도시기본계획 상시 모니터링체계 구축 및 운영

(도시계획과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 전역

◦기간 : '14.2.21 ～ '15.3.30 (15.2월말 현재 공정율 90%)

◦총사업비 : 182,600,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시발전연구, 도시기본계획 상시 모니터링체계 구축 및 운영, 연구용역비(100-207-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	200,000,000	200,000,000	182,600,000	0	182,600,000 ( - )	17,400,000
용 역 비	200,000,000	200,000,000	182,600,000	0	182,600,000 ( - )	17,400,000

◦이월사유

- 도시기본계획 모니터링 결과에 대한 서울시 유관부서 의견수렴 및 토론회 개최 등을 위해 과업기간을 연장함에 따라 이월 필요

2014 도시정책 컨퍼런스 운영

(도시계획과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 전역

◦기간 : '14.2.21. ～ '15.5.30.

◦총사업비 : 200,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시발전연구, 2014 도시정책 컨퍼런스 운영, 사무관리비(100-201-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	200,000,000	174,000,000	161,754,000	73,882,000	87,872,000 ( - )	38,246,000
용 역 비	200,000,000	174,000,000	161,754,000	73,882,000	87,872,000 ( - )	38,246,000

◦이월사유

- 도시정책컨퍼런스 운영과 관련하여 시민참여형 도시계획 헌장 제정을 위한 시민원탁회의 운영 등 과업이 추가됨에 따라 이월 필요

서부이촌동 공동체 활성화 지원

(도시관리과)

□ 사업개요

◦사업명 : 용산국제업무지구 도시개발사업 백서 원고 기획작성 및 인쇄

◦기간 : '14.12.22 ～ '15.6.18 (15.2월말 현재 공정율 20%)

◦총사업비 : 27,600,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시건축공동위원회운영 등, 서부이촌동 공동체 활성화 지원, 사무관리비(100-201-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	69,000,000	33,358,000	31,727,810	4,127,810	27,600,000 ( - )	37,272,190
사무관리비	69,000,000	33,358,000	31,727,810	4,127,810	27,600,000 ( - )	37,272,190

◦이월사유

- 용역완료 미도래(용역기간:14.12.22~15.6.18)에 따른 지출 잔액을 이월코자 함

봉천지구 지구단위계획 재정비

(도시관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 관악구 봉천사거리 일대

◦규모 : 554,990㎡

◦기간 : '14.7.25 ～ '15.7.24 (15.2월말 현재 공정율 40%)

◦총사업비 : 400,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시관리의 질적수준 제고, 도시건축공동위원회운영 등, 봉천지구 지구단위계획 재정비, 시설비(100-401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	400,000,000	400,000,000	261,577,500	82,800,000	228,777,500 (50,000,000)	88,422,500
공 사 비 (용 역 비)	400,000,000	400,000,000	261,577,500	82,800,000	228,777,500 (50,000,000)	88,422,500

◦이월사유

- 7월에 재정비용역을, 8월에 교통용역을 발주하여 2015년까지 진행하는 용역임.

※ 환경영향평가용역(4천만원) 및 공공건축가 자문비(1천만원)는 지출원인행위 미필

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 봉천지구중심 지구단위계획재정비 전략환경영향평가 용역

□ 사업기간 : 2014.07 ~ 2015.07

□ 예산과목 : 도시관리의 질적수준제고, 도시건축공동위원회 운영 등, 봉천지구 지구단위계획 재정비, 시설비

(100-401-01)

□ 지출원인행위 미필사유

- 본 사업은 봉천지구중심 지구단위계획 재정비용역에 따라 수반되는 사업으로 구역면적의 10% 증감시 반드시 수행해야 하는 사업이나 초기 용역진행중에는 구역의 증감을 확정할 수 없어 원인행위를 미필함.

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계	전략환경영향평가 용역비 1식	40,000,000

확 인 자 : 직) 관악구 토목5급 성명) 정성국 (인)

조 사 자 : 직) 관악구 건축7급 성명) 손종헌 (인)

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 서울시 공공건축가 자문비

□ 사업기간 : 2014.07 ~ 2015.07

□ 예산과목 : 도시관리의 질적수준제고, 도시건축공동위원회 운영 등, 봉천지구 지구단위계획 재정비, 시설비

(100-401-01)

□ 지출원인행위 미필사유

- 본 사업은 봉천지구중심 지구단위계획재정비용역에 따라 수반되는 사업으로 재정비 용역 수행중 수시로 공공건축가 자문이 이뤄지는 사업이나 초기 용역 진행중에는 자문이 필요치 않아 원인행위를 미필함

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계	서울시 공공건축가 자문비 1식	10,000,000

확 인 자 : 직) 관악구 토목5급 성명) 정성국 (인)

조 사 자 : 직) 관악구 건축7급 성명) 손종헌 (인)

소외․낙후지역 도시경관 개선

(도시관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 중구 신당동 외 4개소(자치구별 시민제안 공모 선정)

◦규모 : 중구 신당동 떡볶이 골목 개선사업 외 4건 기본 및 실시설계용역

◦기간 : '14.4. ～  '15.7. (15.2월말 현재 공정율 60%)

◦총사업비 : 310,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시경관사업, 소외․낙후지역 도시경관 개선, 시설비(100-401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	310,000,000	220,000,000	213,500,000	113,500,000	100,000,000 ( - )	96,500,000
용 역 비 (설 계 비)	310,000,000	220,000,000	213,500,000	113,500,000	100,000,000 ( - )	96,500,000

◦이월사유

- 소외·낙후지역 생활환경 개선으로 주민 삶의 질 향상을 위해 자치구와 5:5 매칭사업(중구․관악구․도봉구․종로구․광진구)으로 우리시 편성예산을 재배정 하였으나,

