[붙임3]  분기별 주요사업 추진결과 보고

1. 사 업 명	전략경영 및 성과평가						담당				소속		경영기획실
											성명		정은정,손지혜 손대규,김지은
											전화		233, 237 234, 236
2. 사업개요	1) 사업목적 ○ 내․외부 소통을 통한 재단 경영전략 수립 및 추진, 시민복지체감도 향상 ○ 재단 중장기 비전 및 경영전략에 부합하는 사업추진 및 점검 ○ 조직 성과관리 체계화를 위한 성과관리제도 운영 ○ 재단 사업계획, 예․결산, 제규정 제․개정 등 중요사항 의결 2) 사업개요 (사업기간 : 2017.01 ~12 ) (1) 정기 및 임시이사회 개최 (2) 운영자문단 등 각종 경영‧사업 자문회의 운영 (3) 경영평가 개선 TFT 운영 및 성과관리, 혁신평가 자문회의 등 (4) 임원추천위원회 및 사업기획조정위원회 운영 (5) 조직 성과관리 제도운영 등
	실시근거			❈ 재단 정관 제4조, 제21조, 제28조 및 운영자문단 운영규정
3.예산집행현황	'17년도 분기별 집행실적 (단위:천원) ※누적금액			'17년도		계		1/4분기		2/4분기				3/4분기		4/4분기
				예산집행	목표액(a)	110,000		8,500		33,000				65,000		110,000
					집행액(b)	8,615		8,615
				예산절감	목표액	3,000		0		1,600				2,500		3,000
					실 적(C)	0		0
				집행률 (b+c)/a (%)		7.8%
4. 사업추진현황	추진목표			계량목표(a)		예산집행률 91% 경영평가 나등급				비계량 목표					없음
				실 적(b)		(진행중)		추진(달성)현황				· 사업진도율(25%)
				달성도(b/a) (%)		-
5. (1분기) 계획대비 추진사항(달성)현황			❈ 경영실적보고서 작성 ❈ 이사회 연간계획 수립 ❈ 법률자문의뢰 세부추진 계획수립 ❈ 운영자문단 구성 및 운영계획 수립
6. 추진상 문제점 및 향 후 계 획 (문제점 개선대책)			❈ 특이사항 없음
7. 심사결과 전 분 기 개선조치사항 관리노력		구 분	개선 조치사항						개선 관리노력
		1/4 분기	- 세부사업별 기본계획 수립철저 - 예산집행률 관리철저						- 방침수립 및 예산조기집행 노력
		2/4 분기
		3/4 분기
		4/4 분기

1. 사 업 명	나눔문화확산을 위한 사회공헌활동						담당			소속		경영기획실
										성명		손보람
										전화		6353-0248
2. 사업개요	1) 사업목적 나눔문화 활성화 및 나눔활동 내실화를 통한 전사적인 사회공헌 활동체계를 강화하고, 재단의 고유사업 및 민간연계 활성화로 지역사회 내 사회적 책임을 공유하고자 함. 2) 추진방향 (1) 재단 전문성에 기반을 둔 지역통합형 사회공헌 체계 활성화 (2) 지역사회 및 공공-민간연계 사회공헌활동 활성화 3) 추진계획(사업기간 : 2017. 1 ~ 12) (1) 기본계획 : 1부서1시설 결연 봉사활동, 사회적경제기업 구매, 물품기증 및 모금, 동호회 봉사활동, 개인/가족 봉사활동 등 (2) 특성화전문사업 : 민간연계 사회공헌 TF 구성 및 운영, 지역밀착형 봉사활동 (3) 지원사업 : 실본부별 사회공헌 지속 운영, 직원 아이디어 실행 및 모니터링
	실시근거			❈ 법령･조례 또는 방침
3.예산집행현황	'17년도 분기별 집행실적 (단위:천원) ※누적금액			'17년도		계		1/4분기	2/4분기				3/4분기	4/4분기
