량기 교체 차량 임차료 500,000원*8대*5월 = 20,000천원
	증감사유
	- 교체용 소모품비 증가
수선유지비	○	수도계량기 동파예방 등 = 1,034,000천원			○	수도계량기 동파예방 등 = 676,000천원
	-		보온재 설치 18,450원*40,000개 = 738,000천원		-		보온재 설치 19,800원*20,000개 = 396,000천원
	-		보온덮개 800원*370,000매 = 296,000천원		-		보온덮개 800원*350,000매 = 280,000천원
					○	수도계량기유지 = 10,000천원
	○	공사용관급자재관리(자재) = 17,250천원			○	공사용관급자재관리(자재) = 90,000천원
	-		자재덮개용 천막 구매 = 3,000천원		-		자재덮개용 천막 구매 = 3,000천원
	-		자재적치용 파레트 구매 95,000원*150개 = 14,250천원		-		자재적치용 파레트 구매 40,000원*300개 = 12,000천원
					-		보관박스 구매 15,000원*5,000개 = 75,000천원
	○	전기재료비(자재) = 2,400천원			○	전기재료비(자재) = 2,400천원
	○	기계재료비(자재) = 1,800천원			○	기계재료비(자재) = 1,800천원
	○	계량기검사실 검사기계소모품 = 3,000천원			○	계량기검사실 검사기계소모품 = 3,000천원
					○	원격검침시스템 유지관리 1,125,000원*12월 = 13,500천원
					○	동파 계량기 교체 = 81,622천원
	증감사유
	- 계량기 유지관리비 신설 및 구매자재 보관박스(5,000개) 신규 구입 - 원격검침시스템유지관리비 및 동파 계량기 교체 신규 추가
시책업무추진비	○	수도자재 구매 등 업무추진 = 4,000천원			○	수도자재 구매 등 업무추진 = 4,000천원
	증감사유
	- 변동 없음
특정업무수행경비	○	특정업무수행활동비 = 49,920천원			○	특정업무수행활동비 = 49,920천원
	-		수도계량기관리업무수행공무원 80,000원*52명*12월 = 49,920천원		-		수도계량기관리업무수행공무원 80,000원*52명*12월 = 49,920천원
	증감사유
	- 변동 없음

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	만기, 동파 교체 폐전철거 등 수도계량기 교체업무의 서울시설공단 업무 대행으로 업무 효율성 및 책임성 제고
○	우수 품질의 수도계량기와 부속자재 적기 구매교체로 수도 사용량 측정의 정확도 향상
○	겨울철 동파예방 사업 시행으로 시민 급수불편 해소

□ 사업근거
○	법령상 근거
-		수도법 제23조 및 동법 시행령 제35조 및 제36조
-		계량에 관한 법률 제24조(재검정)
-		서울특별시 시설공단 설립 및 운영에 관한 조례 제19조(대행사업)
-		서울특별시 수도조례 제9조 및 제47조(계량기 점검 및 교체 등 업무위탁), 동조례 시행규칙 제53조(계량기 교체)
○	기타 근거
-		행정2부시장 방침 제240호(2015.06.18)
-		시장방침 제147호(2016.05.31)

□ 추진경위
○	상시지속적 업무담당자의 무기계약직 전환기준 등 공공부문 비정규직 고용개선 추진지침(2012.01.16. 정부 관계부처 합동)
○	수도계량기 검침 및 교체업무 시설공단 대행
-		종사원 428명(검침 354명, 교체 74명) 시설공단 정규직 고용
○	계량기 검침 및 교체업무 시설공단 대행 동의안 의회 의결(2016.05.03)
○	계량기 검침 및 교체업무 시설공단 대행 시장 승인(2016.05.31)
○	계량기 검침 및 교체업무 시설공단 대행 협약 체결(2016.07.14)
○	2019년 만기, 고장, 동파 등 교체작업에 필요한 수도자재 적기 구매
○	보온덮개 및 보온재 등 동파예방 조치로 겨울철 시민급수 불편을 최소화

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019. 01. ~ 2019. 12.
○	규모
-		수도계량기 15mm~300mm 14종 290,650개 구입
-		대형계량기용 부속자재(80mm 스트레나 등 28종 2,571개)구입
-		기타 동파예방 자재 등 구매 : 보온덮개 35만매, 보온재 4만개 등
○	사업추진절차
-		구매수량 기초조사 → 수급계획 수립 → 수도계량기 등 구매 → 납품검사 → 현장설치 → 불용품 반납, 매각

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		16,342,661
수급계획 수립	2019.01~2019.12			수도계량기 및 부속자재 구매 계획
서울시시설공단대행	2019.01~2019.12	5,117,564		수도계량기 교체업무 수행
급수계량기 등 자재수급	2019.01~2019.12	10,231,893		교체 대상 계량기 및 부속자재 구입
수선유지	2019.01~2019.12	872,574		동파 대비 등 계량기 유지관리
공공요금 등 지출	2019.01~2019.12	120,630		손해배상보험금 및 계량기 교체 지원

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 수도계량기 수급

2016년도
	○	수도계량기 교체업무 (수도계량기 240,536개 교체)
	-		직접수행(기간제 근로자 등) : 16.1월 ~12월
	-		서울시시설공단 대행 : 16.8~12월
	○	수도계량기 구매 297,607개 등
2017년도
	○	수도계량기 교체업무
	-		만기, 고장, 폐전 등 수도계량기 278,388개 교체
	○	수도계량기 264,129개 구매 등
2018년도
	○	수도계량기 교체업무(18.7월 현재)
	-		만기, 고장, 폐전 등 수도계량기 145,721개 교체
	○	수도계량기 212,168개 구매 등

□   향후 기대효과

○	계량기 점검 및 교체업무 서울시설공단 대행에 따른 비정규직 종사원의 정규직 고용으로 획기적 노동환경 개선
-		종사원 : 428명(검침 354명, 교체 74명)
○	계량기 사용량 측정의 정확도를 높여 신뢰도 향상
○	동파취약세대 보온강화로 시민불편 최소화

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	14,090,879	319,866		14,410,745	9,216,410		5,194,335
2016	12,001,031			12,001,031	11,315,723		685,308
2017	19,477,434		-2,972,000	16,505,434	14,376,647		2,128,787

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
교체장애 수전 정비

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	계량기실 협소 및 관노후 등 장애로 교체가 불가능한 수전 정비
사업비 (당해년도)	439,743천원			[국비]		[시비] 439,743천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	요금관리부 계측관리과	조세연 3146-1601	김오열 3146-1230	박철호 3146-1252

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			426,935	426,935		439,743	12,808	3
상수도관 교체비			426,935	426,935		439,743	12,808	3

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
상수도관 교체비	○	단가*수량 391,680원*1,090개소 = 426,935천원	○	단가*수량 403,430원*1,090개소 = 439,743천원
	증감사유
	- 18년도 교체장애수전 정비단가(391,680원)에 물가인상률(3%) 적용하여 19년도 단가 산출

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	검정유효기간 도래 및 고장으로 교체를 하여야 하나 계량기실 협소 및 관노후 등 장애로 교체가 불가능한 수전을 정비하여 정확한 계측을 통한 세입증대

□ 사업근거
○	서울시 수도조례 시행규칙 제53조(계량기교체)

□ 추진경위
○	정확한 계측을 통한 세입증대를 위하여 교체장애 수전정비

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019.1월 ~ 12월
○	지원대상 : 검침 등 장애 수전 교체
○	사업수행주체 : 수도사업소
○	추진방법 : 사업소별 정비공사 시행
○	사업의 주요내용 : 계량기실 협소 및 관노후 등 장애로 교체가 불가능한 수전 정비

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		439,743
계획 수립	2019.01~2019.01			정비대상 선정 등 계획수립
공사 시행	2019.02~2019.12	439,743		사업소별 정비공사 시행

4		사 업 효 과

달성목표 : 정확한 계측을 통한 세입증대

□  최근 3년 추진실적

2016년도
	○	8개 사업소 교체 및 검침 장애 수전 정비
	-		정비건수 : 1,320건
2017년도
	○	8개 사업소 교체 및 검침 장애 수전 정비
	-		정비건수 : 3,873건(공사 541건, 일반정비 3,332건)
2018년도
	○	8개 사업소 교체 및 검침 장애 수전 정비
	-		정비건수 : 2,682건(공사 165건, 일반정비 2,527건)

□   향후 기대효과

○	교체장애 및 검침장애 수전을 적기 정비하여 정확한 계측을 통한 세입증대
○	사용량 계측의 신뢰도 향상으로 요금부과 민원발생 감소

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	379,600			379,600	355,925		23,675
2016	387,675			387,675	347,500		40,175
2017	418,312			418,312	387,901		30,411

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
수도요금 부과징수

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	요금청구서 등 전산양식 구매, 출력
	○	상수도본부 산하기관 및 부서에 대한 세입징수 활동평가하고 선의의 경쟁 유도
	○	5급 이하 요금과징 담당공무원에 대한 특정업무수행활동비 지급
사업비 (당해년도)	1,070,614천원			[국비]		[시비] 1,070,614천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	요금관리부 요금제도과	조세연 3146-1601	박진용 3146-1180	황한범 3146-1182

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			1,050,546	1,050,546		1,071,614	21,068	2.0
사무관리비			729,766	729,766		733,554	3,788	0.5
시책업무추진비			6,000	6,000		6,000	-	-
포상금			21,500	21,500		21,500	-	-
특정업무 수행활동비			293,280	293,280		310,560	17,280	5.9

과목구분	2018년 본예산			2019년 예산(안)
사무관리비	○	요금청구서 등 전산양식 구매 14,248,000매*29.8원 = 424,590천원		○	요금청구서 등 전산양식 구매 13,878,000매*31원 = 430,218천원
	○	요금청구서 등 전산출력 용역 12,660,000매*23.6원 = 298,776천원		○	요금 청구서 등 전산출력 용역 12,582,000매*23.6원 = 296,936천원
	○	요금조정심의위원회 참석수당 100,000원*4명*16회 = 6,400천원		○	요금조정심의 위원회 참석 수당 100,000원*4명*16회 = 6,400천원
	증감사유
	- 요금청구서 등 전산양식 단가 증가
시책업무추진비	○	세입징수율 증대업무 추진 = 6,000천원		○	세입징수율 증대업무 추진 = 6,000천원
	증감사유
	- 변동 없음
포상금	○	세입징수 우수기관 포상 = 13,000천원		○	세입징수 우수기관 포상 = 13,000천원
	-		최우수상 1팀 = 5,000천원	-		최우수상 1팀 = 5,000천원
	-		우수상 1팀 = 3,000천원	-		우수상 1팀 = 3,000천원
	-		장려상 2팀 = 5,000천원	-		장려상 2팀 = 5,000천원
	○	부정급수적발 포상금 = 8,500천원		○	부정급수 적발 포상금 = 8,500천원
	증감사유
	- 변동 없음
특정업무수행활동비	○	특정업무수행활동비 = 293,280천원		○	특정업무 수행 활동비 = 310,560천원
	-		5급 이하 요금과징 담당공무원 80,000원*295명*12월 = 283,200천원	-		5급 이하 요금과징 담당공무원 80,000*313명*12월 = 300,480천원
	-		시간선택제 요금과징 담당공무원 70,000원*12명*12월 = 10,080천원	-		시간선택제 요금과징 담당공무원 70,000원*12명*12월 =10,080천원
	증감사유
	- 요금과징 담당공무원의 인원을 정원 기준으로 산정

□ 예산(안) 산출근거

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	상수도특별회계의 주요 수입원인 수도요금의 부과 및 징수 활동의 적극추진으로 세입증대

□ 사업근거
○	수도법
○	서울특별시 수도 조례
○	서울특별시 세입징수포상금 지급 조례
○	지방공기업 예산편성 지침

□ 추진경위
○	1949.07.01. 서울특별시 수도급수조례 제정
○	1968.08.10. 서울특별시 급수조례 시행규칙 제정
○	2012.01.05. 수도요금 체계개선에 따라 급수업종 구분 개선, 수도요금 요율표 개정

□ 사업내용
○	사업기간 : 2018.01.01.~2018.12.31.
○	사업의 주요내용 :
-		요금청구서 등 전산양식 구매, 출력
-		본부 산하기관 및 부서에 대한 세입징수 활동을 평가하고 시상하여 선의의 경쟁유도
-		부정급수를 적발 또는 제보하여 과태료처분을 하게 한 자에게 포상금 지급
-		5급 이하 요금과징 담당 공무원에 대한 특정업무수행활동비 지급

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		1,071,614
요금청구서 구매및 출력	2019.01~2019.12	727,154		양식구매 및 출력비
요금조정위원회 개최	2019.01~2019.12	6,400		위원회 참석수당 지급
시책업무추진비	2019.01~2019.12	6,000		업무추진비 지급
세입평가포상금	2019.02~2019.04	13,000		우수 세입평가 기관 및 부서시상
부정급수적발포상금	2019.01~2019.12	8,500		부정급수적발포상금 지급
특정업무수행경비	2019.01~2019.12	310,560		5급 이하 공무원 수당지급

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 급수수익 징수율

2016년도
	○	급수수익 징수율(징수결정액 대비 징수액) : 97.47%
2017년도
	○	급수수익 징수율(징수결정액 대비 징수액) : 97.68%
2018년도
	○	급수수익 징수율(징수결정액 대비 징수액) : 96.68%(8월말 기준)

□   향후 기대효과

○	새로운 세원 발굴 강화 및 선의의 경쟁을 유도하여 세입증대 기여
○	체납징수율 제고 및 급수수익 징수율 증대로 재정건전성 향상
○	탈루세원 방지로 세입징수율 제고

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	1,122,255	30,777		1,153,032	908,777		244,255
2016	1,060,709			1,060,709	856,135		204,574
2017	1,082,071			1,082,071	926,282	29,370	126,419

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
경영실적 평가

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	지방공기업 경영평가, 자체 경영실적평가
사업비 (당해년도)	63,000천원			[국비]		[시비] 63,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	경영관리부 총무과	이상국 3146-1101	조두업 3146-1110	이효원 3146-1115

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			63,000	63,000		63,000	0	0
사무관리비			10,000	10,000		10,000	0	0
시책업무추진비			8,000	8,000		8,000	0	0
포상금			45,000	45,000		45,000	0	0

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
사무관리비	○	고객만족도 설문조사비용 = 8,000천원	○	고객만족도 설문조사비용 = 8,000천원
	○	경영실적 평가보고서 제작인쇄 20,000*100부 = 2,000천원	○	경영실적 평가보고서 제작인쇄 20,000*100부 = 2,000천원
	증감사유
	- 변동 없음
시책업무추진비	○	시책업무추진비 = 8,000천원	○	시책업무추진비 = 8,000천원
	증감사유
	- 변동 없음
포상금	○	자체경영실적평가(수도사업소 최우수 1) = 8,000천원	○	자체경영실적평가(수도사업소 최우수 1) = 6,000천원
	○	자체경영실적평가(수도사업소 우수 1) = 6,000천원	○	자체경영실적평가(수도사업소 우수 1) = 4,000천원
	○	자체경영실적평가(수도사업소 장려 2) = 8,000천원	○	자체경영실적평가(수도사업소 장려 2) = 6,000천원
	○	자체경영실적평가(정수센터 최우수 1) = 6,000천원	○	자체경영실적평가(수도사업소 격려 4) = 6,000천원
	○	자체경영실적평가(정수센터 우수 1) = 4,000천원	○	자체경영실적평가(정수센터 최우수 1) = 5,000천원
	○	자체경영실적평가(정수센터 장려 1) = 3,000천원	○	자체경영실적평가(정수센터 우수 1) = 3,000천원
	○	자체경영실적평가(본부, 연구원, 자재) = 10,000천원	○	자체경영실적평가(정수센터 장려 1) = 2,000천원
			○	자체경영실적평가(정수센터 격려 3) = 3,000천원
			○	자체경영실적평가(본부, 연구원, 자재) = 10,000천원
	증감사유
	- 총금액 변동 없음 - 등급별 포상금액 및 우수기관(부서) 수 조정

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	행정자치부 지방공기업 경영평가 대비
○	내부 경영실적에 대한 평가를 통해 기관(부서)간 경쟁을 유도하여 상수도 행정의 건전한 발전과 경영합리화 추진

□ 사업근거
○	지방공기업법 제78조 제1항 및 지방공기업법시행령 제68조

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
○	사업내용
-		행정자치부 주관 지방공기업(상수도분야) 경영평가 [평가대상 : 8개 특·광역시 상수도분야]
‧			경영실적 평가보고서 작성 및 평가 수검
‧			지방공기업 경영공시 : 예산, 조직, 인사, 부채, 감사결과 등을 지방공기업 경영정보시스템에 게시
‧			평가결과 세부지표별 피드백 실시하여 부족분야 개선
-		자체 경영실적 평가 [평가대상 : 본부 및 사업소]
‧			성과지표별 평가결과 심의 및 우수(수범)사례 평가
‧			우수기관 표창 및 시상, 우수사례 횡단 전개
‧			평가결과 단위사업별로 피드백 내용을 반영하여 개선 시행(평가지표 개선)
○	사업비 : 63,000천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		63,000
경영실적평가보고서 작성	2019.03~2019.03	2,000		행자부 주관 지방공기업 경영평가 보고서작성 및 제출
경영공시	2019.04~2019.04	0		평가자료 경영공시(클린아이)
지방공기업 경영평가 현장평가 및 자체경영실적평가 평가지표관련 담당자회의, 의견수렴 실시 등	2019.01~2019.12	8,000		현장평가 준비 및 자체경영실적평가 평가지표 수정 및 추가 등 담당자 회의, 기관의견 수렴 등
자체 경영실적평가 실시	2019.05~2019.06	45,000		지표별 본부 평가부서에서 평가하고 그 결과 우수기관에 대한 포상실시
고객만족도조사 결과보고서	2019.12~2019.12	8,000		고객만족도 조사결과 보고서 비용지급

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 서울시 상수도 행정 및 기술력의 위상 제고 및 효율적인 인센티브 시스템 운영

2016년도
	○	2015년 실적 지방공기업 경영평가 결과 상수도분야 다등급(4위)
	○	2015년도 실적 자체 경영평가 결과
	-		수도사업소 : 최우수 1(강동), 우수 1(남부), 장려 2(중부, 서부)
	-		정수센터 : 최우수 1(강북), 우수 1(구의), 장려 1
	-		우수사례 : 요금제도과 등 7건 선정
2017년도
	○	2016년 실적 지방공기업 경영평가 결과 상수도분야 나등급(4위)
	○	2016년도 실적 자체 경영평가 결과
	-		수도사업소 : 최우수 1(강서), 우수 1(강동), 장려 2(서부, 남부)
	-		정수센터 : 최우수 1(구의), 우수 1(광암), 장려 1(영등포)
	-		우수사례 : 수질과 등 7건 선정
2018년도
	○	2017년 실적 지방공기업 경영평가 미실시(상수도분야 격년제 평가로 변경)
	○	2017년도 실적 자체 경영평가 결과
	-		수도사업소 : 최우수 1(남부), 우수 1(강서), 장려 2(북부, 강동) 격려 4(중부, 서부, 동부 , 강남)
	-		정수센터 : 최우수 1(구의), 우수 1(강북), 장려 1(광암) 격려 3(뚝도, 영등포, 암사)
	-		우수사례 : 급수운영과 등 13건 선정

□   향후 기대효과

○	국내 상수도 분야 최우수 기관으로서의 위상 제고
○	소속 기관 및 부서 간 경쟁을 유도하여 서울시 상수도의 건전한 발전과 경영 합리화 추진

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	60,940			60,940	60,437		503
2016	60,940			60,940	60,568		372
2017	61,840			61,840	59,966		1,874

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
국내외 수도사업 진출

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	국내외 수도사업 진출을 위한 해외 수도사업 참여, 기반조성사업, 교류협력 사업 실시 등
사업비 (당해년도)	178,241천원			[국비]		[시비] 178,241천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	경영관리부 대외협력과	이상국 3146-1101	박진기 3146-1200	박정숙 3146-1201

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			194,773	194,773		178,241	△16,532	△8.5
사무관리비			90,960	90,960		85,140	△5,820	△6.4
국외업무여비			49,613	49,613		38,901	△10,712	△21.6
시책업무추진비			8,000	8,000		8,000	0	0
외빈초청여비			46,200	46,200		46,200	0	0

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산			2019년 예산(안)
사무관리비	○	수도사업 해외시장 조사 및 입찰참여 = 12,300천원		○	해외시장 교류협력 사업추진 = 12,300천원
	-		자료조사비(수수료) 100,000원*12월 = 1,200천원	-		해외자료조사비(수수료) 100,000원*12월 = 1,200천원
	-		자료번역료 60,000원*150매 = 9,000천원	-		해외자료 번역료 60,000원*150매 = 9,000천원
	-		현지통역비 300,000원*7일*1명= 2,100천원	-		현지통역비 300,000원*7일 = 2,100천원
	○	찬차마요시 수도시설 개선사업 현지출장 = 1,500천원		○	수도사업 해외진출 민,관협의체 운영 = 4,500천원
	-		현지통역비 300,000원*5일*1명 = 1,500천원	-		전체회의 750,000원*2회 = 1,500천원
	○	수도사업 해외진출 민,관협의체 운영 = 4,500천원		-		소위원회 300,000원*10회 = 3,000천원
	-		전체회의 750,000원*2회 = 1,500천원	○	해외인증 참여관련 자문회의 운영 = 11,000천원
	-		소위원회 300,000원*10회 = 3,000천원	-		위원 참석수당 150,000원*25명*2회 = 7,500천원
	○	아리수국제화포럼 운영 = 11,000천원		-		속기사 수당, 보고서 발간 등 1,750,000원*2회 = 3,500천원
	-		위원 참석수당 150,000원*25명*2회= 7,500천원	○	외국도시 수도관계자 초청연수 = 30,340천원
	-		속기사 수당, 보고서 발간 등 1,750,000원*2회= 3,500천원	-		버스 임차비 600,000원*5일*2회= 6,000천원
	○	외국도시 수도관계자 초청연수 = 30,340천원		-		문화체험비 50,000원*15명*2회 = 1,500천원
	-		버스임차비 600,000원*5일*2회 = 6,000천원	-		상해보험료 8,000원*15명*2회 = 240천원
	-		문화체험비 50,000원*15명*2회 = 1,500천원	-		통역비(순차통역) 900,000원*5일*2회 = 9,000천원
	-		상해보험료 8,000원*15명*2회 = 240천원	-		강사수당 200,000원*1명*2회 = 400천원
	-		통역비(순차통역) 900,000원*5일*2회 = 9,000천원	-		인쇄비(교재 및 자료, 수료증 등) 40,000원*20부*2회 = 1,600천원
	-		강사수당 200,000원*1명*2회 = 400천원	-		번역료 200,000원*6강*2회 = 2,400천원
	-		인쇄비(교재 및 자료, 수료증 등) 40,000원*20부*2회 = 1,600천원	-		기타운영비(공항송영, 다과, 현수막, 사무용품 등) 3,000,000원*2회 = 6,000천원
	-		번역료 200,000원*6강*2회 = 2,400천원	-		인건비(전담인력, 보조인력 등) 1,600,000원*2회 = 3,200천원
	-		기타운영비(공항송영, 다과, 현수막, 사무용품 등) 3,000,000원*2회 = 6,000천원	○	상수도 전문인력 해외 컨설팅 파견 = 3,000천원
	-		인건비(전담인력,보조인력 등) 1,600,000원*2회 = 3,200천원	-		통역비 300,000원*10일*1명= 3,000천원
	○	상수도 전문인력 해외 컨설팅 파견 = 3,000천원		○	수도사업 해외 소개자료 제작 = 20,000천원
	-		통역비 300,000원*10일*1명= 3,000천원	-		외국어 브로슈어 제작 5,000원*4,000부 = 20,000천원
	○	수도사업 해외 소개자료 제작 = 20,000천원		○	해외 교류용 기념품 제작 = 4,000천원
	-		외국어 부로슈어 제작 5,000원*4,000부 = 20,000천원	-		귀빈용 50,000원*40개 = 2,000천원
	○	해외 교류용 기념품 제작 = 4,000천원		-		일반용 20,000원*100개 = 2,000천원
	-		귀빈용 50,000원*40개 = 2,000천원
	-		일반용 20,000원*100개 = 2,000천원
	○	브루나이 현장감리자 업무차량 임차비 = 4,320천원
	-		업무차량 임차비 720,000원*6회 = 4,320천원
	증감사유
	- 찬차마요시 수도시설 개선사업 종료(’18. 11월) - 브루나이 현장감리자 귀국
국외업무여비	○	해외수도사업 현지 시장조사 = 12,146천원		○	해외시장 교류협력 사업추진 = 12,042천원
	-		항공료 4,000,000원*2명 = 8,000천원	-		항공료 4,000,000원*2명 = 8,000천원
	-		숙박비 137$*7박*2명*1,170 = 2,245천원	-		숙박비 137$*7박*2명*1141.1 = 2,189천원
	-		식비 59$*8일*2명*1,170 = 1,105천원	-		식비 59$*8일*2명*1141.1 = 1,077천원
	-		일비 30$*8일*2명*1,170 = 562천원	-		일비 30$*8일*2명*1141.1 = 548천원
	-		준비금 100$*2명*1,170 = 234천원	-		준비금 100$*2명*1141.1 = 228천원
	○	페루 찬차마요시 수도시설 개선사업 현지 출장 = 10,281천원		○	상수도 기술 전문인력 해외 컨설팅 파견 = 19,611천원
	-		항공료 4,000,000원*2명*1회 = 8,000천원	-		항공료 4,000,000원*3명*1회 = 12,000천원
	-		숙박비 81$*5박*2명*1회*1,170 = 948천원	-		숙박비 137$*9박*3명*1141.1 = 4,221천원
	-		식비 37$*7일*2명*1회*1,170 = 607천원	-		식비 59$*10일*3명*1141.1 = 2,020천원
	-		일비 30$*7일*2명*1회*1,170 = 492천원	-		일비 30$*10일*3명*1회*1141.1 = 1,027천원
	-		준비금 100$*2명*1회*1,170 = 234천원	-		준비금 100$*3명*1회*1141.1 = 343천원
	○	상수도 기술 전문인력 해외 컨설팅 파견 = 19,803천원		○	브루나이사업 운영감리업무 수행 = 7,248천원
	-		항공료 4,000,000원*3명*1회 = 12,000천원	-		항공료 890,000원*1명*2회 = 1,780천원
	-		숙박비 137$*9박*3명*1,170 = 4,328천원	-		숙박비 90$*15박*1명*2회*1141.1 = 3,081천원
	-		식비 59$*10일*3명*1,170 = 2,071천원	-		식비 37$*15박*1명*2회*1141.1 = 1,267천원
	-		일비 30$*10일*3명*1회*1,170 = 1,053천원	-		일비 26$*15박*1명*2회*1141.1 = 891천원
	-		준비금 100$*3명*1회*1,170 = 351천원	-		준비금 100$*1명*2회*1141.1 = 229천원
	○	브루나이사업 운영감리업무 수행 = 7,385천원
	-		항공료 890,000원*1명*2회 = 1,780천원
	-		숙박비 90$*15박*1명*2회*1,170 = 3,159천원
	-		식비 37$*15박*1명*2회*1,170 = 1,299천원
	-		일비 26$*15박*1명*2회*1,170 = 913천원
	-		준비금 100$*1명*2회*1,170 = 234천원
	증감사유
	- 국외여비 지급표(제16조 제1항 관련) 별표4에 의거 일,식비 및 숙박비 적정 조정 - 찬차마요시 수도시설 개선사업 종료(’18.11월)
시책업무추진비	○	시책업무 추진 = 1천원		○	시책업무 추진 = 8,000천원
	증감사유
	- 변동 없음
외빈초청여비	○	외국도시 수도관계자 초청 연수 = 46,200천원		○	외국도시 수도관계자 초청 연수 = 46,200천원
	-		항공료 3,000,000원*2명*2회 = 12,000천원	-		항공료 3,000,000원*2명*2회 = 12,000천원
	-		숙박비 120,000원*15실*6박*2회 = 21,600천원	-		숙박비 120,000원*15실*6박*2회 = 21,600천원
	-		식비 30,000원*2식*15명*7일*2회 = 12,600천원	-		식비 30,000원*2식*15명*7일*2회 = 12,600천원
	증감사유
	- 변동 없음

