2020년 투자기관 市 핵심가치평가 지표개선(총괄)

평가지표			지표성격	’19	’20	증감	비고
1. 운영 성과				30.0	30.0	-
	1) 책임 경영 구현		정성	13.0	15.0	+2.0
	1)-1 시정 철학 구현 노력		정성	3.0	5.0	+2.0	배점 확대
	1)-2 경영 혁신 추진 노력		정성	10.0	10.0	-
		① 조직 문화 개선	정성	5.0	5.0	-
		- 공정하고 합리적인 조직 운영 및 효율적인 인력 관리	정성	1.5	1.5	-
		- 근무환경 및 조직문화 개선 노력	정성	1.5	1.5	-
		- 일·가정 양립을 위한 노력	정성	2.0	2.0	-
		② 안전 역량 강화	정성	5.0	5.0	-
		- 안전한 시설 관리 및 사고 예방을 위한 기관의 노력 및 성과 - 사고 발생 시 초기 대응 및 사후 조치의 적정성	정성	5.0	5.0	-
	2) 시정 핵심 과제 추진		정량	9.0	9.0	-
		① 장애인 고용 확대	정량	0.5	0.75	+0.25	감점 1, 가점0.75
		② 사회적 약자 기업 제품 구매	정량	1.0	1.0	-
		③ 정보 공개 확대	정량	2.0	2.0	-
		④ 소통 활동 강화	정량	2.0	2.0	-
		⑤ 에너지 절약	정량	0.5	0.5	-
		⑥ 북한 이탈 주민 정착 지원	정량	0.5	0.5	-
		⑦ 고등학교 졸업자 채용 지원	정량	0.5	0.25	△0.25	배점 축소
		⑧ 성 평등 기반 조성	정량	2.0	2.0	-
		⑨ 채용 비리 근절	정량	감점 1.0	감점 3.0		감점 폭 확대
	3) 청렴도 향상		정량	6.0	6.0	-
		부패방지 시책평가	정량	6.0	6.0	-
	4) 지침 준수		정량	2.0	-	△2.0
		① 예산편성기준 준수 여부	정량	2.0	-	△2.0	폐지
		② 시정 및 개선권고사항 이행실적	정량	-	감점 2.0	-	신규
		③ 이사회 운영 기준 준수	정량	-	감점 2.0	-	신규
2. 재무 성과				20.0	20.0	-
	1) 경영 개선 자구 노력		정성/정량	10.0	10.0	-
		① 예산 편성 및 예산 절감 계획의 적정성	정성	4.0	4.0	-
		② 경상경비 집행실적	정량	1.0	-	△1.0	폐지
		③ 재정 건전화 노력	정성	4.0	-	△4.0	폐지
		④ 재무 건전화	정성/정량	-	5.0	+5.0	신규
		⑤ 생산성 향상 노력	정량	1.0	1.0	-
	2) 부채 관리		정량	7/3	7/3	-	기관별 배점 상이 ※세부 내용은 편람 참고
		① 부채 비율 관리	정량	4/3/2	4/3/2	-
		② 목표 채무 달성	정량	3/1	3/1	-
	3) 경영 성과		정량	3/7	3/7	-
		① 전년도 대비 수지 개선	정량	2/4	2/4	-
		② 수입 증대	정량	1/3	1/3	-
3. 사업 성과				50.0	50.0	-
	1) 혁신과제 성과(혁신실행계획 및 집행·성과 등의 적정성)			-	5.0	+5.0	신규
	2) 사업추진 노력		정성	15.0	15.0	-
	3) 주요사업 성과		정량	35.0	30.0	△5.0	배점 축소
총점				100.0
정성 정량				36 64	41 59

1		운영성과

(1) 책임경영구현 (15점)

경영목표	평가기준	가중치	평가방법
시정철학 구현노력	- 市 정책 준수를 위한 실천전략 수립 및 추진 - 市 정책 추진에 대한 구성원의 이해 정도	5	정 성 평 가 (9단계)
경영혁신 추진노력 (10)	① 조직문화개선 - 공정하고 합리적인 조직운영 및 효율적인 인력관리 (1.5점) - 근무환경 및 조직문화 개선노력 (1.5점) - 일·가정 양립을 위한 노력(2.0점) ※ 실제 근로자 이용편의 제공노력 및 이용실적, 유연근무 활용실태, 남녀 육아휴직, 근로자 연가사용현황 등을 기준으로 기관의 노력도를 종합적으로 평가	5
	② 안전역량강화 - 안전한 시설관리 및 사고예방을 위한 기관의 노력 및 성과 (사용자 및 작업자의 안전확보를 위한 노력 포함) - 사고발생시 초기대응 및 사후조치의 적정성	5

① 장애인 고용 확대(0.75점+α(가산점), 목표달성도, 감점1점)  ※ 장애인복지정책과 평가

지표정의

장애인의무고용 평가

평가내용

- 평가방법 : 목표달성도

- 기관별 목표 : 장애인 의무고용률 (상시근로자 × 3.4%)

⇨ 가산점(α) : 4% 달성시 0.25점, 4.5% 달성시 0.75점 부여

고용률	2.0% 미만	2.0% ~ 2.5% 미만	2.5% ~ 3.0% 미만	3.0% ~ 3.4% 미만	3.4% ~ 4.0% 미만	4.0% ~ 4.5% 미만	4.5% 이상
배점	-1.0	-0.75	-0.5	-0.25	0.75	1.0	1.5

※ 관련근거

‣『장애인고용촉진 및 직업재활법』제28조의 2 의무고용률 ⇨ 3.4%

‣『서울특별시 장애인고용촉진 및 직업재활 지원 조례』제5조 의무고용률 ⇨ 5.0%

② 사회적 약자기업 제품구매 (1점, 목표달성도 및 전년대비 구매실적)   ※ 재무과 평가

지표정의

희망기업(중증장애인시설, 사회적기업등, 장애인기업) 제품구매 실적 평가

※ 2019년 희망구매 목표 통보 [재무과-14996(’19. 3. 21.)

평가내용

- 평가방법 : 목표달성도(중증장애인생산품 및 장애인기업) 및 전년대비 구매실적(사회적기업 등)

- 기관별 목표

(단위 : 백만원)
구분	배점	교통공사	시설공단	농수산	주택도시	에너지
중증장애인 생산품	0.4	3,088	301	115	2,682	179
장애인기업	0.4	3,128	421	172	4,218	257
사회적기업 등	0.2	4,156	1,942	1,186	4,144	1,445

- 산출 방식

① 중증장애인 생산품 및 장애인기업 : 구매실적금액 / 구매목표금액 × 100

② 사회적 기업 등 : ’19년 구매실적 금액 / ’18년 실적금액 × 100

‣시설공단 : 2019년 실적 평가에 한해 목표달성도 평가(구매실적금액 / 구매목표금액 × 100)

※ 100% 이상인 경우 최고점 부여, 100% 미만인 경우 비율을 배점으로 환산(소수점 둘째자리까지)

- 증빙 자료 : 「서울계약마당」 시스템 입력 실적으로 한함

③ 정보공개확대 (2점)  ※ 정보공개정책과 평가

지표정의

기관의 정보공개 확대노력도 평가 ※시장방침 제234호(’12. 7.16)

평가내용

1.  행정정보 공개업무의 적정성 (30%)

① 정보공개심의회 구성 및 운영의 적정성(10%)

평가기준	가중치
1. 참석심의 50% 이상	100%
2. 참석심의 50% 미만 (서면심의 실시)	50%
3. 심의회 미운영	0%

※ 심의회 미개최 사유를 소명한 경우, 평가심의회 동의를 거쳐 최고점 부여

※ 외부위원 비율 50% 미만일 경우 감점

② 정보공개 처리기한 준수 및 신속한 처리(20%)

평가기준	가중치
1. 7일이내 처리	100%
2. 8~10일 처리	50%
3. 11~20일 처리	30%
4. 20일 초과 처리	0%

2. 부적정한 비공개의 최소화 (30%)

① 비공개 최소화를 위한 제도 도입 및 운영실적 (10%)

- 비공개 결재권 상향, 직권심의제 도입, 비공개 세부기준 정비 등 기관별 노력도 정성평가

② 정보공개율 (10%)

ㅇ 정보공개율=	(총 처리건수 - 비공개건수)	× 100%
	총 처리건수(공개, 부분공개, 비공개)

<산출방법> : 정보공개율 × 배점/100

③ 비공개 결정사례 분석 평가(10%)

- 기관별 실제 처리한 비공개 결정 처리의 적절성을 평가

1.법적근거제시	2.비공개판단 근거제시	3.이의신청 인용여부

※ 1, 2번 충족여부를 각 1점으로 환산, 3번 해당시 1건당 –1점 감점

※ 3번은 정보공개심의회에 상정된 안건 중 (부분)인용된 경우에 한함

<산출방법>

ㅇ 배점 =	∑ 각 비공개 건별 평가점수	× 10 - 이의신청 인용건수
	총 비공개 건 수 × 2

3. 행정정보의 적극적 · 사전적 공개 (40%)

① 회의정보 공개의 적극성(5%)

- 회의결과 및 회의록 공개의 충실성, 확대정도 정성평가

② 결재문서 및 정보목록 공개 실적(15%)

- 결재문서 원문 공개 및 정보목록 공개 실적 차등평가

③ 사전공표대상 확대 및 사전공표 항목의 지속적 관리(13%)

- 사전공표의 충실성, 유용성, 접근성 및 이용편리성 등 정성평가

④ 기타 우수사례, 인식확산을 위한 교육(7%)

- 정보공개 교육실적, 정보공개 분야 우수사례 정성평가

④ 소통활동강화 (2점) ※ 시민소통담당관 평가

지표정의

소통활동강화를 위한 협의체 참여 및 소통활동 실적 평가

평가내용

1. 시민과 함께하는 소통실적(50%)

○ 평가내용

- 오프라인 : 공모전, 컨퍼런스, 토론회, 시민기자단, 체험행사 및 제로페이 등 시정 핵심사업에 대한 설명회·간담회 포함

- 온라인 : 페이스북, 트위터, 블로그 등 SNS 게시글 수

○ 평가기준 및 가중치

평가기준		가중치(합산))
오프라인(사례)	온라인 (게시글)	오프라인(25%)	온라인(75%)
12건 이상	300건 이상	25%	75%
10건 이상	250건 이상	20%	60%
8건 이상	200건 이상	15%	45%
6건 이상	150건 이상	10%	30%
6건 미만	150건 미만	5%	15%

2. 홍보매체 공동활용(50%)

① 서울시정 핵심사업에 대한 통천 게시 협력 건수(50%)

- 평가기준 및 가중치

홍보 건수	가중치
6건 이상	100%
5건 이상	80%
4건 이상	60%
3건 이상	40%
2건 미만	20%

② 통합 홍보배너 운영시스템 참여(50%)

- 평가기준 및 가중치

평가기준	가중치
1. 참여 A	100%
3. 미참여	0%

⑤ 에너지절약 (0.5점, 목표달성도)  ※ 에너지시민협력과 평가

지표정의

기관의 에너지 절약률 평가

※ 행정1부시장방침 제195호, 기후변화대응과–7553(’15. 5.18)

평가내용

- 평가방법 : 기관(본사)의 에코마일리지 사업체(공공기관) 회원으로 가입 후 5년 평균 대비 평가기간 에너지 사용량의 절감률을 평가

- 계산식 : 점수(0.5) = {0.5×(에너지절감률 가중치)}

*에너지 절감률 = {(5년 평균 사용량 – 당해연도 사용량 )/ 5년 평균 사용량}×100

※ 소수점 이하 첫째자리까지만 점수 인정

*사용량 : 전기, 도시가스 사용량을 TOE로 환산 후 합산하여 계산

*5년 평균 사용량 = ’14년~’18년 사용량의 평균

- 기준일(에너지 사용량 기간) : ’19.1 ∼ 12월까지  에너지 절감률에 따른 가중치

※ 평가기간 중 시설증설 등 변동분 제외

- 득점율

절감률	1% 미만	1% 이상	2% 이상	3% 이상	4% 이상	5% 이상
가중치	0%	20%	40%	60%	80%	100%

⑥ 북한이탈주민 정착지원 (0.5점)  ※ 자치행정과 평가

지표정의

기관별 정원기준에 따른 북한이탈주민 채용실적 평가

평가내용

- 평가방법 : 목표 달성도

- 계산식

채용률 =	북한이탈주민 근로자수	× 100 (비정규직은 0.5명 환산)
	북한이탈주민 채용목표

※ 북한이탈주민 근로자수는 ’19.12.31일 기준 해당기관에서 근무중인 자

※ 증빙 : 총괄표, 인사발령공문, 재직증명서

※ 총괄표

기관명	성명	생년월일	채용형태		부서(업무)
			정규직	비정규직
계

- 배점표

채용률	0%	20% 미만	20%~50% 미만	50%~75% 미만	75%~100% 미만	100% 이상
가중치	0	20%	40%	60%	80%	100%