				예산집행	목표액(a)	3,200		100	1,500				2,000	3,200
					집행액(b)	105		105	-				-	-
				예산절감	목표액
					실 적(C)
				집행률 (b+c)/a (%)		3.3%		105%
4. 사업추진현황	추진목표			계량목표(a)		1부서1시설 결연활동 70명 성금모금2회 물품기부2회 특성화활동 2회		비계량 목표			- 나눔 문화 활성화를 통한 사회공헌 활동체계 강화 - 지역 내 민간기관 협력을 통한 사회적 책임공유 - 나눔에 대한 인식제고 및 조직 내 긍정적 문화 확산
				실 적(b)		-		추진(달성)현황			· 사업진도율(20%)
				달성도(b/a) (%)		-
5. (1분기) 계획대비 추진사항(달성)현황			❈ 실본부별 하트리더(소통 및 사회공헌TF) 구성 ❈ 1부서 1사회적 경제 기업 우선구매 실시 ❈ 재단의 지속 발전적인 사회공헌 활동을 위한 컨설팅 진행 ❈ 지역 내 민간기관 연계 사회공헌활동 실시
6. 추진상 문제점 및 향 후 계 획 (문제점 개선대책)			❈ 재단의 특성과 직원 재능을 고려한 다양한 사회공헌활동을 개발·모색 함으로써 전략적인 사회공헌 활동 추진 ❈ 사회공헌에 대한 필요성의 인식을 높이고, 활동에 대한 재단 내 독려분위기 확산 및 격려문화 조성 ❈ 지역 내 민간 연계 활성화로 사회적 책임을 공유하고, 지역사회 복지 발전에 기여할 수 있도록 함
7. 심사결과 전 분 기 개선조치사항 관리노력		구 분	개선 조치사항					개선 관리노력
		1/4 분기	- 사회공헌 활동체계 강화 - 1부서1시설 결연 봉사 활동처 연계					- 사회공헌 컨설팅 실시 - 사회공헌 연간계획 공유 및 직원 욕구조사 실시 - 참여 확대 방안 모색 및 다양한 분야 활동 연계 실시
		2/4 분기
		3/4 분기
		4/4 분기

1. 사 업 명	창의경영						담당				소속		경영기획실
											성명		백인영
											전화		6353-0246
2. 사업개요	1) 사업목적 창의경영시스템 운영 및 직원 창의역량 강화를 위한 제반사업 추진을 통하여 창의적․역동적․효율적인 조직운영 및 사업실행을 도모하여 조직 경쟁력을 강화하고 지속가능 경영체계를 구현하고자 함 2) 사업개요 (사업기간 : 2017. 2~2017.12) (1) 창의경영 TFT 구성 및 운영 (2) 창의 아이디어 시스템 운영 (3) 직원 창의역량 강화 및 소통과 협업의 창의 조직문화 조성
	실시근거			❈ 법령･조례 또는 방침
3.예산집행현황	'17년도 분기별 집행실적 (단위:천원) ※누적금액			'17년도		계		1/4분기		2/4분기				3/4분기	4/4분기
				예산집행	목표액(a)	10,400		0		200				7,280	10.400
					집행액(b)	-		-
				예산절감	목표액
					실 적(C)
				집행률 (b+c)/a (%)		0%
4. 사업추진현황	추진목표			계량목표(a)		창의아이디어9회 창의TFT 8회 혁신연구분과6개 창의워크숍2회		비계량 목표				조직운영시스템 개선 직원 창의역량 강화 창의조직문화 조성
				실 적(b)		창의아이디어3회 창의TFT 2회		추진(달성)현황				· 사업진도율(25%)
				달성도(b/a) (%)		25%
5. (1분기) 계획대비 추진사항(달성)현황			❈ 2017년 창의경영 추진계획수립 ❈ 3월 아이디어제안주간 안내 ❈ 2017년 제1회 창의경영 TFT회의실시 ❈ 2017년 제1회 창의경영 TFT회의 결과보고 ❈ 3월 아이디어 실행내용 공유