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	급변하는 물산업 환경변화에 대응하여 국내외 수도사업 진출을 통해 수도사업 경쟁력을 제고하고 우수한 수도 기술을 전파함으로서 국제적 위상을 강화하고자 함
○	수도시설 개선 필요국가와 협력관계를 유지하여 향후 상수도 사업 진출을 위한 거점 마련
○	서울시 상수도 위상을 높이기 위한 대외인증 업무 및 수상관련 업무수행

□ 사업근거
○	시장요청사항
-		수도사업의 점진적 해외진출 추진(2012.1.18.)
-		서울시 상수도정책의 수출계획 마련(2014.07.15.)

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019. 01.~12.
○	사업내용 :
-		1. 수도사업 해외진출 관련
‧			수도사업 해외진출을 위한 교류협력 사업추진, 자료조사 및 연구
‧			민간기업과 협력하여 해외 수도사업 입찰 참여
‧			해외수도사업 확대를 위한 MOU체결
‧			대외협력기금(ODA)을 활용한 저개발 국가 지원사업 추진
-		2. 수도사업 해외진출 민·관협의체 운영
‧			목적 : 민간기업과 해외사업 추진 협업체계 마련으로 수도사업 해외진출 활성화
‧			구성 : 5개 분야 37개 민간기업
‧			회의개최 : 전체회의(반기별), 소위원회(수시)
-		3. 국제기구 ‘수돗물 안정성 인증평가’ 등 해외인증 참여 관련 자문회의 운영
‧			목적 : 세계 각 도시 ‘수돗물 안전성 인증 평가’ 등 해외기관 인증 참여와 관련하여 서울시가 인증평가를 받을 수 있도록 전문가 자문회의 운영
‧			인증관련 해당 분야 전문가 중심으로 구성하여 필요시 자문
-		4. 외국도시 수도관계자 상수도 정책연수 운영
‧			목적 : 수도사업 해외진출 대상 도시의 수도 관계자를 초청하여 상수도 우수정책 및 기술을 전파하고 우호교류 확대로 해외진출 기반 조성
‧			운영 : 총 2회(4월, 9월) / 회당 15명 내외(6박 7일)
-		5. 해외시장 개척을 위한 상수도 기술자문 파견 실시
‧			저개발 국가에 수도 전문 인력을 파견하여 수도사업 컨설팅, 현지 관계자 교육실시
‧			대상도시 : 저개발 국가로서 해외진출 가능성이 높은 도시
			시기/인원 : 상반기/상수도 분야별 전문가 명(토목, 수질, 기계, 전기 등)
-		6. 서울시 상수도 정책 해외 홍보 및 교류협력 제작
‧			서울시 수도사업 해외진출 홍보책자, 브로슈어 등 제작
‧			수도사업 해외 교류용 전통 기념품 제작·구매
‧			외빈방문 프로그램 운영
-		7. 브루나이 PMB섬 인프라 개발 컨설팅 사업 추진
‧			브루나이 사업계약 체결에 따른 시공감리 및 운영감리 용역 수행
‧			사업기간 : 2012년~2020년(서울시 참여 2016.4.~2020.4.)
‧			수도분야 운영감리 업무 수행(2018.4.~2020.4.) : 반기별 출장, 감리업무 수행 ※ 상수도 시공감리 업무 수행 완료(’16.4.~’18.4.)

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		178,241
국내외 수도사업 진출 추진	2019.01~2019.12	178,241		해외시장 교류협력 사업추진, 브루나이 PMB섬 운영감리 수행, 해외인증 참여 관련 자문회의 운영 등

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 수도사업 해외진출

2016년도
	○	페루 찬차마요시 수도시설 개선사업 추진(라메르세드 2단계 1년차)
	○	베트남지역 도시대상 수도시설 개선사업 추진(베트남 후에)
	○	브루나이 PMB섬 교량, 수도 등 인프라 개발사업 참여(감리참여, ʼ16.4~ʼ18.4)
	○	아리수국제화 포럼 운영 : 본회의 2회 개최, 해외진출을 위한 민관협력 방안 논의
	○	민관협의체 운영 : 전체회의 2, 소위원회 5, 임원회의 5, 정보교류 및 사업공동발굴 추진
	○	외국도시 수도관계자 초청연수 실시 : 3회실시, 베트남 수도관계자 등 40명
	○	해외수도 사업대상 도시 홍보 마케팅 추진 : 홍보브로슈어 제작(5개 국어 4,000부), 주한 재외공관(그리스 등 10개 대사관)방문 해외사업 홍보 등
2017년도
	○	페루 찬차마요시 수도시설 개선사업 추진(라메르세드 2단계 2년차)
	○	베트남지역 도시대상 수도시설 개선사업 추진(저개발국가 대상)
	○	브루나이 PMB섬 교량, 수도 등 인프라 개발사업 참여(감리참여,ʼ16.4~ʼ18.4)
	○	아리수국제화포럼 운영 : 본회의 1회 개최, 해외진출을 위한 민관협력방안 논의
	○	민관협의체 운영 : 전체회의 1, 소위원회 4, 임원회의 1, 정보교류 및 사업공동발굴 추진
	○	외국도시 수도관계자 초청연수 실시 : 베트남 수도관계자 등 38명
2018년도
	○	페루 찬차마요시 수고시설 개선사업 추진(라메르세드 3단계 3년차)
	○	브루나이 PMB섬 교량, 수도 등 인프라 개발사업 참여(감리참여,ʼ16.4~ʼ18.4)
	○	아리수국제화포럼 운영 : 본회의 1회 개최, 해외진출을 위한 민관협력방안 논의
	○	민관협의체 운영 : 전체회의 1, 소위원회 4, 임원회의 1, 정보교류 및 사업공동발굴 추진
	○	외국도시 수도관계자 초청연수 실시 : 브라질 수도관계자 등 40명

□   향후 기대효과

○	서울시 수도사업의 경쟁력 제고 및 우수정책 공유로 국제적 위상 강화
○	수도사업 해외진출을 통한 일자리 창출 및 경제 활성화
○	세계 최고수준의 서울시 상수도 기술 해외도시 전파

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	305,177		17,000	322,177	202,104		120,073
2016	305,443			305,443	249,053		56,390
2017	309,583			309,583	178,319		131,264

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
상수도 인력의 전문화

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2019. 01. ~ 2019. 12.
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	상수도인력의 전문화와 경쟁력 강화를 위한 자체 직무교육, S-OJT(현장직무훈련), 토탈서비스현장 전문인 양성 교육
	○	직장교육을 통한 건강한 직장문화 조성(전입자교육, 아리수아카데미, 친절교육, 4대 폭력 예방, 인권, 청렴교육 등)
	○	문화활동 지원을 통한 소통, 협력 문화 조성(문화활동 지원, 학습동아리 지원, 액션미팅, 북카페 운영, 문화강좌 개최)
	○	아시아 상수도교육협의회 참석
	○	우수공무원 문화 시찰
	○	부서주관 안전 및 법정교육 실시
사업비 (당해년도)	1,393,279천원			[국비]		[시비]1,393,279천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	경영관리부 인재육성과	이상국 3146-1101	이민제 3146-1170	서준식 3146-1175

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			1,424,529	1,424,529		1,393,279	△31,250	△2
사무관리비			378,648	378,648		417,550	38,902	10
국외업무여비			57,134	57,134		55,927	△1,207	△2
전문교육기관여비			152,500	152,500		137,500	△15,000	△10
시책업무추진비			15,000	15,000		15,000	0	0
기타복리후생비			18,280	18,280		24,676	6,396	35
교육훈련비			437,235	437,235		449,026	△11,791	△3
포상금			293,600	293,600		293,600	0	0
국제화여비			72,132	72,132		0	△72,132	△100

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산			2019년 예산(안)
교육훈련비				○	현장중점업무 전문화 교육 강사료 920,000원*15회 = 13,800천원
	○	공공, 민간기관 위탁교육 300,000원*320명 = 96,000천원		○	공공, 민간기관 위탁교육 300,000원*320명 = 96,000천원
	○	국내대학, 대학원 위탁교육 = 84,800천원		○	국내대학, 대학원 위탁교육 = 62,800천원
	-		대학원 석사과정 3,000,000원*6명*2학기 = 36,000천원	-			대학원 석사과정 3,000,000원*4명*2학기 = 24,000천원
	-		대학원 단기과정 5,000,000원*2명 = 10,000천원	-			대학원 단기과정 5,000,000원*2명 = 10,000천원
	-		평생교육시설 1,100,000원*1명*2학기 = 2,200천원	-			평생교육시설 1,100,000원*1명*2학기 = 2,200천원
	-		야간대학 2,500,000원*5명*2학기 = 25,000천원	-			야간대학 2,500,000원*4명*2학기 = 20,000천원
	-		방송통신대학 400,000원*2명*2학기 = 1,600천원	-			방송통신대학 400,000원*2명*2학기 = 1,600천원
	-		원격대학 500,000원*10명*2학기 = 10,000천원	-			원격대학 500,000원*5명*2학기 = 5,000천원
	○	전화외국어 학습비 300,000원*60명 = 18,000천원		○	전화외국어 학습비 200,000원*100명 = 20,000천원
	○	직장교육 강사료 = 24,500천원		○	직장교육 강사료 = 23,750천원
	-		S-OJT 등 현장교육 1,000,000원*14개소 = 14,000천원	-			S-OJT 등 현장교육 1,000,000원*15개소 = 15,000천원
	-		친절, 청렴, 전입자 교육 등 350,000원*30회 = 10,500천원	-			친절, 청렴, 전입자 교육 등 350,000원*25회 = 8,750천원
	○	아리수 아카데미 강사료 1,000,000원*6월 = 6,000천원		○	아리수 아카데미 강사료 350,000원*17개소*2회 = 11,900천원
	○	액션미팅 강사료 300,000원*21개소 = 6,300천원		○	액션미팅 강사료 300,000원*21개소 = 6,300천원
	○	서울물연구원 위탁교육비 = 13,715천원		○	서울물연구원 위탁교육비 = 24,075천원
	-		전기안전관리자교육 95,000원*1명 = 95천원	-			전기안전관리자교육 95,000원*1명 = 95천원
				-			가스안전관리자교육 12,000원*30명 = 360천원
	-		방화물 및 위험물 안전관리자 교육 120,000원*1명 = 120천원	-			방화물 및 위험물 안전관리자 교육 120,000원*1명 = 120천원
	-		폐수처리장관리자 교육 300,000원*1명 = 300천원	-			폐수처리장관리자 교육 300,000원*1명 = 300천원
	-		KOLAS 교육 200,000원*30명 = 6,000천원	-			KOLAS 교육 200,000원*40명 = 8,000천원
	-		미규제 신종물질 시험자교육 750,000원*2명 = 1,500천원	-			미규제 신종물질 시험자교육 750,000원*2명 = 1,500천원
	-		하수처리전문가 과정(하수) 500,000원*2명 = 1,000천원	-			하수처리전문가 과정(하수) 500,000원*4명 = 2,000천원
	-		배급수분야 교육 425,000원*4명 = 1,700천원	-			배급수분야 교육 425,000원*4명 = 1,700천원
	-		악취 및 하수관거 전문가 위탁교육(하수) 500,000원*2명 = 1,000천원	-			하수시험 전문기술 습득 해외위탁교육(하수) 1,000,000원*2명 = 2,000천원
	-		유역관리 교육 500,000원*2명 = 1,000천원	-			유역관리 교육 500,000원*2명 = 1,000천원
	-		연구윤리교육등 500,000원*2회 = 1,000천원	-			자산관리교육 = 5,000천원
	○	직무교육 운영(강사료)= 99,060천원		○	직무교육 운영(강사료)= 97,920천원
	-		상수도행정심화과정(강사료) = 4,400천원	-			상수도행정심화과정(강사료) = 4,400천원
	-		상수도안전과정(강사료) = 7,350천원	-			상수도안전과정(강사료) = 7,350천원
	-		유량계관리과정(강사료) = 3,500천원	-			유량계관리과정(강사료) = 3,500천원
	-		연구데이터통계과정(강사료) = 3,910천원	-			연구데이터통계과정(강사료) = 3,910천원
	-		연구실안전과정(강사료) = 2,340천원	-			연구실안전과정(강사료) = 2,340천원
	-		연구실실험계획과정(강사료) = 1,390천원	-			연구실실험계획과정(강사료) = 1,390천원
	-		상수도행정기본과정(강사료) = 3,620천원	-			상수도행정기본과정(강사료) = 3,620천원
	-		상수도과징실무과정(강사료) = 3,600천원	-			상수도과징실무과정(강사료) = 3,600천원
	-		신재생에너지,에너지절약과정(강사료) = 4,660천원	-			신재생에너지,에너지절약과정(강사료) = 4,660천원
	-		오존 및 고도정수처리과정(강사료) = 5,040천원	-			오존 및 고도정수처리과정(강사료) = 5,040천원
	-		수질자동감시시스템과정(강사료) = 1,940천원	-			수질자동감시시스템과정(강사료) = 1,940천원
	-		약품처리과정(강사료) = 1,520천원	-			약품처리과정(강사료) = 1,520천원
				-			수질분석과정(강사료) = 2,560천원
	-		수질분석과정(강사료) = 2,560천원
	-
			먹는물미생물분석과정(강사료) = 1,690천원
				-			먹는물미생물분석과정(강사료) = 1,690천원
			정전사고대비조치요령과정(강사료) = 4,480천원	-			정전사고대비조치요령과정(강사료) = 4,480천원
	-
				-			전기사고분석 및 대책실무과정(강사료) = 2,120천원
	-		전기사고분석 및 대책실무과정(강사료) = 2,120천원
	-		전기방식 및 이상전압 방지대책과정(강사료) = 2,120천원	-			전기방식 및 이상전압 방지대책과정(강사료) = 2,120천원
	-		모터펌프 및 밸브실무과정(강사료) = 1,900천원	-			모터펌프 및 밸브실무과정(강사료) = 1,900천원
	-		디지털보호계전기과정(강사료) = 1,900천원	-			디지털보호계전기과정(강사료) = 1,900천원
	-		지방상수도토탈서비스과정 = 3,600천원	-			지방상수도토탈서비스과정 = 3,600천원
	-		배급수관리심화과정(강사료) = 3,600천원	-			배급수관리심화과정(강사료) = 3,600천원
	-		정수시설운영관리사과정(강사료) = 7,440천원	-			정수시설운영관리사과정(강사료) = 7,440천원
	-		상수도시설과정(강사료) = 5,360천원	-			상수도시설과정(강사료) = 5,360천원
	-		토탈서비스현장전문인양성과정(강사료) = 9,500천원	-			토탈서비스현장전문인양성과정(강사료) = 9,500천원
	-		연구원인력전문화 교육(강사료) = 2,500천원	-			연구원인력전문화 교육(강사료) = 3,000천원
	-		물재생센터 종사자 교육과정(강사료) = 7,020천원	-			물재생센터 종사자 교육과정(강사료) = 5,380천원
	○	생산부 위탁교육 = 38,000천원		○		생산부 위탁교육 = 37,000천원
	-		한국산업기술협회 500천원*10명*5회 = 25,000천원	-			한국산업기술협회 500천원*10명*5회 = 25,000천원
	-		전기안전기술교육원 500천원*10명*2회 = 10,000천원	-			전기안전기술교육원 500천원*10명*2회 = 10,000천원
	-		ISO22000/14001 내부감사자교육 300천원*10명*1회 = 3,000천원	-			ISO22000/14001 내부감사자교육 400천원*5명*1회 = 2,000천원
	○	시설안전부 주관 교육 = 31,700천원		○		시설안전부 주관 교육 = 31,700천원
	-		재난,안전분야 인력전문화 교육 620천원*50 = 31,000천원	-			재난,안전분야 인력전문화 교육 620천원*50 = 31,000천원
	-		재난, 안전 등 강사료 350천원*1명*2회 = 700천원	-			재난, 안전 등 강사료 350천원*1명*2회 = 700천원
	○	사업소 안전담당자 법정 의무교육 (15개 사업소) = 19,160천원		○	사업소 안전담당자 법정 의무교육 (15개 사업소) = 23,781천원
	증감사유
	- 대학신청자 감소에 따른 위탁교육비 삭감(50→34명), - 현장 중점업무 전문화교육 신설, 아카데미 운영횟수 증가(집합→순회), 물연구원 및 사업소 위탁교육 대상 증가
전문교육기관여비	○	자체 직무교육 여비 = 52,500천원		○	자체 직무교육 여비 = 37,500천원
	-		5일 과정 70,000원*100명 = 7,000천원
	-		3일 과정 50,000원*350명 = 17,500천원	-			3일 과정 50,000원*350명 = 17,500천원
	-		2일 과정 40,000원*350명 = 14,000천원	-			2일 과정 40,000원*350명 = 14,000천원
	-		1일 과정 20,000원*700명 = 14,000천원	-			1일 과정 20,000원*300명 = 6,000천원
	○	직장교육여비 = 50,000천원		○	직장교육여비 = 50,000천원
	-		희망서울공감마당 교육 20,000원*1,000명 = 20,000천원	-			희망서울공감마당 교육 20,000원*1,000명 = 20,000천원
	-		교육훈련기관 교육 100,000원*300명 = 30,000천원	-				교육훈련기관 교육 100,000원*300명 = 30,000천원
	○	공공, 민간기관 위탁교육 여비 200,000원*250명= 50,000천원		○	공공, 민간기관 위탁교육 여비 200,000원*250명= 50,000천원
	증감사유
	- 여비 일수 반영 삭감 (직무교육 5,3,2일→3,2,1일 축소운영/사유: 사업소 인력부족)
국제화여비	○	학자금지원 $6,250*1,200원*2명 = 15,000천원
	○	체재비 및 의료비 등 = 57,132천원
	-		체재비 $2,465*1,200원*9월*2명 = 53,244천원
	-		의료비 $65*1,200원*9월*2명 = 1,404천원
	-		항공료 $535*1,200원*2명 = 1,284천원
	-		생활준비금 $500*1,200원*2명 = 1,200천원
	증감사유
	- 선발자 市 인력개발과 일괄 편성조치 (2019년 선발자 1명)
국외업무여비	○	선진 상수도 행정실무 견학 및 회의참석 = 51,128천원		○	선진 상수도 행정실무 견학 및 회의참석 = 51,128천원
	-		항공료 1,900,000원*14명 = 26,600천원	-			항공료 1,900,000원*14명 = 26,600천원
	-		일비 $30*1,200원*14명*6일 = 3,024천원	-			일비 $30*1,200원*14명*6일 = 3,024천원
	-		숙박비 $145*1,200원*14명*5박 = 12,180천원	-			숙박비 $145*1,200원*14명*5박 = 12,180천원
	-		식비 $81*1,200원*14명*5일 = 6,804천원	-			식비 $81*1,200원*14명*5일 = 6,804천원
	-		준비금 $150*1,200원*14명 = 2,520천원	-			준비금 $150*1,200원*14명 = 2,520천원
	○	논문발표 및 학회참석(하수) = 6,006천원		○	논문발표 및 학회참석(하수) = 6,000천원
	증감사유
	- 기준 환율 변경적용 1$당 환율변경 (1,200원→1141.1원)
사무관리비				○	현장 중점업무 전문화교육운영 = 21,725천원
				-			교육교재 제작 25,000원*700명 = 17,500천원
				-			교육운영비 25,000원*15회 = 375천원
				-			차량임차료 550,000원*7회 = 3,850천원
	○	자체직무교육운영 = 75,650천원		○	자체직무교육운영 = 77,540천원
	-		직무교육교재 제작 25,000원*15종*150권*80% = 45,000천원	-			직무교육교재 제작 25,000원*15종*150권*80% = 45,000천원
	-		직무교육 원고료(신규) 11,000원*100매*10건*100% = 11,000천원	-			직무교육 원고료(신규) 11,000원*100매*10건*100% = 11,000천원
	-		직무교육 원고료(수정) 11,000원*100매*10건*50% = 5,500천원	-			직무교육 원고료(수정) 11,000원*100매*10건*50% = 5,500천원
	-		직무교육 운영비 100천원*60회 = 6,000천원	-			직무교육 운영비 100천원*60회 = 6,000천원
	-		자격증취득 응시료 지원 63,000원*50명 = 3,150천원	-			자격증취득 응시료 지원 63,000원*80명 = 5,040천원
	-		교육수료자 기념품 제작 5,000원*1,000명 = 5,000천원	-			교육수료자 기념품 제작 5,000원*1,000명 = 5,000천원
	○	직장교육운영 = 46,400천원		○	직장교육운영 = 50,900천원
	-		S-OJT 등 현장교육 운영비 2,800,000원*14개소 = 39,200천원	-			S-OJT 등 현장교육 운영비 2,800,000원*15개소 = 42,000천원
	-		전입자교육 교재 제작 5,000원*150권*2회*80% = 1,200천원	-			전입자교육 교재 제작 5,000원*200권*2회 = 2,000천원
	-		직장교육 운영비 100,000원*38회 = 3,800천원	-			직장교육 운영비 100,000원*25회 = 2,500천원
	-		전입자교육 차량임차료 550,000원*2대*1일*2회 = 2,200천원	-			전입자교육 차량임차료 550,000원*2대*2일*2회 = 4,400천원
	○	아리수아카데미 운영 4,000원*200명*6회 = 4,800천원		○	아리수아카데미 운영 2,500,000원*2회 = 5,000천원
	○	액션미팅운영 = 86,100천원		○	액션미팅운영 = 86,100천원
	-		액션미팅 다과비 등 지원 3,250,000*21개소*1회 = 68,250천원	-			액션미팅 다과비 등 지원 3,250,000*21개소*1회 = 68,250천원
	-		액션미팅 차량 임차료 550,000원*1대*1일*21개소 = 11,550천원	-			액션미팅 차량 임차료 550,000원*1대*1일*21개소 = 11,550천원
	-		액션미팅 회의실 임차료 300,000원*1실*1일*21개소 = 6,300천원	-			액션미팅 회의실 임차료 300,000원*1실*1일*21개소 = 6,300천원
	○	학습동아리 운영= 32,500천원		○	학습동아리 운영= 20,500천원
	-		우수 학습동아리 운영비 지원 200,000원*20개모임*2회 = 8,000천원	-			우수 학습동아리 운영비 지원 200,000원*20개모임*2회 = 8,000천원
	-		전문가초청비 등 지원 400,000원*20개모임 = 8,000천원	-			전문가초청비 등 지원 400,000원*10개모임 = 4,000천원
	-		도서구입비지원 150,000원*20개모임 = 3,000천원	-			도서구입비지원 150,000원*20개모임 = 3,000천원
	-		자체평가 등 회의 운영비 100,000원*5회 = 500천원	-			자체평가 등 회의 운영비 100,000원*5회 = 500천원
	-		학습동아리경진대회운영비 13,000,000원*1회 = 13,000천원	-			학습동아리경진대회운영비 5,000,000원*1회 = 5,000천원
	○	문화활동비 지원 200,000원*5팀*10월 = 10,000천원		○	문화활동비 지원 200,000원*5팀*10월 = 10,000천원
	○	북카페 운영비 = 5,600천원		○	북카페 운영비= 5,000천원
	-		소모품구입 300,000원*12회 = 3,600천원	-			소모품구입 300,000원*12회= 3,600천원
	-		리딩리더 선정 1,000,000원*2회 = 2,000천원	-			리딩리더 선정 1,400,000원*1회= 1,400천원
	○	북카페 도서구입 15,000원*100권*4회 = 6,000천원		○	북카페 도서구입 20,000원*100권*2회= 4,000천원
	○	정보화교육 운영 = 16,425천원		○	정보화교육 운영= 19,872천원
	-		정보화교육 용역비 540,000원*20일 = 10,800천원	-			정보화교육 용역비 540,000원*20일= 10,800천원
	-		정보화교육 교재 15,000원*15회*25부 = 5,625천원	-			정보화교육 교재 18,000원*18회*28부= 9,072천원
	○	전산교육장 운영비 150,000원*8월= 1,200천원		○	전산교육장 운영비 180,000원*8월= 1,440천원
	○	서울물연구원 교육운용물품 구매 = 13,973천원		○	서울물연구원 교육운용물품 구매 = 15,473천원
	-		교육운용물품 구매(배급수 포함) 100,000원*25회 = 2,500천원	-			교육운용물품 구매(배급수 포함) 100,000원*38회 = 3,800천원
	-		교육운용물품 구매(하수) 170,000원*2회 = 340천원	-			교육운용물품 구매(하수) 90,000원*3일*2회 = 540천원
	-		교육관련교재발간(하수) 30,000원*60부*80% = 1,440천원	-			교육관련교재발간(하수) 18,000원*100부*80% = 1,440천원
	-		직무교육원고료 = 693천원	-			직무교육원고료(하수) = 693천원
	-		교육생 현장견학 차량임차료(하수) 600,000원*2회 = 1,200천원	-			교육생 현장견학 차량임차료(하수) 600,000원*2회 = 1,200천원
	-		직무교육원고료(배급수) 3,500원*200부 = 700천원	-			직무교육원고료(배급수) 3,500원*200부 = 700천원
	-		직무교육교재제작(배급수) 30,000원*275부*80% = 6,600천원	-			직무교육교재제작(배급수) 30,000원*275부*80% = 6,600천원
	-		인력전문화 교육운용 물품구매 100천원*5회 = 500천원	-			인력전문화 교육운용 물품구매 100천원*5회 = 500천원
	○	본부 사업소간 소통강화 워크숍 = 70,000천원		○	본부 사업소간 소통강화 워크숍 = 70,000천원
	○	노사합동 소통강화 워크숍 5,000천원*2회 = 10,000천원		○	노사합동 소통강화 워크숍 5,000천원*2회 = 10,000천원
				○	민원담당 공무원 힐링 프로그램 운영 = 20,000천원
	증감사유
	- 삭감 : 학습동아리 운영경비 불용률 감안 조정 - 증액 : 현장중점업무 전문화교육(신설), 민원담당 힐링 프로그램 운영경비(신설)
포상금	○	기관성과 포상금 109,000천원*S등급*2회 = 218,000천원		○	기관성과 포상금 109,000천원*S등급*2회 = 218,000천원
	○	우수공무원 문화시찰 500천원*70명*2회= 70,000천원		○	우수공무원 문화시찰 500천원*70명*2회= 70,000천원
	○	이달의 아리수인 포상금 56명*100천원= 5,600천원		○	이달의 아리수인 포상금 56명*100천원= 5,600천원
	증감사유
	- 변동 없음
시책업무추진비	○	직장교육운영= 15,000천원		○	직장교육운영= 15,000천원
	증감사유
	- 변동 없음
기타복리후생비				○	현장 중점업무 전문화교육 급식비 8,000원*700명 = 5,600천원
	○	신규직원 및 전입자교육 급식비 4,000원*150명*2회 = 1,200천원		○	신규직원 및 전입자교육 급식비 5,000원*200명*2회 = 2,000천원
	○	직장교육 급식비 4,000원*45명*10회 = 1,800천원		○	직장교육 급식비 5,000원*50명*6회 = 1,500천원
	○	요금관리부 정보화교육 교육생 급식비 4,000원*25명*20일 = 2,000천원		○	요금관리부 정보화교육 교육생 급식비 4,100원*28명*20일 = 2,296천원
	○	서울물연구원 교육생 급식비 = 13,280천원		○	서울물연구원 교육생 급식비 = 13,280천원
	-		상수도전문교육과정 4,000원*2,500명*1일 = 10,000천원	-			상수도전문교육과정 4,000원*2,500명*1일 = 10,000천원
	-		물재생센터 종사자 교육과정(하수) 4,000원*60명*3일= 720천원	-			물재생센터 종사자 교육과정(하수) 4,000원*60명*3일= 720천원
	-		수질감시시스템운영교육 4,000원*20명*16일= 1,280천원	-			수질감시시스템운영교육 4,000원*20명*16일= 1,280천원
	-		교육생급식비(배급수) 4,000원*20명*16일= 1,280천원	-			교육생급식비(배급수) 4,000원*20명*16일= 1,280천원
	증감사유
	- 현장 중점업무 전문화교육 급식비(신설) - 식단가 등 현실화 증액 (내부 4,000원 →4,100원, 외부 4,000원→5,000원)