- 기관별 목표 (정원기준)

구분(정원)	100명 미만	100~500명 미만	500~1,000명 미만	1,000~5,000명 미만	5,000명 이상
채용목표	1명	2명	3명	4명	5명

⑦ 고등학교 졸업자 채용지원(0.25점)  ※ 일자리정책과 평가

지표정의

기관별 신규채용자 중 고등학교 졸업자 채용실적 평가

평가내용

- 평가방법 : 목표 달성도

- 계산식

채용률 =	고졸 채용인원	× 100 (비정규직은 0.5명 환산)
	신규 채용인원

⇨ 10% 이상 채용시 0.25점, 10

% 미만 시 비율을 배점으로 환산

※ 고등학교 졸업자 근로자수는 ’19.12.31일 기준 해당기관에서 근무중인 자

※ 증빙 : 총괄표, 인사발령공문, 재직증명서, 고졸최종학력 확인서류

※ 총괄표

기관명	성명	생년월일	채용형태		부서(업무)
			정규직	비정규직
계

- 배점표

채용률	0%	2% 미만	2%~5% 미만	5%~7.5% 미만	7.5%~10% 미만	10% 이상
가중치	0	20%	40%	60%	80%	100%

⑧ 성평등 기반조성(2점, 감점 1점)  ※ 여성정책담당관 평가

지표정의

조직 내 성희롱‧성폭력 예방 및 성평등 정책 추진 노력도 평가

평가내용

1.  조직 내 성희롱‧성폭력 예방 노력(50%)  ※ 감점항목 별도

① 성희롱‧성폭력 예방교육 이수율(25%)

- 계산식 : 교육 이수율 = [eqn: {교육이수자``수} over {기관`총`현원}] × 100(%)

평가기준	가중치
1. 100% 이상	100%
2. 90% 이상 100% 미만	80%
3. 70% 이상 90% 미만	50%
4. 70% 미만	0%

※ 평가를 위한 교육이수 대상 : 정규직(기관장 포함) 및 공무직

※ 2회 이상 교육 이수자는 이수자 수 산출 시 중복하여 산입

② 성희롱‧성폭력 예방시스템 마련(25%)

- 조직 내 성희롱‧성폭력 예방을 위한 아래 5가지 항목의 제도화 현황 평가

성희롱‧성폭력 고충상담원 2인(남 1, 여 1) 이상 지정‧운영

온라인(사이버) 고충상담창구 운영

외부위원 50% 이상으로 구성된 성희롱‧성폭력 고충처리위원회 설치‧운영

성희롱‧성폭력 예방지침 및 사건처리 매뉴얼 마련

성희롱‧성폭력 피해자 지원(심리치료, 법률지원 등)을 위한 예산 반영

평가기준	가중치
1. 5개 제도 모두 운영	100%
2. 4개 제도 운영	80%
3. 3개 제도 운영	50%
4. 3개 제도 미만 운영	0%

③ 성희롱‧성폭력 사건의 부적절한 처리 방지(감점 1점)

- 성희롱 사건을 확인‧조사할 수 있는 기관에 의하여 성희롱 발생 사실을 은폐한 사실이 있음이 확인되었을 때 : 감점 0.5점

- 성희롱 사건을 확인‧조사할 수 있는 기관에 의하여 피해자에 대한 추가 피해가 발생한 사실이 있음이 확인되었을 때 : 감점 0.5점

※ 성희롱 사건을 확인‧조사할 수 있는 기관 : 서울시 시민인권보호관, 국가인권위원회, 법원, 감사원, 국민권익위원회, 검찰청, 경찰청, 고용노동부 등

※ 피해자에 대한 추가 피해 : 서울특별시 성희롱‧성폭력 예방 지침 제10조 제1항 각 호에 해당하는 불이익 조치 및 제10조 제2항 상의 적절한 조치의 미이행으로 인한 추가적 피해

2. 성평등 정책 추진(50%)

① 사업 성별영향평가 반영률(25%)

- 성별영향분석평가 검토 결과, ‘개선의견 수용’ 사업과 ‘자체 개선안 동의’ 사업 비율

ㅇ 배점 =	‘개선의견 수용’ 반영 계획서 제출건수 + ‘자체 개선안 동의’ 사업건수
	성별영향분석평가 대상 사업건수

※ 소수점 둘째자리까지 계산

② 홍보물 성별영향평가 반영률(20%)

- 홍보물 성별영향분석평가 심의 개선의견 반영 비율

ㅇ 배점 =	심의 ‘개선의견 반영’ 홍보물 수 + ‘원안 동의’ 홍보물 수
	총 심의의뢰 홍보물 수

※ 소수점 둘째자리까지 계산

※ 긴급성 등의 이유로 사후 제출한 경우 ‘체크리스트’ 활용하여 기관 자체점검 후, 개선전후 홍보물 증빙자료 및 체크리스트 제출 시 ‘개선의견 반영’으로 인정

③ 교육 참석(5%)

- 투자기관 대상 교육

평가기준	가중치
1. 2회 이상 참석	100%
2. 1회 참석	50%
3. 미참석	0%

⑨ 채용비리 근절(감점 3점)  ※ 공공감사담당관 평가

지표정의

채용비리 발생여부, 채용비리 특별점검 지적사항 이행여부 평가

평가내용

- 평가방법 : 채용비리 사실 확인 시 감점 조치(-1.5점), 채용비리 특별점검 지적사항 이행여부(-1.5점)

- 평가내용

· 채용비리 발생 여부(-1.5점)

※ 채용비리 발생은 2019.1.1. 이후 법령 및 규정 등을 위반하여 외부기관으로부터 적발된 경우를 말함

※ 외부기관 : 감사원, 市 감사위원회, 국회 및 서울시의회, 수사기관(검·경찰청) 등을 통칭함

구 분	미지적	지적 1건당	지적 5건 이상
점 수	0	-0.3	-1.5

- 채용비리 특별점검 지적사항 이행여부(-1.5점)

※ 채용비리 특별점검 지적사항 이행여부는 2018.11월~2019.1월 市 감사위원회(공공감사담당관) 채용비리 특별점검에 대한 이행실태 감사 결과(‘20.3월 예정)를 활용함

· 이행률= 기관별 개선사항(지적사항) 이행과제 수/ 개선사항(지적사항) 목표과제 수

구 분(이행률)	100%	100%~81%	80%~61%	60%~41%	40%~21%	20%이하
점 수	0	-0.3	-0.6	-0.9	-1.2	-1.5

(2) 시정핵심과제 추진(9점)

(3) 청렴도향상 (6점)

청렴도 향상 (6점) ※ 감사담당관 평가
지표정의	市 부패방지 시책평가 점수로 평가
평가내용	- '19년 市 감사담당관 부패방지 시책평가 점수 반영

(4) 지침 준수(감점 4점)

지침준수(감점 4점)  ※ 공기업담당관 평가

지표정의

예산편성 등 서울시 시정명령(2019년에 통보받은 시정명령으로 한정) 사항 이행 및 이사회 운영기준 준수 여부를 평가         * 행안부 시정개선명령사항 제외

평가내용

1. 시정·개선 권고사항 이행실적(-2.00점)(신규)

- 평가내용 : 시정·개선 권고사항 통보(서울시 시행 공문)에 따른 시정·개선 이행 여부 평가

- 평가방식 : 미이행 시 1회당 –0.50점, 최대 –2.00점

2. 이사회 운영기준 준수(-2.00점)(신규)

- 평가내용 : 이사회 소집 및 안건 통지기간, 사전 협의기간 준수 여부 평가

- 평가방식 : 기준 위반 시 1회당 –0.20점, 최대 –2.00점

- 평가기준

‣ 사전 협의

- 일반안건 : 이사회 개최 8일 전까지 협의 완료

- 예산안 및 주요사업 계획안 : 이사회 개최 16일 전까지 협의 완료

‣ 안건 송부

- 일반안건 : 이사회 개최 7일 전까지 공문 송부

- 예산안 및 주요사업 계획안 : 이사회 개최 30일 전까지 공문 송부

※ 공문송부의 기준일은 공기업담당관의 공문 수신일을 기준으로 함

※ 이사회 소집 및 안건 통지 이후 안건 추가 등은 원칙적으로 불가(차기 이사회 상정 원칙)

2		재무성과지표

【기관별 가중치】

지표명 / 배점			교통	SH	시설	농수산	에너지
2. 재무성과			20	20	20	20	20
	(1) 경영개선 자구노력		10	10	10	10	10
		① 예산 편성 및 예산 절감 계획의 적정성	4	4	4	4	4
		② 재무 건전화	5	5	5	5	5
		③ 생산성 향상 노력	1	1	1	1	1
	(2) 부채관리		7	7	3	3	3
		① 부채 비율 관리	4	4	3	2	2
		② 목표 채무 달성	3	3	-	1	1
	(3) 경영성과		3	3	7	7	7
		① 전년 대비 수지 개선	2	2	4	4	4
		② 수입 증대	1	1	3	3	3

(1) 경영개선 자구노력

① 예산편성 및 예산절감계획의 적정성 (4점, 정성평가)
지표정의	기관의 합리적이고 효율적인 예산편성 및 예산절감계획의 적정성, 절감노력 등을 평가
평가내용	○ 평가방법 : 정성평가 ○ 성과측정 기준 - 성과관리, 예산사업 성과평가 등을 통한 합리적 예산편성을 위한 노력 - 예산편성 시 행안부 및 서울시 예산편성기준 준수 여부 - 예산절감계획의 수립 및 실행성과 - 성과부진사업 및 유사·중복사업 축소·폐지 등 구체적 예산절감 노력

② 재무건전화 노력 (5점, 정성/정량평가)

지표정의

재무구조 안전성 및 건전성 유지를 위한 노력도 평가

평가내용

○ 평가방법 : 정성/정량평가

○ 성과측정 기준

- ‘재무건전화 성과분석’에 대한 평가(1.00점, 정성) ※ 공기업담당관에서 제공

․ 재무건전화 목표를 달성하기 위한 기관의 노력을 평가

․ 목표를 달성 못한 경우 합리적인 사유가 있는지, 기관 차원의 노력 부족이었는지 평가

- ‘재무건전화 계획’에 대한 평가(3.00점, 정성)   ※ 공기업담당관에서 제공

․ 재무건전화 목표가 지나치게 달성이 어렵거나 쉽지 않은지 등을 평가

․ 재무건전화 추진계획의 내용이 목표 달성을 위해 적절한지, 현실성이 있는지 등을 수익 증대방안과 비용 절감방안의 차원에서 검토

- 재무건전화 성과분석(1.00점, 정량)

평가지표	배점	계산식
부채비율	0.50점	(목표 부채 비율/실제 목표 비율) × 1점
당기순손익	0.50점	(실제 당기순손익/목표 당기순손익) × 1점

․ 부채비율: (부채/자본) × 100%

‣시설공단의 경우, ‘부채비율’ 지표를 1.00점 배점으로 평가(당기순손익 평가 제외)

※ 중장기재무관리계획 미수립기관은 ‘재무건전화 노력’ 지표 획득 점수에서 △1점 감점

③ 생산성 향상노력(1점, 정량평가)

지표정의

종업원 1인당 영업수익의 최근 3개년 실적대비 개선도를 측정하여 기관 생산성에 대한 개선노력 평가

평가내용

○ 평가방법 : 정량평가(목표달성도)

○ 목표 : 최근 3개년 평균(기준치) × 105%

※ 3개년 실적이 없는 경우 2개년 실적을 반영하되, 2개년 실적 평균 또는 전년도 실적 중 높은 수치를 기준치로 반영

○ 측정산식 : 1인당 영업수익(천원/인) = 영업수익 / 임직원 수

- 교통/SH/농수산/에너지 : 영업수익(손익계산서 상의 매출액을 의미함)

※ 배당금수익, 입주자 등 외부인이 부담하는 관리수익 및 경유성 수익(공사가 비용을 징수하여 대납하는 과정에서 발생하는 수익)은 영업수익에서 제외

