< 붙임 2 >

2014년 보조금 집행점검표

□ 대상기관 : 지적장애인자립센터

□ 소 재 지 : 서울특별시 양천구 신목로2길 7-18

시설장	시설 유형	유형별 세분류	운영주체	시설담당자	연락처(C.P)
		□ 생활시설 □ 이용시설	□ 법인 □ 개인

※ 관련 보조사업 : 지적장애인자립지원센터 운영

구 분
분야	점 검 항 목	점 검 결 과
인사 및 조직 관리	○ (근로계약 체결)직원채용 공개모집 및 근로계약서 작성 여부 * 관련공부 비치여부 : 인사기록 카드(이력서, 신상명세서, 인사발령대장 등)	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ (급여지급 기준)호봉 획정 및 승급, 경력산정 적정 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ (복무)근무상태 * 근무상황부, 출장명령부 비치 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ (수당지급 기준)종사자 급여지급 및 기타 제수당 지급기준 준수 여부 * 지급조서와 실제 수령한 금액 확인	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
보조금 관리	○ 보조금 전용카드 사용 및 사용원칙 위반 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 보조금 목적외 사용 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 보조금의 수입 및 지출내역의 보관여부(입출금 별도의 통장)	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ (보조금 통장)보조사업별 별도의 통장 관리 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 보조금 집행의 적절성 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 보조금 관리 시스템 사용 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 사업계획에 따른 예산지출 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
회계 일반	○ (회계 일반)회계관련 서류 관리작성 및 현황 - 예산서,결산서 및 사업계획서 작성,‧관리 상태 - 결의서 및 보고서류 작성‧관리상태	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 증빙의 적정여부(증빙누락 및 간이세금계산서 사용정도)	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 기타 재무회계 규칙 준수 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
사업관리	○ 계획대비 사업추진 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 수혜자(대상자) 관리의 적정성 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
온라인 보고	○ 사회복지시설정보시스템에 등록되어 있는지 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 사회복지시설정보시스템을 통해 보조금을 신청하는지 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
시설 안전 분야	○ 소방설비(소화기, 경보설비, 간이스프링클러 등) 설치 여부 등	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 설치된 소방설비의 정상작동 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 완강기, 비상구 등 대피시설 확보여부 및 관리 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 화재보험 가입여부(보험계약서 자료 확인) - 종합보험 가입 여부(대인/대물)	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 시설 및 차량 관리 업무 - 시설안전 점검일지 : 소방계획서 및 점검 일지 - 엘리베이터 점검 일지	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항

□ 총 평

○

○

○

상기 기관(센터)은 2014년 보조금 집행과 관련하여 위와 같은 사실이 있음을 확인합니다.

2014.  12.    .

확인자(협회) : 직책           성명           (인)

점검자(시청) : 소속           성명           (인)

2014년 보조금 집행점검

□ 대상기관 : 한국장애인복지시설협회 서울시지부

□ 소 재 지 : 서울특별시 성북구 삼선교로 18가길 4

시설장	시설 유형	유형별 세분류	운영주체	시설담당자	연락처(C.P)
		□ 생활시설 □ 이용시설	□ 법인 □ 개인

※ 관련 보조사업 : 장애인후원결연 사업

□ 점검결과

구 분
분야	점 검 항 목	점 검 결 과
인사 및 조직 관리	○ (근로계약 체결)직원채용 공개모집 및 근로계약서 작성 여부 * 관련공부 비치여부 : 인사기록 카드(이력서, 신상명세서, 인사발령대장 등)	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ (급여지급 기준)호봉 획정 및 승급, 경력산정 적정 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ (복무)근무상태 * 근무상황부, 출장명령부 비치 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ (수당지급 기준)종사자 급여지급 및 기타 제수당 지급기준 준수 여부 * 지급조서와 실제 수령한 금액 확인	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
보조금 관리	○ 보조금 전용카드 사용 및 사용원칙 위반 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 보조금 목적외 사용 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 보조금의 수입 및 지출내역의 보관여부(입출금 별도의 통장)	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ (보조금 통장)보조사업별 별도의 통장 관리 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 보조금 집행의 적절성 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 보조금 관리 시스템 사용 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 사업계획에 따른 예산지출 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
회계 일반	○ (회계 일반)회계관련 서류 관리작성 및 현황 - 예산서,결산서 및 사업계획서 작성,‧관리 상태 - 결의서 및 보고서류 작성‧관리상태	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 증빙의 적정여부(증빙누락 및 간이세금계산서 사용정도)	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 기타 재무회계 규칙 준수 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
사업관리	○ 계획대비 사업추진 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 수혜자(대상자) 관리의 적정성 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
온라인 보고	○ 사회복지시설정보시스템에 등록되어 있는지 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 사회복지시설정보시스템을 통해 보조금을 신청하는지 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
시설 안전 분야	○ 소방설비(소화기, 경보설비, 간이스프링클러 등) 설치 여부 등	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 설치된 소방설비의 정상작동 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 완강기, 비상구 등 대피시설 확보여부 및 관리 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 화재보험 가입여부(보험계약서 자료 확인) - 종합보험 가입 여부(대인/대물)	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 시설 및 차량 관리 업무 - 시설안전 점검일지 : 소방계획서 및 점검 일지 - 엘리베이터 점검 일지	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항

□ 총 평

○

○

○

상기 기관(센터)은 2014년 보조금 집행과 관련하여 위와 같은 사실이 있음을 확인합니다.

2014.  12.    .

확인자(협회) : 직책           성명           (인)

점검자(시청) : 소속           성명           (인)

징수 대상? 원천징수 여부?

- 퇴직적립금 : 적립여부, 별도계좌 관리여부?