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	상수도 직원의 업무에 필요한 역량 향상을 위한 각종 전문교육․훈련 및 소통활동 지원을 통한 내실 있는 조직의 경쟁력 확보

□ 사업근거
○	지방공무원 교육훈련법 및 동법 시행령
○	수도법 제36조 및 동법 시행령 제52조 규정에 따른 수도시설 관리에 관한 교육지침
○	서울시 후생복지조례 제7조
○	지방공무원 교육훈련 운영 지침
○	서울시 국외훈련 운영규정

□ 사업내용
○	위 치 : 서울시 상수도사업본부
○	사업기간 : 2019. 1월~12월
○	사업내용
<전문화 교육운영> ○ 현장 중점업무 전문화 교육(신설) : 15개 분야 (현장․교대․민원․요금 업무) - 퇴직공무원 및 현장 전문가 공무원 활용한 강의 진행 아리수 토탈서비스 및 장비업체 등 탐방 및 실습, 업무비수기 교육진행(이론3+실습3시간) ○ 상수도 자체 직무교육 운영 : 상수도행정과정 등 25개 과정 52회 운영 - 전년도 직무교육위원회를 통해 과정운영 개선사항(신설, 통폐합, 개편 등) 반영 ○ 현장직무교육(S-OJT) 운영 : 상수도 산하 15개 기관, 기관별 2개(총30개)사업 - 연차별 개선계획 수립 후 현장위주 숙련자 양성교육 추진(우수교안, 동영상 제작 등)
○ 신규․전입자 교육 : 신규직원 2주 적응교육, 전입직원 현장견학 실시 - 상수도 주요정책 소개, 주요시설 견학, 각 부서별 주요업무 및 기능 소개 등 ○ 전문 교육 : 정보화교육, 기계전기․시설물 안전․유지관리 위탁교육 - 정보화교육 : 아리수인포시스템(요금, 검침), 사무자동화 관련 전산교육 추진 - 시설물안전 : 정밀안전진단 기술자 과정 선발하여 한국시설안전공단 위탁교육 - 기전분야 : 한국산업기술협회, 한국전기기술인협회 등 외부전문기관 위탁교육 - 각 기능부서 : 안전관련 법정 위탁교육(소방, 전기, 가스, 유해물질취급) 실시 ○ 대학 및 대학원 위탁교육 : 국내 대학 학사과정, 대학원 석사과정 지원 - 대학원 300만원, 야간대학 250만원, 사이버대학 50만원 상하반기 2회 ○ 전화 외국어 학습 : 외국어능력 향상을 위한 연3회, 50만원 한도 지원
<직장․법정교육 추진> ○ 아리수아카데미 추진 : 인문학 등 소양교육, 연 2회 본부 및 사업소 순회교육 ○ 법정교육 : 4대폭력(성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력)예방교육, 인권교육 등
<소통․문화활동 지원> ○ 우수공무원 문화시찰 : 상․하반기 2회 우수공무원 70명 부부동반 추진 ○ 학습동아리활동 지원 : 38개 동아리 상․하반기 각 20만원 활동비 지급 ○ 상수도 북카페 운영 : 전문자료실, 직원휴게, 학습 및 소모임 공간지원 ○ 액션미팅 실시 : 4급 단위(21개) 부서과제 수행을 위한 활동비 지원 ○ 문화활동비 지원 : 월 5개팀 30만원 범위내 소통을 위한 문화 활동비 지급 ○ 2019년 아시아 상수도 교육협의회(7개국) 참가 – 태국 9월경 예정 - 한국(서울시 상수도사업본부, 한국수자원공사), 일본(도쿄 수도국), 대만(타이베이 수도처, 대만 수도공사), 태국(방콕 수도권 상수도청), 몽골(상수도 규제위원회), 베트남(베트남 건설국, 제2건설대학), 마카오(마카오 수도공급 유한회사)
○	총사업비 : 1,393,279천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		1,393,279
1,393,279	2019.01~2019.12	1,393,279		연중 상시 교육 실시

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 상수도 인력의 전문화

2016년도
	○	직무교육 운영 : 24개 과정 59회 1,300명 목표
	-		토탈서비스 현장 전문인 교육 (20회 495명 목표)
	-		6개 정수장 최적화 유지를 위한 S-OJT :12월 결과 보고회
	○	국내외 연수활동 지원 : 국내배낭체험 28팀 103명 선발, 우수공무원 문화시찰(상반기 : 5월 60명 참여, 하반기 : 10월 60명실시), 해외연수 10팀 88명 선발
	○	맞춤형 직장교육을 통한 활기찬 일터 조성
	-		신규 및 전입자 교육 : 2월 150명 참여
	-		아리수아카데미 개최 : 4회 890명 참여
	-		친절교육 : 사업소 순회교육 8개 기관 871명 참여
	-		4대폭력 예방교육 : 상하반기 2677명 참여
	○	소통 협력 조직 문화 조성
	-		상수도 북카페 운영 , 동아리 활동 지원, 액션미팅 지원
2017년도
	○	직무교육 운영 : 25개 과정 59회 1,360명 목표
	-		토탈서비스 현장 전문인 교육 (20회 510명 목표)
	-		현장 직무 능력 제고를 위한 수도사업소 및 정수센터 S-OJT :12월 결과 보고회
	○	국내외 연수활동 지원 : 국내배낭체험 34팀 142명 선발, 우수공무원 문화시찰(상반기 : 5월 70명 참여, 하반기 : 10월 실시), 해외연수 13팀 107명 선발
	○	맞춤형 직장교육을 통한 활기찬 일터 조성
	-		신규 및 전입자 교육 : 7월 123명 참여
	-		아리수아카데미 개최 : 2회 415명 참여
	-		친절교육 : 사업소 순회교육 8개 기관 879명 참여
	-		4대폭력 예방교육 : 17기관 전직원 교육
	○	소통 협력 조직 문화 조성
	-		상수도 북카페 운영 , 동아리 활동 지원, 액션미팅 지원
2018년도
	○	직무교육 운영 : 25개 과정 52회 1,060명 목표
	-		현장 직무 능력 제고를 위한 수도사업소 및 정수센터 S-OJT :12월 결과 보고회
	○	국내외 연수활동 지원 : 국내배낭체험 10팀 140명 선발, 우수공무원 문화시찰(상반기 : 5월 70명 참여, 하반기 : 10월 실시), 해외연수 13팀 110명 선발
	○	맞춤형 직장교육을 통한 활기찬 일터 조성
	-		신규 및 전입자 교육 : 4회 123명 참여
	-		찾아가는 아리수아카데미 개최 : 17기관 1,060명 참여
	-		친절교육 : 사업소 순회교육 8개 기관 841명 참여
	-		4대 폭력 예방교육 : 상반기 10기관, 하반기 7개 기관 전직원 대상
	○	소통 협력 조직 문화 조성
	-		상수도 북카페 운영 , 동아리 활동 지원, 액션미팅 지원

□   향후 기대효과

○	천만 시민고객의 기대수준에 부응하는 소양과 국제경쟁력을 겸비한 상수도 전문 인재 육성

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	1,222,407		-17,000	1,205,407	918,503		286,904
2016	1,266,615			1,266,615	1,026,745		239,870
2017	1,321,820			1,321,820	1,037,792		284,028

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
단기 해외연수 운영

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2019.01 ~ 2019.12
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	함께연수 : 실무 직원을 대상으로 선진 주요도시 우수정책 및 현장체험 프로그램 운영
	○	글로벌 정책체험 : 현안 업무 해외 우수사례 비교 연구 체험을 통해 시정과제 해결 능력 배양
	○	성과보고회 운영 : 국외훈련을 통해 체득한 우수 정책 사례에 대한 보고회를 개최하여 성과 전파 및 공유
사업비 (당해년도)	374,500천원			[국비]		[시비]374,500천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	경영관리부 인재육성과	이상국 3146-1101	이민제 3146-1170	윤완호 3146-1171

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			371,840	371,840		374,500	2,660	0.7
사무관리비			21,840	21,840		22,000	160	0.7
국제화여비			350,000	350,000		352,500	2,500	0.7

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산			2019년 예산(안)
사무관리비	○	단기 해외연수 운영 = 21,840천원		○	단기 해외연수 운영 = 22,000천원
	-		통역비 1,200,000원*14팀 = 16,800천원	-		통역비 1,200,000원*14팀 = 16,800천원
	-		방문기관 기념품비 260,000원*14팀 = 3,640천원	-		방문기관 기념품비 300,000원*14팀 = 4,200천원
	-		성과보고회 운영 700,000원*2회 = 1,400천원	-		성과보고회 운영 500,000원*2회 = 1,000천원
	증감사유
	- 기념품비 단가인상 (260천원*14팀 →300천원*14팀)
국제화여비	○	단기해외연수운영 = 350,000천원		○	단기해외연수운영 = 352,500천원
	-		함께연수 3,500,000원*40명 = 140,000천원	-		함께연수 3,500,000원*45명 = 157,500천원
	-		글로벌정책체험 3,000,000원*70명 = 210,000천원	-		글로벌정책체험 3,000,000원*65명 = 195,000천원
	증감사유
	- 연수인원 상호조정에 따른 일부증액 (함께 : 40→45명, 글로벌 : 70→65명)

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	직원을 대상으로 테마별 연수주제를 선정, 해외 우수사례 및 프로그램체험을 통해 효율성 높은 해외단기연수 및 업무개선 마인드 함양

□ 사업근거
○	기타 근거(방침, 지침 등)
-		2018년 단기 국외훈련 운영계획(인력개발과-6786,2018.3.27, 행정1부시장 방침)
-		2018년 단기 국외훈련 운영계획(인재육성과-3316,2018.04.09, 본부장 방침)

□ 추진경위
○	2018년 단기 국외훈련 운영계획(행정1부시장 방침)
○	2018년 단기 국외훈련 운영계획(본부장 방침)

□ 사업내용
○	위 치 : 서울시 상수도사업본부
○	규 모 :
○	사업기간 : 2019. 01 ~ 2109. 12
○	사업내용
1. 함께연수 : 상수도사업본부 공무원 45명 (40명 → 45명 조정) - 조사가 필요한 우수정책 사례중심의 도시를 선정, 기관별 배정인원 연수운영 - 훈련비 지원(국제화여비) : 체재비, 의료비, 항공료 등 1인당 3,500천원 - 통역비 지원(사무관리비) : 3개팀, 1팀 당 1,200천원 - 방문기관 기념품비 지원(사무관리비) : 1팀 당 300천원 2. 글로벌정책체험 : 상수도사업본부 공무원 65명 (70명 → 65명 조정) - 체험팀 상수도정책 해외연수 테마를 선정하여 공개경쟁을 통한 선발로 운영 - 훈련비 지원(국제화여비) : 체재비, 의료비, 항공료 등 1인당 3,000천원 - 통역비 지원(사무관리비) : 11개팀, 1팀 당 1,200천원 - 방문기관 기념품비 지원(사무관리비) : 1팀 당 300천원
○ 성과보고회 개최 - 단기 국외훈련 연수성과 발표 및 우수사례 시정활용 정책제안 등 - 성과보고회 운영 : 2회 1,000천원
○	사업비 : 374,500천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		374,500
374,500	2019.01~2019.12	374,500		단기 해외연수 실시

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 해외 우수정책 및 현장체험을 통한 시정과제 해결 능력 배양

2016년도
	○	10팀 88명(함께 3팀 40명, 글로벌 7팀 48명)
2017년도
	○	13팀 107명(함께 3팀 42명, 글로벌 10팀 65명)
2018년도
	○	13팀 109명(함께 3팀 39명, 글로벌 10팀 70명)

□   향후 기대효과

○	선진도시 우수정책 사례 학습성과의 공유 및 확산을 통하여 상수도사업본부의 업무효율성 향상

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	303,000			303,000	294,500		8,500
2016	303,000			303,000	294,560		8,440
2017	371,840			371,840	368,080		3,760

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
수도정비 기본계획 수립

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2019.07 ~ 2021.02
사업성격	☑신규		□계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	수도정비기본계획 수립 규모 - 취·정수시설 : 취수장 5,510천톤/일, 정수장 4,800천톤/일 - 송·배수시설 : 송·배급수관 13,587km, 배수지 101개(2,419천톤)
사업비 (당해년도)	900,000천원			[국비]		[시비]900,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	☑	□	□	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
기술용역	2018.10.08.	적정	기술심사담당관-15499

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	급수부 계획설계과	최진석 3146-1401	송헌영 3146-1410	김형준 3146-1415

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			0	0		900,000	900,000	-
연구용역비			0	0		900,000	900,000	-

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
연구용역비			○	수도정비기본계획 수립 3,000,000,000원(용역비)×30% = 900,000천원
	증감사유
	- 신규사업

□ 예산(안) 산출근거

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	수도법 제4조 규정에 의거하여 일반수도 및 공업용수도를 적정하고 합리적으로 설치·관리하기 위해 10년마다 수립하는 수도정비에 관한 종합적인 계획으로서 양질의 수돗물을 안정적으로 공급하여 공중위생 향상과 생활환경 개선 도모

□ 사업근거
○	수도법 제4조
○	수도정비기본계획 수립지침

□ 추진경위
○	2040 서울 수도정비기본계획 수립 추진(행정2부시장 방침 제196호, 2018.9.21.)

□ 사업내용
○	2040 서울수도정비기본계획 수립 용역
-		목표년도 : 2040년
-		시설규모 : 취·정수시설 - 취수장 5,510천톤/일, 정수장 4,800천톤/일 송·배수시설 - 송·배급수관 13,587km, 배수지 101개(2,419천톤)
○	용역기간 : 2019.07 ~2021.02
○	용역비 : 3,000백만원(2019년 예산 : 900백만원)

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		900,000
사전절차 이행	2019.02~2019.06	0		일상감사, 계약심의위원회 상정, 입찰공고, 사업수행능력평가(PQ) EMD
용역시행	2019.07~2019.12	900,000		수도정비기본계획 수립 및 상수도 관망진단 시행

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적 : 해당없음

○	2040 상수도 비전 제시, 기본지표 재산정
○	안정적 생산기반 구축을 위한 취·정수시설의 최적운영방안 마련
○	안정적 아리수 공급을 위한 상수관망 최적화, 노후관 정비 방안 마련
○	사용자에 대한 서비스 개선 및 첨단운영 도모를 위한 최적방안 제시
○	경영개선 및 국제경쟁력 강화를 위한 조직 및 인력의 전문성 확보방안 마련

□   향후 기대효과

5		최근 3년 결산현황

○	해당 없음(2109년 신규사업)

		예산서 P.
배수관 소블록 물세척 추진

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	소블록 내 배수관 세척 : 420개 소블록(공기주입 세척 120개 소블록 포함) - 기간제근로자 36명 채용
사업비 (당해년도)	1,317,208천원			[국비]		[시비]1,317,208천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	급수부 배수과	이규상 3146-1401	이용구 3146-1430	김형식 3146-1435

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			1,557,445	1,557,445		1,317,208	△240,237	△15
기간제근로자등보수			1,080,685	1,080,685		997,876	△82,809	△8
사무관리비			18,000	18,000		18,000	0	0
사회보험부담금			98,760	98,760		91,332	△7,428	△7
수선유지비			540,000	540,000		210,000	△150,000	△42

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
기간제근로자등보수	○	보수 2,842,140원*8개월*40명 = 909,485천원	○	보수 2,657,800원*8개월*36명 = 765,447천원
	○	수당 510,000원*8개월*40명 = 163,200천원	○	출장비 등 155,000원*8개월*36명 = 44,640천원
	○	피복구매비 200,000원*40명 = 8,000천원	○	피복구매비 300,000원*36명 = 10,800천원
	증감사유
	- 기간제근로자 채용 인원 및 인건비 기준 등 조정
사무관리비	○	안전휀스 등 소모품 구입 = 18,000천원	○	안전휀스 등 소모품 구입 = 16,000천원
	증감사유
	- 구입 물량 조정
사회보험부담금	○	4대 보험료 2,469,000원*40명 = 98,760천원	○	4대 보험료 2,340,360원*36명 = 91,332천원
	증감사유
	- 인건비 조정에 따른 감소
수선유지비	○	공기주입 관 세척 시설물 설치 1,500,000*30개소*8개사업소 = 360,000천원	○	공기주입 관 세척 시설물 설치 1,000,000*30개소*7개사업소 = 210,000천원
	증감사유
	- 관 세척 시설물 설치 개소 및 설치단가 조정

□ 예산(안) 산출근거

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	소블록내 배수관에 대한 세척(물세척, 공기주입 세척)을 실시하여 각 가정의 수도꼭지까지 깨끗한 아리수를 공급하고자 함.

□ 사업근거
○	수도정비기본계획(2013. 12.)
○	2015년 물세척 추진계획(부본부장방침, 배수과-738호, 2015.2.4.)