※ 교통공사 영업수익은 무임승차보전수익(행안부기준) 포함

- 시설공단 : 市세입 [지하도상가, 시립승화원․추모공원, 장애인콜택시, 월드컵경기장, 장충체육관, 돔경기장, 어린이대공원, 공영주차장, 글로벌센터, 주차장상가시설, 공공자전거]

- 임직원 수는 1월 1일과 매월 말일의 임직원 수의 평균을 의미

※ 단위 : 명, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시

- 임직원은 정규직과 비정규직을 모두 포함

○ 평가점수 : (당해연도 1인당 영업수익(市세입)) / (목표치) × 가중치

<2019년 목표>

(단위 : 백만원)
<1인당 영업수익>	교통	시설	농수산	SH	에너지
최근 3개년 평균	136	48	214	1,832	725
2019년 목표	143	50	225	1,924	761

(2) 부채관리

① 부채비율관리 (4점/3점/2점, 정량평가)

평가지표

목표부채비율을 설정하고 목표내 관리실적 평가

평가내용

○ 평가방법 : 정량평가(목표달성도)

○ 목표 : 기관별 중장기재무관리계획 상  ’19년도 부채비율

- 부채비율=(총부채/자기자본) × 100%

(단위 : %)
구분	교통	SH	시설	농수산	에너지
배 점	4	4	3	2	2
목표부채비율	57.5	186.0	450.0	21.43	60.3

※ 재정관리계획 수립 시 반영되지 않은 통상임금소송 패소에 따른 부채 제외

○ 성과측정

- 목표부채비율 이내시 만점, 부채비율 미달성시 = 목표/실적×100

② 목표채무달성 (3점/1점, 정량평가)

평가지표

목표채무비율을 설정하고 목표내 관리실적 평가

평가내용

○ 평가방법 : 정량평가(목표달성도)

○ 목표 : 기관별 중장기재무관리계획 상  ’19년도 채무비율

- 채무비율=(채무/자기자본) × 100%

(단위 : %)
구분	교통	SH	시설	농수산	에너지
배 점	3	3	-	1	1
목표채무비율	36.7	67.5	-	13.7	43.4

○ 성과측정

- 목표채무비율 이내시 만점, 채무비율 미달성시 = 목표/실적×100

① 전년도 대비 수지개선 (2점/4점, 계량평가)

지표정의

수익증대와 더불어 비용절감노력을 평가하기 위하여 수지개선실적 평가

평가내용

○ 평가방법 : 계량평가(정량평가, 목표달성도)

○ 목표 : 전년도 수지율 × 105%

○ 성과측정 : 당해연도 수지율 / 목표수지율 × 가중치

- 교통/SH/농수산/에너지 : 영업수익/영업비용

- 시설공단 : 市세입 / 대행사업비

※ 산출시 고려사항

· 손익계산서금액을 기준으로 하며, 비용산출시 성과급은 제외함

· 시설공단은 1-4. 생산성 향상노력지표 대상사업의 세입 및 대행사업비(성과급, 자본적지출제외), 그리고 본부 수입, 비용 포함

· 교통공사 영업수익은 무임승차보전수익(행안부기준) 포함

· SH공사 영업수익/비용에서 임대주택수입, 임대주택원가 제외

② 수입증대 (1점/3점, 계량평가)

지표정의

기관의 수입목표에 대한 달성도 평가

평가내용

○ 평가방법 : 계량평가(정량평가, 목표달성도)

○ 목표 : 최근 3개년 평균(기준치) × 105%

※ 3개년 실적이 없는 경우 2개년 실적을 반영하되, 2개년 실적 평균 또는 전년도 실적 중 높은 수치를 기준치로 반영

○ 성과측정 : 당해연도 실적 / 목표 × 가중치

- 교 통 공 사 : 운수수익, 대행사업수익을 제외한 영업수익

- S  H 공 사 : 용지 및 주택 분양수입

- 농수산식품 : 영업수익

- 시 설 공 단 : 市세입으로 평가[지하도상가, 시립승화원․추모공원, 장애인콜택시, 월드컵경기장, 장충체육관, 돔경기장, 어린이대공원, 공영주차장, 글로벌센터, 주차장상가시설, 공공자전거]

- 에너지공사 : 영업수익

○ 기관별 목표

(단위 : 억원)
구분	교통	SH	시설	농수산	에너지
배 점	1	1	3	3	3
최근 3개년 평균	2,888	14,294	1,678	734	1,557
목 표	3,032	15,008	1,761	770	1,635

(3) 경영성과

3		점수산정(공통)

○ 목표달성도 : 목표 대비 실적평가 (Y = 실적 / 목표)

- 평점은 목표대비 실적의 백분율로서 계산, 평점의 상한은 100%

- 상향목표 평점= Y × 배점, 하향목표 평점=1/Y × 배점

○ 비계량평가 : 9등급 평가

구분	A+	A0	B+	B0	C0	D+	D0	E+	E0
평 점	100%	87.5%	75.0%	62.5%	50.0%	37.5%	25.0%	12.5%	0%

※ 평점을 부여하고, 이를 가중치에 곱해 득점을 계산, 평가대상년도 실적과 아울러 전년대비 개선 정도를 함께 고려(가능한 경우)

○ 평점 계산시, 소수점 둘째 자리까지 산정 (셋째 자리 반올림)

4		사업성과 지표

‣ 평가방법 : 혁신성과 (계량/비계량 5점), 사업운영평가 (비계량, 15점) + 사업성과평가 (계량 30점)

(1) 혁신성과 운영평가 (5점, 계량/비계량)

혁신성과 운영평가 (5점)
지표정의	혁신계획의 목표는 적절한지 추진일정은 적정한지 목표달성에 적합한 정책수단이 활용되었는가를 평가
평가방법	계량/비계량
평가내용	평가항목	배점
	① 혁신계획의 목표와 추진일정, 사업내용 등이 적절하게 수립되었는가? - 혁신계획서 상의 목표가 사업내용과 정책수혜자에 비추어 볼 때 적절한지, 지나치게 달성이 쉽거나 어렵지 않은지?	1.00
	② 혁신성과 사업의 실행계획이 적절하게 수립되었는가? 혁신계획 목표 달성을 위한 추진일정이 합리적인지(이해관계자 사전협의 등 절차 생략되지 않았는지 등)와 지나치게 여유있거나 빠듯하지 않은지? 혁신계획 목표 달성을 위하여 예산, 인력 등 정책수단이 적절하게 배분되고, 사업내용이 합리적으로 구성되었는지? ※ 공기업담당관에서 혁신실행계획 제공	1.00

평가내용

평가항목

배점

③ 혁신성과 사업의 분기별 목표대비 실적을 평가

구 분	100%이상	100%~90%	90%미만
난이도 上	100%	90%	80%
난이도 中	90%	80%	70%
난이도 下	80%	70%	60%

- 난이도 上

1) 목표치의 도전성 : 전국 최고 수준이거나 과거에 비해 굉장히 도전적으로 설정된 경우

2) 목표치 설정 근거의 타당성 : 외부기관(서울시, 타자치구 등)의 성과를 비교하여 목표치를 설정한 경우

- 난이도 中

1) 작년실적에 비해 목표치가 소폭 상승한 경우

2) 과거 실적을 근거로 추진계획(방침)을 수립하여 목표를 설정한 경우

- 난이도 下

1) 과거 실적을 고려하지 않고 임의대로 실적을 설정한 경우

2) 목표치 설정의 근거가 불확실하거나, 목표치 설정의 근거가 없는 경우

<혁신성과 리스트>

기관명	연번	사업명
교통공사	1	도시형 스마트 팜 구축운영
	2	Smart Train(전동차 검수·정비 디지털화)
	3	다양한 요금상품 개발
시설공단	1	상생으로 누비는 우리동네 따릉이
	2	창업을 꿈꾸는 청년 스타트업 지원
	3	기술플랫폼 구축, ‘기술혁신센터’ 운영
농수산 식품공사	1	하차거래를 통한 물류체계 혁신
	2	청과직판시장 미이전자 가락몰 이전
	3	거래제도 다양화
주택도시공사	1	미세먼지저감 공기정화 아파트 조성
	2	공공임대주택 공간복지 거점 활용
	3	시민 협치기반 구축(시민주주단)
에너지공사	1	시민 태양광 마을발전소 구축
	2	스마트 재난안전센터 구축
	3	지역상생협력

2.00

④ 혁신 평가보고서의 평가내용 반영 여부

서울시 주관부서에서 작성한 최종 평가보고서 바탕으로 혁신실행계획의 목표가 실제로 달성되었는지, 사업의 기대효과를 달성하였는지 등을 평가

※ 공기업담당관에서 최종 평가보고서 제공

1.00

(2) 주요사업 운영평가 (15점, 비계량)

주요사업 운영평가 (15점)
지표정의	사업지표별 목표설정의 적정성 및 기관 추진 노력도(계획수립, 집행, 환류활동 등) 평가
평가방법	비계량
평가내용	평가항목	배점
	① 사업 달성목표는 도전적으로 설정되었는가? ※ 기관별․사업별 운영체계․방식 등 특수한 사정을 고려하되 기관의 예년 운영실적(최근 실적 등) 대비 보수적으로 설정된 것으로 판단될 경우 페널티 부여	6
	② 목표달성을 위한 사업별 추진계획이 구체적이고 적정하게 수립되었는가?	2
	③ 도전적 목표를 달성하기 위해 적극적․진취적으로 사업을 추진하였는가?	3
	④ 추진단계에 발생한 이슈사항 등 환경변화를 극복(개선)하기 위해 적절히 대응하였는가?	2
	⑤ 성과환류(실적점검, 문제점 개선 등)는 적절히 이루어지고 있는가?	2

(3) 주요사업 성과평가 (30점, 계량)

1. 사업성과 지표 개요

① 서울교통공사

지 표 명			’19년도 목표	배점(계량)
① 안전운행 최우선				10
	1. 안전사고 발생	철도사고	6.30건	1
		운행장애	4.20건	1
		철도재난	0건	1
	2. 전동차 정비		1,085칸(량)	2
	3. 노후전동차 정밀안전진단		203칸(량)	3
	4. 인적오류 예방		40건	2
② 고객편익 감동				9
	1. 지하공기질 개선		유해물질(5개)별 설정	3
	2. 출입구 캐노피 설치		31개소	3
	3. 지하철 상업광고 혁신(감축)		25,600매	3
③ 글로벌 경쟁력 확보				7
	1. 수송인원 증대		7,290천명/일	3
	2. 1역 1동선 역사 확보		2역	2
	3. 승강설비 가동률		99.28%	2
④ 전략(상생) 과제 추진				4
	1. 교차발령 활성화		128명	2
	2. 통합기술센터 확대 운영		9개소	1
	3. 업무집중형 근무형태 시범운영 확대		1개 직종	1
계				30

② 서울시설공단

지 표 명		’18년도 목표	배점(계량)
1	지하도상가 공기질 향상	미세먼지 50.3㎍/㎥ 이하, 초미세먼지 40.0㎍/㎥ 이하	5
2	중단없는 교통정보 제공	CCTV 가동률 99.75% 이상, 수집교통정보 정확도 상급 94.67% 이상	5
3	맑고 깨끗한 청계천 용수	하천생활환경기준 1b등급 준수	4
4	터널 공기질 집중관리	일산화탄소 12.5ppm 이하, 질소산화물 3.125ppm 이하	4
5	자연장지 이용 활성화	1,825건 이상	4
6	장애인콜택시 탑승건수	1,171천건 이상	4
7	사람중심 친환경 교통수단 따릉이	따릉이 연간 총 이용건수 12,000천건 이상	4
계			30

③ 농수산식품공사

지 표 명		’19년도 목표	배점(계량)
1	도매시장 거래물량	3,128,711 톤	7
2	농산물 안전성 검사	50,249건 / 153건	6
3	물류 및 하역체계 개선 (팰릿 출하율)	26.70%	3
4	가격알림서비스 제공	8,484건	2
5	친환경 학교급식 운영	872개교	4
6	농산물 등급표준화 검사	검사건수 : 279,883	2
		조치건수 : 553	2
7	가락시장 시설현대화 추진노력도	1단계 : 이전대상 임대상인 이전(입주율) 90% 업무동 입주율 95% 2단계 : 채소2동 설계완료(100%)	4
계			30