- 중구․관악구․도봉구는 회계연도 내 사업 종료,

- 종로구는 2회 유찰에 따른 용역 착수 지연(2014.11.27. 계약, 2015.3.30. 준공예정), 광진구는 자체 예산 추경 편성에 따른 사업지연(2014.12.30. 계약, 2015.7.6. 준공예정)으로 회계연도 내 예산집행 불가능(사고이월)

서울시 빛공해방지계획 수립

(도시관리과)

□ 사업개요

◦사업명 : 서울시 빛공해방지계획 수립

◦위치 : 서울시 전역

◦규모

- 서울시 빛공해방지계획 수립

- 서울시 야간경관계획 및 가이드라인 업그레이드

-  미디어파사드 장식조명 관리 기본계획 및 가이드라인 수립

◦기간 : '14.7.30 ~ '15.3.29 (15.2월말 현재 공정율 80%)

◦총사업비 : 250,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 야간경관개선, 서울시 빛공해방지계획수립 학술용역, 연구용역비(100-207-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	250,000,000	233,598,000	184,440,000	57,420,000	127,020,000 ( - )	65,560,000
용 역 비	250,000,000	233,598,000	184,440,000	57,420,000	127,020,000 ( - )	65,560,000

◦이월사유

- 준공기한(2015.3.29)미도래

학교시설 효율적 관리방안 연구

(시설계획과)

□ 사업개요

◦대상 : 서울시소재 도시계획시설(학교) 및 학교이적지

◦기간 : '14.3.28 ～ '15.3.31 (15. 2월말 현재 공정률 95%)

◦총사업비 : 196,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시계획 시설정비, 학교시설 효율적 관리방안 연구,

연구용역비(100-207-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	196,000,000	186,900,000	186,900,000	-	186,900,000 ( - )	9,100,000
용 역 비	196,000,000	186,900,000	186,900,000	-	186,900,000 ( - )	9,100,000

◦ 이월사유

- 도시관리계획수립지침 개정으로 기반시설 기부채납 운영기준 신설에 따른 추가검토

· 신설된 기부채납 운영기준 법률 검토 및 자문

· 신설기준에 따라 기부채납기준 재검토(학교이적지 및 미집행 학교시설)

- FGI 실시와 설문조사 추가실시에 따른 용역 기간 소요 등

도시생태현황도 재정비 용역

(시설계획과)

□ 사업개요

◦과 업 명 : 서울시 도시생태현황도 재정비 용역(2차년도)

◦과업범위 : 한강이남 11개구(2차년도)

◦과업기간 : '14.4.4 ～ '15.4.3 (15.2월말 현재 공정율 96%)

◦총사업비 : 300,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시계획 시설정비, 도시생태현황도 재정비 용역, 연구용역비(100-207-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	300,000,000	281,390,000	272,900,000	-	272,900,000 ( - )	27,100,000
용 역 비	300,000,000	281,390,000	272,900,000	-	272,900,000 ( - )	27,100,000

◦이월사유

- 2015.4월 준공 예정(용역기간:14.4.4~15.4.3)

- 비오톱군별 생태현황 조사는 완료되었으나, 조사결과 비오톱폴리곤이 개별 필지와 상충되는 부분에 대한 정리, 분석･등급평가 등에 기간이 소요

- 용역으로 작성된 도시생태현황도(비오톱지도) 열람공고 후 이의신청토지에 대한 수용 여부 결정을 위한 재조사 및 비오톱등급 재평가를 실시하여야 하므로 용역수행기간을 단축하기 어려운 실정임

용산지구단위계획 재정비 용역

(도시관리과)

□ 사업개요

◦사업명

① 용산지구단위계획(서부이촌동 일대) 재정비

② 용산지구단위계획(서부이촌동 일대) 재정비 교통영향분석 개선대책 수립

◦기간

① '14. 05. 9 ~ '15. 3. 8(15.2월말 현재 공정율 75%)

② '14. 07.10 ~ '15. 5. 9(15.2월말 현재 공정율 75%)

◦총사업비 : 290,070,300원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 환경개선 및 도시개발 관련사업, 용산지구단위계획(서부이촌동일대)재정비 용역(도시개발), 시설비

(205-401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	320,452,000	320,452,000	290,070,300	196,265,260	93,805,040 ( - )	30,381,700
시 설 비	320,452,000	320,452,000	290,070,300	196,265,260	93,805,040 ( - )	30,381,700

◦이월사유

- 용역완료 미도래(용역기간:14.5.9~15.5.9)에 따른 지출 잔액을 이월코자 함

캠퍼스타운조성 지구단위계획수립

(도시관리과)

□ 사업개요

◦ 사 업 명 : 캠퍼스타운조성 지구단위계획수립

◦ 사업기간 : ‘14.6.30 ~ ’16.1.29 (19개월)

- 1차(2014) : ‘14.6.30 ~ ’15.6.30

◦ 계약업체 : ㈜도시건축집단 아름외1

◦ 계약금액 : 293,500,000원(1차(2014) : 240,000천원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 환경개선 및 도시개발 관련사업, 캠퍼스타운 조성을 위한 환경정비형 지구단위계획 수립용역, 시설비

(205-401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	240,000,000	240,000,000	240,000,000	182,400,000	57,600,000 ( - )	-
시 설 비	240,000,000	240,000,000	240,000,000	182,400,000	57,600,000 ( - )	-

◦이월사유

- 14.6월 발주된 용역으로 준공시기 미도래(’15.6)로 사고이월하고자 하며, 용역 준공시 집행예정