□ 추진경위
○	ʼ08년 학술용역 시행 "송배수관망의 최적관리를 위한 연구"
○	ʼ09년 ~ ʼ11년 : 각 수도사업소별 자체 물세척 시행
○	ʼ12년 ~ ʼ17년 : 기간제근로자를 채용하여 본격적 배수관 물세척 시행

□ 사업내용
○	사업위치 : 서울시 전체
○	사업대상 : 배수관 D=80~350㎜, L=7,766㎞(2,037개 소블록)
○	사업기간 : 2012년 ~
○	추진방법 : 기간제근로자 채용
○	사업의 주요내용 : 수도관 내부의 슬라임(물 때 등)을 물세척과 공기 주입세척의 방법으로 퇴수시설을 이용하여 수도관 외부로 배출하여 깨끗한 아리수를 공급

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		1,317,208
추진계획 수립	2019.01~2019.02			추진계획 검토 및 수립
기간제 근로자 채용	2019.03~2019.03			공고 및 채용
관세척 시행	2019.04~2019.11	1,317,208		배수관 물세척 시행

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 배수관 세척을 실시하여 각 가정의 수도꼭지까지 깨끗한 아리수를 공급

2016년도
	○	소블록 물세척 442개소 실시(당초 목표 400개소)
2017년도
	○	소블록 물세척 467개소 실시(당초 목표 420개소)
2018년도
	○	소블록 물세척 386개소 실시(당초 목표 420개소)

□   향후 기대효과

○	소블록내 배수관에 대한 세척 실시로 각 가정의 수도꼭지까지 깨끗한 아리수를 공급하여 아리수에 대한 신뢰도 개선

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	816,000			816,000	796,888		19,112
2016	1,288,000			1,288,000	1,153,290		134,710
2017	1,633,888			1,633,888	1,277,276	249,763	106,849

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
역류방지 밸브 설치

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	누수사고 등 단수 시 건축물 내의 정체된 물이나 오염물질의 역류로 인한 수질오염 사고를 방지하기 위한 사업
사업비 (당해년도)	700,000천원			[국비]		[시비]700,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	급수부 급수설비과	최진석 3146-1401	최춘근 3146-1470	홍원기 3146-1473

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			700,000	700,000		700,000	0	0
수선유지비			700,000	700,000		700,000	0	0

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
수선유지비	○	13㎜ 역류밸브 : 57,000개 × 10,800원 57,000개*10,800원 = 615,600천원	○	13㎜ 역류밸브 : 57,000개 × 10,800원 57,000개*10,800원 = 615,600천원
	○	20㎜ 역류밸브 : 2,380개 × 12,800원 2,380개*12,800원 = 30,464천원	○	20㎜ 역류밸브 : 2,380개 × 12,800원 2,380개*12,800원 = 30,464천원
	○	25㎜ 역류밸브 : 1,400개 × 17,700원 1,400개*17,700원 = 24,780천원	○	25㎜ 역류밸브 : 1,400개 × 17,700원 1,400개*17,700원 = 24,780천원
	○	30㎜ 역류밸브 : 490개 × 33,700원 490개*33,700원 = 16,513천원	○	30㎜ 역류밸브 : 490개 × 33,700원 490개*33,700원 = 16,513천원
	○	40㎜ 역류밸브 : 130개 × 45,900원 130개*45,900원 = 5,967천원	○	40㎜ 역류밸브 : 130개 × 45,900원 130개*45,900원 = 5,967천원
	○	50㎜ 역류밸브 : 100개 × 66,760원 100개*66,760원 = 6,676천원	○	50㎜ 역류밸브 : 100개 × 66,760원 100개*66,760원 = 6,676천원
	증감사유
	- 변동 없음

□ 예산(안) 산출근거

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	누수사고 등 단수 시 건축물 내의 정체된 물이나 오염물질의 역류로 인한 수질오염사고를 방지하기 위한 사업임

□ 사업근거
○	수도법시행령 제53조(공급규정의 승인신청)
○	서울특별시수도조례 제17조(역류방지밸브의 설치)

□ 추진경위
○	2018년 역류방지밸브 설치계획(급수설비과-995, 2018.2.1)

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019. 01.~12.
○	사업의 주요내용 : 만기계량기 교체 작업 시 역류방지밸브 설치

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		700,000
1/4분기	2019.01~2019.03	100,000		역류방지밸브설치: 7,500개
2/4분기	2019.04~2019.06	250,000		역류방지밸브설치: 18,000개
3/4분기	2019.07~2019.09	250,000		역류방지밸브설치: 18,000개
4/4분기	2019.10~2019.12	100,000		역류방지밸브설치: 18,000개

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 역류방지밸브 설치

2016년도
	○	역류방지밸브 설치실적 : 60,661개
2017년도
	○	역류방지밸브 설치실적 : 62,114개
2018년도
	○	역류방지밸브 설치실적 : 37,200개

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	1,500,000	0	0	1,500,000	1,021,490	0	478,510
2016	1,000,000	0	0	1,000,000	836,232	0	163,768
2017	700,000	0	0	700,000	638,810	0	61,190

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
배수지 물탱크 청소

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	배수지 100개소 내부 물탱크 청소 상․하반기 각각 1회씩 연2회 실시
사업비 (당해년도)	3,071,316천원			[국비]		[시비]3,071,316천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	시설안전부 시설관리과	이규상 3146-1501	정윤홍 3146-1530	이승현 3146-1540

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			2,967,000	2,967,000		3,071,316	104,316	4
수선유지비			2,967,000	2,967,000		3,071,316	104,316	4

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
수선유지비	○	중부수도(일반배수지) 114,495㎡*1,166원/㎡*2회 = 267,000천원	○	중부수도(일반배수지) 114,495㎡*1,199원/㎡*2회 = 274,467천원
	○	서부수도(일반배수지) 124,099㎡*1,166원/㎡*2회 = 289,000천원	○	서부수도(일반배수지) 124,099㎡*1,263원/㎡*2회 = 313,484천원
	○	서부수도(터널배수지) 208,082㎡*2,036원/㎡*1회 = 424,000천원	○	서부수도(터널배수지) 208,082㎡*2,006원/㎡*1회 = 417,427천원
	○	동부수도(일반배수지) 190,426㎡*1,105원/㎡*2회 = 421,000천원	○	동부수도(일반배수지) 190,426㎡*1,241원/㎡*2회 = 472,595천원
	○	북부수도(일반배수지) 141,960㎡*1,127원/㎡*2회 = 320,000천원	○	북부수도(일반배수지) 141,960㎡*1,112원/㎡*2회 = 315,708천원
	○	강서수도(일반배수지) 109,910㎡*1,115원/㎡*2회 = 245,000천원	○	강서수도(일반배수지) 109,910㎡*1,149원/㎡*2회 = 252,663천원
	○	남부수도(일반배수지) 250,805㎡*1,146원/㎡*2회 = 575,000천원	○	남부수도(일반배수지) 250,805㎡*1,147원/㎡*2회 = 575,336천원
	○	강남수도(일반배수지) 146,647㎡*1,108원/㎡*2회 = 325,000천원	○	강남수도(일반배수지) 146,647㎡*1,183원/㎡*2회 = 346,852천원
	○	강동수도(일반배수지) 43,443㎡*1,162원/㎡*2회 = 101,000천원	○	강동수도(일반배수지) 43,443㎡*1,183원/㎡*2회 = 102,784천원
	증감사유
	- 배수지 항 청소용역 원가산정 용역(ʼ17. 12월, 경영정보연구원) 단가 적용 - 물가 상승률 반영

□ 예산(안) 산출근거

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	먹는 물을 저장하는 배수지 물탱크를 정기적으로 청소하여 시민고객에게 건강하고 맛있는 아리수를 공급하고자 함.

□ 사업근거
○	법령상 근거 : 수도법 제33조(위생상 조치)
○	기타 근거(방침, 지침 등) : 상수도시설유지관리매뉴얼(환경부 제정, 2007년)

□ 추진경위
○	상수도시설유지관리매뉴얼 (2007년 환경부 제정)
○	2018년 배수지 청소 추진계획 : 부본부장 방침(시설관리과-1037호)

□ 사업내용
○	위 치 : 서울시 용산구 이태원로 281 보광배수지 등 100개소
○	규 모 : 배수지 100개소, 청소면적 1,330천㎡(1회)
○	사업기간 : 2019.01. ~ 2019.12.
○	사업내용 : 배수지 100개소 내부 물탱크 청소 상․하반기 각각 1회씩 연 2회 실시
○	총사업비 : 3,071,316천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		3,071,316
용역 발주 및 계약	2019.01~2019.03
상반기 배수지 청소	2019.04~2019.06	1,254,247		상반기 청소 실시
하반기 배수지 청소	2019.09~2019.11	1,817,069		하반기 청소 실시

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 상․하반기 각 100개소 배수지 물탱크 청소

2016년도
	○	배수지 물탱크 청소 : 상반기 97개소, 하반기 97개소
2017년도
	○	배수지 물탱크 청소 : 상반기 97개소, 하반기 95개소
2018년도
	○	배수지 물탱크 청소 : 상반기 95개소

□   향후 기대효과

○	정기적인 배수지 청소 및 점검으로 시민고객에게 건강하고 맛있는 아리수 공급
○	청결한 배수지 관리로 깨끗한 아리수를 공급하여 아리수 신뢰도 제고

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	2,990,000			2,990,000	2,314,587		675,413
2016	2,968,000			2,968,000	2,426,887		541,113
2017	2,928,000			2,928,000	2,302,794		625,206

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
옥내 노후배관 교체 지원

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2010.01 ~ 2022.12
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	노후 옥내급수관 교체 갱생 지원
사업비 (당해년도)	25,900,000천원			[국비]		[시비]25,900,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	급수부 급수설비과	최진석 3146-1401	최춘근 3146-1470	김용만 3146-1471

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			19,609,000	19,609,000		25,900,000	△6,291,000	△32
지원사업성 시설비			19,557,000	19,557,000		25,808,000	△6,251,000	△31.9
사무관리비			40,000	40,000		40,000	0	0
시책업무추진비			12,000	12,000		12,000	0	0
수선유지비			0	0		40,000	△40,000	△100

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
지원사업성시설비	○	세대급수관 14,000가구*654,000원 = 9,157,000천원	○	세대급수관 33,000가구*576,000원 = 19,008,000천원
	○	공용급수관 26,000가구*400,000원 = 10,400,000천원	○	공용급수관 17,000가구*400,000원 = 6,800,000천원
	증감사유
	- 공용배관․세대배관 교체대상 물량 및 단가 조정
사무관리비	○	교체 안내 홍보비 8개사업소*5,000천원 40,000,000원 = 40,000천원	○	교체 안내 홍보비 8개사업소*5,000천원 40,000,000원 = 40,000천원
	증감사유
	- 변동 없음
시책업무추진비	○	효율적인 옥내 노후배관 교체 지원업무 추진 = 12,000천원	○	효율적인 옥내 노후배관 교체 지원업무 추진 = 12,000천원
	증감사유
	- 변동 없음
수선유지비			○	소모품 구매 및 관내시경 수리비 등 5,000,000원*8개 사업소 = 40,000천원
	증감사유
	- 관내시경(2013년 구매) 소모품 및 수리비 등 반영

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	주택내 노후 급수관을 교체하는 가구에 대하여 공사비를 지원 녹물 출수를 해소함으로서 시민들에게 보다 맑고 깨끗한 수돗물 공급

□ 사업근거
○	수도법 제21조, 수도조례 제40조, 수도조례 시행규칙 제43조
○	수돗물 음용률 향상 종합대책(2013.06.07 시장방침)

□ 추진경위
○	ʼ05.12.29 : 수돗법 개정 (옥내급수관 공사비 보조 규정 마련)
○	ʼ07.01.02 : 수도조례 개정(공사비 지원대상 등)
○	ʼ07.06.21 : 수도조례 시행규칙 개정(지원공사비 조정)
○	ʼ15.01.29 : 수도조례 시행규칙 개정 (지원공사비 인상 : 교체공사비 50%에서 80%로 인상)
○	ʼ15.05.14 : 수도조례 개정 (지원대상 확대)
-		주택규모와 관계없이 전체주택으로 지원확대

□ 사업내용
○	위 치 : 서울시
○	규 모 : 565,000가구
○	사업기간 : 2007.07~2022.12
○	사업내용 : 주택내 노후 급수관 교체 및 갱생
○	총사업비 : 255,000백만원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		25,900,000
1사분기	2019.01~2019.03	3,900,000		5,000가구 지원
2사분기	2019.04~2019.06	9,000,000		17,000가구 지원
3사분기	2019.07~2019.09	7,000,000		15,000가구 지원
4사분기	2019.10~2019.12	6,000,000		13,000가구 지원

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 노후 옥내급수관 교체 지원

2016년도
	○	노후 옥내급수관 교체 지원 : 71,540가구
2017년도
	○	노후 옥내급수관 교체 지원 : 43,713가구
2018년도
	○	노후 옥내급수관 교체 지원 : 30,440가구

□   향후 기대효과

○	녹물 제거로 시민건강 증진 및 깨끗한 수돗물 공급으로 음용률 향상

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	17,280,505	0	0	17,280,505	16,871,493	0	409,012
2016	44,858,674	0	0	44,858,674	31,433,675	0	13,424,999
2017	19,606,405	0	0	19,606,405	19,226,173	0	380,232

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
시민과 소통하는 아리수 홍보

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	TV정보프로그램 방영, TV다큐멘터리 방영, 언론매체 기획기사 게재 등 대중매체를 통한 아리수에 대한 정확한 정보전달
	○	수돗물 시민평가단, 아리수 청소년 홍보단, 아리수 스토리텔러, SNS 홍보채널 운영 등 아리수 인적네트워크 운영을 통한 시민참여 확대
	○	지하철·버스 광고면 홍보, 1일 현장수도사업소 운영 등 시민 접근성 강화 홍보추진으로 아리수에 대한 친밀감 형성
	○	WATER KOREA, 정책박람회 등 대규모 행사 참여, 아리수 시음회 및 음용캠페인 전개 등 다양한 현장홍보 추진으로 아리수 음용기회 확대
	○	아리수 홍보 및 상수도정책 안내 영상물, 홍보인쇄물(브로슈어, 리플릿) 등 제작 및 활용을 통한 홍보콘텐츠 다양화
	○	정수센터·수도박물관·아리수나라 견학운영, 찾아가는 수도교실 운영 등 현장견학 활성화
	○	수돗물 음용 가치 확산을 위한 온 오프라인 캠페인 추진, 온라인 광고 등 민간역량 활용한 민간홍보대행 추진
사업비 (당해년도)	4,952,220천원			[국비]		[시비]4,952,220천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	경영관리부 홍보과	이상국 3146-1101	박희복 3146-1210	홍기석 3146-1214

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			4,978,435	4,978,435		4,952,220	△26,215	△0.5
사무관리비			4,557,282	4,557,282		4,533,380	△23,902	△0.5
공공운영비			326,500	326,500		326,500	0	0
행사실비보상금			10,000	10,000		10,000	0	0
기타보상금			32,360	32,360		37,840	5,480	16.9
행사운영비			6,500	6,500		24,500	18,000	276.9
시책업무추진비			20,000	20,000		20,000	0	0
기간제근로자등보수			22,624	22,624		0	△22,624	△100
사회보험부담금			3,169	3,169		0	△3,169	△100

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산				2019년 예산(안)
사무관리비	○	아리수 홍보관 운영 = 20,000천원			○	아리수 홍보관 운영 = 20,000천원
	-		Water Korea(국제물산업박람회) = 20,000천원		-		Water Korea(국제물산업박람회) = 20,000천원
	○	아리수 시민생활정보 안내 = 3,144,200천원			○	아리수 시민생활정보 안내 = 2,935,300천원
	-		각종 인쇄광고물 기획 및 디자인 3,000,000원*10회 = 30,000천원		-		각종 인쇄광고물 기획 및 디자인 3,000,000원*10회 = 30,000천원
	-		버스(쉘터), 지하철, 전광판 등 = 176,000천원		-		버스(쉘터), 지하철, 전광판 등 = 176,000천원
	▹			인쇄광고 20,000,000원*2회 = 40,000천원	▹				인쇄광고 20,000,000원*2회 = 40,000천원
	▹			지하철, 버스 영상광고 34,000,000원*4개월 = 136,000천원	▹				지하철, 버스 영상광고 34,000,000원*4개월 = 136,000천원
	-		TV 광고 = 300,000천원		-		TV 광고 = 300,000천원
	▹			광고 제작 = 100,000천원	▹				광고 제작 = 100,000천원
	▹			광고 모델료 = 200,000천원	▹				광고 모델료 = 200,000천원
	-		TV광고 송출 = 2,198,200천원		-		TV광고 송출 = 1,803,300천원
	▹			지상파TV 11,000,000원*2개사*40회 = 880,000천원	▹				지상파TV 11,000,000원*2개사*40회 = 880,000천원
	▹			케이블TV 50,000,000원*3개사*4개월 = 600,000천원	▹				케이블TV 50,000,000원*3개사*4개월 = 600,000천원
	▹			옥외전광판 8,800,000원*4개소*6개월 = 211,200천원	▹				옥외전광판 8,800,000원*4개소*6개월 = 211,200천원
	▹			IPTV다시보기 20,000,000원*2개소*6개월 = 240,000천원
	▹			라디오 300,000원*1개소*120회 = 36,000천원	▹				라디오 300,000원*1개소*117회 = 35,100천원
	▹			엘리베이터 38,500,000원*6개월 = 231,000천원	▹				엘리베이터 38,500,000원*2개월 = 77,000천원
					-		수돗물 음용캠페이 추진 = 80,000천원
					▹				텀블러 활용 등 오프라인 캠페인 20,000,000원*2회 = 40,000천원
					▹				온라인 광고 20,000,000원*2회 = 40,000천원
	-		SNS 홍보채널 운영 8,000,000원*10개월 = 80,000천원		-		SNS 홍보채널 운영 8,000,000원*12개월 = 96,000천원
	-		TV교양프로그램 방영 30,000,000원*2회 = 60,000천원		-		TV교양프로그램 방영 30,000,000원*2회 = 60,000천원
	-		TV방송 간접광고 50,000,000원*2회 = 100,000천원		-		TV방송 간접광고 50,000,000원*2회 = 100,000천원
	-		상수도 정책홍보 200,000,000원 = 200,000천원		-			상수도 정책홍보 290,000,000원 = 290,000천원
	○	홍보용 물품 구매 = 23,000천원			○	홍보용 물품 구매 = 117,000천원
	-		홍보 물품 구매 3,000,000원*3회 = 9,000천원		-		홍보 물품 구매 3,000,000원*3회 = 9,000천원
	-		견학안내 홍보 물품 구매 2,000,000원*7개기관 = 14,000천원		-		견학안내 홍보 물품 구매 2,000,000원*7개기관 = 14,000천원
					-		인식개선 캠페인 홍보 물품 구매 = 94,000천원
					▹				아리수 전용 물병 구매 7,000원*7,000개 = 49,000천원
					▹				아리수 전용 텀블러 구매 15,000원*3,000개 = 45,000천원
	○	인쇄물 등 = 24,000천원			○	인쇄물 등 = 124,000천원
	-		인쇄물 제작 = 23,000천원		-		인쇄물 제작 = 23,000천원
	▹			브로슈어 1,500*5,000매*2종 = 15,000천원	▹					브로슈어 1,500*5,000매*2종 = 15,000천원
	▹			리플릿 100원*80,000매*1종 = 8,000천원	▹					리플릿 100원*80,000매*1종 = 8,000천원
					▹					백서 발간 = 100,000천원
	-		영문번역 = 1,000천원		-			영문번역 = 1,000천원
	○	아리수 인적네트워크 운영 = 95,150천원			○	아리수 인적네트워크 운영 = 103,750천원
	-		아리수 스토리텔러 운영 80,000원*800회 = 64,000천원		-		아리수 스토리텔러 운영 80,000원*800회 = 64,000천원
	-		아리수 청소년 홍보단 위촉장 등 제작 5,500원*2,800명 = 15,400천원		-		아리수 청소년 홍보단 위촉장 등 제작 12,000원*2,000명 = 24,000천원
	-		대학생 서포터즈 운영 350,000원*15명*3개소 = 15,750천원		-		대학생 서포터즈 운영 350,000원*15명*3개소 = 15,750천원
	○	수돗물 시민평가단 운영 = 360,000천원			○	수돗물 시민평가단 운영 = 360,000천원
	-		상수도 사업 참여 평가 30,000원*380명*20회 = 228,000천원		-	상수도 사업 참여 평가 30,000원*380명*20회 = 228,000천원
	-		평가단 교육 및 활용용품 제작(활동노트, 인식표 등) 57,000,000원 = 57,000천원		-		평가단 교육 및 활용용품 제작(활동노트, 인식표 등) 57,000,000원 = 57,000천원
	-		운영단체 성과분석 및 자율 캠페인 47,000,000원 = 47,000천원		-		운영단체 성과분석 및 자율 캠페인 47,000,000원 = 47,000천원
	-		1개 운영단체 운영비 28,000,000원*1건 = 28,000천원		-		1개 운영단체 운영비 28,000,000원*1건 = 28,000천원
	○	아리수 홍보 전광판 유지관리 1,500,000원*12개월 = 18,000천원			○		아리수 홍보 전광판 유지관리 1,500,000원*12개월 = 18,000천원
	○	아리수 홍보 및 상수도정책 안내 영상콘텐츠 제작 = 210,000천원			○	아리수 홍보 및 상수도정책 안내 영상콘텐츠 제작 = 210,000천원
	-		일반영상물, 애니메이션, 인포그래픽 제작 30,000,000원*7편 = 210,000천원		-	일반영상물, 애니메이션, 인포그래픽 제작 30,000,000원*7편 = 210,000천원
	○	운영수당 각종 자문 및 심사 150,000원*6명*8회 = 7,200천원			○		운영수당 각종 자문 및 심사 150,000원*6명*12회 = 10,800천원
	○	수도박물관 운영 기획전시 및 체험프로그램 운영 309,120,000원 = 309,120천원			○	수도박물관 운영 기획전시 및 체험프로그램 운영 314,000,000원 = 314,000천원
	○	아리수나라 운영 및 아리수 행사개최 138,000,000원 = 138,000천원			○	아리수나라 운영 및 아리수 행사개최 138,000,000원 = 138,000천원
	○	사업소 견학 및 홍보운영 = 208,612천원			○	사업소 견학 및 홍보운영 = 182,530천원
	-		수도사업소 홍보(8개소) 견학 및 홍보행사 158,612,000원 = 158,612천원		-	수도사업소 홍보(8개소) 견학 및 홍보행사 158,612,000원 = 127,530천원
	-		정수센터 홍보(6개소) 견학 및 홍보행사 50,000,000원 = 50,000천원		-		정수센터 홍보(6개소) 견학 및 홍보행사 50,000,000원 = 55,000천원
	증감사유
	- 증액 조정: 수돗물 음용캠페인, SNS 홍보채널 운영, 상수도 정책홍보, 인식 개선 홍보물품 구매, 인쇄물 등 - 감액 조정 : TV 광고 및 송출 등
공공운영비	○	기타부담금 = 301,000천원			○	기타부담금 = 301,000천원
	-		수돗물홍보협의회 분담금 151,000,000원*1회 = 151,000천원		-		수돗물홍보협의회 분담금 151,000,000원*1회 = 151,000천원
	-		수돗물 시민네트워크 공동캠페인 분담금 = 150,000천원		-		수돗물 시민네트워크 공동캠페인 분담금 = 150,000천원
	○	정수센터 견학시민 책임보험 = 25,500천원			○	정수센터 견학시민 책임보험 = 25,500천원
	증감사유
	- 변동 없음
행사실비보상금	○	홍보행사 출연자 및 발표자 사례금 2,500,000원*2회*2인 = 10,000천원			○	홍보행사 출연자 및 발표자 사례금 2,500,000원*2회*2인 = 10,000천원
	증감사유
	- 변동 없음
기타보상금	○	각종 공모전 시상금 등 7,500,000원*2회 = 15,000천원			○	각종 공모전 시상금 등 = 18,000천원
					-			아리수 공모전 시상금 7,500,000원*2회 = 15,000천원
					-			상수도 30주년 사진 공모전 시상금 = 3,000천원
	○	자원봉사 실비보상금 8,000원*7명*310일 = 17,360천원			○	자원봉사 실비보상금 8,000원*8명*310일 = 19,840천원
	증감사유
	- 30주년 사진 공모전 추가 및 자원봉사자 1명 증원 조정
행사운영비	○	통수 110주년 기념행사 6,500,000원 = 6,500천원			○	통수 111주년 기념행사 6,500,000원 = 6,500천원
					○	상수도역사 사진 전시회 행사 18,000,000원 = 18,000천원
	증감사유
	- 상수도역사 사진 전시회 행사 추가
시책업무추진비	○	아리수 인식개선업무 추진 20,000,000원 = 20,000천원			○	아리수 인식개선업무 추진 20,000,000원 = 20,000천원
	증감사유
기간제근로자등보수
	- 변동 없음
	○	구의문화재 안내해설사 채용(기본급, 수당, 피복비) 22,624,000*1명 = 22,624천원
	증감사유
	- 공무직으로 전환
사회보험부담금	○	구의문화재 안내해설사 사회보험부담금 3,169,000원*1명 = 3,169천원
	증감사유
	- 공무직으로 전환

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	수돗물 음용 가치 확산을 통한 시민인식 개선 및 음용문화 확산
○	수돗물 음용문화 확산을 통한 음용률 향상

