□ 붙임3.17년(16년실적) 경영실적보고서 세부지표별 목차구분(안)

대분류	중분류	소분류	소소분류	소소소분류	담당부서(담당자)	배점	쪽수	누적
1.일반현황							5	5
	가. 설립근거 및 설립목적						(0.5)
	나. 주요사업(범위)						(0.5)
	다. 연혁 : 사업영역․조직․인력․자본금 등의 변천사항						(1)
	라. 조직도						(0.5)
	마. 인력 : 정원/현원						(0.5)
	바. 예산규모 : 2015년도와 2016년도를 비교하여 작성						(0.5)
	사. 재무제표 : 2016년도 재무상태와 사업성과를 요약 작성						(1)
	아. 기타 : 채무, 주요 시설물현황(구체적으로 기술) 등						(0.5)
2.사업추진현황							8	13
	가. 2016년도 주요사업 추진실적 : 사업단위별로 작성						(4)
	나. 2017년도 주요사업 추진계획 : 사업단위별로 작성						(4)
3. ‘17년도(’16년 실적평가) 경영평가 지적사항에 대한 조치실적							1	14
	가. 부문별(지표별) 지적사항에 대한 개선조치 실적을 중심으로 간략히 기술						(1)
4. 부문별 경영실적							1	15
	가. 리더십/전략					19	1(목차)	16
							2(전략표)	18
		1) 기관장 리더십				4	8
			① 기관의 설립목적에 부합하는 비전,핵심가치 설정 기관장의 노력과 성과 적절성(40.0%)				4	22
				- 기관 비전 및 전략체계 구축 수준			(1)
				- 지속가능 발전을 위한 노력(신규사업(서비스) 모델 창출 노력)			(2)
				- 환경변화를 반영한 전략 및 주요사업 롤링 실적			(1)
			② 이해관계자와 비전,사업계획공유,효과적인 의사소통위한 기관장의 노력과 성과(30.0%)				2	24
				- 사업의 체계적 추진을 위한 이해관계자(서울시청, 서울시민 등) 의견수렴을 위한 소통망 구축 노력도			(0.5)
				- 대내외 이해관계자와의 협력 활동 실적			(0.5)
				- 출자·출연기관 등 유관 기관 간 협력체계(거버넌스) 구축			(0.5)
				- 시민의 아이디어/전문지식/직접참여 등 민·관 협력 노력 및 성과			(0.5)
			③ 기관 현안과제 해결 및 핵심사업 경쟁력 확보를 위한 기관장의 노력과 성과(30.0%)				2	26
				- 핵심사업 중심의 선택과 집중 차원의 자원(조직, 인력, 예산 등) 배분 추진 성과			(1)
				- 시 정책과제 및 기관 현안과제 해결을 위한 노력			(0.5)
				- 기관혁신을 위한 경영개선 방안 수립 노력 및 성과			(0.5)
		2) 청렴도 향상				4	1	27
			① 부패방지시책 평가결과(계량평가, 2.00점)				-
			② 부패방지시책 평가결과 전년대비 개선도(계량평가, 2.00점)				-
		3) 정책준수				5	1	28
			① 권장정책 이행실적(5.00점)				-
				① 장애인 의무고용 채용비율			-
				② 고령자 고용 채용비율			-
				③ 고등학교 졸업자 고용비율			-
				④ 북한 이탈주민 채용비율			-
				⑤ 중증장애인 및 장애인기업 생산품 우선구매 ⑤-1. 중증장애인 생산품 우선구매(2.5점) ⑤-2. 장애인 생산품 우선구매(2.5점)			-
				⑥ 사회적기업 생산품 구매			-
				⑦ 정보공개제도 운영			-
				⑧ 부당계약 체결방지			-
				⑨ 임금피크제 이행실적			-
				⑩ 이사회 개최 기준 준수여부			-
		4) 시민만족도				6	1	29
			① 시민만족도 조사결과(계량평가, 4.00점)				-
			② 시민만족도 전년대비 개선도(계량평가, 2.00점)				-
	나. 경영시스템					21	1(목차)	30
							2(전략표)	32
		1) 조직관리				3	5	-
			① 조직효율성 증진 노력(1.00점)				2	34
				- 설립목적 및 환경변화에 부응하는 조직구조 유지			(0.5)
				- 체계적인 조직진단을 통한 적정인원 분석, 부서별 인원관리, 직급별 정․현원 분포비율의 적정성			(1)
				- 권한과 책임의 위임 적정성, 직급체계와 결재단계의 간소화			(0.5)
			② 조직발전 노력(1.00점)				2	36
				- 부서협업 조직문화의 관리 및 확산 노력			(0.5)
				- 가족친화경영 활성화 및 양성평등 직장조성 노력			(0.5)
