□ 실행예산 변경내역

(단위 :천원)

구 분	2014년 보조금		증감(B-A)	변경사유
	변경전(A)	변경후(B)
합 계	191,160	191,160	0
인 건 비	69,699	63,799	△5,900	- 연구보조원 결원(1월), 퇴직충당금 지급
운 영 비	14,715	14,723	8	- 유인물비(최종보고서 제작비) 증액 - 연구보조원 보험료(1월) 지급사유 미발생
사 업 비	102,998	108,890	5,892	- 보건소에서 요구하는 교육자료로 변경 제작·배부 - 뉴스레터를 웹진으로 변경하여 사용자 편의성 제고 - 시민건강포인트 홍보 확대(지하철 홍보, 홍보물 제작) 건강지도자 활동 확대
위탁수수료	3,748	3,748	0

□ 사업계획 변경내역

예산축소

1) 인건비 및 운영비

- 연구보조원2 사직으로 인한 인건비 및 보험료 1개월(2월) 미지급

(인건비 : 1,800,000원 / 보험료 : 225,720원)

- 연구보조원의 1년 미만 근무로 인한 퇴직충당금 지급 불가

(연구보조원1 : 2,300,000원  / 연구보조원2 : 1,800,000원)

예산 6,125,720원 축소

2) 보건소 고혈압·당뇨 교육의 수준향상 중 델파이 조사(사업비_기술지원)

당초 고혈압·당뇨 환자 교육을 위한 표준교육자료 수정을 계획하였으나 2013년에 개발 및 배포한 표준교육자료에 대해 사용자(시민건강포인트 시범사업 보건소와 일반보건소 고혈압·당뇨 사업담당자)에게 의견을 구한 결과, 2013년 자료에 대해 만족도가 높아 개선의 필요성을 발견하지 않았음. 따라서 델파이 조사가 불필요함.

예산 1,418,700원 축소

3) 시민건강포인트 보건소 교육 중 전문가 집담회(사업비_기술지원)

시민건강포인트 교육자료 수정을 위한 전문가 집담회 비용으로 계획되었으나 2013년에 개발 및 배포한표준교육자료에 대해 사용자(시민건강포인트 시범사업 보건소와 일반보건소 고혈압·당뇨 사업담당자)에게 의견을 구한 결과, 2013년 자료에 대해 만족도가 높아 개선의 필요성을 발견하지 않았음. 따라서 시민건강포인트 보건소 교육 중 전문가 집담회는 불필요함.

예산 1,224,000원 축소

4) 시민건강포인트 보건소 교육 중 고혈압·당뇨 동기강화자료(사업비_기술지원)

보건소의 교육인력 여건상 동기강화만 따로 교육하기에는 어려움이 있는 것으로 평가되었음. 따라서 동기강화 교육은 표준교육 시간별로 분산하여 교육을 시행하게 되므로 별도의 동기강화교육자료 제작이 불필요함.

예산 3,450,000원 축소

5) 상담인력풀구성 중 초기교육(사업비_기반확대)

상·하반기에 걸쳐 전문인력을 양성할 계획이었으나 전반기에 시행한 만성질환관리 전문강사인력 신규교육에서 23명이 교육을 수료해 필요한 전문강사인력 수요를 이미 충족하였음. 따라서 하반기의 초기교육이 불필요함.

예산 5,298,100원 축소

6) 디지털 교육기반 마련(사업비_기반확대)

디지털 교육기반 마련을 위한 홈페이지 구축 업체와 계약하기 전에 예산책정을 함으로 계약 후 나머지 금액을 전용하고자 함.

예산 496,940원 축소

예산증액

1) 의료기관 교육용 탁상 캘린더 제작(사업비_기술지원)

시민건강포인트 참여 의료기관 및 보건소 진료실에서 고혈압·당뇨 환자에 대한 질환교육을 직접 담당할 수 있도록 교육자료의 배포가 필요함. 따라서 서울시 심뇌혈관질환예방관리사업지원단에서 탁상 캘린더형 교육자료를 제작하기로 함.

예산 3,930,000원 추가

2) 소식지 발간(사업비_기반확대)

2월부터 6월까지 뉴스레터로 서울시 심뇌혈관사업과 관련한 소식지를 발송하였는데, 그 동안 웹진으로 변경해 줄 것에 대한 요구가 꾸준히 있었음. 소식지 업체와 협의한 결과 일정 비용 추가 후 웹진으로 변경이 가능하여, 보다 나은 소식지 발간을 위해 웹진으로 변경하기로 함.

7월-12월 발간비용 : 1,630,200원 x 6회 = 9,781,200원

2월-6월 발간비용을 제외한 나머지 금액 추가

예산 3,799,950원 추가

3) 시민건강포인트 지하철 스크린 도어 홍보(사업비_기술지원)

시민건강포인트와 관련하여 고혈압·당뇨 환자들에게 사업을 설명하고 적극적인 참여를 유도하기 위하여 지하철 스크린 도어에 시민건강포인트에 대한 내용을 안내하고 홍보하고자 함. 지원단에서 매체 디자인 비용을 지급하고, 설치비용은 서울시에서 지급함.

예산 1,650,000원 추가

4) 시민건강포인트 등록환자 마일리지 카드(사업비_기술지원)

시민건강포인트에 등록된 환자에게 마일리지 카드를 주어 자신의 포인트를 확인하고, 관리할 수 있도록 하고자 함.

