붙임-3

자율적 내부통제 평가기준

∎ 개인 - 15개

분야

평가항목

세부평가

기준

단위

점수

최대

점수

(100)

점수 반영기준

실적

입력

비고

청렴 관련 교육

및

회의

반부패청렴교육

이수 시간당

1

15

- 이수시간당 1점, 최대1520점

- 사이버교육, 집합교육, 찾아가는 청렴토론 등

청렴지기

20→15

기타 교육

(청백e-시스템, 적극행정)

이수 시간당

1

5

- 이수시간당 1점, 최대 5점

- 사이버교육, 집합교육 등

청렴지기

부패제로

청렴퀴즈

참여 건당

1

10

- 1회 참여시  1점, 최대 10점

- 점수가 60점 이상인 경우만 인정

청렴지기

청렴활동

청렴지기 활동

기본 점수

1

10

- 청렴지기 지정 공문 시행: 5점

청렴지기 활동(자율적 내부통제 운영실적 등 등록): 5점

기준	10회 이상	8~9회	6-7회	4-5회	2-3회	1회
점수	5	4	3	2	1	0

감사담당관

청렴방송 활동

참여 건당

1

20

- 1회 참여시 1점, 최대 20점

- 청렴 방송 관련한 시나리오 작성, 방송 참여

감사담당관

청렴수범 활동

-

1

5

- 각종 청렴활동에 따른 수범사례

(개인의 청렴 모범사례 해당 증빙자료 첨부)

청렴지기

자기진단

활동

자체발굴 건수

(기존 유사사례 제외)

신규 발굴

건수

1

2

기준	2건 이상	1건
점수	2	1

감사담당관

10→15

자기진단 실행 횟수

실행 횟수

2

13

기준	6회 이상	5회	4회	3회	2회	1회
점수	13	11	9	7	5	3

감사담당관

행동강령

신고

행동강령 클린 신고

(타인 위반 시)

횟수기준

2

4

기준	2회 이상	1회
점수	4	2

감사담당관

행동강령 본인 신고

횟수기준

4

16

- 1회 신고시 4점, 최대 16점

- 금품수수 신고, 외부강의 초과사례신고, 금전 거래(부동산 대여)신고, 수수금지 금품 등 신고 등(외부강의 신고 제외)

감사담당관

행동강령 등

위반

행동강령 위반

외부기관

범죄사실 통보

성희롱 등

공직문란행위

민원처리권한 남용 등

복무 점검 위반

중징계

-20

당해연도 경징계 이상 받은 직원은 포상에서 제외

위반 건당 해당 점수 감점

감사담당관

경징계

-10

훈계

-8

주의

-4

위반시

-2

※  동점자 처리는 행동강령등 위반이 없는 자 중,

청렴활동 〉청렴교육 및 회의 〉자기진단활동  〉행동강령신고 순으로 점수 비교하여 결정 (이도 같을 경우 앞 기준의 세부항목 순서대로 비교)

∎ 부서(동) - 18개

분야

평가항목

세부평가기준

단위

점수

최대

점수

(100)

점수  반영기준

실적입력

비고

청렴교육

및

회의

자체교육(회의)

부서 자체 부패․청렴교육(회의)

1

10

1회 교육(회의) 실시 건당 1점, 최대 10점

교육일지 및 사진 등 증빙 서류 첨부

청렴지기

직원청렴교육이수

전 부서원의 ‘청렴교육 12시간 이수제’ 추진율

2

10

기준	60% 이상	50 ~59%	40 ~49%	30 ~39%	20 ~29%	20% 미만
점수	10	8	6	4	2	0

감사담당관

청렴활동

업무추진비 공개

홈페이지에 익월 10일 이내 공개

2

10

기준	10회 이상	8~9회	6-7회	4-5회	2-3회	1회
점수	10	8	6	4	2	0

감사담당관

1부서 1청렴 시책

추진계획 수립 및 실행

5

10

- 추진계획서 제출 : 5점

- 추진실적 제출 : 5점

감사담당관

청백-e

시스템

운영

법인카드

적정 사용

청백-e 시스템상

사용금지업종 발생건수

-2

-10

기준	1~3건	4~5건	6~7건	8∼10	10건초과
점수	-2	-4	-6	-8	-10

감사담당관

감점

23시 이후 법인카드 사용 건수

-2

-10

기준	1~3건	4~5건	6~7건	8∼10	10건초과
점수	-2	-4	-6	-8	-10

모니터링 발생에 대한 처리율

처리(조치+제외)건수/

발생건수 × 100

2

10

기준	90% 이상	89~80%	79~70%	69~60%	60% 미만
점수	10	8	6	4	2

감사담당관

모니터링 발생 시

적기처리율

기준일 이내 처리한 모니터링건/ 전체모니터링건수×100

2

10

기준	90% 이상	89~80%	79~70%	69~60%	60% 미만
점수	10	8	6	4	2

감사담당관

15→10

모니터링 처리에 대한 관리자 승인율

(승인건수 / (조치 + 제외) 건수) X 100

2

10

기준	80% 이상	70% 이상	60% 이상	50% 이상	50% 미만
배점	10	8	6	4	2

감사담당관

모니터링 처리에 대한 적기승인율

(업무담당자 조치ㆍ제외 일로부터 기준일 이내 승인 건수 /
(조치 + 제외) 건수) X 100

3

10

기준	95% 이상	90~94%	70~89%	50~69%	50% 미만
배점	10	8	6	4	2

감사담당관

15→10

자기진단

제도운영

자기진단표 작성률

(자기진단표 작성 직원 수 / 부서 직원 수) X 100

1

5

기준	30% 이상	29~20%	19~10%	9~5%	5% 미만
배점	10	8	6	4	2

감사담당관

5→10

자기진단업무

승인율

(최종승인건수 / 자기진단표 작성 건수) X 100

1

5

90% 이상	89~80%	79~70%	69~60%	60% 미만
10	8	6	4	2

감사담당관

5→10

행동강령 등

위반

행동강령 위반

외부기관

범죄사실 통보

성희롱 등

공직문란행위

민원처리권한 남용 등

복무 점검 위반

중징계

-20

직원 행위 시 소속 부서를 기준으로 점수 부여

당해연도  경징계 이상이 있는 부서는 포상에서 제외

위반 건당 해당 점수 감점

감사담당관

경징계

-10

훈계

-8

주의

-4

위반시

-2

※ 동점자 처리는 법인카드 적정사용〉청렴교육 및 회의〉청렴활동〉자기진단제도운영 순으로 점수 비교하여 결정

(이도 같을 경우 앞 기준의 세부항목 순서대로 비교)