				- 시민지향적 봉사활동의 활성화			(0.1)
			③ 노사관리 합리성(1.00점)				1	37
				(1) 단체협약 내용의 합리성 및 개선노력			(0.5)
				(2) 노사간 공감대 형성을 위한 의사소통과 노사관계 관리역량 강화노력			(0.5)
		2) 인사관리				4	6	-
			① 인사운영 원칙 및 기준의 합리성․공정성(1.00점)				2	39
				- 임원선임, 직원채용(공개 또는 경력경쟁), 임원성과계약, 승진 등 인사관리의 적정성			(0.5)
				- 인사규정 및 인사위원회 구성․노력의 적정성			(0.5)
				- 상시평가, 다면평가, 성과역량평가 등의 통합평가제도 구축 및 운영			(1)
			② 인력개발의 효과성(1.00점)				2	41
				- 교육훈련 수요 분석 및 교육훈련의 체계화			(1)
				- 인사관리방식에 대한 직원들의 만족도 및 의견조사·분석 노력			(0.5)
				- 인력개발 성과			(0.5)
			③ 성과관리 및 보상체계의 적정성(2.00점)				2	43
				- 업무성과를 객관적으로 측정하고 기관의 경영목표 등을 달성할 수 있는 성과관리체계의 구축 및 운영			(0.5)
				- 성과평가결과에 따른 경영목표 개선 등 환류, 업무실적에 따른 성과급 및 연봉의 차등 지급, 승진‧전보 등에 활용			(0.5)
				- 능력과 성과 중심의 보수체계 구축			(0.5)
				- 복리후생제도의 합리적·통합적 관리			(0.5)
		3) 재무․예산관리				10	6
			① 사업수행 효율성(정량지표, 1.00점)				0.5
			② 계량관리업무비(정량지표, 1.00점)				0.5	44
			③ 부가가치 노동생산성(정량지표, 1.00점)				0.5
			④ 출연금 관리의 적정성(정량지표, 1.00점)				0.5	45
			⑤ 중장기 재정관리 효율성(정성평가, 4.00점)				3	48
				- 재무(재무구조개선)계획 및 예산의 편성·집행과 사후평가를 통한 환류 및 미래위험 대응의 적정성			(1)
				- 예산 집행의 투명성, 효율적 절감 노력 및 성과			(1)
				- 공정한 계약체결을 위한 계약형태 개선 노력 및 성과			(1)
			⑥ 총 인건비 인상률 준수				0.5
			⑦ 경영평가 성과급 지급기준 준수여부				0.5	49
		4) 안전관리				3	3
			① 재난․안전관리 역량의 충실성(B기관 0.50점)				1	50
				- 재난․안전 책임(담당) 및 전직원 안전관리 역량강화 (실제 훈련참여, 교육, 매뉴얼 관리 등 총괄 관리 및 운영)			(0.5)
				- 유관기관과의 합동 훈련․교육 강화			(0.5)
			② 시설물의 외부고객 이용에 따른 안전대책의 적정성(B기관 0.50점)				1	51
				- 외부인 이용 시 사고예방을 위한 대책마련 활동			(0.5)
				- 외부인 이용 시 안전 전담요원 배치 및 사전예방교육 실시 여부			(0.25)
				- 시설물 개방에 따른 효과적 안전대책 수립 여부			(0.25)
			③ 시설물 운영상태 및 안전관리(A기관 0.50점/B기관 0.50점)				0.5	51.5
				- 시설물 운영상태 점검 실태조사 추진실적			(0.25)
				- 안전사고 유형별 안전매뉴얼 마련			(0.25)
			④ 대시민 프로그램 참여자 안전관리(A기관 0.50점/B기관 1.50점)				0.5	52
				- 프로그램 참여자 대상 안전을 위한 매뉴얼 구축			(0.25)
				- 프로그램 참여자 안전을 위한 지도자 교육			(0.25)
			⑤ 안전사고 발생 시 경중에 따라 감점(건당 -0.5점~-3.00점)				-
		5) 평가․감사 관리				1	1
			① 경영평가 지적사항 이행				0.5	52.5
				- 경영평가 지적사항 이행실적(정량지표, 1.00점)			(0.5)
			② 감사 지적사항 이행				0.5	53
				- 감사 지적사항 이행실적(정량지표, 최대 -1.00점)			(0.5)
	다. 사업성과						1(간지)	54
	1. 복지정책 및 모델 연구					12	1(목차)	55
							2(전략표)	57
		(1) 복지정책 연구 적정성 및 성과					16
			① (Plan) 연구과제 기획은 적정한가?				(4)	61
				- 대외적 복지환경변화 반영노력
				- 연구과제 기획방법의 다양성 및 충실성