④ SH공사

지 표 명		’18년도 목표	배점(계량)
① 서민주택 안정적 공급			19
	1. 건설형 임대주택	2,233호	2
	2. 매입형 임대주택 (다가구, 원룸)	4,900호	4
	3. 임차형 임대주택 (전세임대, 장기안심)	4,500호	3
	4. 민관협력형 사회․공동체주택	1,430호	3
	5. 분양주택	684호	1
	6. 추가8만호 공공주택 공급	34건	6
② 임대아파트 시설개선			7
	1. 임대주택노후시설 환경개선(공용)	83개단지	3
	2. 임대주택노후시설 환경개선(전용)	64개단지	3
	3. 장기수선계획 개선	8개단지 / 3회	1
③ 임대주택종합개선대책			4
	1. 민간협력 주거복지사업	29개단지	1
	2. 임대주택 입주민 일자리 창출	1,500명	1
	3. 혼합단지 갈등완화 노력	입주민 및 직원 역량강화 교육 14회	0.5
		임대업자 역할 강화 27개 단지	0.5
		대외갈등관리 6개 단지	0.5
	4. 임대주택 자살예방 교육	31회	0.5
계			30

⑤ 에너지공사

지 표 명		’19년도 목표	배점
1	친환경 집단에너지 확대 보급		12
	1)집단에너지 공급 확대	공동주택 527호	2
		업무·공공용 28개소	3
	2)미활용에너지 이용	1,251,000Gcal	4
	3)질소산화물 배출 저감	129,666kg	3
2	기후변화대응 기반 조성		12
	1)신재생에너지 확대 보급	36.6MW	4
	2)에너지 데이터 통합관리	25개소	4
	3)온실가스 감축	369,160 CO2톤	4
3	사회공헌적 에너지복지 추진		6
	1) 에너지복지 지원	71,550건	3
	2) 햇빛나눔발전소	120kw	3
계			30

2. 사업성과 세부지표

① 서울교통공사(30점)

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

1. 안전운행 최우선 (10점)

① 안전사고

발생 (3점)

○ 선정사유 : 지하철 운영의 패러다임이 안전운행/공공성 강화로 변화하고 있는 가운데, 기존 안전사고 발생에 대한 세부적인 관리 지표를 마련

○ 평가방법 : 목표 대비 실적 (하향지표)

○ 2019년 목표

(단위 : 건)

구 분	연간목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
합 계	10.50	※ 안전에 대한 전반적인 활동의 최종 결과 치로 지표 성격상 분기별/호선별로 목표가 분리 관리되는 지표가 아님
철도사고	6.30
운행장애	4.20
철도재난	0

※ 승객구호활동 등 안전조치를 위한 열차지연은 운행장애 건수에서 제외

※ 공사 귀책사유 비율을 정함이 가능한 경우, 해당 건수에 그비율을 적용한 값을 건수로 산정(소수점 이하 셋째자리에서 반올림)

※ 연간목표 건수 산정 시, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림

○ 산출근거

- 철도사고, 운행장애, 철도재난 등 사고유형별 구분하여 평가함으로써 실효성 있는 안전사고 관리

- 국토교통부 고시 지침에 따른 사고유형별 안전사고 실적건수 최근 3년(2016년~2018년) 평균의 90% 수준 상향 목표 설정

구 분	3년 실적	3년 평균	목 표	목표 수준
철도사고	21	7.00	6.30	3년 평균의 90%
운행장애	14	4.67	4.20
철도재난	0	0	0
합 계	35	11.67	10.50	-

※ ‘18년 9호선 2,3단계 철도사고 1건 포함(직영전환: ‘18.11.28.)

※ 유형별 정의 : 국토교통부 고시 ‘철도사고등의 보고에 관한 지침’

○ 최근 3개년 목표 및 실적

(단위 : 건)

구 분		철도사고	운행장애	철도재난
평 균	목 표	5.65	4.44	0
	실 적	6.67	4.67	0
	달성률	84.7%	95.1%	100%
2018년	목 표	6.3	5	0
	실 적	3	3	0
	달성률	210.0%	166.7%	100%
2017년	목 표	6	4	0
	실 적	5	6	0
	달성률	120.0%	66.7%	100%
2016년	목 표	4.66	4.33	0
	실 적	12	5	0
	달성률	38.8%	86.6%	100%

【2018년 목표】

(단위 : 건)

구 분	목 표
철도사고	6.30
운행장애	5.00
철도재난	0
합 계	11.30

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

② 전동차

정비 (2점)

○ 선정사유 : 지하철 안전에 대한 핵심적 역할을 담당하는 전동차에 대하여, 사전에 연간 전동차 검사계획을 수립하고 이에 따라 체계적인 정비를 시행하였는지를 평가함으로써 기관의 안전운행 확보 체계 마련

○ 평가방법 : 목표 대비 실적

○ 2019년 목표

(단위 : 칸(량))

구 분	연간목표	전동차 검사 목표
		중간검사	전반검사	특별검사
전동차 정비	1,085	354	710	21

※ 3호선에 일산선 포함

○ 산출근거

- 차량정비처-24109(’18.12.24.)『2019년도 전동차 검사계획(안)』

- 차량정비처-1298(’19.3.7.)『2019년 6,7호선 전동차 중정비 검사계획 변경 보고』

‧ 354칸(중간검사)+710칸(전반검사)+21칸(특별검사)=1,085칸

- 2호선 전동차 220칸 폐차에 따른 중정비 시행물량 감소

- 2019년 전동차 검사 세부 시행계획

(단위 : 칸(량))

소 속	호 선	합 계	정기검사		비정기검사
			중간검사	전반검사	특별검사
계		1,085	354	710	21
군 자	1호선	80	-	80	-
	2호선	73	63	10	-
신 정	2호선	145	32	113	-
지 축	3호선	212	143	48	21
	4호선	143	76	67	-
	일산선	50	40	10	-
고 덕	5호선	160	-	160	-
	8호선	30	-	30	-
도 봉	6호선	112	-	112	-
	7호선	80	-	80	-

○ 최근 3개년 목표 및 실적

(단위 : 칸(량))

구 분		합 계	중간검사	전반검사	특별검사
평 균	목 표	1,238	427	693	118
	실 적	1,266	439	682	145
	달성률	102.3%	102.8%	98.4%	122.9%
2018년	목 표	1,264	373	695	196
	실 적	1,292	375	693	224
	달성률	102.2%	100.5%	99.7%	114.3%
2017년	목 표	1,196	508	632	56
	실 적	1,252	529	615	108
	달성률	104.7%	104.1%	97.3%	192.9%
2016년	목 표	1,254	401	751	102
	실 적	1,254	413	739	102
	달성률	100.0%	103.0%	98.4%	100.0%

【2018년 목표】

(단위 : 칸(량))

구 분	건 수
중간검사	373
전반검사	695
특별검사	196
합 계	1,264

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

③ 노후전동차

정밀안전진단 (3점)

○ 선정사유 : 시민 안전 최우선 확보를 위해 20년 이상 장기 사용 중인 전동차의 안전성 및 계속 사용 가능여부를 법적 기준에 따라 평가하고 있으며, 해당 사업이 목표대로 추진되고 있는가에 대한 확인 필요
[철도안전법 제7조(안전관리체계의 승인) 관련]

○ 평가방법 : 목표 대비 실적

○ 2019년 목표

(단위 : 칸(량))

구 분	연간목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
칸 수	203	28	56	53	66
1~4호선	61	12	10	21	18
5~8호선	142	16	46	32	48

○ 산출근거

- 연도별 정밀안전진단(평가) 시행 계획 대비 시행 실적

‧ 차량계획처-24447(’18.11.15.) 1~8호선 노후전동차 정밀 안전진단 중장기 관리계획(안)

‧ 차량계획처-23589(’18.10.16.) 5․7․8호선 노후전동차 정밀 안전진단 관련 4차년도 계약 추진계획(안)

○ 최근 3개년 목표 및 실적

(단위 : 칸(량))

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
평 균	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	478	113	122	125	118
	달성률	-	-	-	-	-
2018년	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	341	116	90	67	68
	달성률	-	-	-	-	-
2017년	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	528	148	134	144	102
	달성률	-	-	-	-	-
2016년	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	566	76	143	164	183
	달성률	-	-	-	-

【2018년 목표】

* 신규지표

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

④ 인적오류 예방 (2점)

○ 선정사유 : 서울교통공사 고유의 안전관리체계「안전5중방호벽」을 통한 고신뢰조직 달성으로 인적오류 발생 최소화

○ 평가방법 : 목표 대비 실적 (하향지표)

○ 2019년 목표

(단위 : 건)

구 분	연간목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
인적오류 발생건수	40	10	10	10	10

○ 산출근거

- 관련근거

· 안전지도처-175(’17.6.22.)『인적오류 개선 종합대책 시행(안)』

· 안전지도처-1374(’17.9.1.)『안전5중방호벽 구축 실행계획(안)』

· 안전지도처-1522(’18.3.8.)『서울교통공사 안전고신뢰구축(안)』

· 안전지도처-311(’19.1.15.)『안전5중방호벽을 통한 ‘18년도 사고
장애(인적오류) 분석 및 대책』

- 목표 산출

‧ 3년 평균 실적(42.7건)의 94% 수준

※ 2017년 신규 지표로서 통합 전 2016년 목표 및 실적은 양공사 분류기준/목표설정/관리 기준 상이 반영

○ 최근 3개년 목표 및 실적

(단위 : 건)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
평 균	목 표	56	56
	실 적	42.7	42.7
	달성률	131%	131%
2018년	목 표	51	13	13	13	12
	실 적	35	8	12	7	8
	달성률	146%	163%	108%	186%	150%
2017년	목 표	59	14	15	15	15
	실 적	35	12	10	9	4
	달성률	169%	117%	150%	167%	375%
2016년	목 표	58	44(1~4호선)+14(5~8호선)=58
	실 적	58	44(1~4호선)+14(5~8호선)=58
	달성률	100%	100%

【2018년 목표】

(단위 : 건)

구 분	목 표
인적오류 발생건수	51

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

2. 고객편익 감동 (9점)

① 지하공기질 개선 (3점)

○ 선정사유 : 지하역사의 공기질을 체계적이고 과학적으로 관리
하여 클린환경 조성과 시민중심 서비스를 제공함
으로써, 고객의 쾌적한 지하철 이용에 기여

○ 평가방법 : 항목별 목표 대비 기준 준수 비율 평가

(산식에 의한 총득점 합산이 “0” 이하인 경우 기준 준수)

○ 2019년 목표 : 5개 항목

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	이산화탄소 (ppm)	폼알데하이드 (㎍/㎥)	일산화탄소 (ppm)	라 돈 (Bq/㎥)
가중치	50%	20%	15%	5%	10%
법적기준	150	1,000	100	10	148
서울시조레	140	1,000	100	9	-
연간목표	87.5	645	46	4.7	71.8

※ 측정기관별 가중치 : 보건환경연구원(50%) + 공사자체(50%)

○ 산출근거

- 미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드, 일산화탄소 등
: 2018년도 목표 대비 3% 저감

- 라돈 : 2017년도 목표 대비 3% 저감

- 데이터의 신뢰도 확보를 위한 가중치

‧ 서울시 조사 역사 : 연간 20~30역 내외

‧ 자체조사 실시 역사 : 지상역사 제외 254역

‧ 자체조사에 비해 서울시 조사는 8%~12% 수준이지만, 조사의
공신력 강화를 위해 공공기관 조사치 비중 강화(50%+50%)

- 해외 주요 선진지하철의 공기질 관리 수준

‧ 서울교통공사는 주요 선진지하철 대비 최상위권 수준

(공통관리기준 : 승객 km당 co² 배출량)

구 분	ton	구 분	ton
파 리(RATP)	7.15	뉴 욕	55.60
서 울	24.54	홍 콩	64.76
런 던	50.36	베를린	82.89

※ 서울시 환경기본조례 제16조(실내공기질 유지기준의 설정)

① 시장은「실내공기질 관리법」제5조 제3항에 따른 기준보다
엄격한 실내공기질 유지기준을 설정할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 실내공기질 유지기준은 별표 3과 같다.

