<사업계획서 작성 서식>

『2014년 서울시 위탁사업 실행계획서』

2014년도

서울시힐링센터「쉼표」 운영계획

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2014.    .

수탁기관명 (직인)

목     차

Ⅰ. 추진개요

Ⅱ. 추진방향

Ⅲ. 세부 추진계획

Ⅳ. 조직·인력·예산운영계획

Ⅴ. 자체 평가계획

<참고자료>

2014년

서울시힐링센터「쉼표」운영계획

Ⅰ. 추진개요

□ 현 황

❍ 2013년 주요추진실적, 기타 관련자료

□ 운영개요

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Ⅱ. 추진방향

□ 중점과제

❍ 2013년 추진결과에 근거한 과제 선정

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□ 중점과제별 추진사업(아래 작성 예시~필요시 사업명 수정하여 기술)

1	전 직원 이용 상담지원체계 구축		1. 쉼표 상담실 운영 2. 홈페이지 관리(유지, 보수, DB구축, 온라인 서비스) 3. 스트레스 정기검사 4. 지역사회 네트워크(협력기관 연계, 자문, 사례관리 등)
2	소통증진, 가족친화 직장문화 조성		1. 중간관리자 감성리더쉽 워크숍 2. 부모되기 집단상담 3. 예비부부 집단상담 4. 자녀심리검사 5. 부모 교육
3	관계갈등 해소		1. 감정노동 집단상담 2. 분노조절 집단상담 3. 소진예방 집단상담 4. 스트레스 집단상담
4	음주문화 개선사업		1. 건강음주 집단상담 2. 순회검사 및 특강 3. 홍보활동(체험행사, 캠페인 등)
5	기타 특성화 프로그램 개발		1. PTSD 예방 및 치유 2. 위기관리팀 운영 3. 쉼표사업홍보, 인식의 개선(순회검진 행사 등) 4. 기타

Ⅲ. 세부 추진계획

□ 중점과제 1

❍ 세부사업별 상세내용 작성

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□ 중점과제 2

❍ ○○ 사업별 운영계획

프로그램명	일정	대상	내용	목표량(명)

□ 중점과제 3

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□ 중점과제 4

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□ 중점과제 5

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Ⅳ. 조직·인력·예산운영계획

□ 조직 및 인력운영

❍ 조직 구성

구 분	정원(명)	담당업무	채용현황
총 계
센 터 장			정규, 계약직
상담사			정규, 계약직
기 타 (정원 외 수탁기관)

❍ 인력관리

- 채용, 역량교육, 복무관리 등

□ 예산활용계획

❍ 총사업비 : 총사업비 범위내 목별 예산 편성

❍ 세부내역 : 아래 예시를 참고하여 세부내역 작성

※ 작성시 유의사항 :

- 인건비 : 전년도 집행액을 기준으로 3%이내 자체기준에 의거 조정

- 운영비 : 장비구매 계획에 따라 시장조사, 견적가에 근거한 산출

(검진장비, 홈페이지 유지보수 등)

- 사업비 : 프로그램 개발계획에 따라 실제 소요금액을 산정

(예, 위기개입 프로그램 등...)

구분	예산액(원)	산출근거(예시)	구성비(%)
총 계	292,541,000		100
인건비		- 기본급, 상담사*4명*10개월 =167,218,000 4대 보험료 =15,540,000	62.47
운영비		- 검진장비 4종 =14,723,000 검사도구 15종 =35,750,000 교육자료100,000원*24회 = 2,400,000 - 센터운영소모품 =16,960,000	23.87
사업비		- 프로그램 개발 7,150,000원*3건 =21,450,000 1) 위기개입 상담 7,150,000원 2) 감정노동 치유 7,150,000원 3) ㅇㅇㅇ - 일반관리비(총사업비의 2%) =6,000,000 - 기업이윤(인건비+운영비 예산의 5% 이내) =12,500,000	13.66

Ⅴ. 자체 평가계획

※ 자체적으로 평가방법, 기준, 평가지표, 평가결과 활용 등을 기술