□ 사업근거
○	서울특별시 아리수 음수대 설치 및 관리에 관한 조례 제3조(시장의 책무)
○	수도법 제56조(수돗물홍보협의회 분담금)
○	서울특별시 수도조례
○	2019년 수돗물 음용문화 확산을 위한 아리수 종합홍보 계획
○	서울특별시표창조례 제4조 등(기타보상금)

□ 추진경위
○	수돗물 음용 가치 확산을 위한 2019년 수돗물 인식개선 종합홍보 추진계획(ʼ19. 1월)

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019. 01.~12.
○	추진방법
-		사업별 세부 추진계획 수립, 체계적 사업관리를 통한 연간 지속적 수행
-		본부, 사업소, 연구원 간 긴밀한 협조를 통한 최적의 홍보효과 창출
-		사업소별 자체 수돗물 음용 가치확산 홍보 추진계획을 수립, 연간 지속적 수행
-		홍보효과 위주의 선택과 집중의 홍보추진 및 양질의 홍보콘텐츠 활용의 효율적 홍보추진
-		사업추진 후 사업효과에 대한 피드백 및 횡단전개 실시
-		중점 홍보타깃을 선정, 홍보의 파급력 및 효율성 증대
-		수돗물의 사회적 인식을 반영한 맞춤형 홍보추진
○	사업수행주체 : 본부, 사업소, 연구원
○	사업의 주요내용
-		시민이 참여하고 시민과 소통하는 공감홍보 추진 : 시민평가단·청소년 홍보단 운영·스토리텔러 운영, 소셜네트워크서비스(SNS) 홍보채널 운영
-		시민 접근성 강화 체감형 홍보 추진 : 지하철 광고면 아리수 홍보물 부착, 환수위 시의원과 함께하는 아리수 홍보
-		민간마케팅을 활용한 전략적 홍보 추진 : 수돗물 음용 가치확산 온 오프라인 캠페인 및 온라인 광고 추진, TV교양프로그램 활용 수돗물 정보전달, 상수도 주요정책 영상 콘텐츠 제작 및 확산
-		언론매체 및 시민·사회단체와 협업을 통한 시민친화 홍보추진 : 신문 및 잡지 등 언론매체 기획기사 게재 및 아리수 광고, 수돗물 시민네트워크 및 수돗물홍보협의회 참여
-		아리수 현장체험 및 현장홍보 추진 : 정수센터 등 현장견학 운영, 수도교실 운영, 아리수 현장캠페인 및 시민참여 이벤트 행사 전개
-		다양한 홍보매체를 활용한 전방위적 홍보추진 : 아리수 전광판의 효율적 운영, 홍보인쇄물(브로슈어, 리플릿) 제작

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		4,952,220
추진계획 수립 후 연중 추진	2019.01~2019.12	4,952,220		수돗물 음용 가치 확산 및 아리수 인식개선 사업 연중 상시 추진

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 아리수 인식개선 및 음용문화 활성화

2016년도
	○	시민이 참여하고 시민과 소통하는 공감홍보 추진으로 수돗물 신뢰도 향상
	-		시민평가단 운영(250명), 청소년 홍보단 운영(1,128명), 스토리텔러 운영(10명)
	-		소셜네트워크서비스(SNS) 홍보채널 운영(5개 채널)
	○	수돗물 음용기회 확대 및 대 국민 서비스 제공을 통한 음용문화 확산
	-		도심형 아리수 음수대 조성(3개소), 아리수 전광판 설치(1개소)
	○	접근성 강화 시민체감형 홍보 추진으로 신뢰적 정보전달 및 아리수 인식제고
	-		지하철·보도상가판대 홍보물 부착(2,812면), 공사장 가림막 홍보물 부착(10개소)
	-		자양취수장 아리수 광고판 설치(1개소), 가압장·배수지 벽화조성(12개소)
	○	민간 마케팅 기법을 활용한 전략적 홍보로 수돗물에 대한 올바른 인식제고
	-		TV광고 제작(1편) TV광고 송출(6개 매체), 케이블TV 특집프로그램 방영(10회)
	-		TV방송 PPL 추진(5개 프로그램), 아리수 홍보 동영상 제작(2편)
	○	언론매체 및 시민·사회단체와의 협업을 통한 수돗물 불신해소
	-		일산신문·잡지 기획기사 등 게재(22회), 지역신문 시의원 기고문 게재 등(51회)
	-		수돗물시민네트워크 참여, 수돗물홍보협의회 참여
	○	현장체험 및 현장홍보 강화를 통한 아리수의 신뢰도 제고 및 친근감 형성
	-		정수센터 등 현장견학 운영(357,015명), 아리수 현장캠페인 추진(19회)
	-		수도교실 운영(191회), 홍보인쇄물 제작(브로슈어 1만부, 리플릿 8만부)
2017년도
	○	시민이 참여하고 시민과 소통하는 공감홍보 추진으로 수돗물 신뢰도 향상
	-		시민평가단 운영(253명), 청소년 홍보단 운영(1,141명), 스토리텔러 운영(10명)
	-		소셜네트워크서비스(SNS) 홍보채널 운영(6개 채널), 아리수 이모티콘 제작(25종)
	○	시민 접근성 강화 체감형 홍보 추진으로 대 시민 서비스 제고
	-		지하철 광고면 홍보물 부착(4,473면), 공사장 가림막 홍보물 부착(21개소)
	-		가압장·배수지 벽화조성(11개소), 1일 현장수도사업소 운영(13회)
	○	민간마케팅을 활용한 전략적 홍보로 수돗물 음용문화 확산
	-		다양한 광고매체를 통한 홍보영상물 송출(6개 매체, ʼ17.2~10월)
	-		TV방송 간접광고(PPL) 추진(채널A 4개 프로그램)
	○	언론매체 및 시민·사회단체와의 협업을 통한 수돗물 불신해소
	-		일간신문 아리수 기획기사 게재(4회), 지역신문 시의원 기고문 게재 및 광고(31회)
	-		수돗물시민네트워크 참여, 수돗물홍보협의회 참여
	○	공모전 및 이벤트 행사를 통한 수돗물에 대한 시민 공감대 형성
	-		홍보 슬러건 및 포스터 공모전 실시(1회), 아리수 마시기 플래시 몹 시연(4회)
	-		아리수 원샷 동영상 및 사진 콘테스트 전개(1회), 아리수 퀴즈 이벤트(ʼ17.6~12월)
	○	현장체험 및 현장홍보 추진으로 아리수에 대한 친근감 형성
	-		정수센터 등 현장견학 운영, 수도교실 운영
	-		아리수사랑 체험투어 운영, WATER KOREA 등 현장캠페인 전개
	○	다양한 홍보매체를 활용한 전방위적 홍보 추진으로 신뢰적 정보전달
	-		홍보인쇄물 제작(브로슈어 1만부, 리플릿 5만부, 일일알림장 1만부)
	-		초등학교 교과서 아리수 정보수록 추진, 아리수 전광판의 효율적 운영(연중)
2018년도
	○	시민이 참여하고 시민과 소통하는 공감홍보 추진으로 수돗물 신뢰도 향상
	-		시민평가단 운영(265명), 청소년 홍보단 운영(1,019명), 스토리텔러 운영(10명)
	-		소셜네트워크서비스(SNS) 홍보채널 운영(6개 채널), ʼ수돗물 사랑ʼ 시리즈 웹 홍보
	○	민간마케팅을 활용한 전략적 홍보로 수돗물 음용문화 확산
	-		수돗물 음용 가치 확산 온 오프라인 캠페인 전개
	-		상수도정책 안내 보 동영상 제작 및 확산
	○	언론매체 및 시민·사회단체와의 협업을 통한 수돗물 불신해소
	-		일간신문 광고 기획기사 게재
	-		수돗물시민네트워크 참여, 수돗물홍보협의회 참여
	○	현장체험 및 현장홍보 추진으로 아리수에 대한 친근감 형성
	-		정수센터 등 현장견학 운영, 수도교실 운영
	-		아리수사랑 체험투어 운영, WATER KOREA 등 현장캠페인 전개

□   향후 기대효과

○	공감홍보 추진으로 수돗물 신뢰도 향상 및 아리수 인식개선
○	체감형 홍보 추진으로 대 시민 서비스 제공 및 고객만족도 향상
○	전략적 홍보 추진으로 음용문화 확산 및 수돗물에 대한 긍정적 여론 형성
○	현장홍보 추진으로 아리수에 대한 친근감 형성 및 수돗물에 대한 불신해소

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	3,492,620		197,450	3,690,070	3,542,052		148,018
2016	4,444,300			4,444,300	4,060,634		383,666
2017	4,516,435			4,516,435	4,238,015		278,420

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
상수도홈페이지 운영관리

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	상수도홈페이지(총 10종) 유지보수
	○	SNS 포털 구축
	○	모바일아리수앱 유지보수
	○	상수도홈페이지 실명확인 사용료 지급
사업비 (당해년도)	178,261천원			[국비]		[시비]178,261천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	☑	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
정보화예타	2018.08.01.	적정	정보시스템담당관-9695 (2018.08.01.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	경영관리부 홍보과	이상국 3146-1101	박희복 3146-1210	오미영 3146-1217

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			245,537	245,537		178,261	△67,276	△27
사무관리비			2,000	2,000		4,848	2,848	142
전산개발비			77,386	77,386		0	△77,386	△100
수선유지비			166,151	166,151		173,413	7,262	4

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산			2019년 예산(안)
사무관리비	○	홈페이지 실명확인 사용료 = 2,000천원		○	홈페이지 실명확인 사용료 = 3,000천원
				○	모바일앱 접근성 심사비용 = 1,848천원
	증감사유
	- 홈페이지 실명 확인 사용자 증가 및 인증서 갱신에 따른 비용 증가
전산개발비	○	SNS포털 수셜 아리수 구축 = 77,386천원
	-		응용SW 개발비 = 61,190천원
	-		기획 및 디자인 개발비 = 16,196천원
	증감사유
	- 구축완료에 따른 사업종료
수선유지비	○	홈페이지 유지보수 = 166,151천원		○	홈페이지 유지보수 = 173,413천원
	-		상수도홈페이지 유지보수 및 기능강화 = 121,595천원	-		상수도홈페이지 유지보수 및 기능강화 = 127,414천원
	-		모바일아리수앱 유지보수 = 34,208천원	-		모바일아리수앱 유지보수 = 35,651천원
	-		보안솔루션 유지보수 = 10,348천원	-		보안솔루션 유지보수 = 10,348천원
	증감사유
	- 노임단가 인상 적용

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	유용한 정보를 쉽게 접근하고 소통 및 공유하는 편리한 홈페이지 구현
○	웹접근성 및 호환성을 준수하고 안전하게 이용할 수 있는 웹 서비스 제공
○	아리수 SNS 포털페이지 구축에 따른 아리수 정보의 접근성 강화

□ 사업근거
○	장애인차별금지법
○	국가정보화기본법
○	정부시스템 구축 운영 지침
○	모바일전자정부서비스 지침, 보안가이드 라인

□ 추진경위
○	2019년도 상수도홈페이지 운영 및 유지관리 계획(2018.6.18)
○	2019년 정보화사업 예산타당성 심사 요청(2018.6.19)

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019.1월~2019.12월
○	사업규모 : 홈페이지(모바일앱 포함), SNS포털
○	사업수행주체 : 상수도사업본부
○	추진방법 : 추진계획을 수립하여 체계적으로 추진
○	사업의 주요내용
-		상수도홈페이지 기능개선 및 유지보수
‧			컨텐츠 품질강화 및 신규 컨텐츠(페이지) 개발
‧			상시적 웹접근성 및 웹표준 유지강화(웹 및 앱접근성 품질마크 갱신)
‧			홈페이지 디자인 등 유지보수 및 정기점검, 보안솔루션 및 모바일앱 비콘 정기점검

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		178,261
정보화 예산 타당성 심사 후 추진계획을 수립 체계적으로 추진	2019.01~2019.12	178,261		상수도홈페이지 운영 및 유지관리

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 홈페이지를 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 프로그램 개선 및 유지관리

2016년도
	○	상수도홈페이지 메인화면 개편 및 다양한 홍보콘텐츠 구성
	○	모바일아리수앱 접근성 개선 및 보안강화, 안정적 웹 서비스 제공
2017년도
	○	대표홈페이지 메인 화면 리뉴얼, 아리수나라 및 아리수홍보관 홈페이지 전면 개편
	○	상수도홈페이지 시스템 클라우드 센터 이관 및 서비스 최적화
	○	최신 관람서비스 모바일 견학안내시스템 구축
2018년도
	○	SNS포털 사이트 구축
	○	연계홈페이지 통폐합 추진

□   향후 기대효과

○	시민 중심의 콘텐츠를 강화하고, 소통·공유·참여의 온라인 공간화 정착
○	웹접근성 및 호환성 강화, 고품질 웹서비스 제공으로 고객만족도 향상

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	111,857			111,857	97,207		14,650
2016	368,487			368,487	345,710		22,777
2017	215,386			215,386	191,996		23,390

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
병물 아리수 공급

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	각종 공공행사 및 사회소외계층 등에 시민이 편리하게 음용할 수 있도록 병물 아리수를 무상공급하여 아리수의 우수성 홍보 및 음용률 제고
사업비 (당해년도)	206,488천원			[국비]		[시비]206,488천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	생산부 생산관리과	유성종 3146-1301	한희선 3146-1310	채해바래 3146-1328

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			1,513,956	1,513,956		206,488	△1,307,468	△86
수선유지비			341,000	341,000		80,400	△260,600	△76
사무관리비			393,923	393,923		34,000	△359,923	△91
일반재료비			779,033	779,033		92,088	△686,945	△88

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산			2019년 예산(안)
수선유지비	○	생산설비유지보수용역 = 50,000천원		○	생산설비 유지보수용역 = 60,000천원
	○	HAPA FILTER 및 막필터 교체 = 5,000천원		○	HAPA FILTER 및 막필터 교체 = 6,000천원
	○	해충방제용역 = 2,000천원		○	해충방제용역 = 2,400천원
	○	병물아리수 생산라인 배관세정 = 10,000천원		○	병물아리수 생산라인 배관세정 = 12,000천원
	○	병물아리수 충진실 분해, 조립 및 수리 등 = 274,000천원
	증감사유
	- 2018년 수선완료에 따른 감소 및 기존 시설 유지 보수 등 인상 적용
사무관리비	○	임차료 = 333,200천원		○	임차료 = 18,000천원
	-		1톤 = 64,800천원
	-		2.5 = 153,600천원	-		2.5톤 250,000원*30대 = 7,500천원
	-		5톤(대규모행사지원) = 12,000천원	-		5톤 300,000원*15대 = 4,500천원
	-		11톤(재해지역공급) = 20,000천원	-		11톤 400,000원*15대 = 6,000천원
	-		운반인력 = 82,800천원
	○	사회소외계층 지원 운송비 = 31,302천원
	-		기초생활수급세대 병물 운송비 = 7,069천원
	-		소년소녀가장 병물 운송비 = 24,233천원
	○	병물아리수 NSF 인증갱신 = 9,800천원
	○	ERP제도(PET병 재활용의무시행) 분담금 = 19,621천원		○	ERP제도(PET병 재활용의무시행) 분담금 = 16,000천원
	증감사유
	- 병물아리수 운송 물량 감소 등
일반재료비	○	병물아리수 용기 및 라벨구입 = 638,080천원		○	병물아리수 용기 및 라벨 구입 = 69,300천원
	-		350㎖ 97원*6,400,000병 = 620,800천원	-		350㎖ 110원*400,000병*1.05 = 46,200천원
	-		2000㎖ 192원*90,0009병 = 17,280천원	-		2000㎖ 220원*100,000병*1.05 = 23,100천원
	○	병물아리수 포장비닐구입 = 39,625천원		○	병물아리수 포장비닐구입 = 6,821천원
	-		비닐포장재(80*420*1000) 106,000원*340롤 = 36,040천원	-		비닐포장재(80*420*1000) 106,000원*50롤*1.05 = 5,565천원
	-		비닐포장재(80*450*1000) 114,000원*15롤 = 1,710천원	-		비닐포장재(80*450*1000) 114,000원*5롤*1.05 = 599천원
	-		스트렛치 필름 125,000원*15롤 = 1,875천원	-		스트렛치필름 125,000원*5롤*1.05 = 657천원
	○	병물아리수 마개구입 14원*6,490,000병 = 90,860천원		○	병물아리수 마개구입 14원*500,000*1.05 = 7,350천원
	○	병물아리수 날인기 잉크 = 3,468천원		○	병물아리수날인기 잉크 = 1,617천원
	-		메이크업 55,200원*40개 = 2,208천원	-		메이크업 81,840원*10개*1.05 = 860천원
	-		잉크 210,000원*6개 = 1,260천원	-		잉크 240,020원*3개*1.05 = 757천원
	○	병물아리수 생산소모품 = 7,000천원		○	병물아리수 생산소모품 = 7,000천원
	증감사유
	- 병물아리수 생산 물량 감소

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	서울의 수돗물인 아리수의 우수성을 홍보하고 단수 및 재해발생 시 비상 음용수로 활용

□ 사업근거
○	PET병 수돗물 생산․공급 세부 추진계획(시장방침 제98호, 2001.2.2.)

□ 추진경위
○	병물아리수 공급기준 개선 계획(생산관리과-6502, 2018.6.21.)
○	1회용 플라스틱 없는 서울 종합계획(시장방침 제174호, 2018.9.21.)

□ 사업내용
○	사업기간 : 2001~계속
○	지원대상 : 단수지역 및 재난피해지역
○	사업수행주체 : 상수도사업본부
○	추진방법 : 병물아리수 생산
○	사업의 주요내용 : 병물아리수 생산 및 공급

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		206,488
병물아리수	2019.01~2019.12	206,488		병물아리수 생산 및 공급

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 병물아리수 생산 및 공급

2016년도
	○	병물아리수 6,257,380병 생산 및 공급
2017년도
	○	병물아리수 6,023,952병 생산 및 공급
2018년도
	○	병물아리수 2,260,134병 생산 산 및 공급

□   향후 기대효과

○	서울의 수돗물 아리수의 우수성 홍보

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	1,359,072			1,359,072	1,050,790		308,282
2016	1,362,444			1,362,444	1,107,827		254,617
2017	1,377,884			1,377,884	1,011,726		366,158

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
음수대 설치

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	학교, 시민들이 많이 모이는 도심 등에 아리수 음수대를 설치하여 아리수 보급 확대 및 시민 편익을 제공
	○	초,중,고 및 국공립유치원등에 아리수 음수대 설치를 통해 수돗물에 대한 오랜 불신을 어린 학생들로부터 개선하여 음용률 향상에 기여
	○	서울의 주요거리에 음수대 설치 및 아리수 체험프로그램 등을 운영하는 ‘아리수 친화거리’를 조성하여 아리수 친화공간 마련 및 신뢰도 제고
	○	서울시 공원 등 야외에 설치된 음수대의 관리실태 조사 및 개선방안 마련 등을 위한 용역수행으로 아리수 음용환경 조성 및 음용률 제고
사업비 (당해년도)	4,045,000천원			[국비]		[시비]4,045,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	급수부 급수설비과	최진석 3146-1401	최춘근 3146-1470	강무진 3146-1472

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			7,141,000	7,141,000		3,995,000	△3,146,000	△44
수선유지비			35,000	35,000		20,000	△15,000	△43
시책업무추진비			2,000	2,000		2,000	0	0
지원사업성시설비			7,102,000	7,102,000		3,971,000	△3,131,000	△44
사무관리비			2,000	2,000		2,000	0	0

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
수선유지비	○	아리수 음수대 금형 유지관리 = 20,000천원	○	아리수 음수대 금형 유지관리 = 20,000천원
	○	아리수샘터(광화문)유지관리 = 15,000천원
	증감사유
	- 아리수샘터(광화문) 노후 전광판 사용 중단
시책업무추진비	○	시책업무추진비 = 2,000천원	○	시책업무추진비 = 2,000천원
	증감사유
	- 변동 없음
지원사업성시설비	○	학교 등 아리수음수대 구매설치 1,100,000원*4,000대 = 4,400,000천원	○	학교 등 아리수음수대 구매설치 1,100,000원*2,000대 = 2,200,000천원
	○	학교 등 아리수음수대 설치 배관공사 110,000원*500대*20m = 1,100,000천원	○	학교 등 아리수음수대 설치 배관공사 110,000원*300대*20m = 660,000천원
	○	학교 등 아리수음수대 유지관리 = 621,000천원	○	학교 등 아리수음수대 유지관리 = 621,000천원
	○	캐릭터형 아리수음수대 제작설치 5,500,000원*30대 = 165,000천원	○	아리수 친화거리 조성을 위한 음수대 설치 장소선정 및 설계 390,000,000원 = 390,000천원
	○	캐릭터형 아리수음수대 설치 배관공사 110,000원*30대*20m = 66,000천원	○	야외음수대 관리실태 조사 및 개선방안 마련 등을 위한 용역수행 150,000천원 = 150,000천원
	○	옥외음수대 제작설치 및 배관공사 25,000,000원*30대 = 750,000천원
	증감사유
	- 음수대 설치 대수 감소, 아리수 친화거리 조성을 위한 용역, 야외음수대 관리 실태조사 및 개선방안 마련 위한 용역수행
사무관리비	○	디자인연차등록비 1,000천원 = 1,000천원	○	디자인연차등록비 1,000천원 = 1,000천원
	○	현황판 제작 및 홍보물 제작 1,000천원 = 1,000천원	○	현황판 제작 및 홍보물 제작 1,000천원 = 1,000천원
	증감사유
	- 변동 없음

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	아리수 음수대 미설치 초·중·고교, 국·공립유치원, 공공기관 등에 신규, 내용연수 경과된 노후 음수대 교체 및 학교 음수대 중 중대한 고장의 수리보수, 정기적인 유지관리를 통한 쾌적한 음용환경 조성
○	서울의 주요 거리에 음수대 설치 및 아리수 체험프로그램 등을 운영하는 ‘아리수 친화거리’를 조성하여 아리수 친화공간 마련 및 신뢰도 제고와 기존의 야외음수대 관리실태 조사 및 개선방안 마련 등을 위한 용역수행으로 아리수 음용환경 조성 및 음용률 제고

□ 사업근거
○	서울특별시 아리수 음수대 설치 및 관리에 관한 조례
○	학교 급수시설 개선사업 추진계획(행정2부시장 방침 제18호, 06.02.03)

□ 추진경위
○	2006.02. : 학교급수시설 개선사업 추진계획 수립(행정2부시장방침 제18호, ´06.02.03)
○	2007.02. : 학교급수시설 개선사업 계획 변경(교육청 예산지원에서 상수도본부 발주로 변경)
○	2008.04. : 아리수 음수대 설치 확대 계획 수립(공원, 보육시설 등으로 확대)
○	2008.06. : 아리수음수대 설치 확대 계획 수립(시장방침 제345호 ´08. 06. 30.) - 시 산하 공공기관
○	2011.03. : 학교 중심의 아리수 음수대 설치 확대 계획 수립(초중고 등 모든 학교설치)
○	2015.01. : 서울특별시 아리수 음수대 설치 및 관리에 관한 조례 제정
○	2016.09. : 서울특별시 아리수 음수대 설치 및 관리에 관한 조례 일부 개정(아리수 음수대 정기적인 유지관리에 관한 사항)

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019.01. ~ 2019.12.
○	지원대상 : 서울시 초·중·고교, 학력인정 평생교육시설, 국·공립유치원, 공공기관 등
○	사업수행주체 : 상수도사업본부 및 수도사업소
○	사업의 주요내용 : 아리수음수대 구매설치, 음수대 유지관리, 아리수 친화거리 조성 및 야외음수대 관리실태 조사 용역수행 등

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		4,045,000
계획수립	2019.01~2019.04			사업추진을 위한 세부추진계획 수립
학교 등 음수대 설치	2019.01~2019.12	2,860,000		아리수음수대 구매 및 설치
학교 음수대 유지관리	2019.01~2019.12	621,000		학교 음수대 유지관리
금형보수 등	2019.01~2019.12	24,000		금형보수 등
아리수 친화거리 조성	2019.01~2019.12	390,000		음수대 설치 장소선정 및 설계
야외음수대 관련 용역수행	2019.01~2019.12	150,000		관리실태 조사 및 개선방안 마련 등

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 아리수 보급 확대 및 시민 편익을 위한 음수대 설치

2016년도
	○	음수대 설치 4,880대(학교 등 4,662대, 캐릭터 115대, 옥외 103대)
2017년도
	○	음수대 설치 5,412대(학교 등 5,290대, 캐릭터 86대, 옥외 36대)
2018년도
	○	음수대 설치 2,485대(학교 등 2,440대, 캐릭터 31대, 옥외 14대)

