<양식 12 : 사업 내용 및 예산 변경 승인 요청 공문>

(서울도시농업시민협의회)

우01841 / 서울시 노원구 동일로 192나길 16-4, 410호 / 전화 *************

서울도시농업시민협의회   대표  민동욱    활동가 유재숙(namooy@naver.com)

문서번호				18 - 07 - 03		선람						지시
시행일자				2018. 7. 20
						접수	일자 시각		. . :
												결 재 · 공 람
							번호
(경유)
받 음		서울특별시장				처 리 과
참 조		도시농업과				담 당 자
			최경선주무관			심 사 자						심 사 일

제 목	2018년도 도시농업 민간단체 공모사업 보조금 사업변경 승인 신청

「2018년도 도시농업 민간단체 공모사업 보조금」으로 우리 단체가 추진하고 있는  서울e 도시농up 소식지 사업에 대한 비목 간(사업 간) 예산을 변경하고자 다음과 같이 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

1. 사업명 : 서울도시농업 뉴스레터(서울e 도시농up)

2. 총사업비 : 25,625천원(보조금 23,000천원, 자부담 2,625천원)

3. 변경사유

1)보조금 예산과목 변경신청

변경내용 : 예산 편성 시 부족한 홈페이지 제작비용과 책자제작 비

용, 문자발송 비용을 위한 변경승인요청

◦ 사업기간은 4월~11월까지 8개월임

편집기자, 취재기자 인건비가 10개월로 책정되어있음

2개월 인건비 편집기자/2,000,000원, 취재기자/1,600,000원

2개월분 인건비 3,600,000원을 홈페이지, 책자 제작비와 문자발송 추가비용으로 사용하려함.

- 홈페이지 비용 : 보조금 1,000,000원 / 필요추가비용 2,500,000원

- 책자제작 비용 : 보조금  600,000원 / 필요추가비용  1,060,000원

- 문자발송 비용 : 보조금  400,000원 / 필요추가비용     40,000원

매달 문자발송으로 사용하는 결제비용 55,000원*8개월=440,000원

결제금 50,000원+부가세액 5,000원 추가 발생

5,000원*8개월=40,000원

2) 집필진 내용추가편성

변경내용 : 10개월로 편성된 집필진내역의 8개월 사업이후 기간으로                       책정된 2개월 600,000원을 사업기간내에 e소식지 내용 확                       대 추가 편성 승인요청

- 집필진 2명*150,000원*10개월=3,000,000원(사업기간 8개월)

2명*150,000원*2개월=600,000원

3) 자부담 예산과목 변경신청

변경내용 : 뉴스레터 템플릿 8개월 사용 후 잔여 비용 변경승인요청

- 뉴스레터 템플릿 8개월 625,000원 사용 후 잔여비용 200,000원을 편               집회의참석수당으로 변경

- 하반기 편집회의 1회추가 편집회의 참석수당지급

e 소식지 편집관련 기획회의 2명*100,000원*1회=200,000원

(추가인원 발생시 자체부담)

4. 변경내역

※ 전체 보조금 / 자부담 금액 변경 없음

○ 총사업비 : 25,625,000원

- 보 조 금 :23,000,000원

- 자 부 담 : 2,625,000원

(단위: 원)

세부사업명	예산과목	변경전		변경후
서울e 도시농up 소식지		보조금	자부담	보조금	자부담
	인건비	21,000,000원	1,800,000원	17,400,000원	2,000,000원
	홍보비	1,000,000원	825,000원	2,100,000원	625,000원
	사업진행비	1,000,000원	-	3,500,000원	-
	계	23,000,000원	2,625,000원	23,000,000원	2,625,000원

세부 사업명	예산비목		당초예산 (A)	변경예산 (B)	증 감 (A-B)	변경예산 산출내역
서울e도시농up 소식지	인건비	보조금	21,000,000	17,400,000	3,600,000	◦보조금 - e소식지 편집기자 8,000,000원 ㆍ당초예산10,000,000원-변경예산2,000,000원 =8,000,000원(1명×1,000,000원×8개월) - e소식자 취재기자 6,400,000원 ㆍ당초예산8,000,000원-변경예산1,600,000원 =6,400,000원(1명×800,000원×8개월) - 집필진 ㆍ2명×150,000원×10개월=3,000,000원 사업기간 8개월, 잔여분 2개월 600,000원 예산변경없이 외부기고횟수추가제작
		자부담	1,800,000	2,000,000	200,000	◦자부담 - 편집회의참석수당2,000,000원 당초예산 1,800,000원+추가예산200,000원
	홍보비	보조금	1,000,000	2,100,000	1,100,000	◦ 보조금 - 문자발송 440,000원 당초예산 400,000원+추가예산40,000원 - 책자 제작 1,660,000원 당초예산 600,000원+추가예산1,060,000원
		자부담	825,000	625,000	200,000	◦자부담 - 뉴스레터 템플릿 625,000원 당초예산825,000원-변경예산200,000원 (편집회의참석수당)=625,000원
	사업 진행비	보조금	1,000,000	3,500,000	2,500,000	◦ 보조금 - 홈페이지 제작 3,500,000원 당초예산1,000,000원+추가예산2,500,000원

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