300원 x 6,000매 = 1,800,000원

예산 1,800,000원 추가

5) 시민건강포인트 협약 의료기관용 앰블럼(사업비_기술지원)

시민건강포인트에 참여하는 의료기관을 대상으로 의료기관 접수처에 시민건강포인트 참여 기관임을 알리는 앰블럼을 제작하여 홍보하도록 함.

5,000원 x 200개 = 1,000,000원

예산 1,000,000원 추가

6) 시민건강포인트 매뉴얼 제작(사업비_기술지원)

시민건강포인트를 재조정하고, 지원단에서 개발한 표준교육프로그램을 추가하여 새로운 매뉴얼을 제작함.

50페이지 x 50원 x 200부 = 500,000원

표지 1,500원 x 200부= 300,000원

예산 800,000원 추가

7) 건강지도자 보건소 교육 모니터링(사업비_기반확대)

보건소가 수행하고 있는 고혈압·당뇨 환자 대상 교육이 서울시의 지침을 준수하고 있으며, 보고자료가 정확한지를 확인하기 위해 서울시 심뇌혈관질환예방관리사업지원단에서 고혈압·당뇨 관리를 위한 건강지도자 양성교육을 이수한 건강지도자를 활용하여 보건소 교육 중 일부를 모니터링하고, 그 결과를 서울시 보건소 종합평가에 반영하고자 함.

25개 보건소 x 2회 x 40,000원/회 = 2,000,000원

예산 2,000,000원 추가

8) 건강지도자 자동혈압계 모니터링(사업비_기반확대)

건강지도자와 지역주민이 함께 기관 방문하여 혈압계 사용에 대해 확인하거나, 업소 동의하에 지도에 표시하여 건강지도자가 모니터링하기 용의하게 함.

자동혈압계 총 140개, 1일 4개씩 모니터링

40,000원/회 x 35회 x 2명 = 2,800,000원

예산 2,800,000원 추가

9) 운영비

유인물비(최종보고서 제작비) : 예산 부족으로 인해 증액필요, 233,510원

< 참고: 예산변경승인 내역서>

항 목	세부항목			예 산 (원)		증 감	변 경 사 유
				변경 전	변경 후
인건비	기본급	단장		6,000,000	6,000,000
		연구원 1		6,000,000	6,000,000
		연구보조원 1		27,600,000	27,600,000
		연구보조원 2		21,600,000	19,800,000	△1,800,000	연구보조원 사직으로 1월 미지급
		보조원		4,339,200	4,339,200
	퇴직 충당금	연구보조원 1		12,950,000	12,950,000	△4,100,000	1년 미만 근무로 지급사유 미발생
		연구보조원 2		5,132,520	5,132,520
운영비	보험료	4대보험료		4,584,400	4,358,680	△225,720	연구보조원 사직으로 1월 미지급
	국내 여비	회의참석(단장)		528,000	528,000
		회의참석(연구원등)		1,440,000	1,440,000
	교통 통신비	현장방문 및 회의참석		600,000	600,000
		우편요금		180,000	180,000
	유인물	최종보고서		665,500	665,500	233,510
	급식비	급식비		1,260,000	1,260,000
	재료비	문헌구입		900,000	900,000
	소모품	소모품비		4,557,030	4,557,030
사업비	사업 총괄 조정	자문단운영		2,156,000	2,156,000
		운영위원회		168,000	168,000
		실무자집담회		120,000	120,000
		세미나 지원비		2,620,000	2,620,000
		평가대회 지원비		2,220,000	2,220,000
	사업 기술 지원	검진이상자 사후관리		120,000	120,000
		보건소 고당 교육 수준 향상	델파이조사	1,418,700	1,418,700	△1,418,700
			전문가집담회	1,224,000	1,224,000
			표준교육자료	3,450,000	3,450,000	3,930,000	의료기관 교육용 자료 제작
			보건소 교육	1,060,000	1,060,000
		시민 건강 포인트 교육	실무자 간담회	40,000	40,000
			전문가 집담회	1,224,000	1,224,000	△1,224,000
			동기강화자료	3,450,000	3,450,000	△3,450,000
			보건소 교육	650,000	650,000
			Q&A 제작	2,500,000	2,500,000
		시민 건강 포인트 홍보	지하철 홍보	0	1,650,000	1,650,000	승강장 안전문 홍보물 디자인
			마일리지 카드	0	1,800,000	1,800,000	300원×6,000매
			의료기관 엠블렘	0	1,000,000	1,000,000	5,000원×200개
			매뉴얼 제작	0	800,000	800,000	50p×50원×200개, 표지 300,000원
	사업 기반 확대	전문인력 풀	초기교육	9,240,000	3,941,900	△5,298,100	1회 축소
			지속교육	5,040,000	5,040,000
		건강 지도자	지도자 양성	6,400,000	6,400,000
			보건소 모니터링	0	0	2,000,000	40,000원×25개소×2회
			혈압계 모니터링	0	0	2,800,000	40,000원×2명×25회
		디지털교육기반		49,996,940	49,996,940	△496,940	낙찰차액
		소식지 발간		9,900,000	9,900,000	3,799,950	웹진으로 변경
간접경비				3,748,230	3,748,230
합 계				191,160,000	191,160,000