□   향후 기대효과

○	아리수 음수대 설치를 통한 수돗물에 대한 불신해소 및 음용률 향상

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	7,517,710			7,517,710	6,715,782	211,000	590,928
2016	10,438,610	211,000		10,649,610	9,005,125		1,644,485
2017	10,048,710			10,048,710	9,304,680		744,030

		예산서 P.
아리수 품질 확인제

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	수질검사원을 채용하여 급수환경 개선가구 및 노후아파트, 다중이용시설 등 무료 방문 수질검사 실시
사업비 (당해년도)	2,167,669천원			[국비]		[시비]2,167,669천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	생산부 수질과	유성종 3146-1301	서한호 3146-1320	박근우 3146-1324

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			3,464,416	3,464,416		3,588,750	124,334	△3.6
공공운영비			32,000	32,000		38,400	6,400	20
기간제근로자등보수			2,584,320	2,584,320		2,752,221	167,901	6.5
사무관리비			155,200	155,200		165,884	10,684	6.9
사회보험부담금			249,600	249,600		265,949	16,349	6.6
수선유지비			55,296	55,296		55,296	0	0
일반재료비			388,000	388,000		311,000	△77,000	△19.8

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
공공운영비	○	차량유지비 500,000원*8개월*8개소 = 32,000천원	○	차량유지비 600,000원*8개월*8개소 = 38,400천원
	증감사유
	- 유류비 인상
기간제근로자등보수	○	임금 1,994,000원*160명*8월 = 2,552,320천원	○	임금 2,112,670원*160명*8월 = 2,704,221천원
	○	근무복 등 200,000원*160명 = 32,000천원	○	근무복 등 300,000원*160명 = 48,000천원
	증감사유
	- 인금 인상 및 근무복 구매 금액 증액
사무관리비	○	점검결과 인쇄 60원*300,000매 = 18,000천원	○	점검결과 인쇄 80원*220,000매 = 17,600천원
	○	음수대 내부용 액자 : 8,000원*1,000개 = 8,000천원	○	음수대 내부용 액자 : 8,000원*1,000개 = 8,000천원
	○	음수대 수질 검사표: 3,000원*1,500매 = 4,500천원	○	음수대 수질 검사표: 3,000원*1,500매 = 4,500천원
	○	품질확인제 홍보 리플렛: 39원*300,000매 = 11,700천원	○	품질확인제 홍보 리플렛: 40원*220,000매 = 8,800천원
	○	검사필증 60원*300,000매 = 18,000천원	○	검사필증 80원*220,000매 = 17,600천원
	○	소모품 구입 30,000원*160명*3회 = 14,400천원	○	소모품 구입 40,000원*160명*2회 = 19,200천원
	○	채용심사 수당 300,000원*3명*8개소 = 7,200천원	○	채용심사 수당 300천원*3명*8개소 = 7,200천원
	○	검사원 교육: (본부) 40,000원*160명 = 6,400천원	○	검사원 교육: (본부) 59,900원*160명 = 9,584천원
	○	소믈리에 교육 = 3,000천원	○	소믈리에 교육 = 3,000천원
	○	차량 임차료 1,000,000원*8개월*8개소 = 64,000천원	○	차량 임차료 1,100,000원*8개월*8개소 = 70,400천원
	증감사유
	- 수질검사 목표가구 감소(30만 →22만) 차량 임차수 증대, 소모품 구입비 등 증액
사회보험부담금	○	4대보험 195,000원*160명*8월 = 249,600천원	○	4대보험 206,990원*160명*8월 = 249,600천원
	증감사유
	- 인금 인상에 따른 연동
수선유지비	○	수질측정장비 수리비: 144,000원*48대*8월 = 55,296천원	○	수질측정장비 수리비: 144,000원*48대*8월 = 55,296천원
	증감사유
	- 변동 없음
일반재료비	○	시약구입비: 300,000개*3개항목*350원 = 288,000천원	○	시약구입비: 220,000개*3개항목*350원 = 231,000원
	○	초자등 소모품 = 100,000천원	○	초자등 소모품 = 80,000천원
	증감사유
	- 수질검사 목표가구 감소(30만 가구 → 22가구)

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	가정에서 안심하고 아리수를 음용토록 수질검사는 물론 맛·냄새에 대한 체계적인 관리와 운영방법을 개선하여 음용율 제고 및 일자리 창출

□ 사업근거
○	아리수 품질확인제 중장기 추진계획(수질과-8103, 2017.09.27. 본부장)

□ 추진경위
○	2018년도 아리수 품질확인제 사업 추진계획(수질과-755, 2018.01.01.)

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019.03 ~ 2019.10(8개월)
○	지원대상 : 서울시 전가구 대상
○	사업수행주체 : 상수도사업본부 수도사업소
○	추진방법 : 추진계획 수립 → 수질검사원(기간제근로자) 채용→ 수질검사원 방문 수질검사
○	사업의 주요내용 : 수질검사원을 채용하여 급수환경 개선가구 및 노후아파트, 다중이용시설, 어려운 이웃, 희망가구 등 무료 방문 수질검사

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		2,137,174
수질검사원 채용	2019.01~2019.02	7,200		공개로 사업소별 수질검사원 채용
수질검사원 교육	2019.03~2019.03	9,584		본부 집체교육 및 사업소 실무교육 실시
가정방문 수질검사	2019.03~2019.10	2,122,124		가정방문 수질검사 실시

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 아리수홍보 및 수질검사 가구

2016년도
	○	294,555가구 수질검사 및 아리수 홍보
2017년도
	○	326,616가구 수질검사 및 아리수 홍보
2018년도
	○	207,834가구 수질검사 및 아리수 홍보

□   향후 기대효과

○	수질검사를 통한 시민고객과의 현장 소통 강화 및 일자리 창출 효과 기대

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	2,707,200			2,707,200	2,162,152		545,048
2016	2,509,640			2,509,640	2,258,226		251,414
2017	947,259			947,259	758,463		188,796

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
행정정보시스템 유지보수

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	정보시스템 예방점검과 장애복구 체계구축으로 정보시스템의 안정적인 운영 환경 확보
	○	행정업무용 정품SW 구매보급으로 행정업무 능률 향상 도모 및 정품SW 지적재산권 보호
사업비 (당해년도)	2,602,963천원			[국비]		[시비]2,602,963천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	☑	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
정보화예타	2018.08.01.	조건부승인	정보시스템담당관-9695 (2018.01.01.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	요금관리부 전산정보과	조세연 3146-1601	한병주 3146-1560	박현서 3146-1561

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			3,053,857	3,053,857		2,602,963	△449,869	△14.8
사무관리비			317,049	317,049		302,163	△14,886	△4.7
수선유지비			2,736,808	2,736,808		2,300,800	△436,008	△15.9

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산				2019년 예산(안)
사무관리비	○	행정업무용 소프트웨어 구매 = 261,436천원			○	행정업무용 소프트웨어 구매 = 246,449천원
	-		MS GAS 2016(2년차/3년) 222,294원*760개 = 168,944천원		-		MS GAS 2016(3년차/3년) 222,294원*760개 = 168,944천원
	-		한컴오피스 NEO ILA(2년차/3년) 98,871원*700개 = 69,210천원		-		한컴오피스 NEO ILA(3년차/3년) 98,871원*700개 = 69,210천원
	-		알툴즈통합팩(연간사용권) 11,834원*700개 = 8,284천원		-		알툴즈통합팩(연간사용권) 11,850원*700개 = 8,295천원
	-		NetHelper V7.0 41,071원*100개 = 4,108천원		○	백신소프트웨어 구매 = 54,284천원
	-		PowerDirector 15 Utimate(한글) 220,000원*2개 = 440천원		-		행정망 서버용 백신라이선스 352,905원*15개 = 5,294천원
	-		Sketchup Pro 950,000원*11개 = 10,450천원		-		행정망용 클라이언트 라이선스 25,326원*1,900조 = 48,120천원
	○	백신소프트웨어 구매 = 54,513천원			-		통합관리용 콘솔 = 870천원
	-		행정망 서버용 백신라이선스 352,905원*30개 = 10,588천원		○	사이버고객센터 실명인증서비스 이용수수료 = 550천원
	-		행정망용 클라이언트 라이선스 25,326원*1,700개 = 43,055천원		○	자재관리시스템 서버인증서 발급수수료 550,000원*1년 = 550천원
	-		통합관리용 콘솔 = 870천원		○	사이버고객센터 아이핀인증서비스 = 330천원
	○	사이버고객센터 실명인증서비스 이용수수료 = 550천원
	○	자재관리시스템 서버인증서 발급수수료 = 550천원
	증감사유
	- 행정업무용 소프트웨어 구매대상 감소
수선유지비	○	주전산기 SW 및 부대장비 유지보수 = 633,843천원			○	주전산기 SW 및 부대장비 유지보수 = 377,112천원
	-		주전산기등 HW 및 부대장비 = 270,411천원		-		주전산기등 HW 및 부대장비 = 179,065천원
	-		DBMS등 시스템 SW = 343,432천원		-		DBMS등 시스템 SW = 178,047천원
	-		전산실 자재 및 부품 = 20,000천원		-		전산실 자재 및 부품 = 20,000천원
	○	종합정보통신망 유지보수 = 811,021천원			○	종합정보통신망 유지보수 = 765,463천원
	-		정보통신장비 유지보수 = 685,021천원		-		정보통신장비 유지보수 = 645,463천원
	▹			통신장비,보안장비등 HW 유지보수 5,684,314천원*8.0%이내 = 454,746천원	▹			통신장비,보안장비등 HW 유지보수 = 398,265천원
	▹			EMS,TMS,UMS등 SW 유지보수 783,145천원*12.0%이내 = 93,978천원	▹			SIEM,TMS,UMS등 SW 유지보수 = 89,050천원
	▹			PC,모니터,흑백프린터등 유지보수 = 136,297천원	▹			PC,모니터,흑백프린터등 유지보수 = 158,148천원
	-		광통신시설(지하철구간) 유지관리 = 56,000천원		-		광통신시설(지하철구간) 유지관리 = 60,000천원
	-		구내정보통신망 교체 및 이전공사 = 20,000천원		-		구내정보통신망 교체 및 이전공사 = 20,000천원
	-		U-Arisu Net 긴급복구 = 30,000천원		-		U-Arisu Net 긴급복구 = 20,000천원
	-		전산통신 자재 구입 = 20,000천원		-		전산통신 자재 구입 = 20,000천원
	○	운영업무시스템 유지보수 = 373,817천원			○	운영업무시스템 유지보수 = 204,603천원
	-		고객지원시스템 유지보수 416,768,880원*14.25% = 59,390천원		-		자재관리시스템 유지보수 377,305,244원*14.25%*1.1 = 59,143천원
	-		자재관리시스템 유지보수 377,922,530원*14.25% = 53,854천원		-		경영자정보시스템 유지보수 291,080,881원*14.25%*1.1 = 45,627천원
	-		경영자정보시스템 유지보수 295,047,980원*13.75% = 40,569천원		-		지표입력시스템 유지보수 85,210,227*12.75%*1.1 = 11,951천원
	-		지표입력시스템 유지보수 81,158,510*12.75% = 10,347천원		-		예산회계시스템 유지보수 345,263,299*14.25%*1.1 = 54,121천원
	-		예산회계시스템 유지보수 270,309,609*14.25% = 38,520천원		-		통합인증시스템 유지보수 45,000,000원*14.25%*1.1 = 7,054천원
	-		클라우드센터 이전 운영비 = 137,760천원		-		상용SW(4종) 유지보수 = 26,707천원
	-		상용SW(4종) 유지보수 = 33,377천원		○	요금관리시스템 유지보수 = 682,278천원
	○	요금관리시스템 유지보수 = 635,560천원			-		요금관리(arisu인포)시스템 유지보수 2,705,244,000원*14.25%*1.1 = 424,047천원
	-		요금관리(arisu인포)시스템 유지보수 2,280,889,000원*14.25%*1.1 = 354,461천원		-		사이버고객시스템 유지보수 517,354,000원*13.5%*1.1 = 76,828천원
	-		사이버고객시스템 유지보수 375,199천원*13.5%*1.1 = 52,248천원		-		PDA검침시스템 372,396,000원*13.25%*1.1 = 54,277천원
	-		사이버고객센터 웹접근성 개선 운영비 = 30,849천원		-		PDA계량기교체시스템 243,237,000원*13.5%*1.1 = 36,121천원
	-		PDA검침시스템 358,502,440원*13.5% = 53,238천원		-		상용SW(11종) 유지관리 및 단말기 1종 = 91,005천원
	-		PDA계량기교체시스템 267,561,138원*13.5% = 36,121천원		○	주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가 = 271,344천원
	-		상용SW(11종) 유지관리 및 단말기 1종 = 108,643천원		-		취약점 진단 및 분석 45,224,000원*6회 = 271,344천원
	○	주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가 = 313,800천원
	-		취약점 진단 및 분석 33,400천원*6회 = 200,400천원
	-		모의해킹 18,900천원*6회 = 113,400천원
	증감사유
	- 유지관리 대상 축소에 따른 유지보수비 감소

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	정보시스템 예방점검과 장애복구 체계구축으로 정보시스템의 안정적인 운영 환경 확보
○	행정업무용 정품SW 구매보급으로 행정업무 능률 향상 도모 및 정품SW 지적재산권 보호

□ 사업근거
○	국가정보화기본법 제42조(지식재산권의 보호)
○	대통령훈령 제296호(공공기관의 소프트웨어 관리규정, 2012.6.14)

□ 추진경위
○	유지관리분야 예산타당성 검토를 위한 사업계획 수립 : 18년 6월
○	유지관리분야 서울시 정보화사업 예산타당성 심사 : 18년 7월 ~ 8월

□ 사업내용
○	행정업무용 및 보안 소프트웨어 구매
-		사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
-		소요예산 : 246,449천원
-		계약방법 : 조달구매
-		사업내용
‧			행정업무용 SW 구매 : MS오피스 760개, 한컴오피스 700개, 알툴즈(연간사용권)등 구매
‧			보안용 SW 구매 : 백신(서버용 15개, 사용자용 1,900조)
‧			서버인증서 발급 수수료 3종
○	정보시스템 연간 유지보수(4개사업)
-		사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
-		소요예산 : 2,301,821천원
-		계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)
-		사업내용
‧			주전산기 및 부대장비 유지보수
‧			종합정보통신망 유지보수
‧			운영업무시스템 유지보수
‧			요금관리시스템 유지보수
○	주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가
-		사업기간 : 2019년 1월 ~ 10월
-		소요예산 : 271,344천원
-		계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에의한계약)
-		사업내용
‧			제어시스템에 대한 관리적·물리적·기술적 취약점 분석·평가 실시
‧			내·외부망에서 기반시설망으로 침투가능 여부를 파악하는 모의해킹 실시
‧			2020년도 주요정보통신기반시설 보호대책 수립
‧			사이버침해사고 대응 모의훈련 및 보안교육 실시

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		2,602,963
계획수립 및 계약체결	2018.10~2018.12	0		계획수립, 과업지시서 검토, 계약심사, 입찰공고 및 사업자 선정
사업수행	2019.01~2019.12	2,602,963		사업시행, 준공검사 및 대금지급

4		사 업 효 과

달성목표 : 전산시스템 장애발생 최소화 및 시스템 기능개선

□  최근 3년 추진실적

2016년도
	○	안정적 정보시스템 제공
	-		주전산기, 정보통신망, 요금관리, 운영업무 유지보수
	○	정품 소프트웨어 구매 보급
	-		MS 오피스, 한컴오피스, 백신SW, 알툴즈 등
2017년도
	○	안정적 정보시스템 제공
	-		주전산기, 정보통신망, 요금관리, 운영업무 유지보수
	○	정품 소프트웨어 구매 보급
	-		MS 오피스, 한컴오피스, 백신SW, 알툴즈 등
2018년도
	○	안정적 정보시스템 제공
	-		주전산기, 정보통신망, 요금관리, 운영업무 유지보수
	○	정품 소프트웨어 구매 보급
	-		MS 오피스, 한컴오피스, 백신SW, 알툴즈 등

□   향후 기대효과

○	직원 업무 편의성 향상으로 최고의 행정 서비스 제고
○	장애 예방 및 최적화된 시스템 운영

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	2,512,840			2,512,840	2,181,781		331,059
2016	2,366,312			2,366,312	2,221,168		145,144
2017	2,696,155			2,696,155	2,454,096		242,059

		예산서 P.
직원 후생복지제도 운영

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	여가생활 및 건강관리지원 등 개인의 선호에 따라 복지서비스 내용을 결정하는 수요자 중심의 다양한 후생복지제도를 운영하고 직원들의 생활안정을 지원하여 사기진작 및 근무능률 향상을 추진하고자 함.
사업비 (당해년도)	4,968,293천원			[국비]		[시비]4,968,293천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	경영관리부 총무과	이상국 3146-1101	조두업 3146-1110	황보은영 3146-1121

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			5,138,944	5,138,944		4,968,293	△170,651	△3.3
기타복리후생비			0	0		4,021,075	4,021,075	-
사무관리비			5,056,944	5,056,944		865,218	△4,191,726	△82.9
포상금			82,000	82,000		82,000	0	0

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산				2019년 예산(안)
기타복리후생비					○	선택적복지제도 운영 = 4,021,075천원
					-		복지포인트지급 = 2,681,275천원
					▹			기본 복지포인트 지급 1,175,000원*1,974명 = 2,319,450천원
					▹			기본 복지포인트 지급(청원경찰) 1,175,000원*99명 = 116,325천원
					▹			기본 복지포인트 지급(공무직) 1,175,000원*130명 = 152,750천원
					▹			기본 복지포인트 지급(실무수습) 1,175,000원*30명 = 35,250천원
					▹			실적가점포인트지급 150,000원*50명 = 7,500천원
					▹			다자녀출산지원 포인트 2,500,000원*20명 = 50,000천원
					-		단체보장보험가입 600,000원*2,233명 = 1,339,800천원
	증감사유
	- 복지제도 운영 예산을 기타복리후생비로 편성 - 기본 복지포인트 조정 및 직원수 변동, 19년 단체보험 통합계약에 따라 본청과 기본포인트 동일하게 조정(1,575P→1,500P)
사무관리비	○	직원동호회활동 지원 7,500,000원*40개 = 300,000천원			○	직원동호회활동 지원 7,500,000원*40개 = 300,000천원
	○	문화 체육행사 지원 26,000원*2,091명*2회 = 108,732천원			○	문화 체육행사 지원 26,000원*2,103명*2회 = 109,356천원
	○	작업환경측정및 특수건강진단비용지원 = 65,082천원			○	작업환경측정및 특수건강진단비용지원 = 65,082천원
	○	대사증후군 건강검진비용 지원 = 6,000천원			○	대사증후군 건강검진비용 지원 = 6,000천원
	○	휴게의자 대여비 70,000원*33개*12월 = 27,720천원			○	휴게의자 대여비 70,000원*33개*6월 = 13,860천원
	○	일반 휴양시설 지원 100,000원*2일*60명*12월 = 144,000천원			○	일반 휴양시설 지원 100,000원*2일*60명*12월 = 144,000천원
	○	기관별 운동프로그램 지원 700,000원*17개소*12월 = 142,800천원			○	기관별 운동프로그램 지원 700,000원*17개소*12월 = 142,800천원
	○	가족친화프로그램 운영 20,000원*2,219명*2회 = 88,760천원			○	가족친화프로그램 운영 20,000원*2,103명*2회 = 84,120천원
	○	선택적복지제도 운영 = 4,173,850천원
	-	복지포인트지급 = 2,841,250천원
	▹			기본 복지포인트 지급 1,250,000원*1,962명 = 2,452,500천원
	▹			기본 복지포인트 지급(청원경찰) 1,250,000원*99명 = 123,750천원
	▹			기본 복지포인트 지급(공무직) 1,250,000원*130명 = 162,500천원
	▹			기본 복지포인트 지급(실무수습) 1,250,000원*30명 = 37,500천원
	▹			실적가점포인트지급 150,000원*100 = 15,000천원
	▹			다자녀출산지원 포인트 2,500,000원*20명 = 50,000천원
	-		단체보장보험가입 600,000원*2,221명 = 1,332,600천원
	증감사유
	- 복지제도 운영 예산을 기타복리후생비로 편성 - 직원수 변동, 휴게의자 대여 약정기간 만료
포상금	○	생활이 어려운 직원 지원 = 82,000천원			○	생활이 어려운 직원 지원 = 82,000천원
	-		격려금 4,000,000원*10명*2회 = 80,000천원		-		격려금 4,000,000원*10명*2회 = 80,000천원
	-		무이자 융자지원 500,000명*2명*2회 = 2,000천원		-		무이자 융자지원 500,000명*2명*2회 = 2,000천원
	증감사유
	- 변동 없음

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	여가생활 및 건강관리지원 등 개인의 선호에 따라 복지서비스 내용을 결정하는 수요자 중심의 다양한 후생복지제도를 운영하고 직원들의 생활안정을 지원하여 사기진작 및 근무능률 향상 추진

□ 사업근거
○	지방공무원법 제77조(능률 증진을 위한 사항)
○	서울특별시 공무원 후생복지에 관한 조례
‧		적용범위, 선택적 복지제도, 후생복지시설, 후생복지사업, 후생복지심의위원회 등 후생복지제반사항 규정
○	국민체육진흥법 제7조(체육의 날과 체육 주간)
○	산업안전보건법 제42조(작업환경측정 등) 및 제43조(건강진단), 산업안전보건법 시행규칙 제93조(작업환경측정 대상 작업장 등)
○	시장방침 제94호(성장, 소통, 건강한 조직을 위한 주요사업 추진계획, 2014.4.2.)

□ 추진경위
○	2018년 선택적복지제도 운영 계획 : ’18. 02. 26.
○	2018년 직원 동호회 활동 지원 계획 : ’18. 02. 21.
○	2018년 생활이 어려운 직원 지원 계획 : ’18. 03. 13.
○	공연・문화바우처 추진 계획 : ’18. 05. 24.