○ 산식 : 총득점이 “0” 이하인 경우 목표 달성

[eqn: {실적-목표} over {목표} TIMES 0.5`+ {실적-목표} over {목표} TIMES 0.2+ {실적-목표} over {목표} TIMES 0.15``+ {실적-목표} over {목표} TIMES 0.05+ {실적-목표} over {목표} TIMES 0.1]

【2018년 목표】

구 분	목표
미세먼지	90.2
이산화탄소	665
폼알데하이드	47.5
일산화탄소	4.8
라 돈	-

※ 권고기준인 라돈은
2년 마다 측정

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

② 출입구 캐노피 설치 (3점)

○ 선정사유 : 강우 및 강설 등으로 인한 지하철 출입구 미끄럼 및 결빙 방지와 E/S 설비 보호를 위한 캐노피를 출입구에 설치함으로써, 고객들의 불편 방지와 안전사고 발생 사전 예방

○ 평가방법 : 목표 대비 실적

○ 2019년 목표

(단위 : 개소)

구 분	연간목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
출입구 캐노피 설치	31	-	-	-	31

○ 산출근거

- 2019년 서울시 출자금 지원 대상역 반영

- 설치대상

구분	물량	대 상 역
계	32	-
1~4 호선	4	왕십리(#5), 충무로(#4), 숙대입구(#3), 신용산(#2)
5~8 호선	27	목동(#7), 까치산(#3), 아차산(#4), 응암(#3), 이태원(#3), 효창공원(#2), 보라매(#2), 신풍(#4), 장승배기(#4), 이수(#11), 대림(#12), 장지(#2), 강동구청(#2), 남부터미널(#1,2,3), 길동(#1), 까치산(#2,4), 화곡(#5), 오목교(#7), 광흥창(#1), DMC(#1,2), 대흥(#2), 새절(#2,3)

○ 최근 3개년 목표 및 실적

(단위 : 개소)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
평 균	목 표	21	-	-	8	13
	실 적	21	-	-	8	13
	달성률	100%	-	-	100%	100%
2018년	목 표	14	-	-	-	14
	실 적	14	-	-	-	14
	달성률	100%	-	-	-	100%
2017년	목 표	19	-	-	-	19
	실 적	19	-	-	-	19
	달성률	100%	-	-	-	100%
2016년	목 표	30	-	-	24	6
	실 적	30	-	-	24	6
	달성률	100%	-	-	100%	100%

【2018년 목표】

(단위 : 개소)

구 분	목 표
출입구 캐노피 설치	14

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

③ 지하철 상업광고 혁신(감축) (3점)

○ 선정사유 : 지하공간 혁신을 위해 지하철 상업광고를 단계적으로 축소하여, 시민중심의 도시철도 기반을 마련하고 도시철도 공간을 문화예술 공간으로 개편하기 위함

○ 평가방법 : 목표 대비 실적

○ 2019년 목표                                  (단위 : 매)

구 분	연간목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
감축물량	25,600	-	-	-	25,600

○ 산출근거

- ’18년도 광고총량심의위원회 개최(부대사업처-26287,’18.12.28.)

- ’18년도 광고총량심의위원회 결과(부대사업처-152,’19.1.7.)

○ 최근 3개년 목표 및 실적                       (단위 : 매)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
평 균	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	4,347	903	1,103	1,292	1,049
	달성률	-	-	-	-	-
2018년	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	4,347	903	1,103	1,292	1,049
	달성률	-	-	-	-	-
2017년	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	-	-	-	-	-
	달성률	-	-	-	-	-
2016년	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	-	-	-	-	-
	달성률	-	-	-	-	-

【2018년 목표】

* 신규지표

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

3. 글로벌 경쟁력 확보 (7점)

① 수송인원 증대 (3점)

○ 선정사유 : 서울교통공사의 주력사업인 운수사업은 고객 수송으로부터 비롯됨에 따라 수송인원의 관리·증대 실적을 평가하여 전사적인 경영개선 정도를 측정

○ 평가방법 : 목표 대비 실적

○ 2019년 목표

(단위 : 천명/일)

구 분	연간목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
승객수송인원	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290

○ 산출근거 : 최근 3개년 일평균 수송인원×서울시 인구 감소율 반영

- 7,351천명×(1-0.83%)=7,290천명

- 3개년도 일평균 수송실적을 기반으로 서울시 인구 감소율을 반영하여 외부환경 변화에도 기관 실적 및 노력을 반영할 수 있는 목표 값 산출

- 9호선 2･3단계 직영전환에 따른 수송인원 추가 반영

- 서울시 인구통계

(단위 : 천명)

구 분	2016년	2017년	2018년	비 고
서울시 인구	9,931	9,857	9,766	연평균 0.83% 감소

※ 출처 : KOSIS 국가통계포털 주민등록인구수

○ 최근 3개년 목표 및 실적(1~8호선)

(단위 : 천명/일)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
평 균	목 표	7,369	7,216	7,578	7,199	7,484
	실 적	7,277	7,150	7,470	7,061	7,430
	달성률	98.8%	99.1%	98.6%	98.1%	99.3%
2018년	목 표	7,303	7,186	7,505	7,189	7,335
	실 적	7,240	7,081	7,432	6,936	7,508
	달성률	99.1%	98.5%	99.0%	96.5%	102.4%
2017년	목 표	7,402	7,283	7,607	7,286	7,434
	실 적	7,272	7,267	7,416	7,203	7,204
	달성률	98.2%	99.8%	97.5%	98.9%	96.9%
2016년	목 표	7,402	7,180	7,623	7,122	7,684
	실 적	7,321	7,101	7,562	7,044	7,577
	달성률	98.9%	98.9%	99.2%	98.9%	98.6%

○ 9호선 2･3단계 수송실적

(단위 : 천명/일)

구 분	2016년	2017년	2018년	3개년 평균
수송인원	67	73	82	74

【2018년 목표】

(단위 : 천명/일)

구분	목 표
승객 수송인원	7,303

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

② 1역 1동선 역사 확보 (2점)

○ 선정사유 : 전세계 지하철 운영기관과의 지표 공유 등을 통한

글로벌 수준 지하철 운영과 교통약자(휠체어 장애인,

유모차 승객, 노인 등)에 대한 사회적 배려 요구

증가를 조화시키는 지표 관리 필요

○ 평가방법 : 목표 대비 실적

○ 2019년 목표

(단위 : 역)

구 분	연간목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
1역 1동선 역사 확보	2	1	-	1	-

※ 1역 1동선 역사 : 교통약자가 타인의 도움없이 엘리베이터

만을 이용해 대합실, 승강장을 자유롭게 이동할 수 있는 역사

○ 산출근거

- 연도별 1역 1동선 역사 확보 현황 및 계획

연 도	추가 역사수	추가 역	확보율 (%)
~ 2014년	239역	-	87.7
2015년	4역	②성수, ⑤을지로4가, ⑤동대문역사문화공원, ⑥약수	88.0
2016년	1역	⑥효창공원앞	89.5
2017년	5역	④창동, ④회현, ④신용산, ⑥보문, ⑤마장	89.9
2018년	2역	③종로3가, ⑦건대입구	90.6
2019년	2역	⑤광화문 , ⑧수진	91.3

- 호선별 1역 1동선 확보율(%)

구 분	대상역	확보율(%)	미확보역수	미확보역
합 계	277역	90.6	26역	-
1호선	10역	90.0	1역	①청량리
2호선	50역	96.0	2역	②신설동, ②용답
3호선	34역	94.1	2역	③충무로 등
4호선	26역	96.1	1역	④명동
5호선	51역	88.2	6역	⑤광화문 등
6호선	38역	94.2	6역	⑥상수 등
7호선	51역	90.2	5역	⑦남구로 등
8호선	17역	82.4	3역	⑧수진 등

- 2018년 추진 실적(설계부터 개통까지 평균 3년 이상 소요)

구 분	역수	추진역
설계용역 시행	6역	①청량리, ②신설동, ②용답, ③충무로, ③교대, ④명동
공사 시행	2역	⑥상수(외부), ⑧수진
공사 발주	3역	⑤광화문, ⑧남한산성, ⑤마천(내부)
개 통	2역	③종로3가, ⑦건대입구

【2018년 목표】

(단위 : 역)

구분	목 표
1역1동선 역사 확보	2

- 해외 주요 선진지하철의 기관별 1역 1동선 확보율

‧ 서울교통공사는 주요 선진지하철 대비 최상위권이나,

홍콩 MTR과의 격차 최소화 필요

구 분	확보율(%)	구 분	확보율(%)
홍 콩	99.1	런 던	34.5
서 울	88.4	뉴 욕	24.1
베를린	67.0	파 리(RATP)	2.3

- 추가 E/L 설치가 불가능한 역수를 최소화시키고, 1역 1동선
확보 계획을 차질없이 진행할 수 있도록 목표 설정

○ 최근 3개년 목표 및 실적

(단위 : 역)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
평 균	목 표	2.66	0.33	0.67	0.67	1.00
	실 적	2.66	0.33	0.67	0.33	1.33
	달성률	100%	100%	100%	50%	133%
2018년	목 표	2	1	-	1	-
	실 적	2	1	-	-	1
	달성률	100%	100%	-	0%	100%
2017년	목 표	5	-	1	1	3
	실 적	5	-	1	1	3
	달성률	100%	-	100%	100%	100%
2016년	목 표	1	-	1	-	-
	실 적	1	-	1	-	-
	달성률	100%	-	100%	-	-

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

③ 승강설비 가동률 (2점)

○ 선정사유 : 4차 산업혁명 및 글로벌 수준의 서비스 품질을 향상하고 세계 34개 메트로 운영사가 참여하는 도시철도 전문연구기관인 코밋(CoMet)에서 대표하는 표준 KPI 적용

○ 평가방법 : 목표 대비 실적

- 승강기 장애분석 보고(월별)

- 가동률 = (계획된 가동시간-고장시간)/계획된 가동시간

○ 2019년 목표

(단위 : %)

구 분	연간목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
평균 가동률	99.28	99.28	99.28	99.28	99.28
E/L	99.41	99.41	99.41	99.41	99.41
E/S	99.15	99.15	99.15	99.15	99.15

○ 산출근거

- 과거 목표 및 실적(달성률 99.95%)을 고려, 전년도 목표
수준으로 설정

- 글로벌 도시철도 운영기관(16개 도시) 평균 98.53% 대비
높은 수준 유지

○ 최근 3개년 목표 및 실적

(단위 : %)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
평 균	목 표	99.28	99.28	99.28	99.28	99.28
	실 적	99.16	99.26	99.32	99.03	99.30
	달성률	99.95	99.98	100.04	99.75	100.02
2018년	목 표	99.28	99.28	99.28	99.28	99.28
	실 적	99.23	99.26	99.32	99.03	99.30
	달성률	99.95	99.98	100.04	99.75	100.02
2017년	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	-	-	-	-	-
	달성률	-	-	-	-	-
2016년	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	-	-	-	-	-
	달성률	-	-	-	-	-

※2016, 2017년도 승강기 가동률 실적 없음

【2018년 목표】

(단위 : %)

구 분	목 표
E/L	99.41
E/S	99.15
평균	99.28

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

4. 전략(상생) 과제 추진 (4점)

① 교차발령 활성화 (2점)

○ 선정사유 : 교차발령 활성화를 통해 현재 1~4호선, 5~8호선으로 분리 운영되고 있는 인사운영을 단계적으로 통합하여 통합공사의 화학적 융합 및 인사운영의 유연성 확보

※ 통합공사 출범 시 4년간 인사(4급이하) 분리운영 원칙 합의
[지하철 통합관련 노사정 합의서, 2016.11.9.]

○ 평가방법 : 목표 대비 실적
※ 2019.12.31.기준 교차발령자 현황

○ 2019년 목표

(단위 : 명)

구 분	연간목표	목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
교차발령자	128	-	-	-	128

※ 교차발령 : 통합 전 1~4호선(또는 5~8호선) 근무자가 통합 이후 5~8호선(또는 1~4호선)으로 발령

○ 산출근거

- 목표산출 : 전년 실적(64명)의 200%

‧ 64명 × 200% = 128명

- 2018년 교차발령 현황(2018.12.31. 기준)

구 분	인 원	비 고
3급 이상	48명	-
4급 이하	16명	희망자 중 교차발령 가능자
합 계	64명	-

- 기타 참고내용

‧ 3급이상 총 정원 1,600명 중 교차발령 가능자 1,123명

→ 본부, 현업 등 교차발령 불가 근무자 477명

‧ 4급이하 직원 교차발령은 ‘인력운영 관련 노사합의서’( ’18.6.28.)에 의거 1:1 교류원칙 준수

○ 최근 3개년 실적

(단위 : 명)

구 분	합 계	상반기	하반기
평 균	64	14	50
2018년	64	14	50
2017년	-	-	-
2016년	-	-	-

【2018년 목표】

* 신규지표

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

② 기술센터 확대 운영 (1점)

○ 선정사유 : 긴급상황 및 이례사태 발생 시 신속한 대응 협력체계 구축을 위한 기술센터 조성 및 확대 운영으로 열차 안전운행에 기여

○ 평가방법 : 목표 대비 실적

○ 2019년 목표

(단위 : 개소)

구 분	연간목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
기술센터	9	-	-	-	9

※ 기술센터 조성을 위한 설계완료 기준

○ 산출근거

- 관련근거

‧ 노사정대표자협의체 회의결과 종합(‘17.5.21.)