6. 추진상 문제점 및 향 후 계 획 (문제점 개선대책)			❈ 아이디어 실행과 관련하여 해당 업무담당자의 업무가중 ❈ 내부시스템 개선에만 초점이 맞추어져 진행되고 있으나 향후 내외부적인 시스템 개선 등 사업영역을 확장하여 진행 ❈ 일부 학습조직 및 교육사업을 향후 직원 교육훈련에 포함 진행할 필요있음
7. 심사결과 전 분 기 개선조치사항 관리노력		구 분	개선 조치사항						개선 관리노력
		1/4 분기	- 사업규모 및 진행내용에 비해 산출 보다는 투입내용이 큼						- TF회의 일정 조율 - 내부 운영시스템 변경
		2/4 분기
		3/4 분기
		4/4 분기

1. 사 업 명	재단 정보화 시스템 구축 및 운영						담당				소속		경영기획실
											성명		신원재
											전화		6353-0244
2. 사업개요	1) 사업목적 정보시스템의 안정적 운영과 보안성 강화를 통한 고객 중심의 정보 서비스 제공을 위한 연간단위 경영정보시스템 구축 및 유지보수 · 개선 사업 2) 사업개요 (사업기간 : 2017.1.1 ~ 2017.12.31) (1) 전산자원(서버 등 전산장비) 및 홈페이지의 유지보수 및 안정적인 운영 (2) 사업관리기반 경영정보시스템 구축 및 사업운영 시스템 고도화 추진 (3) 서버·스토리지·보안장비 등 노후화된 전산장비의 교체 및 이전
	실시근거			2017년 정보화 사업 기본계획(대표이사 방침 9호(2017.1.13))
3.예산집행현황	'17년도 분기별 집행실적 (단위:천원) ※누적금액			'17년도		계		1/4분기		2/4분기				3/4분기	4/4분기
				예산집행	목표액(a)	903,707		139,129		427,724				534,025	903,707
					집행액(b)	139,129		139,129
				예산절감	목표액
					실 적(C)
				집행률 (b+c)/a (%)		15.4%
4. 사업추진현황	추진목표			계량목표(a)		사업관리기반 경영정보시스템 ERP 구축 완료		비계량 목표
				실 적(b)		20		추진(달성)현황				· 경영정보시스템 구축 방침 수립 완료 · 사업진도율(30%)
				달성도(b/a) (%)		20%
5. (1분기) 계획대비 추진사항(달성)현황			❈ 정보화 연간 유지보수 사업은 정상적인 계약과정을 통해 유지보수 진행 (전산자원, 홈페이지, 통합보안관제 서비스) ❈ 시스템 고도화 사업의 경우, 시스템 구축을 위한 요구사항 도출에 많은 시간이 소요되어 사업 추진이 다소 지체되고 있음
6. 추진상 문제점 및 향 후 계 획 (문제점 개선대책)			❈ 경영정보시스템 구축 관련 TF를 구성하여 시스템 구축 요구사항 수립 ❈ 사업운영 시스템 고도화 관련 사업부서와 긴밀히 협의하여 조속히 시스템 고도화 요구사항을 도출하고 정상 사업 추진 예정
7. 심사결과 전 분 기 개선조치사항 관리노력		구 분	개선 조치사항						개선 관리노력
		1/4 분기	- 시스템 구축 요구사항의 도출 어려움에 의한 사업 지연						- 경영정보 시스템 구축을 위한 TF 구성 및 운영
		2/4 분기
		3/4 분기
		4/4 분기

1. 사 업 명	시민고객가치향상						담당				소속		경영기획실
											성명		손보람 / 손지혜
											전화		6353-0248/ 0237