□ 사업내용
○	선택적 복지포인트 지급
-		지급기준 : 근속기간 및 부양가족수 등에 따라 개인별로 포인트 부여
-		지급대상 : 상수도사업본부 소속 전직원(공무직, 청원경찰, 임용후보자 포함)
-		평균지급액 : 1인당 1,175P(1P=1,000원)
-		사용항목 : 가족친화비, 자녀보육비, 건강진단비, 자기계발비 등
○	단체보장보험 운영
-		가입대상 : 상수도사업본부 소속 전직원
-		보장항목
‧			생명·상해 : 보험사고시 1억·2억·3억원 중 개인이 사전선택한 보험금 수령
‧			입원의료비 : 최대 1천만원 한도 내에서 실비보상
○	직원동호회 활동 지원
-		지원대상 : 상수도사업본부 후생복지위원회를 통해 등록한 동호회 전체
-		지원금액 : 연간 총 300,000천원
-		지원내용 : 기본활동비 외 물품비, 행사비, 강사료 등
○	작업환경측정 및 특수건강진단 : 가압장, 배수지, 정수센터 등 유해환경에 노출된 직원들을 대상으로 특수건강검진 실시
○	일반 휴양시설 지원 : 본부에서 보유한 휴양시설 외 민간에서 운영하는 휴양시설 사용비를 지원하여 직원들의 여가활동 활성화
○	생활이 어려운 공무원 직원
-		지원대상 : 각종 사고·재난, 질병 등으로 경제적 어려움을 겪고있는 직원
-		지원방법 : 격려금 또는 무이자융자 형태로 지원
-		지원금액 : 격려금 최대 1천만원, 무이자융자금 최대 3천만원
‧			격려금 : 본인 실부담액의 20~30% 범위내에서 지원
‧			무이자융자 : 본인 실부담액의 100% 수준 지원
○	문화·체육행사비 지원
-		지원주기 : 연2회(상,하반기 각1회씩)
-		지원금액 : 회당 1인 26,000원씩 지원
-		지원방법 : 기관별 현원을 기준으로 1인 26,000원씩 예산 재배정

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		4,968,293
직원후생복지제도운영	2019.01~2019.12	4,968,293		선택적 복지제도운영 등

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 직원 사기진작 및 생활안정 등을 위한 후생복지 프로그램 지원 및 운영

2016년도
	○	복지포인트 지급 (기본 2,786백만원, 다자녀 15백만원, 실적가점 포인트 전환 15백만원)
	○	명절효도비 지원(1회 55,725천원)
	○	단체보장보험 가입(생명상해 2,199명, 입원의료비 1,037명 가입)
	○	동호회 활동 지원(300백만원)
2017년도
	○	복지포인트 지급 (기본 2,786백만원, 다자녀 15백만원, 실적가점 포인트 전환 15백만원)
	○	단체보장보험 가입(생명상해 2,229명, 입원의료비 931명 가입)
	○	동호회 활동 지원(300백만원)
	○	여가활동 확대를 위한 일반 휴양시설 사용료 지원(명(36백만원)
2018년도
	○	복지포인트 지급 (기본 2,776백만원, 다자녀 50백만원, 실적가점 포인트 전환 15백만원)
	○	단체보장보험 가입(생명상해 2,221명, 입원의료비 921명 가입)
	○	동호회 활동 지원(300백만원)
	○	기관별 운동프로그램 강사료 지원(142백만원)

□   향후 기대효과

○	다양화되고 있는 복지수요 충족하기 위해 복지포인트 사용 범위 확대
○	직원동호회 지원의 형평성 및 투명성 제고 위한 지원금 정산체계 마련
○	근무환경 별로 특화된 건강증진 및 검사 프로그램 운영
○	직원 생활안정을 위한 지원 강화

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	4,540,990			4,540,990	4,176,125		364,865
2016	4,721,702			4,721,702	4,509,131		212,571
2017	4,869,742			4,869,742	4,652,229		217,513

5		최근 3년 결산현황

		예산서 P.
상수도 행정서비스 지원

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	수도사업특별회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	근무복구매, 청사정소 및 초단시간근로자, 특정업무수행직원 경비지금, 아리수토털서비스 운영 등
사업비 (당해년도)	4,619,231천원			[국비]		[시비]4,619,231천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과 장	주무관
상수도사업본부	경영관리부 총무과	이상국 3146-1101	조두업 3146-1110	이은주 3146-1112

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			4,013,978	4,013,978		4,619,231	605,304	15.1
공공운영비			9,964	9,964		0	-9,964	-100.0
기간제근로자등보수			1,060,937	1,060,937		1,193,658	132,772	12.5
기타복리후생비			355,470	355,470		563,950	208,480	58.6
사무관리비			47,410	47,410		42,160	-5,250	-11.1
사회보험부담금			54,852	54,852		68,276	13,424	24.5
시책업무추진비			8,000	8,000		8,000	0	0.0
연금지급금			461,225	461,225		730,195	268,970	58.3
특정업무수행경비			1,956,120	1,956,120		1,963,992	7,872	0.4
포상금			60,000	60,000		49,000	-11,000	-18.3

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산					2019년 예산(안)
공공운영비	○	회계관련공무원 재정 보증료 21,200원*470명 = 9,964천원
	증감사유
	- 기본경비로 변경하여 편성
기간제근로자등보수	○	아리수토탈서비스 근로자 = 98,469천원				○	아리수토탈서비스 근로자 = 146,288천원
	-		기본급 2,026,420원*6명*8월 = 97,269천원			-		보수(수당포함) 2,143,250원*8명*8월 = 137,168천원
						-		출장비 5,000원*8명*8월*21일 =6,720천원
	-		피복비 200,000원*6명 = 1,200천원			-		피복비 300,000원*8명 = 2,400천원
	○	청사청소 및 시설·경비 근로자 = 874,017천원				○	청사청소 및 시설·경비 근로자 = 960,258천원
	-		기본급 1,744,130원*25명*12월 = 523,246천원			-		기본급 1,764,750원*27명*12월 = 571,779천원
	-		명절휴가비 1,744,130원*25명 = 43,613천원			-		명절휴가비 1,764,750원*27명 = 47,654천원
	-		야간,연장,휴일수당 9,758원*150%*30시간*25명*12월 = 131,740천원			-		시간외근무수당 9,147원*150%*27명*12월*20시간 = 88,911천원
	-		연차유급휴가수당 9,758원*8시간*25명*20일 = 39,040천원			-		휴일근무수당 9,147원*150%*27명*12월*2일*8시간 = 71,136천원
	-		복지수당 1,800,000원*25명 = 45,000천원			-		연차유급수당 9,147원*27명*20일*8시간 = 39,523천원
	-		피복비 170,000원*25명*1회 = 4,250천원			-		복지수당 1,800,000원*27명 = 48,600천원
	-		가족수당 = 19,878천원			-		가족수당 = 18,615천원
	▹			배우자 40,000원*25명*12월*0.74 = 8,888천원		▹			배우자 40,000원*27명*12월*0.69 = 8,951천원
	▹			기타가족 20,000원*25명*12월*0.77 = 4,624천원		▹			기타가족 20,000원*27명*12월*0.52 = 3,374천원
	▹			둘째자녀 60,000원*25명*12월*0.27 = 4,866천원		▹			둘째자녀 60,000원*27명*12월*0.24 = 4,670천원
	▹			셋째자녀 100,000원*25명*12월*0.05 = 1,500천원		▹			셋째자녀 100,000원*27명*12월*0.05 = 1,620천원
	-		건강검진비용 150,000원*25명 = 3,750천원			-		건강검진비 200,000원*27명 = 5,400천원
	-		생일자수당 20,000원*25명 = 500천원			-		생일자수당 20,000원*27명 = 540천원
	-		현장관리자수당 100,000원*1명*12월*0 = 0천원			-		피복비 300,000원*27명*1회 = 8,100천원
	-		퇴직금 63,000,000원 = 63,000천원			-		퇴직금 60,000,000원 = 60,000천원
	○	초단시간근로자보수 = 88,451천원				○	초단시간근로자보수 = 87,112천원
	-		인부임 8,330원*14시간*4주*12개월*14명 = 78,371천원			-		인부임 8,900원*13명*12월*4주*14시간 = 77,752천원
	-		교통비 60,000원*12월*14명 = 10,080천원			-		교통비 60,000원*13명*12월 = 9,360천원
	증감사유
	- 청소경비 촉탁직 인원 증가(25명→27명), 아리수토탈서비스 기간제 채용인력 증원 (6명→8명) 및 보수 인상
기타복리후생비	○	피복비(공무원, 청원경찰) 170,000*2,091 = 355,470천원				○	피복비 = 563,950천원
						-		직원근무복(공무원, 청원경찰) 250,000원*2,101명 = 525,250천원
						-		공무직 300,000원*129명 = 38,700천원
	증감사유
	- 인원 변동 및 근무복 동복구매로 단가 증액
사무관리비	○	운영수당 = 19,450천원				○	운영수당 = 13,600천원
	-		위원회 참석 및 심사수당 = 19,450천원			-		위원회 참석 및 심사수당 = 13,600천원
	▹			위원회 참석수당 150,000원*5명*10회 = 7,500천원		▹			위원회 참석수당 150,000원*5명*10회 = 7,500천원
	▹			임기제공무원 선발심사 서류전형 150,000원*5명*1회 = 750천원		▹			임기제공무원 선발심사 서류전형 150,000원*5명*1회 = 750천원
	▹			임기제공무원 선발심사 면접전형 = 1,200천원		▹			임기제공무원 선발심사 면접전형 = 1,150천원
	∙				외부위원 200,000원*6명*1회 = 1,200천원	∙				내부위원 150,000원*1명*1회 = 150천원
	▹			공무직 채용심사 서류전형 150,000원*3명*8회 = 3,600천원		∙				외부위원 200,000원*5명*1회 = 1,000천원
	▹			공무직 채용심사 면접전형 = 6,400천원		▹			공무직 채용심사 서류전형 150,000원*4명*3회 = 1,800천원
	∙				외부위원 200,000원*4명*8회 = 6,400천원	▹			공무직 채용심사 면접전형 = 2,400천원
	○	아리수토탈서비스 홍보비 = 12,000천원				∙				외부위원 200,000원*4명*3회 = 2,400천원
	-		인쇄비 500,000원*8개 사업소 = 4,000천원			○	아리수토탈서비스 안내문 = 12,000천원
	-		홍보물품 1,000,000원*8개 사업소 = 8,000천원			-		인쇄비 1,500,000원*8개 사업소 = 12,000천원
	○	아리수토탈서비스 물품비 = 4,800천원				○	아리수토탈서비스 물품비 = 5,760천원
	-		위생덧신 500원*80명*120일*1켤레 = 4,800천원			-		위생덧신 600원*80명*120일*1켤레 = 5,760천원
	○	일반수용비 = 11,160천원				○	일반수용비 = 10,800천원
	-		아리수토탈 기간제 소모품 구입비 60,000원*6명 = 360천원			-		업무용택시제 운영 100,000원*9개기관*12월 = 10,800천원
	-		업무용택시제 운영 100,000원*9개기관*12월 = 10,800천원
	증감사유
	- 채용심사 인원 및 횟수 조정
사회보험부담금	○	청사청소시설경비 근로자 = 45,131천원				○	청사청소시설경비 근로자 = 51,777천원
	○	아리수토탈서비스 근로자 = 7,680천원				○	아리수토탈서비스 근로자 = 14,268천원
	○	초단시간 근로자 = 2,041천원				○	초단시간 근로자 = 2,231천원
	증감사유
	- 인력 증원 및 보수 인상에 따른 연동으로 증액
시책업무추진비	○	시책업무추진비 8,000,000원 = 8,000천원				○	시책업무추진비 8,000,000원 = 8,000천원
	증감사유
	- 변경 없음
연금지급금	○	사망조의금 = 411,225천원				○	사망조위금 = 420,195천원
	-		가족사망 5,100,000원*0.65*115명 = 381,225천원			-		가족사망 5,220,000원*115명*0.65 = 390,195천원
	-		본인사망 10,000,000원*3명 = 30,000천원			-		본인사망 10,000,000원*3명 = 30,000천원
	○	재해부조금 10,000,000원 = 10,000천원				○	재해부조금 10,000,000원 = 10,000천원
	○	퇴직금 = 40,000천원				○	퇴직금 = 300,000천원
	-		시간선택제임기제 공무원 10,000,000원*4명 = 40,000천원			-		시간선택제임기제 공무원 10,000,000원*30명 = 300,000천원
	증감사유
	- 인원 및 사망조위금 지급액(단가) 변경으로 인한 증액, 시간선택제임기제 공무원 신규채용 후 5년 경과로 퇴직자 발생
특정업무수행경비	○	수도종사공무원(5급이하) 80,000원*1,850명*12월 = 1,776,000천원				○	수도종사공무원(5급이하) 80,000원*1,857명*12월 = 1,782,720천원
	○	결산업무 80,000원*4명*12월 = 3,840천원				○	결산업무 80,000원*4명*12월 = 3,840천원
	○	경영실적평가업무 80,000원*2명*12월 = 1,920천원				○	경영실적평가업무 80,000원*2명*12월 = 1,920천원
	○	계약업무 80,000원*5명*12월 = 4,800천원				○	계약업무 80,000원*5명*12월 = 4,800천원
	○	공무원단체 80,000원*2명*12월 = 1,920천원				○	공무원단체 80,000원*2명*12월 = 1,920천원
	○	예산업무 80,000원*9명*12월 = 8,640천원				○	예산업무 80,000원*10명*12월 = 9,600천원
	○	대민활동비 50,000원*99명*12월 = 59,400천원				○	대민활동비 50,000원*99명*12월 = 59,400천원
	○	공기업종사 청원경찰 30,000원*99명*12월 = 35,640천원				○	공기업종사 청원경찰 30,000원*99명*12월 = 35,640천원
	○	시간선택제임기제 공무원 = 63,960천원				○	시간선택제임기제 공무원 = 64,152천원
	-		상수도민원처리 70,000원*12명*12월 = 10,080천원			-		상수도민원처리 70,000원*12명*12월 = 10,080천원
	-		수돗물생산급수설비관리(주간) 58,000원*20명*12월 = 13,920천원			-		수돗물생산급수설비관리(주간) 58,000원*20명*12월 = 13,920천원
	-		수돗물생산급수설비관리(야간) 54,000원*50명*12월 = 32,400천원			-		수돗물생산급수설비관리(야간) 54,000원*49명*12월 = 31,752천원
	-		수질검사민원 처리 70,000원*9명*12월 = 7,560천원			-		수질검사민원 처리 70,000원*10명*12월 = 8,400천원
	증감사유
	- 대상 인원 증가
포상금	○	예산절감포상금 60,000,000원 = 60,000천원				○	예산절감 포상금 49,000,000원 = 49,000천원
	증감사유
	- 아리수토탈서비스 추진실적 포상 대상 통합 조정으로 편성제외

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	상수도분야 업수수행활동을 위한 경비 지원
○	기간제, 초단시간 근로자등 상수도행정을 원활히 추진하기 위한 직원 보수 지급
○	현장근무복을 구매하여 상수도이미지 통일성을 제고하고 직무능력 행상에 기여
○	작접 찾아가는 아리수토탈서비스 운영으로 선제적, 종합적 민원처리로 시민불편최소화

□ 사업근거
○	공무원연금법 제41조의2 및 제61조
○	서울특별시 기간제근로자 관리규정 제4조
○	지방공무원 보수업무처리지침

□ 사업내용
○	기간제근로자 등의 채용에 따른 급여 및 사회보험부담금 지급
-		청사 청소 및 시설·경비(촉탁직) , 초단시간근로자 등 청사운영, 업무보조 인력 등 채용
○	계약, 예산, 공무원단체 등 특정업무를 수행하는 직원에 대한 수당 지급
-		상수도종사공무원 특정업무수행경비 지급 (시간선택제임기제 공무원 포함)
-		청원경찰 대민활동비 및 특정업무수행경비 지급
○	근무복 제작·구매
-		연1회 전직원을 대상으로 춘추복 또는 동복 형태로 근무복 지급
-		본부에서 통합발주하여 사업소 지급분까지 일괄구매하여 업무효율성 도모
○	공무상 재해·사고에 대비하여 재해보상금, 유족급여, 사망조의금 등 편성
-		사고발생시 공무원연금법의 지급률에 의거하여 연금공단의 결정에 따라 지급
○	선제적·종합적 민원처리를 위한 아리수토탈서비스 운영
-		서비스 운영의 효율성 제고와 내실화를 기하기 위해 보조인력인 아리수토탈서비스 기간제 근로자 채용
-		사용량 격증 수용가에 대한 옥내누수탐지, 누수요금 감면, 급수불편 해소, 수질검사 등으로 시민불편 최소화 및 서비스 만족도 향상

□ 추진경위
○	비정규직(기간제)근로자 채용계획서 제출(2018.8.14.)
○	비정규직(기간제근로자) 채용 사전심사 결과 통보 및 정규직 전환추진 요청(노동정책담당관-10147, 2018.10.1.)

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		4,619,231
기간제근로자보수, 사회보험부담금, 특정업무수행경비	2019.01~2019.12	3,225,926		매월 균등 집행
기타복리후생비(근무복)	2019.02~2019.10	563,950		직원의견 수렴 및 시장조사 : ʼ19.2~3월, 입찰공고 및 계약체결 : ʼ19.5월, 근무복 납품 및 직원 배부 : ʼ19.10월
아리수토탈서비스 추진 등	2019.01~2019.12	829,355		토탈서비스 홍보, 예산절감포상금, 사망조위금 등 지급

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 상수도 행정서비스 지원을 통한 직원 만족도 향상 및 시민불편 해소

2016년도
	○	춘추복(내피+아웃도어 점퍼) 2,093벌 제작
	○	총46,036건 선제적 처리
	-		옥내누수 14,267건, 누수감면 27,678건, 급수불편 3,038건, 수질검사 1,053건
2017년도
	○	동복(겨울용 점퍼) 2,229벌 제작
	○	총28,520건 선제적 처리(2017년 9월말 기준)
	-		옥내누수 8,229건, 누수감면 17,160건, 급수불편 2,045건, 수질검사 1,086건
2018년도
	○	직원근무복 2,250벌 제작
	○	총36,362건 선제적처리
	-		옥내누수8,276건, 누수요금감면 24,825건, 급수불편해소 2,204건, 수질검사 1,057건

□   향후 기대효과

○	실용적이고 통일성 있는 근무복 제공으로 현장근무 직원들의 편의 제고 및 직원들의 소속감 제고
○	선제적·종합적 민원처리를 통해 아리수에 대한 시민들의 신뢰도를 향상시키고 상수도행정에 대한 만족도 제고

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	6,290,158			6,290,158	5,095,101		1,195,057
2016	4,330,053			4,330,053	3,572,492		757,561
2017	4,462,972			4,462,972	3,839,491		623,481

5		최근 3년 결산현황

세  입  예  산

예산서 P.

사용료 수익(가정용~공업용)

□  부과개요

○ 부과근거

- 지방자치법 제136조(사용료) 및 제139조(사용료징수조례 등)

- 수도법 제12조(수도사업의 경영원칙), 제38조(공급규정)

- 지방공기업법 제22조(요금), 동법 시행령 제18조(요금의 산정방식)

- 서울특별시 수도조례 제23조 ～ 제26조

○ 부과기준

- 상수도 사용량에 대한 사용료 부과․징수(원․정수비 별도)

○ 부과권자 : 서울특별시장 → 상수도사업본부장 → 수도사업소장

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시수도사업특별회계

□  연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위 : 천원)

2015		2016		2017		2018			2019 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
594,571,836	603,116,677	591,659,490	606,776,862	596,434,279	569,747,030	602,188,148	232,184,425	605,510,745	607,761,186

○  2018년 징수전망

① 전망액 및 산출내역

∘ 전망액 : 605,510,745천원

∘ 산출내역

- 4개 업종( 가정용, 욕탕용, 공공용, 일반용) : 605,454,514천원

‣ 조정량 : 1,084,780천톤

･ 5월까지 조정량+추가예상 조정량(’13~’17년 6~12월 평균조정비율 반영)

‣ 징수액 : 605,454,514천원(예상조정금액 621,550,618천원 * 업종별 5년 평균 징수율)

･ 5년 평균 징수율 전체 97.46%(가정용 96.94%, 욕탕용 96.23%, 공공용 99.50%,

일반용 97.47%)

- 산업용 및 공업용 : 56,231천원

‣ 611,213톤*92원(단가) = 56,231천원

○  2019년 세입추계

② 추계액 및 산출내역

∘ 추계액 : 607,761,186천원

∘ 산출내역

‣ 4개 업종 : 가정용, 욕탕용, 공공용, 일반용 : 607,694,064천원

- 조정량 : 1,084,997천톤(’18년 조정량에 업종별 5년 평균 증감율 반영)

- 징수액 : 607,694,064천원(사용료 수익 557,886,458천원+기본요금 49,807,606천원)

(사용료 수익)

구 분	톤당사용단가(원) (A)	전당사용량 (B)	’19년요금 조정수전(C)	조정금액(천원) D=(A*B*C*12)	징수율(E) (5년평균)	징수액(천원) (D*E)
계	522.0	44.5	2,199,693	573,004,958	97.46	557,886,458
가정용	354.3	31.2	1,928,732	256,144,000	96.94	248,017,253
욕탕용	463.8	2,055.6	830	9,407,256	96.23	9,053,287
공공용	767.5	374.3	17,653	60,864,188	99.50	60,550,963
일반용	939.5	86.6	252,478	246,589,514	97.47	240,264,955

(기본요금)

구분	2019년요금 조정수전(A)	전당요금(원) (B)	조정금액(천원) C=(A*B*12)	징수율(D) (5년 평균)	징수액(천원) (C*D)
계	2,199,693	1,932.9	50,285,568	97.46	49,807,606
가정용	1,928,732	1,523.9	34,760,771	96.94	34,191,064
욕탕용	830	24,882.3	258,924	96.23	238,484
공공용	17,653	13,222,5	2,797,207	99.50	2,786,996
일반용	252,478	4,263.7	12,468,666	97.47	12,591,062

※ 톤당 사용단가, 전당사용량, 전당요금은 2017. 6월 ~ 2018. 5월 기준 산출수치임

‣ 산업용 및 공업용 : 67,122천원

- 714,065톤(예상사용량)*94원(’19년 단가) = 67,122천원

□  향후 4년간 징수전망(중기지방재정계획)

(단위 : 천원)

2020		2021		2022		2023
전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)
608,800,752	전년도 조정액에 조정량 증감 반영	609,971,016	전년도 조정액에 조정량 증감 반영	611,143,524	전년도 조정액에 조정량 증감 반영	612,318,281	전년도 조정액에 조정량 증감 반영

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	요금제도과장	박진용	3146-1180	담당자	황유진	3146-1188

예산서 P.

상수도 급･배수 공사수익(신설 및 개조공사)

□  부과개요

○ 부과근거

- 수도법 제38조(공급규정), 제70조(수도 설치비용의 부담)

- 서울특별시 수도조례 제6조~제13조

○ 부과기준 : 급수공사(신설 및 개조) 신청한 수용가로부터 급수공사비 부과․징수

○ 부과권자 : 서울특별시장 → 상수도사업본부장 → 수도사업소장

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시 수도사업특별회계

□  연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위 : 천원)

2015		2016		2017		2018			2019 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
32,469,039	28,131,013	31,047,720	38,375,298	25,353,908	27,474,095	27,195,926	9,833,154	27,195,926	26,642,790

○  2018년 징수전망

① 전망액 및 산출내역

∘ 전망액 : 27,195,926천원

∘ 산출내역

- 신설공사비 :〔’18년 징수 예상건수×최근 2년간(’17년 징수 예상건수×/’16년 징수건수) 징수건수 증감율

× ’17년 4월 이후 공사비 인상 후 1건당 평균단가〕

․ 산출근거 : (8,672건 × 0.948) × 3,302천원 = 27,145,926천원

※  8,221건(’18년 징수 예상건수) =〔8,672건(’17년 징수 예상건수) / 0.948(최근 2년간 증감율)〕

※  0.948(최근 2년간 징수건수 증감율) =〔8,672건(’17년 징수 예상건수) / 9,142건(’16년 징수건수)〕

- 개조공사비 : 50,000천원

․ 산출근거 : 100m × 500천원

○  2019년 세입추계

② 추계액 및 산출내역

∘ 추계액 : 26,642,790천원

∘ 산출내역

- 신설공사비 :〔’18년 징수 예상건수×최근 2년간(’18년 1~5월 / ’17년 1~5월) 징수건수 증감율〕×

〔’17.4.1 공사비 인상후 1건당 평균 징수단가+(역류방지밸브 자재비+대형계량기 설치비+굴착                   하부구간 모래치환 추가소요 공사비)〕

․ 산출근거 : (8,221건 × 0.88) × (3,282천원 × 1.12(추가소요 공사비) = 26,592,790천원

※  0.88(징수건수 증감율) = 2,925건(’18년 1~5월까지 징수건수) / 3,331건(’17년 5월까지 징수건수)

※  3,282천원 = 22,173,192천원(’17년 4월 급수공사비 인상 후 합계액) / 6,756건(’17년 4월 급수공사비 인상 후 징수건수)

- 개조공사비 : 50,000천원

․ 산출근거 : 100m × 500천원

□  향후 4년간 징수전망(중기지방재정계획)

(단위 : 천원)

2020		2021		2022		2023
추계액	산출기준 (주요변동내역)	추계액	산출기준 (주요변동내역)	추계액	산출기준 (주요변동내역)	추계액	산출기준 (주요변동내역)
27,104,270	과년도 최근 3년치 (’17~’19년) 결산 평균액	26,980,995	과년도 최근 3년치 (’18~’20년) 결산 평균액	26,909,352	과년도 최근 3년치 (’19~’21년) 결산 평균액	26,998,206	과년도 최근 3년치 (’20~’22년) 결산 평균액

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	급수설비과장	최 춘 근	3146-1470	담당자	이 재 학	3146-1474

예산서 P.

사용료 수익(원정수 판매 수익)

□  부과개요

○ 부과근거

- 지방자치법 제136조(사용료) 및 제139조(사용료징수조례 등)

- 수도법 제12조(수도사업의 경영원칙), 제38조(공급규정)

- 지방공기업법 제 22조(요금), 동법 시행령 제18조(요금의 산정방식)

- 서울특별시 수도조례 제3조, 공업용 수도조례 6조

○ 부과기준 : 인접도시 정수 판매에 대한 대금 부과․징수

○ 부과권자 : 서울특별시장 ⇒ 상수도사업본부장 ⇒ 수도사업소장

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시수도사업특별회계

□  연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위 : 천원)

2015		2016		2017		2018			2019 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
10,954,172	11,854,297	11,948,638	12,753,442	13,252,925	13,757,458	13,857,441	5,893,846	15,805,803	16,315,540

○  2018년 징수전망

① 전망액 및 산출내역

∘ 전망액 : 15,805,803천원

∘ 산출내역

공 급 지 역	예 상 물 량	단 가	금 액	비 고
합 계	40,505,023		15,805,803,423
- 구리시 교문동 390-1번지 일대	9,148,431	432.80	3,959,440,937
- 남양주시 금곡동 185-10번지 일대	20,177,561	432.80	8,732,848,401
- 하남시 초이동 등 9개소	599,290	772.79	463,125,319
- 하남시 위례신도시	2,728,409	473.30	1,291,355,980
- 하남시 미사보금자리, 감일, 감북지구	3,650,000	261.95	956,117,500
- 광명시 철산동 116-7 일대	24,079	772.79	18,608,010
- 도림천	4,177,253	92.00	384,307,276

○  2019년 세입추계

② 추계액 및 산출내역

∘ 추계액 : 16,315,540천원

∘ 산출내역

공 급 지 역	예상물량	단 가	금 액	비 고
합 계	42,012,177		16,315,540,615
- 구리시 교문동 390-1번지 일대	9,422,884	432.80	4,078,224,165
- 남양주시 금곡동 185-10번지 일대	20,782,888	432.80	8,994,833,853
- 하남시 초이동 등 9개소	617,269	772.79	477,019,079
- 하남시 위례신도시	2,810,261	473.30	1,330,096,659
- 하남시 미사보금자리, 감일, 감북지구	3,759,500	261.95	984,801,025
- 광명시 철산동 116-7 일대	24,079	772.79	18,608,010
- 도림천	4,595,296	94	431,957,824

□  향후 4년간 징수전망(중기지방재정계획)

(단위 : 천원)

구분	2020		2021		2022		2023
	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)
계	16,996,406		18,281,058		19,663,923		21,152,560
인접도시	16,564,448	계속하여 인접도시 아파트 입주로 공급량 증가 예상	17,839,910	계속하여 인접도시 아파트 입주로 공급량 증가 예상	19,213,584	계속하여 인접도시 아파트 입주로 공급량 증가 예상	20,693,030	계속하여 인접도시 아파트 입주로 공급량 증가 예상
도림천	431,958	4,595천㎥×94원	441,148	4,595천㎥×96원	450,339	4,595천㎥×98원	459,530	4,595천㎥×100원

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	대외협력과장	김분숙	3146-1200	담당자	이호식	3146-1202

예산서 P.

