’15년 동행프로젝트 지도·점검 계획

서울시자원봉사센터 민간위탁 사업인 동행프로젝트에 대한 ’15년도 사업추진 사항, 보조금 집행 등 운영 실태 지도․점검을 통해 제도개선 및 사무 운영의 효율성을 높이고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조 및 동 조례 시행규칙 제9조

□ 서울동행프로젝트 사무 위·수탁협약서 제11조(지도·감독)

Ⅱ		점검계획

□ 점검일정 : ’15.12.14(월)~12.15(화)

□ 점 검 자 : 교육격차해소팀장 및 담당직원

□ 점검범위 : ’15년도 동행프로젝트 사업 전반

□ 점검내용

○ 협약내용의 이행여부, 예산집행실태, 근로자의 고용형태 및 근로조건 개선 노력, 재산관리 실태 등 위탁사무 전반

※ ’15년 종합성과평가(능률협회컨설팅,’15.10월) 실시로, ‘성과점검’ 생략

(관련근거 : 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 시행규칙 제9조)

□ 점검방법

○ 점검표에 따라 회계서류 및 사업계획서 등 서류점검, 현장점검, 대면점검

Ⅲ		행정사항

□ 자원봉사센터(수탁기관)에 지도·점검계획 및 준비사항 통보 : ~ ’15.12. 4

○ 지도·점검 관련 서류 준비, 지도·점검 장소 확보 등

□ 지도·점검 결과에 따른 개선 및 조치사항 수탁기관 통보 : ’15.12월 중

붙임 : 동행프로젝트 사업 지도·점검표 1부.

분야	점검 항목	점검 내용	확인
회계관리	1. 민간위탁금 관리	① 입출금 통장 확인 ② 위탁금 목적 외 사용 여부 ③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부 ④ 회계장부 정리 및 비치 ⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	2. 수입금 관리	① 수입금 입금, 지출부 작성 여부 ② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	3. 후원금 관리	① 후원금 입금, 지출부 작성 여부 ② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부 ③ 후원금 영수증 발행 여부 ④ 후원금 목적 외 사용 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	4. 통장관리 및 증빙	① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리적정여부 ② 적당한 채주 지급, 지출증빙서류 검토	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	5. 정보 공개	① 예산, 결산 공개 여부 ② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	6. 재위탁 여부	① 위탁 사업 중 일부 재위탁 여부 확인 ② 재위탁 서류 및 업체 확인 ③ 서울시 보고 및 허락 여부 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	7. 기타
고용	1. 인사 관리	① 공개채용 확인 ② 승급, 인사의 공개 확인 ③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등) ④ 인사위원회 구성 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	2. 복무 관리	① 근무 형태 확인 ② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	3. 급여 관리	① 급여지급 기준(호봉, 수당 적정 여부) ② 4대 보험 적정 납부 여부 ③ 퇴직금 적립여부 ④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	4. 기타
시민	1. 시민만족도 조사	① 100인 이상 이용자 있는 경우 10% 이상 시민만족도 조사 할 것	만족도 조사 정리
	2. 정보공개	① 시민이용자 불편사항 및 건의함 ② 이용자 간담회 구성 및 실시 여부 ③ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	3. 의사소통	① 이용자 건의사항 반영 정도(상, 중, 하) ② 이용자 위원회 구성 및 활성화 ③ 이용자 욕구 조사 실시 유무 ④ 민원 발생 및 해결 정도	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	4. 기타
물품관리및기타	1. 물품 및 시설관리	① 물품, 시설 재물조사 실시 여부 ② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임여부 ③ 물품 및 시설 관리(구입, 유지보수, 폐기) 확인 ④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부 ⑤ 불용품 매각대금 수입처리 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	2. 안전 관리	① 보험(화재, 상해 등) 가입 여부 ② 소방시설 설치 및 관리	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	3. 기타

≪ 동행프로젝트 사업 지도·점검표 ≫

붙 임

2015.     .     .

점검자 : 소속 서울시 교육정책담당관   직급            성명 :            (서명)

점검자 : 소속 서울시 교육정책담당관   직급            성명 :            (서명)

확인자 : 소속 서울시 자원봉사센터     직급            성명 :            (서명)