‧ 2017년 1/4분기 정기노사협의회 의결서(‘17.5.22.)

‧ 노사특별합의서 및 기술분야 실무합의서(‘18.9.21.)

‧ 기술센터운영에 관한 실무합의서(‘18.12.27.)

- 설치대상

구분	물량	대 상 개 소
1~4 호선	9	신답, 동대문1, 군자, 종합운동장, 신정, 지축, 수서, 창동, 동대문2

- 주요추진내용

‧ 기술센터 조성을 위한 개소별 노사협의 시행(1~5월)

‧ 기술센터 조성에 따른 의견수렴(1~5월)

‧ 공사 등 설계 및 발주(6월~12월)

○ 최근 3개년 목표 및 실적

(단위 : 개소)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
평 균	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	1.5	-	-	0.5	1
	달성률	-	-	-	-	-
2018년	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	2	-	-	-	2
	달성률	-	-	-	-	-
2017년	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	1	-	-	1	-
	달성률	-	-	-	-	-
2016년	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	-	-	-	-	-
	달성률	-	-	-	-	-

【2018년 목표】

* 신규지표

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

③ 업무집중형 근무형태 시범운영 (1점)

○ 선정사유 : 시설물 유지관리에 대한 비효율적 운영 개선을 위하여 분야별 업무특성을 고려한 업무집중형 근무형태 시범운영하여 업무 효율성 및 안전성 향상에 기여

○ 평가방법 : 단계별 평가

구 분	미노력	노사협의 추진	추진계획 수립	시범운영
진행률	0%	60%	80%	100%

※ 득점 = 진행률 × 배점

○ 2019년 목표

(단위 : 직종)

구 분	연간목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
시범운영	1	-	-	-	-

※ ’17년 노사합의서 상 시범추진하기로 한 궤도, 건축 분야 중
1개 직종에 한함

○ 산출근거

- 관련근거

․임단협 노사합의 부대약정서(2017.12.31.)

․’17년 임단협 관련 실무합의서(2017.1.18.)

․’18년 노사 특별합의서(2017.9.21.)

․’18년 기술본부 노사 특별(실무)합의서(2018.9.21.)

- 목표산출 근거

․궤도(야간집중형) 분야, 건축(주간집중형) 분야 대상

․근로 및 휴게시간, 휴일, 휴가에 관한 사항은 노동조합의
합의가 필요

○ 최근 3개년 목표 및 실적

(단위 : 직종)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
평 균	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	1	-	-	-	-
	달성률	-	-	-	-	-
2018년	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	1	-	-	-	-
	달성률	-	-	-	-	-
2017년	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	-	-	-	-	-
	달성률	-	-	-	-	-
2016년	목 표	-	-	-	-	-
	실 적	-	-	-	-	-
	달성률	-	-	-	-	-

【2018년 목표】

* 신규지표

② 서울시설공단(30점)

지 표 명

목표 및 평가방법

비  고

지하도상가

공기질 향상

(5점)

￭ 평가내용 : 지하도상가 미세먼지 및 초미세먼지 오염수준 측정

※ 대상 : 47개 측정지점(24개 상가)

￭ 평가방법 : 지하도상가 전체평균 측정치와 측정지점별 관리실적을

동시 평가

￭ 2019년 목표 및 설정사유

▹ 지하도상가 전체 목표(평균)

- 미세먼지(PM10) : 50.0㎍/㎥ 이하

⇒ 서울시 대기중 미세먼지는 증가 추세에 있으며, 지하도상가 실내

공기질은 외부 공기를 이용한 환기방식으로 인해 대기질의 영향 불가피

⇒ 지하도상가는 지하철역과 연계되고 잦은 출입으로 미세먼지 유입이

쉬운 환경이어서 공기질 관리가 어려운 실정

⇒ 새로 개정된 실내공기질 관리법상 일반시설 미세먼지(PM10)의 기준이

150㎍/㎥에서 100㎍/㎥으로 바뀌고, 민감군시설의 기준은 75㎍/㎥로 변동됨

*민감군시설의 기준치보다도 적은 수치로 도전적 설정

- 초미세먼지(PM2.5) : 40.0㎍/㎥ 이하

⇒ 새로 개정된 실내공기질 관리법상 종전에는 없었던 초미세먼지(PM2.5)의

기준이 신설되면서 이에 대한 대비가 필요

⇒ 신설된 초미세먼지(PM2.5)는 일반시설은 50㎍/㎥, 민감군시설은 35㎍/㎥

으로 기준 신설 *기준치의 80%수준으로 도전적 목표 설정

《참고》법적 유지기준과 목표치 비교 : 기준대비 최대 50%감소 수준

항 목	법적기준	2019년 목표	기준 대비
미세먼지(PM10)	100㎍/㎥	50㎍/㎥	50%수준
초미세먼지(PM2.5)	50㎍/㎥	40㎍/㎥	80%수준

※ 다중이용시설등의 실내공기질관리법 기준

▹ 지하도상가 측정지점별 관리실적 목표

- 미세먼지(PM10) : 50.0㎍/㎥ 이하 측정지점 35개소 이상

- 미세먼지(PM2.5) : 40.0㎍/㎥이하 측정지점 35개소 이상

⇒ 최근 3년간 목표치 이하 측정된 평균 지점수(개소) 반영

※ 최근 3년간 목표치 이하 측정 지점수(개소) 현황

항 목	2016년	2017년	2018년	3년 평균	2019년 목표
미세먼지(PM10)	45	37	37	39.67	35개소 이상
초미세먼지(PM2.5)	PM10과 동일 개소수 설정				35개소 이상

￭ 평가방법 : 목표대비 실적평가

- 산    식

구 분		산 식(상한:100점)	가중치
측정 지점수	미세먼지	실적(지점수)/목표(35개소)×100점	30%
	초미세먼지	실적(지점수)/목표(35개소)×100점	30%
전 체 평균치	미세먼지	실적/목표×100점	20%
	초미세먼지	실적/목표×100점	20%

- 측정방법 : 전문업체의 측정데이터 확인(연1회)

※ '18년 목표

- 미세먼지

:50.3㎍/㎥

이하

- 이산화탄소

:626ppm

이하

⇒ '19년 목표

- 미세먼지

:50.0㎍/㎥

이하

- 초미세먼지

:40.0㎍/㎥

이하

* 실내공기질 관리법 개정 및 미세먼지에 관한 시민의 관심이 높아짐에 따라 지하도상가 이용시민의 건강을 위해 미세먼지 및 초미세먼지 관리수준을 법적 기준치 보다 높여 목표 설정

지 표 명

목표 및 평가방법

비  고

중단없는 교통정보

제공

(5점)

￭ 평가내용 : CCTV 가동률 및 수집교통정보 정확도

￭ 2019년 목표 : CCTV 가동률 99.75% 이상,

수집교통정보 정확도 상급 94.67% 이상

○ CCTV 가동률(%)

2016년	2017년	2018년	3년 평균	2019년 목표
99.74	99.76	99.76	99.75	99.75 이상

< 목표설정 사유 > : 3년간 평균 실적

▹CCTV 가동률(%) 최대 한계치 도달에 따른 최대 목표 설정

▹장비가동률 제고를 통한 신속 · 정확한 맞춤형 정보 제공

▹초기 구축 시스템 노후화, 관리구간 및 설비확대 등에도 불구하고 지속적

예산감소 및 관리인력 부족으로 시스템 고장과 영상품질 저하

(최소한의 오류분 제외 후 최대 목표 설정)

○ 수집정보 신뢰도

☞ 차량검지기 수집정보(속도, 교통량 정확도) 정확도 상급

(상급 : 정확도 90% 이상/국토부 성능평가 기준)

구분	2016년	2017년	2018년	3년 최대치	2019년목표
대상	166	155	150	-	-
상급률	94.58	94.19	94.67	94.67	94.67 이상

※ 대상 : 도시고속도로 및 주요도로 등 관리구간 차량검지기

< 목표설정 사유 > : 3년간 최대 실적

▹3년간 최대 실적년도로 목표 설정 : 도전적 목표 설정

▹수집정보의 유효성과 정확도 검증을 통한 교통정보 서비스 신뢰성 향상

※ 국토부 고시 ‘자동차․도로교통분야 ITS 성능평가기준’

· 정기평가 기준 : 제5조(방법 및 절차)에 의한 정기평가 후

차량검지기 성적서 국토교통부 제출

· 평가방법 : 실측데이터(기준장비)와 개별데이터(검지기) 비교

￭ 평가방법 : 목표대비 실적평가

- 산    식 : CCTV 가동률(실적/목표) x 50점 +

차량검지기 성능평가 결과(실적/목표) x 50점

- 측정방법 : 장애분석보고서(매월), 성능평가 결과보고서(연 1회)

￭ 2019년 주요 관리계획

- 노후 CCTV(140대) 디지털 카메라로 교체(’19년~’21년)

- CCTV 정밀점검 및 정비시행(월 1회) 및 상시 모니터링(매일)

- 장애발생시 즉각 조치가능토록 주요 정비부품 확보

- 영상검지기 세척작업 실시

- 차량검지기 점검 및 정비 시행

- 신뢰도 저하 차량검지기 검‧교정 작업

※ ’18년 목표

- CCTV

가동률

:99.75%

이상(3년 평균이상)

- 수집정보

신뢰도

:상급

94.50%

이상(전년

목표대비

0.31%

개선)

⇒ ’19년 목표

- CCTV

가동률

:99.75%

이상(3년 평균이상)

- 수집정보

신뢰도

:상급

94.67%

이상(과거

3년 최대치

적용)

지 표 명

목표 및 평가방법

비  고

맑고 깨끗한 청계천 용수 공급

(4점)

￭ 평가내용 : 4개소 수질관리

￭ 2019년 목표 : 하천생활환경기준 목표등급(Ⅰb등급) 준수

- 측정주기 : 매월 1회 정기측정

- 전체항목 : 측정지점별 평가항목수(총 26개)

측정지점	평가내용	평가기준
유지용수 (청계광장)	pH, DO, BOD, TOC, SS, T-P(총인), 총대장균군, 분원성대장균군	Ⅰb등급
본류(오간수교 등 3개소)	pH, DO, BOD, TOC, SS, 총인

※ 본류 3개소 : 오간수교, 무학교, 고산자교

※ 하천 생활환경기준(환경정책기본법)

등급	pH	DO (㎎/ℓ)	BOD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	TOC (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	총 대장균군	분원성 대장균군
Ⅰb등급 (좋음)	6.5 ~8.5	5.0 이상	2이하	25이하	3이하	0.04이하	500 이하	100 이하

< 목표설정 사유 > : 하천 생활환경기준 Ⅰb등급 유지

▹ 서울의 대표적 랜드마크로서 높은 접근성에 따른 내·외국인 방문객 증가,

오·우수 합류식 구조의 근본적인 문제 등으로 오염원인 상존

▹ 도심 하천기능 및 배수기능 유지를 위한 시설개선 및 관리강화,

철저한 수질관리를 통해 서울의 대표적인 명소 및 시민쉼터 제공

청계천 운영 현황

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년
방문객(천명)	16,198	18,053	15,648	12,565
하수유입(회)	20	26	30	29
관리예산(백만원)	7,863	8,000	8,211	8,483
관리인력(명)	6	6	6	6

￭ 평가방법 : 목표치를 달성한 항목의 비율로 점수화

- 산    식 : 달성항목 / 전체항목 × 100점

- 측정방법 : 측정자료 확인(서울시보건환경연구원 분석)

￭ 2019년 주요 관리계획

- 청계천 복개구조물 내부 CSO 관로 준설 확대(약 600㎥/년)

- 청계광장 분수 수조 청소 시행(연 3회 이상)

- 녹조류(대장균 서식처) 제거를 위한 하상 청소

- 청계천 내 유입 지천 2개소 및 지하수 11개소 수질관리 협조 등

※ '18년 목표

:Ⅰb등급

⇒ '19년 목표

:Ⅰb등급

(전년 동일)

지표명

목표 및 평가방법

비  고

터널 공기질 집중관리

(4점)

￭ 평가내용 : 터널 공기질 측정

￭ 2019년 목표 : 일산화탄소 12.5ppm 이하, 질소산화물 3.125ppm 이하

측정 대상	구간	평가항목	법정기준	’19년 목표	비 고 ( ’18년 목표)
터널 공기질	홍지문터널	일산화 탄소	100ppm 이하	12.5ppm 이하	12.5ppm 이하
	정릉터널
	구룡터널
	홍지문터널	질소 산화물	25ppm 이하	3.125ppm 이하	3.125ppm 이하
	정릉터널
	구룡터널