기타영업수익(기타 수수료수익)

□  부과개요

○ 부과근거

- 지방자치법 제137조(수수료), 제139조(사용료의 징수조례 등)

- 수도법 제21조(수도시설의 관리), 제38조(공급규정)

- 먹는물관리법 제5조(먹는 물의 수질관리)

- 서울특별시 수도조례 제39조(수수료), 제43조(정수처분)

○ 부과기준 : 국립환경과학원 시험의뢰 규칙에서 정한 수수료 적용 및 정수해제수수료

○ 부과권자 : 서울특별시장 → 상수도사업본부장 → 수도사업소장

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시수도사업특별회계

□  연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위 : 천원)

2015		2016		2017		2018			2019 예산안
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
148,122	117,110	110,469	93,950	109,473	88,627	86,727	37,418	94,023	104,512

○  2018년 징수전망

① 전망액 및 산출내역

∘ 전망액 : 94,023천원

∘ 산출내역 : 사업소 추정치 합계

- 정수처분수수료 : 2,658천원(886건*3천원)

- 수질검사, 수처리제 검사 수수료 : 91,365천원(410건)

○  2019년 세입추계

② 추계액 및 산출내역

∘ 추계액 : 104,512천원

∘ 산출내역 : 사업소 추정치 합계

- 정수처분수수료 : 2,856천원( 952건*3천원)

- 수질검사, 수처리제 검사 수수료 : 101,656천원(574건)

□  향후 4년간 징수전망(중기지방재정계획)

(단위 : 천원)

2020			2021		2022		2023
전망액		산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)
93,987	2년 평균 적용		97,232	2년 평균 적용	94,005	2년 평균 적용	100,872	2년 평균 적용

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	요금제도과장	박진용	3146-1180	담당자	황유진	3146-1188

예산서 P.

기타영업수익(물이용부담금 징수 수수료)

□  부과개요

○ 부과근거

- 지방공기업법 제14조(독립채산) 및 동법시행령 제5조(일반회계 등이      부담할 경비)

○ 부과기준 : 물이용부담금 위탁징수 수수료

○ 부과권자 : 서울특별시장 → 상수도사업본부장 → 수도사업소장

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시수도사업특별회계

□  연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위 : 천원)

2015		2016		2017		2018			2019 예산안
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
3,102,752	2,804,558	3,221,789	3,056,759	3,031,933	2,998,796	2,969,769	1,344,520	2,969,769	3,265,000

○  2018년 징수전망

① 전망액 및 산출내역

∘ 전망액 : 2,969,769천원

∘ 산출내역

- ’18년 징수예상액 174,692,295천원*1.7%=2,969,769천원

○  2019년 세입추계

② 추계액 및 산출내역

∘ 추계액 : 3,265,000천원

∘ 산출내역

- ’19년 징수예상액 192,058,824천원*1.7%=3,265,000천원

□  향후 4년간 징수전망(중기지방재정계획)

(단위 : 천원)

2020		2021		2022		2023
전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)
3,158,985	예상징수액 (185,822,647천원) *1.7%	3,166,133	예상징수액 (186,243,117천원) *1.7%	3,173,298	예상징수액 (186,664,588천원) *1.7%	3,180,479	예상징수액 (1187,087,000천원) *1.7%

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	요금제도과장	박진용	3146-1180	담당자	황유진	3146-1188

예산서 P.

이자수익(예금이자수익)

□  부과개요

○ 부과근거

- 국고금관리법 제31조(국고금의 통합관리), 동법 시행령 제85조(국고금의 예탁), 동법 시행규칙 제96조(국고예금의 이자계산 및 납부)

○ 부과기준 : 금융기관 각종 이자, 적립금 운용에 따른 이자수입

○ 부과권자 : 서울특별시장 → 상수도사업본부장

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시수도사업특별회계

□  연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위 : 천원)

2015		2016		2017		2018			2019 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
1,800,000	1,934,706	1,790,000	2,710,890	1,591,000	3,101,267	2,146,000	958,903	2,152,430	2,204,000

○  2018년 징수전망

∘ 전망액 :   2,152,430천원

∘ 산출내역

- 공금예금 이자 : 연 2회 [이율 : 1.85%] 1,572,093천원

･ 1월 717,096천원, 7월 854,997천원 (상반기 평균잔액이 하반기보다 많음)

- 정기예금 이자 : 월 1회 [이율 : 1.85%] : 580,337천원

･ 241,807천원(’18.1월~5월) + 338,530천원((’18.6월~12월)

○  2019년 세입추계

∘ 세입추계 :  2,204,000천원

∘ 산출내역 : ’19년 월평균 잔액 예상액 116,000백만원 × 1.90%(예상이자율)

(공금예금 46,000백만원 + 정기예금 70,000백만원)

□  향후 4년간 징수전망(중기지방재정계획)

(단위 : 천원)

2020		2021		2022		2023
전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)
2,262,000	정기예금금리 1.95%적용	2,296,800	정기예금금리 1.98%적용	2,320,000	정기예금금리 2.00%적용	2,320,000	전년도와 동일적용

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	재무회계과장	박병식	3146-1230	담당자	문동환	3146-1232

예산서 P.

타회계전입금(타특별회계전입금)

□  부과개요

○ 부과근거

- 지방공기업법 제14조(독립채산) 및 동법시행령 제5조(일반회계 등이 부담할 경비)

○ 부과기준

- 하수도사용료 위탁징수 수수료

- 서울물연구원 물순환연구과 하수연구 보전액

- 경비의 성질상 수도사업특별회계의 수입으로 충당하는 것이 적당하지 않은   경비에 대하여, 지방자치 단체의 일반회계나 다른 특별회계가 부담하도록 부과

○ 부과권자 : 서울특별시장 → 상수도사업본부장

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시수도사업특별회계

□  연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위 : 천원)

2015		2016		2017		2018			2018 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
18,363,560	18,023,662	18,082,373	17,406,519	20,168,692	19,981,138	23,329,515	237,642	23,329,515	25,729,825

○  2018년 징수전망

① 전망액 및 산출내역

∘ 전망액 : 23,329,515천원

∘ 산출내역

- 하수도사용료 위탁징수 수수료 : ’18년 징수예상액 736,666,667천원*3.0%=22,100,000천원

- 물연구원 하수처리과 세출예산 보전 : 1,229,515천원

･ 인건비성 경비, 시설장비 유지, 일반운영비 등 추정치 합계

○  2019년 세입추계

② 추계액 및 산출내역

∘ 추계액 : 25,729,825천원

∘ 산출내역

- 하수도사용료 위탁징수 수수료 : ’19년 징수예상액 788,933,334천원*3.0%=23,668,000천원

- 물연구원 하수처리과 세출예산 보전 : 1,338,825천원

･ 인건비성 경비, 시설장비 유지, 일반운영비 등 추정치 합계

- 수질개선 특별회계 지원금 : 723,000천원

□  향후 4년간 징수전망(중기지방재정계획)

(단위 : 천원)

2020		2021		2022		2023
전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)
25,779,901	전년도 상수도 조정량 증감률 반영	25,825,355	전년도 상수도 조정량 증감률 반영	25,870,896	전년도 상수도 조정량 증감률 반영	25,916,525	전년도 상수도 조정량 증감률 반영

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	요금제도과장	박진용	3146-1180	담당자	황유진	3146-1188

예산서 P.

기타 영업외수익(기타 임대수익)

□  부과개요

○ 부과근거

- 서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례 제26조(대부료의 요율)

○ 부과기준 : 공유재산(토지, 건물)의 대부료, 사용료 부과 징수

○ 부과권자 : 서울특별시장 → 상수도사업본부장 → 수도사업소장

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시수도사업특별회계

□  연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위 : 천원)

2015		2016		2017		2018			2019 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
1,800,000	931,048	1,751,013	1,298,667	1,351,030	1,070,641	1,098,690	366,199	1,126,725	1,187,568

○  2018년 징수전망

① 전망액 및 산출내역

∘ 전망액 : 1,126,725천원

∘ 산출내역 : 전년도 징수액–임대료 감소분

- 전년도 징수액 : 1,134,262천원

- 전년 대비 임대료 감소액 : 감7,537천원

※ 구)성북수도사업소 임대료 : 감2,672천원

(조례 개정에 따라 건물평가액 산출기준 변경:감정평가액⟶시가표준액)

※ 각 사업소별 임대료 : 감4,865천원(토지매각 등의 사유로 임대계약 감소)

○  2019년 세입추계

② 추계액 및 산출내역

∘ 추계액 : 1,187,568천원

∘ 산출내역 : 전년도 징수액×3개년 평균 공시지가 상승률(5.4%)

- 전년도 징수액 : 1,126,725천원 × 3년 평균 공시지가 상승률 5.4%

□  향후 4년간 징수전망(중기지방재정계획)

(단위 : 천원)

2020		2021		2022		2023
전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)
1,251,697	3년 평균 공시지가 상승률 반영	1,319,288	3년 평균 공시지가 상승률 반영	1,390,530	3년 평균 공시지가 상승률 반영	1,465,619	3년 평균 공시지가 상승률 반영

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	재무회계과장	박병식	3146-1230	담당자	장 예 림	3146-1243

예산서 P.

기타영업외수익(불용품 매각수익)

□  부과개요

○ 부과근거

- 공유재산 및 물품관리법 제75조(불용의 결정 등), 제76조(매각)

- 공유재산 및 물품관리법 시행령 제76조, 제77조, 제78조

- 서울특별시 공유재산 및 물품관리법조례 제71조, 제72조

○ 부과기준 : 불용품으로 결정된 불용품 매각금 부과·징수

○ 부과권자 : 서울특별시 상수도사업본부장

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시수도사업특별회계

□  연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위 : 천원)

2015		2016		2017		2018			2019 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
1,180,738	1,306,672	1,309,093	1,030,107	950,721	1,689,199	955,055	55,525	1,209,611	1,415,157

○  2018년 징수전망

① 전망액 및 산출내역

∘ 전망액 : 32건 1,209,611천원

∘ 산출내역

- 폐자재 : 2건, 892,175천원

· 2018년 폐자재 반납 예상수량에 따른 불용품 매각 징수액으로 추정

(1차 : 150,758㎏ 454,399천원, 2차 : 150,000㎏ 437,776천원)

- 그 외 기타 : 30건  317,436천원

· 18년 4월까지 징수실적 전망(7건 52,906천원)

○  2019년 세입추계

② 추계액 및 산출내역

∘ 추계액 : 37건 1,415,157천원

∘ 산출내역

- 폐자재 : 2건 1,147,491천원

· 최근 3년 불용품 평균 발생물량에 2018년 매각 예정단가 적용산출

구분	중량(㎏)	단가(원)	금액(천원)
소형계량기(황동)	296,785	3,750	1,112,944
유니온(황동)	3,823	3,800	14,527
대형계량기(주철)	80,080	250	20,020

- 그 외 기타(관용차량, 고재처리, 실험장비 등) 매각대금 : 35건 267,666천원

· 해마다 변동율이 크므로 직전 3년간 평균 매각금액 반영

□  향후 4년간 징수전망(중기지방재정계획)

(단위 : 천원)

2020		2021		2022		2023
추계액	산출기준 (주요변동내역)	추계액	산출기준 (주요변동내역)	추계액	산출기준 (주요변동내역)	추계액	산출기준 (주요변동내역)
1,312,384	작년2년기준	1,363,771	작년2년기준	1,338,077	작년2년기준	1,350,924	작년2년기준

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	재무회계과장	박병식	3146-1230	담당자	이정미	3146-1234

예산서 P.

기타영업외수익(변상금및위약금수익)

□  부과개요

○ 부과근거

- 지방자치법 제139조

- 공유재산 및 물품관리법 제81조 및 동법 시행령 제81조

- 서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 제89조

- 서울특별시 수도조례 제42조, 제44조

- 서울특별시 수도시설 이설 등 원인자부담금 징수조례 제3조~8조

○ 부과기준 : 과태료, 시유재산 변상금, 손괴자변상금 등

○ 부과권자 : 서울특별시장 → 상수도사업본부장 → 수도사업소장

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시수도사업특별회계

□  연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위 : 천원)

2015		2016		2017		2018			2019 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
851,847	1,031,803	795,359	1,471,777	783,230	1,313,535	833,919	702,606	1,302,327	1,317,611

○  2018년 징수전망

① 전망액 및 산출내역

∘ 전망액 : 1,302,327천원

∘ 산출내역 : 각 사업소별 추정치 합계

- 시유지변상금 : 40,013천원

- 그 외 변상금

･ 수도계량기 변상대금 : 18,093천원      ･ 과태료 : 114,526천원

･ 손괴자 및 원인자 :1,043,227천원      ･ 기  타 : 86,468천원

○  2019년 세입추계

② 추계액 및 산출내역

∘ 추계액 :  1,317,611천원

∘ 산출내역 : 각 사업소별 추정 합계

- 시유지변상금 : 30,097천원

- 그 외 변상금

･ 수도계량기 변상대금 : 18,225천원      ･ 과태료 : 110,060천원

･ 손괴자 및 원인자 : 1,066,928원        ･ 기  타 : 92,301천원

□  향후 4년간 징수전망(중기지방재정계획)

(단위 : 천원)

2020		2021		2022		2023
전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)
912,075	사업소별 추정치 합계	913,314	사업소별 추정치 합계	912,352	사업소별 추정치 합계	912,352	사업소별 추정치 합계

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	요금제도과장	박진용	3146-1180	담당자	황유진	3146-1188

예산서 P.

기타영업외수익(잡수익)

□  부과개요

○ 부과근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

- 지방공무원보수규정

○ 부과기준 : 도곡취수장 원수판매 관련 유지비 부과, 공사환수금, 공무원수당            반납,  주차요금, 노량진 소수력발전판매금 등

○ 부과권자 : 서울특별시 상수도사업본부장

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시수도사업특별회계

□  연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위 : 천원)

2015		2016		2017		2018			2019 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
1,108,519	2,267,164	1,120,801	1,948,852	1,298,018	2,096,321	1,349,505	2,057,516	2,899,956	1,652,449

○  2018년 징수전망

① 전망액 및 산출내역

∘ 전망액 :   2,899,956 천원

∘ 산출내역

- 건수 : 1,176건(’18.5월까지 조정건수 521건/최근 3년 5월까지 건수조정률 평균 44.3%)

- 금액 : 2,899,956천원

･ 3,007,630천원(’18년 조정 예상액)*96.42%(최근3년 5월까지 징수율 평균)

○  2019년 세입추계

② 추계액 및 산출내역

∘ 추계액 : 1,652,449천원

∘ 산출내역

- 건수 : 1,456건(최근 3년 평균 징수건수:’15년 1,813,  ’16년 1,293건  ’17년 1,262건)

- 금액 : 1,652,449천원

･ 1,802,016천원(최근 3년 평균 조정액)*91.7%(최근 3년 징수율 평균)

□  향후 4년간 징수전망(중기지방재정계획)

(단위 : 천원)

2020		2021		2022		2023
전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)
1,969,538	3년평균 증감율 반영	1,925,006	3년평균 증감율 반영	1,848,937	3년평균 증감율 반영	1,914,494	3년평균 증감율 반영

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	요금제도과장	박진용	3146-1180	담당자	황유진	3146-1188

예산서 P.

재산매각수입(토지매각수입)

□  부과개요

○ 부과근거

- 공유재산 및 물품관리법 제36조(일반재산의 매각)

○ 부과기준

- 재산매각(유상회계이관 포함) 대금 부과․징수 및

- 연부매각에 따른 중도금 부과․징수

○ 부과권자 : 서울특별시장 → 상수도사업본부장

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시수도사업특별회계

□  연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위 : 천원)

2015		2016		2017		2018			2019 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
444,223	3,485,354	857,020	2,362,558	3,777,320	8,969,410	3,289,565	1,644,942	3,069,546	3,122,874

○  2018년 징수전망

① 전망액 및 산출내역

∘ 전망액 : 3,069,546천원

∘ 산출내역 : 연부매각 징수액+토지매각액 추정치

- 연부매각 징수액 : 1,433,777천원

① 구의취수장 광장동 1 외 12필지(19,903㎡) : 1,042,509천원

② 아현동 87-14(90㎡) : 18,911천원

③ 갈현동 391-5(수도, 642.1㎡) : 318,734천원

④ 신림동 550-8(대, 115.4㎡) : 53,623천원

- 토지 매각액 : 1,291,163천원

① 도림동 232-37(대, 11.1㎡) : 40,238천원

② 구로동 95-23(대, 19.4㎡) : 85,790천원

③ 구로동 90-19(대, 11.3㎡) : 25,730천원

④ 아현동 87-50(대, 27㎡) : 113,030천원

⑤ 봉천동 872-35(대, 70.4㎡) : 203,456천원

⑥ 도봉동 598-14(대, 116.7㎡) : 170,499천원

⑦ 봉천동 872-35(대, 70.4㎡) : 652,420천원

- 토지 보상액 : 344,606천원

․ 수서동 729-5(대, 187㎡) : 344,606천원

○  2019년 세입추계

② 추계액 및 산출내역

∘ 추계액 : 3,122,874천원

∘ 산출내역 : 연부매각 징수액+토지매각액 추정치

- 연부매각 징수액 : 2,408,111천원

① 구)구의취수장 광장동 1 외 12필지(19,903㎡) : 1,042,509천원

② 구)서부청사 아현동 711-2(1,448㎡) : 1,000,000천원

③ 갈현동 391-5(642.1㎡) : 313,246천원

④ 신림동 550-8(대, 115.4㎡) : 52,356천원

- 토지 매각액 : 714,763천원[최근 3년간 토지매각 평균액×3개년 평균 공시지가 상승률(5.4%)]

▸ 재개발 구역으로 매각된 건은 최근 3년간 평균액에서 제외(’17년 대흥동 3필지 및 ’16년 장위동 2필지)

□  향후 4년간 징수전망(중기지방재정계획)

(단위 : 천원)

2020		2021		2022		2023
전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)
3,161,471	연부매각 중도금+최근 3년간 토지매각 평균금액	3,202,153	연부매각 중도금+최근 3년간 토지매각 평균금액	3,245,031	연부매각 중도금+최근 3년간 토지매각 평균금액	3,290,225	연부매각 중도금+최근 3년간 토지매각 평균금액

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	재무회계과장	박병식	3146-1230	담당자	장 예 림	3146-1243

예산서 P.

미수금(영업 및 기타 미수금)

□  부과개요

○ 부과근거

- 지방회계법 제27조(지난 회계연도 수입과 지출금의 반납), 수도법 제38조(공급규정) 및 제68조(요금등의 강제징수), 서울특별시 수도조례 제33조(체납관리) 및 제49조(준용)

○ 부과기준

- 과년도에 징수결정하고 수납하지 못한 체납금에 대한 부과․징수

○ 부과권자

- 서울특별시장 → 상수도사업본부장 → 수도사업소장

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시 수도사업특별회계

□  연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위 : 천원)

2015		2016		2017		2018			2019 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
17,260,123	17,232,573	16,571,959	16,266,904	16,664,287	24,758,899	16,046,671	39,177,705	42,457,282	14,264,909

○  2018년 징수전망

① 전망액 및 산출내역

∘ 전망액 : 42,457,282천원(수용가미수금 41,944,907천원, 기타미수금 512,375천원)

∘ 산출내역

- 수용가미수금 : 13,907,325천원(‘18년 징수전망액)+28,037,582천원(‘18.1.1~1.2수납액)

- 기타미수금 : 387,114천원(‘18년 징수전망액)+125,261(‘18.1.1~1.2수납액)

○  2019년 세입추계

② 추계액 및 산출내역

∘ 추계액 : 14,264,909천원(수용가미수금 13,903,152천원, 기타미수금 361,757천원)

∘ 산출내역 : ’18년 조정 전망액*최근4년 평균 증감률*최근4년 평균 징수율

- 수용가미수금 : 13,903,152천원=15,821,758천원*(-0.03%)* 87.9%

- 기타미수금 : 361,757천원=4,353,323천원*(-6.5%)*8.89%

□  향후 4년간 징수전망(중기지방재정계획)

(단위 : 천원)

2020		2021		2022		2023
전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)
14,260,837	최근4년 평균 증감율 적용	14,256,667	최근4년 평균 증감율 적용	14,252,499	최근4년 평균 증감율 적용	14,248,331	최근4년 평균 증감율 적용

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	요금제도과장	박진용	3146-1180	담당자	백선호	3146-1191

예산서 P.

시설분담금 수입(시설분담금수입)

□  부과개요

○ 부과근거

- 지방자치법 제138조(분담금), 제 139조(사용료 징수조례 등)

- 수도법 제38조(공급규정), 제 71조(원인자부담금)

- 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제3조, 제4조

○ 부과기준 : 급수공사(신설 및 구경확대) 신청한 수용가로부터 원인자부담금 부과․징수

○ 부과권자 : 서울특별시장→상수도사업본부장→수도사업소장

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시 수도사업특별회계

□  연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위 : 천원)

2015		2016		2017		2018			2019 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
24,350,840	22,574,038	21,045,280	26,929,941	32,391,000	34,692,299	34,922,371	11,544,181	34,922,371	28,888,492

○  2018년 징수전망

① 징수 전망액 및 산출내역

∘ 전망액 : 34,922,371천원

∘ 산출내역

- 원인자부담금 : (’18년 징수 예상건수 × 최근 2년간 증감율)× ’17년 1건당 징수단가

․ 산출근거 : 7,541건 × 4,631천원 = 34,922,371천원

※  7,541건(’18년 징수 예상건수) =〔7,913건(’17년 징수 예상건수) × 0.953(최근 2년간 증감율)〕

0.953(최근 2년간 징수건수 증감율) = 7,913건(’17년 징수 예상건수) / 8,304건(’16년 징수 건수)

※ 급수공사 중 임시급수 및 이설공사 등은 원인자부담금 부과 제외 대상임

○  2019년 세입추계

② 추계액 및 산출내역

∘ 추계액 : 28,888,492천원

∘ 산출내역

- 신설공사비 :〔’18년 징수 예상건수 × 최근 2년간(’18년 1~5월 / ’17년 5월) 징수건수 증감율 ×

(’18년 1건당 평균 징수단가)〕

․ 산출근거 : (7,541건 × 0.863 × 4,439천원) = 28,888,492천원

※  0.863(징수건수 증감율) = 2,627건(’18년 1~5월까지 징수건수) / 3,046건(’17년 5월까지 징수건수)

※  4,439천원 =34,732,294천원(’17년 총 징수금액) / 7,825건(’17년 총 징수건수)

□  향후 4년간 징수전망(중기지방재정계획)

(단위 : 천원)

2020		2021		2022		2023
추계액	산출기준 (주요변동내역)	추계액	산출기준 (주요변동내역)	추계액	산출기준 (주요변동내역)	추계액	산출기준 (주요변동내역)
32,814,244	과년도 최근 3년치 (’17~’19년) 결산 평균액	32,174,894	과년도 최근 3년치 (’18~’20년) 결산 평균액	31,259,069	과년도 최근 3년치 (’19~’21년) 결산 평균액	32,082,735	과년도 최근 3년치 (’20~’22년) 결산 평균액

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	급수설비과장	최 춘 근	3146-1470	담당자	이 재 학	3146-1474