2. 사업개요	1) 사업목적 ○ 시민고객감동 경영을 위한 직원 역량 강화 및 기반 마련 2) 사업개요 및 현황 ○ 기 간 : 2017. 1 ~ 12 ○ 대 상 : 재단 전직원 및 재단을 이용하는 모든 이용자 ○ 내 용 : - CS역량 강화, 고객마케팅 및 고객접점 프로세스 개선 등 - 경영평가관련 고객만족도 조사 - 내부고객 만족도 조사 - 직원CS리더 TF 운영 및 CS교육 강화 - VOC수집 및 고객민원접수․처리응대 강화
	실시근거			❈ 법령･조례 또는 방침
3.예산집행현황	'17년도 분기별 집행실적 (단위:천원) ※누적금액			'17년도		계		1/4분기		2/4분기				3/4분기	4/4분기
				예산집행	목표액(a)	11,000		-		-				5,000	11,000
					집행액(b)									5,000	11,000
				예산절감	목표액
					실 적(C)
				집행률 (b+c)/a (%)		0%
4. 사업추진현황	추진목표			계량목표(a)		업수다데이 9회 내부고객 만족도70점		비계량 목표				- 직원 소통 및 즐거운 조직문화 활성화
				실 적(b)		-		추진(달성)현황				· 사업진도율(30%)
				달성도(b/a) (%)		-
5. (1분기) 계획대비 추진사항(달성)현황			❈ 경영평가관련 고객만족도(내부, 외부) 조사 추진 (5~6월)
6. 추진상 문제점 및 향 후 계 획 (문제점 개선대책)			❈ 고객만족도 조사 진행을 통한 실천 가능한 혁신방안 강구
7. 심사결과 전 분 기 개선조치사항 관리노력		구 분	개선 조치사항						개선 관리노력
		1/4 분기	-						-
		2/4 분기
		3/4 분기
		4/4 분기

1. 사 업 명	상생의 노사파트너십 구축						담당				소속		경영기획실
											성명		조아라
											전화		02-6353-0247
2. 사업개요	1) 사업목적 - 노·사간 상호 소통과 화합으로 합리적이고 상생하는 노사 파트너십 구축 2) 사업개요 (사업기간 : 2017.1 ~ 2017.12 ) - 노동조합 출범에 따른 협력적 노사관계 구축 및 선진화 전략의 실천을 위한 발판 마련
	실시근거			· 재단법인서울시복지재단정관 제4조 11항 · 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률
3.예산집행현황	'17년도 분기별 집행실적 (단위:천원) ※누적금액			'17년도		계		1/4분기		2/4분기				3/4분기	4/4분기
				예산집행	목표액(a)	18,450		7,380		10,147				15,682	18,450
					집행액(b)	5,350		5,350
				예산절감	목표액	-		-
					실 적(C)	-		-
				집행률 (b+c)/a (%)		28.9%		72.4%
4. 사업추진현황	추진목표			계량목표(a)		노사협의회 개최 4회 상생위원회 개최 4회 실무위원회 개최 1회 노사화합 워크숍 개최 1회		비계량 목표				-
				실 적(b)		노사협의회 개최 2회 상생위원회 개최 2회		추진(달성)현황				· 사업진도율(30%)
				달성도(b/a) (%)		40%
5. (1분기) 계획대비 추진사항(달성)현황			❈ 기관 경영 현안사항 논의를 위한 상생위원회, 노사협의회 개최(각 2회) 실시 ❈ 서울시 투자출연기관 노·사대표 및 실무자, 공익대표 위원으로 구성 된 서울특별시노사정서울모델협의회 원활한 운영을 위한 17년도 상반기 운영비 지원
6. 추진상 문제점 및 향 후 계 획 (문제점 개선대책)			❈ 해당사항 없음
7. 심사결과 전 분 기 개선조치사항 관리노력		구 분	개선 조치사항						개선 관리노력
		1/4 분기	-						-
		2/4 분기
		3/4 분기
		4/4 분기