※ 도로의 구조․시설 기준에 관한 규칙(국토해양부령 제456호)

< 목표설정 사유 > : 법정기준 대비 8배 상향 기준 적용

▹ 자동차전용도로 터널은 1㎞ 이상의 장대터널로 일교통량이 밀집된  다중

이용 시설이며, 입·출구를 제외한 밀폐구조로 차량통행 증가 등에 의한

터널내 공기질 저하로 이용시민의 건강상 악영향을 줄 수 있는 시설물로,

법정 관리기준보다 상향목표 설정하여 터널내 공기질 관리강화 필요

▹ 차량 배기 등으로 인한 터널 내부 오염시 한정된 인력과 예산 및 열악한 작업 환경 등을 고려하여 목표 설정

터널별 일 교통량 현황

도로명	구간	연장(m)	일 교통량
			2015년	2016년	2017년	2018년
내부 순환로	홍지문· 정릉터널 상행	1,890	16만대	16만대	14만대	14만대
	홍지문· 정릉터널 하행	1,650	16만대	16만대	14만대	14만대
언주로	구룡터널	1,180	9만대	9만대	9만대	9만대

￭ 평가방법

- 산    식 : 홍지문터널(일산화탄소 관리실적(목표/실적) × 50%

+ 질소산화물 관리실적(목표/실적) × 50%) × 40점

+ 정릉터널(일산화탄소 관리실적(목표/실적) × 50%

+ 질소산화물 관리실적(목표/실적) × 50%) × 35점

+ 구룡터널(일산화탄소 관리실적(목표/실적) × 50%

+ 질소산화물 관리실적(목표/실적) × 50%) × 25점

- 측정방법 : 터널별 공기질 전문기관 측정결과 반영(년 2회)

￭ 2019년 주요 관리계획

- 터널내 노면 청소(주 2회)

- 터널 풍도 분진 청소(연 2회)

- 터널 벽체(연 3회 예정) 및 부속 시설(조명등, 소화전 등) 세척

※ 2019년 지표

⇒ 2018년 목표

대비 동일기준     적용

- 일산화탄소

: 12.5ppm

이하(법정

기준 대비

8배 상향

기준 적용)

- 질소산화물

: 3.125ppm

이하(법정

기준 대비

8배 상향

기준 적용)

지 표 명

목표 및 평가방법

비  고

자연장지

이용 활성화

(4점)

￭ 평가내용 : 자연장지 이용 건수

￭ 2019년 목표 : 1,825건 이상

2016년	2017년	2018년	3년 평균	2019년 목표
2,708	2,629	2,205	2,514	1,825

< 목표설정 사유 >

▹ 자연장 유형중 선호도가 절대적으로 높은 수목장 만장(‘18.4.13)

에 따른 이용률 감소 추세 고려

※ 2018년 유형별 자연장 이용 현황

- 수목장 : 723건(일평균 7.0건)  ※ ‘18.4.13만장

- 잔디장 : 1,482건(일평균 4.1건)

☞ 수목장 이용률은 일평균 7.0건이나 잔디장 이용률은 일평균 4.1건으로

선호도에 큰 차이가 존재함(△2.9건)

▹ 수목장 만장 이후 2019년 신규 수목장 조성이 없으므로

2018년 대비 이용률 하락이 불가피하나 잔디장에 대한 적극적인

홍보를 통해 ‘18년 잔디장 이용률 대비 목표 상향 설정(日 5건)

⇒ 목표 설정 : 5.0건 ☓ 365일 = 1,825건

3년간 유형별 자연장 이용건수

(단위 : 건)

구 분	2016년	2017년	2018년	비 고
총계	2,708	2,629	2,205	-
잔디장	268	457	1,482	-
수목장	2,440	2,172	723	4.13일 만장

￭ 평가방법 : 목표대비 실적평가

- 산    식 : 이용건수 / 목표건수

- 측정방법 : 공단 장사업무시스템 데이터 확인

￭ 2019년 주요 관리계획

- 자연장 홍보물 제작 및 행사‧견학을 통한 적극 홍보

- 접수시 적극적 민원 응대를 통한 자연장 안치 유도

- 자연장 시설물 개선 등을 통한 안치 환경 개선

※ '18년 목표

: 2,519건

이상

⇒ '19년 목표

: 1,825건

이상

* 전년 대비

27.6% 하향

지 표 명

목표 및 평가방법

비  고

장애인

콜택시

탑승건수

증대

(4점)

￭ 평가내용 : 장애인콜택시 탑승건수

￭ 2019년 목표 : 1,171천건 이상

(단위 : 천건)

2016년	2017년	2018년	2019년 목표
1,251	1,267	1,171	1,171

< 목표설정 사유 > : 전년 탑승건수(1,171천건) 이상

▹ ‘18년 이용수요 감소(▲3%) 및 근로조건 변화(의무연차 도입에 따른

운전원 연차사용 증가) 등의 영향으로 총탑승건수가 감소함(▲7.5%)

▹ 올해 하반기 중으로 증차(45대)가 예정되어 있으나 증차시점에 운전원

시간외근무가 폐지됨에 따라,

▹ 증차로 인한 추가탑승 효과 대비 시간외 미실시로 인한 감소분이 더 클

것으로 예상되는 등 전반적인 여건변화를 고려했을 시 목표 상향조정은

어려운 상황임

- 45대 증차 추가탑승분(+56천건), 시간외미실시 감소분(▲65천건)

3개년 운영실적

구 분	2016년	2017년	2018년
총 탑승건수(천건)	1,251	1,267	1,171
일평균 탑승건수(건)	3,429	3,484	3,209
차량대수(대)	487	487	487

￭ 평가방법 : 목표대비 실적평가

- 산    식 : 실적 / 목표 × 100점

- 측정방법 : 장애인콜택시 콜시스템 실적(연도별 운영통계 결과보고)

￭ 2019년 주요 관리계획

▹ 장애등급제 폐지‧이용자 수요 및 여건 변화 등을 종합적으로 고려,

- 장애인콜택시 운영 확대 추진(200명당 1대‣110명당 1대)

: 연차적 증차(‘19년 45대)를 통한 운영 확대로 원활한 탑승 도모

- 택시 바우처 제도 확대 운영(시각‧신장장애인‣비휠 장애인 전체)

: 장애인콜택시 비휠체어 장애인 이용수요를 바우처 택시로 전면 분산

하여 수요조절을 통한 대기시간 감소

- 장애인콜택시 운영시스템 효율화

: 빅데이터 분석 기반 자동배차시스템 고도화로 운영 효율성 제고

- 파트 투입으로 휴무차량 운행률 제고, 퇴근시간대 장기대기자 집중관리 실시

등을 통하여 장애인콜택시 탑승건수를 점진적으로 제고하고자 함.

※ '18년 목표

: 1,267천건

이상

⇒ '19년 목표

: 1,171천건

이상

* 근로조건 등

여건변화를

반영한 조정

지 표 명

목표 및 평가방법

비  고

사람중심

친환경교통수단

따릉이

(4점)

￭ 평가내용 : 따릉이 연간 총 이용건수

￭ 2019년 이용건수 목표 : 12,000천건 이상

(단위:천건)

2016년	2017년	2018년	2019년 목표
1,612	5,031	10,000	12,000

* 목표설정 사유  : ‘18년 이용건수 대비 ’19년 실질운영 가능대수 증가율 적용

- 자전거 운영가능대수 증가율을 2018년 이용건수에 대비하여 산출
☞ 2019년 목표 : 2018년 10,061천건×증가율(120%)=12,000천건

※ 2018년 목표 : 2017년 5,031천건×증가율(200%) = 약 10,000천건

▹친환경교통수단인 따릉이 이용활성화를 통해 날로 심해지는 미세먼지 등

온실도시가스를 줄일 수 있는 계기를 마련하고 자동차 중심에서 사람중심으로

도시교통 패러다임을 주도하고자 함

▹대중교통(지하철,버스)와 연계, 근거리 생활교통수단으로 정착, 건강한

도심을 만들어 자전거 이용문화 확대를 선도

▹공공자전거 안정적 운영을 위한 시스템 개선 및 관리강화, 대중교통 환승마일리지       확대, 따릉이 품질 업그레이드 등 따릉이 이용 활성화를 유도하여

계속적으로 녹색교통수단 분담률을 높이고, 나누고 함께하는 공유문화를

이용시민에게 인식·전환시키고자 함

3년간 운영실적

구 분	2016년	2017년	2018년
이용건수(년간, 천건)	1,611	5,031	10,061
실질운영 가능대수(대) 〔전년대비 증가율〕	3,400	7,943 〔약 200%〕	9,618 〔약 120%〕

￭ 평가방법 : 목표대비 실적평가

- 산    식 : 실적 / 목표 × 100점

- 측정방법 : 따릉이 관리시스템 실적(12월 종합현황 확인)

￭ 2019년 주요 관리계획

- 모바일 앱 개선 및 환승 마일리지 확대

· 이용시민 불평사항 중점 앱개선 및 전체이용자로 환승마일리지 확대

- 공공자전거 운영시스템 안정화 구축

- 공공자전거 확대구축을 통한 이용시민 서비스 확장

※'17년 목표

- 5,031천건

※'18년 목표

-  10,000천건

⥤ ‘19년 콕표

- 12,000천건

③ 농수산식품공사(30점)

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

1. 도매시장

거래물량

7점

○선정사유 : 농수산물의 안정적 공급을 통한 시민고객의 물가안정

○평가방법 : 목표 대비 실적

○2019년 목표

(단위 : 톤)

구 분		연간목표	분기별 목표
			1분기	2분기	3분기	4분기
합 계		3,128,711	682,310	856,467	786,115	803,819
가락 시장	소계	2,474,140	547,456	679,919	614,004	632,761
	청과	2,381,825	522,458	661,262	593,332	604,773
	수산	92,315	24,998	18,657	20,672	27,988
강서시장		626,384	128,798	169,103	164,723	163,760
양곡시장		28,187	6,056	7,445	7,388	7,298

○산출근거

- 최근 3개년 실적 평균 및 도매시장별 유통여건 고려한 목표 설정

※도매시장별(가락․강서․양곡) 유통여건 고려한 목표 설정

가락 시장	거래물량이 당초 설계물량을 170% 초과한 가락시장은 목표를 최근 3개년 실적 평균의 100% 적용 (행안부 평가기준 준용 … 전년실적대비 상향 설정) ☞ 현대화사업에 따른 경매장 및 주차장 면적 감소 등으로 반입물량 정체 ☞ 이상 기후(하절기 폭염 등)로 인한 수산물 어획량 매년 감소 추세 및 농산물 재배면적 감소 등
강서 시장	최근 3개년 실적 평균의 103% 적용(전년실적대비 상향 설정) ☞ 하절기 폭염 등 이상기후로 인한 농산물 재배면적 감소 등으로 거래물량 정체(감소) 전망
양곡 시장	최근 3개년 실적 평균의 103% 적용(전년실적대비 상향 설정) ☞ 곡물 생산량 감소로 인한 가격 상승 등에 따라 등 반입량 감소 전망

- 최근 3개년 실적

(단위 : 톤)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
평 균	합계	3,109,645	678,382	851,326	781,101	798,836
	가락	2,474,140	547,456	679,919	614,004	632,761
	강서	608,140	125,047	164,178	159,925	158,990
	양곡	27,366	5,880	7,228	7,173	7,085
2018년	합계	3,070,488	673,278	830,717	759,119	807,374
	가락	2,437,089	540,397	663,974	594,835	637,883
	강서	604,658	126,612	160,516	155,111	162,419
	양곡	28,741	6,269	6,227	9,173	7,072
2017년	합계	3,114,872	690,855	865,589	803,532	784,896
	가락	2,502,904	557,883	690,744	633,366	620,911
	강서	617,729	128,132	168,274	164,437	156,886
	양곡	24,239	4,840	6,571	5,729	7,099
2016년	합계	3,113,576	671,013	857,671	780,653	804,239
	가락	2,482,426	544,087	685,040	613,810	639,489
	강서	602,032	120,396	163,744	160,226	157,666
	양곡	29,118	6,530	8,887	6,617	7,084

【2018년 목표】

(단위 : 톤)

합 계	3,158,434
가락청과	2,407,930
가락수산	95,454
강서청과	626,844
양곡시장	28,206

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

2. 농산물 안전성검사

(검사건수, 적발건수)