				- 연구규모의 적정성
			② (Do) 연구과제 추진절차는 적정한가?				(5)	66
				- 연구과제 수행의 체계성 확보를 위한 다양한 노력
				- 연구수행인력의 전문성 확보 노력
				- 외부 전문가 활용의 적정성
				- 연구개발 전문성 확보를 위한 연구방법의 적정성
			③ (Check) 연구사업의 추진성과는 적정한가? (6.00점)			6	(3)	69
				- 연구보고서 우수성 평가(3.00점)		(3)	-
				- 연구결과 활용도(3.00점)		(3)	<3>
			④ (Act) 연구사업 환류활동의 적정한가?				(4)	73
				- 연구평가 시스템 적정성
				- 평가환류 활동내용의 적정성
				- 평가결과의 환류노력
	2. 사회서비스 품질향상					12	1(목차)	74
							2(전략표)	76
		(1) 사회서비스 기관 및 제공인력 역량강화의 적정성					17
			① 사회서비스 기관 및 제공인력 역량강화 사업계획은 타당하게 수립되었는가?				(4)	80
				- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성
				- 전년도 성과분석 결과를 반영한 사업계획 수립 노력
				- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
			② 사회서비스 기관 및 제공인력 역량강화 사업수행 노력은 적정한가?				(5)	85
				- 주요업무별 추진계획에 따른 추진내용의 적정성
				- 사업수행 인력의 전문성 확보 노력
				- 외부 전문가 활용의 적정성
				- 사업 활성화를 위한 다양한 시도 및 과정상의 효율성 확보 노력
				- 모니터링 및 점검회의를 통한 사업수행 노력
			③ 사회서비스 기관 및 제공인력 역량강화 사업의 추진성과는 적정한가?				(4)	89
				- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (6.00점) ․ 서울시 의뢰사업 수행성과 (2.00점) ․ 교육을 통한 업무능력 향상 (2.00점) ․ 공유복지의 확산성과 (2.00점)		6 (2) (2) (2)	<3>
				- (비계량성과) 추진성과의 경영목표 달성 기여도 및 대외 파급효과			<1>
			④ 사회서비스 기관 및 제공인력 역량강화 사업의 환류활동은 적정한가?				(4)	93
				- 주요업무별 성과환류 시스템 구축 여부
				- 성과환류 활동내용의 적정성
				- 자체평가 및 외부평가와 연계한 환류 활동
	3. 지역복지 활성화					15	1(목차)	94
							2(전략표)	96
		(1) 지역복지생태계 활성화 적정성 및 성과					19
			① (Plan) 지역복지생태계 활성화 사업은 타당하게 수립되었는가?				(4)	100
				- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성
				- 전년도 성과분석 결과를 반영한 사업계획 수립 노력
				- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
			② (Do) 지역복지생태계 활성화 사업 수행노력은 적정한가?				(5)	105
				- 주요업무별 추진계획에 따른 추진내용의 적정성
				- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력
				- 사업 활성화를 위한 다양한 시도 및 과정상의 효율성 확보 노력
				- 모니터링 및 점검회의를 통한 사업수행 노력
			③ (Check) 지역복지생태계 활성화 사업 추진성과는 적정한가?				(6)	111
				- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (7.50점) ․ 지역협력기관 증가 성과 (1.50점) ․ 지역복지 전문 인력 양성 성과 (1.50점) ․ 참여지역(행정동 기준) 확산 성과 (1.50점) ․ 현장소통 및 컨설팅 운영성과 (1.50점) ․ 공무원 교육운영 성과 (1.50점)		7.5 (1.5) (1.5) (1.5) (1.5) (1.5)	<5>
				- (비계량성과) 추진성과의 경영목표 달성 기여도 및 대외 파급효과			<1>
			④ (Act) 지역복지생태계 활성화 사업 환류활동의 적정한가?				(4)	115
				- 주요업무별 성과환류 시스템 구축 여부
