3. 실행예산 변경내역

(단위 :천원)

구 분	2014년 보조금		증감(B-A)	변경사유
	변경전(A)	변경후(B)
합 계	191,160	191,160	0
인 건 비	63,799	61,499	△2,300	- 연구보조원 사직으로 1월 미지급
운 영 비	14,723	15,283	560	- 현장방문 및 회의참석에 따른 여비 및 교통비 홍보물 배부에 따른 우편요금 발생 - 연구보조원 사직으로 보험료(1월) 지급사유 미발생
사 업 비	108,890	110,630	1,740	- 보건소 진료 표준화를 위한 전문가 자문회의 확대 - 심뇌혈관질환예방관리사업 협의체 구성 및 운영 - 고혈압·당뇨병 관리를 위한 국민건강보험공단 협력 준비팀 운영
위탁수수료	3,748	3,748	0

4. 사업계획 변경내역

1) 인건비 및 운영비 : 2,616,960원 감소

연구보조원1 사직으로 인한 인건비 및 보험료 1개월 미지급

(인건비 : 2,300,000원 / 보험료 : 316,960원)

2) 회의참석에 따른 운영비(국내 여비, 교통비) 증가: 727,000원 증가

질병관리본부에서 주관하는 심뇌혈관질환예방관리사업 워크숍, 포럼 등의 참석 및 서울시 심뇌혈관질환예방관리사업 소식지 관계자 인터뷰를 위한 현장방문이 증가함에 따라 여비 및 교통비 증가

3) 고혈압·당뇨병 건강지도자 양성 : 3,731,210원 감소

2013년부터 현재까지 25명의 건강지도자가 양성되었으며 성동구 고혈압 현황 파악 및 자치구 고혈압·당뇨병 관리교육 모니터링 등의 활동을 하였으나 계획보다 활동내용이 적었음. 건강지도자 교육 훈련에 대한 예산 절감

4) 심뇌혈관질환예방관리사업 민관협의체 구축·운영 : 3,409,300원 증가

2014년 질병관리본부 심뇌혈관질환예방관리사업 지침에 의거 기존에 운영하던 운영위원회를 확대하여 다양한 분야의 관계자를 포함하여 서울시 심뇌혈관질환예방관리사업 민관협의체를 구축하고 분기별 정례회의를 실시하였음

5) 보건소 진료 표준화를 위한 전문가 자문회의 : 3,172,000원 증가

보건소 내과 진료의 표준화를 위한 체크리스트 개발을 위해 전문가 자문 및 보건소 진료의사의 의견을 수렴을 통해 신뢰성 있고 활용가능성이 높은 결과물을 도축하고자 함

6) 시민건강포인트 Q&A집 제작 : 2,500,000원 감소

시민건강포인트 시범사업 운영 및 고혈압·당뇨병 환자 교육과 관련 자주 묻는 질의 답변 내용을 모아 Q&A집을 제작하고자 하였으나 시민건강포인트 홈페이지 묻고답하기 게시판을 통해 실시간으로 질의응답이 이뤄지고 있으므로 추가 제작 불필요

7) 고혈압·당뇨병 관리를 위한 국민건강보험공단 준비팀 운영 : 1,690,350원 증가

지역사회 고혈압·당뇨병 환자에 대한 보건소와 공단지사의 효율적인 관리와 향후 신규 질환자 및 사업장 질환자에 대한 실효성 높은 협력방안 강구를 위하여 준비팀을 구성하여 운영(추가 2차)을 위한 예산 필요

8) 세미나 개최 : 1,146,980원 감소

시민청 회의실을 활용하는 등 국민건강보험공단과의 협력방안 세미나를 진행하는 과정에서 예산을 절감하여 잔액을 전용하고자 함

9) 시민건강포인트사업 홍보 강화 : 882,500원 증가

시민건강포인트사업의 시민 인지도를 제고하고 참여의원의 사업참여를 독려하고자 참여의원 엠블렘과 교육도구, 마일리지 카드 등을 제작· 배부

10) 고혈압·당뇨병 표준교육 동영상 제작 : 114,000원 증가

고혈압·당뇨병 환자가 홈페이지에서 질환에 대한 교육을 받을 수 있도록 보건소에서 실시하고 있는 표준교육과정을 동영상으로 제작하여 교육참여율 제고하고자 함

< 참고: 예산변경승인 내역서>

항 목	세부항목			예 산 (원)		증 감	변 경 사 유
				변경 전	변경 후
인건비	기본급	단장		6,000,000	6,000,000
		연구원 1		6,000,000	6,000,000
		연구보조원 1		27,600,000	25,300,000	△2,300,000	연구보조원 사직으로 1월 미지급
		연구보조원 2		19,800,000	19,800,000
		보조원		4,339,200	4,339,200
운영비	보험료	4대보험료		4,358,680	4,041,720	△316,960	연구보조원 사직으로 1월 미지급
	국내 여비	회의참석(단장)		528,000	475,000	△53,000	책임연구원 회의 참속 감소
		회의참석(연구원등)		1,440,000	1,620,000	180,000	연구보조원 회의 참석 증가
	교통 통신비	현장방문 및 회의참석		600,000	1,200,000	600,000	인터뷰 : 14명 280,000원 회의참석 : 13회 320,000원
		우편요금		180,000	330,000	150,000	앰블럼, 시민건강포인트카드, 캘린더 우편배송료
	유인물	최종보고서		665,500	665,500
	급식비	급식비		1,260,000	1,260,000
	재료비	문헌구입		900,000	900,000
	소모품	소모품비		4,557,030	4,557,030
사업비	사업 총괄 조정	자문단운영		2,156,000	8,892,000	6,736,000	1)서울시보건소진료개선자문회의×4회 2)서울시진료실의사×2회 3)협의체회의×3회
		운영위원회		168,000	13,300	△154,700	운영위원회 협의체로 갈음
		실무자집담회		120,000	120,000
		세미나 지원비		2,620,000	1,473,020	△1,146,980	예산 절감
		평가대회 지원비		2,220,000	2,220,000
	사업 기술 지원	검진이상자 사후관리		120,000	120,000
		보건소 고당 교육 수준 향상	전문가집담회	1,224,000	2,914,350	1,690,350	공단회의×5회
			표준교육자료	7,380,000	7,494,000	114,000	교육동영상 촬영
			보건소 교육	1,060,000	1,060,000
		시민 건강 포인트 교육	실무자 간담회	40,000	40,000
			보건소 교육	650,000	650,000
			Q&A 제작	2,500,000	00	△2,500,000	홈페이지 게시판 갈음
		시민 건강 포인트 홍보	지하철 홍보	1,650,000	1,650,000
			마일리지 카드	1,800,000	1,800,000
			의료기관 엠블렘	1,000,000	1,732,500	732,500	11,500원x150개 732,500 추가
			매뉴얼 제작	800,000	800,000
	사업 기반 확대	전문인력 풀	초기교육	3,941,900	3,941,900
			지속교육	5,040,000	5,040,000
		건강 지도자	지도자 양성	6,400,000	4,788,790	△1,611,210	예산 절감
			보건소 모니터링	2,000,000	1,880,000	△120,000	1인x40,000원x26번 120,000원 감소
			혈압계 모니터링	2,800,000	800,000	△2,000,000	4인x40,000원x5일 2,000,000원 감소
		디지털교육기반		49,500,000	49,500,000
		소식지 발간		13,699,950	13,699,950
간접경비				3,748,230	3,748,230
합 계				191,160,000	191,160,000