붙임 4

일상경비 집행실태 자체 검사표

부 서 명 : 어린이병원

검사일시 : 2014년 5월 23일 14:00 ~

검사결과

검사항목	세 부 검 사 내 용	검 사 결 과			비 고
		부적합 건 수	지 적 내 용	조 치 사 항
집행단계	∙ 법인카드 실명서명 의무제 이행여부	7	신용카드영수증에 부서명 및 직급 미서명	담당자 교육 및 신용카드영수증 서명 기재

건의사항

특이사항

2014.  5 .    .

상기와 같이 일상경비 집행실태 검사서를 제출함.

작 성 자 :  행정8급     김명신

확 인 자 :  원무과장     김석태

서울특별시 지출원 귀하