【붙임 6】

일상경비 집행실태 지적사항 시정조치 결과

□ 부서명 : 소방행정과

□ 지적내용 및 조치사항

연번	검 사 항 목	지 적 내 용	조 치 사 항
1	○ 일상경비 집행사항 및 신용카드 사용요령	○ 일숙직비 지급시 당직근무일지 증빙서류를 미 첨부함.	○ 일상경비 집행업무에 대한 기본개념 교육 및 증빙서류 첨부 (즉시시정)
2	○ 일상경비 집행사항 및 신용카드 사용요령	○ 다과 및 소모품 구매시 신용카드영수증 미 첨부	○ 일상경비 집행업무에 대한 기본개념 교육 및 증빙서류 첨부 (즉시시정)
3	○ 일상경비 집행사항 및 신용카드 사용요령	○ 특근매식비 지급대상 오기 표명	○ 일상경비 집행업무에 대한 기본개념 교육 및 오기 표명 수정 (즉시시정)

일상경비 집행실태 지적사항 시정조치 결과

□ 부서명 : 현장지휘대

□ 지적내용 및 조치사항

연번	검 사 항 목	지 적 내 용	조 치 사 항
1	○ 일상경비 집행사항 및 신용카드 사용요령	○ 일상경비집행의 품의 후 결의서 작성시 결의 일자 및 결의번호를 기재하지 않음.	○ 일상경비 집행업무에 대한 기본개념 교육 및 결의내역 기재 (즉시시정)
2	○ 일상경비 집행사항 및 신용카드 사용요령	○ 특근매식비 법인 현금카드 결재시 매식식당 사업주 명의의 통장사본을 미 첨부함.	○ 일상경비 집행업무에 대한 기본개념 교육 및 증빙서류 첨부 (즉시시정)

일상경비 집행실태 지적사항 시정조치 결과

□ 부서명 : 예방과

□ 지적내용 및 조치사항

연번	검 사 항 목	지 적 내 용	조 치 사 항
1	○ 일상경비 집행사항 및 신용카드 사용요령	○ 행정봉투 구매시 물품검수조서를 미 첨부함.	○ 일상경비 집행업무에 대한 기본개념 교육 및 증빙서류 첨부 (즉시시정)
2	○ 일상경비 집행사항 및 신용카드 사용요령	○ 특근매식비 법인 현금카드 결재시 매식식당 사업주 명의의 통장사본을 미 첨부함.	○ 일상경비 집행업무에 대한 기본개념 교육 및 증빙서류 첨부 (즉시시정)

일상경비 집행실태 지적사항 시정조치 결과

□ 부서명 : 방학119안전센터

□ 지적내용 및 조치사항

연번	검 사 항 목	지 적 내 용	조 치 사 항
1	○ 일상경비 집행사항 및 신용카드 사용요령	○ 소모품구매시 해당업체 상세내역과 도장이 찍히지 않은 간이견적서를 첨부함.	○ 일상경비 집행업무에 대한 기본개념 교육 및 증빙서류 첨부 (즉시시정)

일상경비 집행실태 지적사항 시정조치 결과

□ 부서명 : 도봉119안전센터

□ 지적내용 및 조치사항

연번	검 사 항 목	지 적 내 용	조 치 사 항
1	○ 일상경비 집행사항 및 신용카드 사용요령	○ 출장여비를 지급함에 있어 출장복명서 등 증빙서류 미첨부	○ 일상경비 집행업무에 대한 기본개념 교육 및 증빙서류 첨부 (즉시시정)

일상경비 집행실태 지적사항 시정조치 결과

□ 부서명 : 창동119안전센터

□ 지적내용 및 조치사항

연번	검 사 항 목	지 적 내 용	조 치 사 항
1	○ 일상경비 집행사항 및 신용카드 사용요령	○ 10만원 미만의 사무용품을 구매함에 있어 산출기초조사서 및 견적서는 생략이 가능하나 반드시 첨부해야 할 서류인 구매내역서 및 거래명세표 미첨부	○ 일상경비 집행업무에 대한 기본개념 교육 및 증빙서류 첨부 (즉시시정)
2	○ 일상경비 집행사항 및 신용카드 사용요령	○ 월간 소속별로 정액 배정된 출장여비를 소급 지금함에 있어 소속 직원 중 월별 개인별 지급 총액에 관계없이 선 출장자를 우선 지급하고 배정이 부족할 시, 후 출장자는 출장여비를 지급할 수 없으나, 소속별 직원의 출장여비를 배분 지급하고자 선 출장자에게 지급하지 아니하고, 후 출장자에게 부적정하게 출장여비 지급.	○ 일상경비 집행업무에 대한 기본개념 교육 및 8만원 환수 후 시세입

일상경비 집행실태 지적사항 시정조치 결과

□ 부서명 : 구조대

□ 지적내용 및 조치사항

연번	검 사 항 목	지 적 내 용	조 치 사 항
1	○ 일상경비 집행사항 및 신용카드 사용요령	○ 사무용품 구매시 물품검수조서를 미 첨부함.	○ 일상경비 집행업무에 대한 기본개념 교육 및 증빙서류 첨부 (즉시시정)
2	○ 일상경비 집행사항 및 신용카드 사용요령	○ 직원감담회를 실시 후 간담회비 지출 시 명단 및 내역을 증빙 편철하지 않음.	○ 일상경비 집행업무에 대한 기본개념 교육 및 증빙서류 첨부 (즉시시정)