				- 성과환류 활동내용의 적정성
				- 자체평가 및 외부평가와 연계한 환류 활동
	4. 선도적 공공서비스 지원					15	1(목차)	116
							2(전략표)	118
		(1) 선도적 공공서비스(자산형성, 장애인, 금융복지) 활성화 적정성 및 성과					17
			① (Plan) 선도적 공공서비스(자산형성, 장애인, 금융복지) 활성화 사업 운영계획은 타당하게 수립되었는가?				(4)	122
				- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성
				- 전년도 성과분석 결과를 반영한 사업계획 수립 노력
				- 장․단점 분석을 통한 사업계획의 적정성 제고 노력
				- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
			② (Do) 선도적 공공서비스(자산형성, 장애인, 금융복지) 활성화 사업 수행노력은 적정한가?				(5)	127
				- 주요업무별 추진계획에 따른 추진내용의 적정성
				- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력
				- 안정적 사업운영을 위한 추진 노력
				- 사업예산의 적정 집행을 통한 사업 추진 노력
				- 사업 활성화를 위한 다양한 시도 및 과정상의 효율성 확보 노력
				- 모니터링 및 점검회의를 통한 사업수행 노력
			③ (Check) 선도적 공공서비스(자산형성, 장애인, 금융복지) 활성화 사업의 추진성과는 적정한가?				(4)	131
				- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(7.50점) ․ 저소득층 자산형성지원사업 참가자 저축률(2.50점) ․ 장애인의 지역사회 통합 강화 성과(2.50점) ․ 금융복지 서비스 활성화(2.50점)		7.5 (2.5) (2.5) (2.5)	<3>
				- (비계량성과)추진성과의 경영목표 달성 기여도 및 대외 파급효과			<1>
			④ (Act) 선도적 공공서비스(자산형성, 장애인, 금융복지) 활성화 사업의 환류활동은 적정한가?				(4)	135
				- 주요업무별 성과환류 시스템 구축 여부
				- 성과환류 활동내용의 적정성
				- 자체평가 및 외부평가와 연계한 환류 활동
				- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력
	5. 취약계층 복지법률 지원					6	1(목차)	136
							2(전략표)	138
		(1) 복지법률 서비스 활성화 적정성 및 성과					9
			① (Plan) 복지법률 서비스 활성화 계획은 타당하게 수립되었는가?				(2)	140
				- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성
				- 전년도 성과분석 결과를 반영한 사업계획 수립 노력
				- 장․단점 분석을 통한 사업계획의 적정성 제고 노력
				- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
			② (Do) 복지법률 서비스 활성화 수행노력은 적정한가?				(3)	143
				- 주요업무별 추진계획에 따른 추진내용의 적정성
				- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력
				- 안정적 사업운영을 위한 추진 노력
				- 사업예산의 적정 집행을 통한 사업 추진 노력
				- 사업 활성화를 위한 다양한 시도 및 과정상의 효율성 확보 노력
				- 모니터링 및 점검회의를 통한 사업수행 노력
			③ (Check) 복지법률 서비스 활성화 추진성과의 적정한가?				(2)	145
				- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(3.00점) ․ 복지법률 서비스 활성화 (3.00점)		3 (3)	<1>
				- (비계량성과) 추진성과의 경영목표 달성 기여도 및 대외 파급효과			<1>
			④ (Act) 복지법률 서비스 활성화 환류활동의 적정한가?				(2)	147
				- 주요업무별 성과환류 시스템 구축 여부
				- 성과환류 활동내용의 적정성
				- 자체평가 및 외부평가와 연계한 환류 활동
				- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력