검사건수	3점
적발건수	3점

○선정사유 : 농산물 잔류농약 안전성 검사를 통한 부적합품 유통차단 및 시민에게 안전한 먹거리 공급

○평가방법 : 목표 대비 실적

【□ 검사건수】

○2019년 목표

(단위 : 건)

구 분	연간 목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
계	50,249	12,500	12,600	12,649	12,500
가락	29,559	7,353	7,412	7,441	7,353
강서	20,690	5,147	5,188	5,208	5,147

○산출근거

- 최근 3개년 평균 실적의 110% 적용으로 도전적 목표 설정

- 최근 3개년 평균 실적

(단위 : 건)

구 분	계	가락	강서
평 균	45,681	26,873	18,808
2018년	52,057	31,578	20,479
2017년	47,590	27,732	19,858
2016년	37,397	21,309	16,088

【□ 적발건수】

○2019년 목표

(단위 : 건)

구 분	연간 목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
계	153	35	41	41	36
가락	96	22	26	26	22
강서	57	13	15	15	14

○산출근거

- 최근 3개년 평균 실적의 110% 적용으로 도전적 목표 설정

- 최근 3개년 평균 실적

※ 식약처 고시 2019-31호를 반영하여 재판독한 결과로 행정안전부도 지방공기업 경영평가 목표값 변경 수용

(단위 : 건)

구 분	계	가락	강서
평 균	139	74	65
2018년	146	85	61
2017년	154	84	70
2016년	117	52	65

【2018년 목표】

검사건수

신규지표

적발건수

185건

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

3. 물류 및 하역체계 개선

(팰릿 출하율)

3점

○선정사유 : 물류․하역체계 개선을 통한 경매장의 효율적인 사용 유도 및 하역기계화 추진 여건 조성

○평가방법 : 목표 대비 실적

○2019년 목표

(단위 : %)

구 분	연간목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
계	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70
가락	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92
강서	38.54	38.54	38.54	38.54	38.54

○산출근거

- 최근 3개년 실적 평균의 110% 적용으로 도전적 목표 설정

- 최근 3개년 팰릿 출하율

구 분		거래물량(톤)	팰릿 물량(톤)	팰릿 출하율
평 균	계	2,510,506	609,356	24.27%
	가락	2,174,194	231,261	10.64%
	강서	602,032	178,612	29.67%
2018년	계	2,174,534	777,642	35,76%
	가락	1,572,387	535,461	34.05%
	강서	602,147	242,181	40.22%
2017년	계	2,580,757	643,053	24.82%
	가락	1,963,028	423,032	21.55%
	강서	617,729	217,521	35.21%
2016년	계	2,776,226	409,873	15.36%
	가락	2,174,194	231,261	10.64%
	강서	602,032	178,612	32.40%

【2018년 목표】

팰릿 출하율
18.08%
가락	13.79%
강서	32.97%

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

4. 가격알림서비스 제공건수

2점

○선정사유 : 도매시장 이용자(시민 및 출하자 등)에게 농수산물 등급별 가격을 본인이 설정한 요일․시간에 SMS 제공으로 개인별 맞춤형 공공 서비스 제공 및  수요자 중심 서비스 편의 향상

○평가방법 : 목표 대비 실적

○2019년 목표

(단위 : 건)

연간 목표	분기별 목표
	1분기	2분기	3분기	4분기
8,484	2,121	2,121	2,121	2,121

○산출근거

- 최근 3개년 실적 평균의 105% 적용으로 도전적 목표 설정

서비스 초기인 점을 고려하여 3개년 평균 실적을 기준으로 목표 설정하고, 향후 로그추세선을 이용한 보다 분석적이고 구체적인 목표 설정 예정

- 최근 3개년 서비스 제공 실적

구 분	2018년	2017년	2016년	3개년 평균
제공건수	8,542	7,482	2,155	8,080
증감비율	114%	347%	-	-

※ 2016.10월부터 서비스 시작

【2018년 목표】

제공건수

7,856건

5. 친환경

학교급식운영

4점

○선정사유 : 서울시내 초․중․고 학생에게 안심하고 먹을 수 있는 친환경 급식재료 공급 확대

○평가방법 : 목표 대비 실적

○2019년 목표

연간 목표	분기별 목표
	1분기	2분기	3분기	4분기
872개교	872개교

○산출근거

- 최근 3개년 실적 평균의 105% 적용으로 도전적 목표 설정

- 최근 3개년 친환경 학교급식 운영실적

구 분	2018년	2017년	2016년	3개년 평균
학 교 수	876	832	784	831
증감비율	↑105%	↑106%	↑108%	-

【2018년 목표】

친환경 학교급식

819개교

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

6. 농산물 등급

표준화 검사

(검사건수, 행정조치)

검사건수	2점
적발건수	2점

○선정사유 : 표준 규격 출하 유도를 통한 거래의 투명성 및  신뢰도 확보

○평가방법 : 목표 대비 실적

【 □ 등급표준화 검사건수】

○2019년 목표

(단위 : 건)

구 분	연간 목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
계	279,883	51,377	82,028	78,467	68,010
가락	246,411	43,310	73,598	70,195	59,309
강서	33,472	8,067	8,430	8,272	8,701

○산출근거

- 최근 3개년 실적 평균의 105% 적용으로 도전적 목표 설정

등급표준화 검사건수 목표 지속적인 증가는 검사의 질 하락 초래하므로 최근 3개년 실적 평균의 105% 적용하여 전년도 목표보다 상향하여 설정

- 최근 3개년 평균 실적

(단위 : 건)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
평 균	합계	266,555	48,931	78,122	74,730	64,771
	가락	234,677	41,248	70,093	66,852	56,484
	강서	31,878	7,683	8,029	7,878	8,287
2018년	합계	282,531	57,520	63,788	90,872	70,351
	가락	247,382	49,093	54,754	82,250	61,285
	강서	35,149	8,427	9,034	8,622	9,066
2017년	합계	264,403	46,708	91,164	63,865	62,666
	가락	232,491	39,178	83,444	55,883	53,986
	강서	31,912	7,530	7,720	7,982	8,680
2016년	합계	252,731	42,565	79,414	69,454	61,298
	가락	224,159	35,473	72,081	62,423	54,182
	강서	28,572	7,092	7,333	7,031	7,116

【2018년 목표】

검사건수
246,392건
가락	215,892
강서	30,500

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

6. 농산물 등급

표준화 검사

(검사건수, 행정조치)

검사건수	2점
적발건수	2점

【 □ 규격미달품 조치건수】

○2019년 목표

(단위 : 건)

구 분	연간목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
계	553	132	132	142	147
가락	504	120	120	130	134
강서	49	12	12	12	13

○산출근거

- 최근 3개년 실적 평균의 100% 적용 … ´16년 평가결과반영

표준규격 출하를 위한 지속적인 산지 홍보 및 ´16년도 핵심가치평가 지적사항 반영(목표치를 매년 증가시키는 것은 지표의 불합리성 존재)하여 최근 3개년 실적 평균의 100% 적용

- 최근 3개년 평균 실적

(단위 : 건)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
평 균	합계	552	74	123	132	223
	가락	504	62	111	119	212
	강서	48	12	12	13	11
2018년	합계	593	100	119	118	256
	가락	541	87	106	105	243
	강서	52	13	13	13	13
2017년	합계	542	52	151	133	206
	가락	494	40	139	120	195
	강서	48	12	12	13	11
2016년	합계	523	70	100	145	208
	가락	477	58	88	133	198
	강서	46	12	12	12	10

【2018년 목표】

조치건수
493건
가락	447
강서	46

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

7. 가락시장

시설현대화

추진 노력도

4점

○선정사유

- 가락시장 시설현대화사업 1단계 가락몰 개장에 따라 상권 조기 활성화를 위한 영업 기반 조성 및 이전 대상자 입주 완료 추진

- 도매권역 시설현대화사업의 선도사업인 채소2동 공사 착공을 위한 계획 설계 완료 추진

○평가방법 : 목표 대비 실적

○2019년 목표

구 분	세부 지표명	분기별 목표(누적)					배점
		계	1분기	2분기	3분기	4분기
소매 권역	이전대상 임대상인 이전(입주율)	90%	87%	88%	89%	90%	1점
	업무동 입주율	95%	95%	95%	95%	95%	1점
도매 권역	채소2동 실시설계	설계 완료 (100%)	-	-	50%	100%	2점

○산출근거

[1단계 구간]

☞ 이전대상 임대상인 이전(입주율)

※ 청과직판 및 식품상가 미이전자 이전 추진

※ 전년실적(86%) 대비 105% 적용으로 도전적 목표 설정을 통한 가락몰 활성화 기반 조성

※ 이전대상 임대상인 이전 현황(2018년말 기준)

구 분	계	청과직판	수산직판	축산직판	식품상가	편의시설
이전대상	1,207	661	286	105	110	45
계약완료	1,034	488	286	105	110	45
비 율	86%	74%	100%	100%	100%	100%

☞ 가락몰 업무동 입주율

※ 2018년도 서울시 오피스 빌딩 평균 공실률(11.6%) 대비 낮은 수준(4.9%)으로 기존 입주율 유지 수준 목표 설정

※ 업무동 입주율 현황

구 분	2016년	2017년	2018년
입주율	76.1%	93.5%	95.1%

[2단계 구간]

☞ 채소2동 실시설계 추진

※ 채소2동 중간설계 완료에 다른 실시설계 완료 추진

【2018년 목표】

임대상인 입주율

95%

업무동 입주율

93%

채소2동 설계

100%

④ 서울주택도시공사(30점)

지표명

2019년도 목표 및 평가방법

전년도목표

1. 서민주택안정적공급 (19점)

①건설형 임대주택(2점)

◎ 선정사유 : 세대를 아우르는 다양한 유형의 임대주택을 건설하여

서민 주거안정에 기여

◎ 평가방법 : 목표달성도

◎ 2019년 목표

구 분	’19년목표 (세대)	분기별 목표 (준공기준)
		1/4	2/4	3/4	4/4
‣ 청년 : 929 ‣ 신혼부부 : 678 ‣ 고령자 : 295 ‣ 기타 : 331	2,233	849	989	395	-

※ 구분란 공급대상은 지자체 협의 등 사유로 변동될 수 있음.

◎ 산출근거

- 관련근거 : 서울시 공적임대주택 24만호 공급계획

(서울특별시장방침 제62호, 2018.4.6)

구 분	지구 및 단지	세대수	준공시기
합 계		2,233
국민임대	항동지구 4단지	107	2019. 4월
	항동지구 2단지	252	2019. 5월
소 계		359
행복주택	은평편익(2-14BL)	350	2019. 2월
	신정3(A6)	499	2019. 2월
	은평지원(준주거2)	630	2019. 6월
	정릉동 행복주택	166	2019. 7월
	신내640 행복주택	229	2019. 7월
소 계		1,874

<’18년 목표>

(단위 : 호)

계	2,911
건설형	2,911

②매입형 임대주택(4점)

◎ 선정사유 : 저소득층 주거안정에 기여하고자 양질의 기존주택을 매입하여 저렴하게 공급

◎ 평가방법 : 목표달성도

◎ 2019년 목표

구 분	’19년목표	분기별 목표
		1/4	2/4	3/4	4/4
계	4,900호	-	2,300호	1,600호	1,000호
다가구 등 주택	4,100호	-	1,700호	1,400호	1,000호
원룸 주택	800호	-	600호	200호	-

◎ 산출근거

- 관련근거

① ’19년 기존주택 매입·전세임대 공급계획

(국토교통부 공공주택지원과-143, 2019.01.14.)

② 2019년 다가구 등 매입임대주택 매입 공급계획 통보 : 4,100호

(서울시 주택정책과-1922, 2019.01.29.)

③ 2019년도 공공원룸 매입 추진계획(1차분) : 800호

(서울시 공공주택과-1630, 2019.02.13.)

다가구 등 주택

원룸주택

- 2019년 다가구 등 매입임대주택 매입 공급계획 통보

(주택정책과-1,922, 2019.01.29)

‣ 매입목표 : 4,100호

‣ 매입추진실적(~’18년) : 13,786호

’19	‘18	‘17	‘16	‘15	‘14	‘13 이전
4,100	1,801	1,662	1,500	1,500	1,011	6,312

- ’19년도 공공원룸주택 매입 추진계획(1차분)

(공공주택과-1630, 2019.02.13)

‣ 매입목표 : 800호

‣ 매입추진실적(~’18년) : 4,669호

‘19	‘18	‘17	‘16	‘15	‘14	‘13 이전
800	804	600	400	500	738	1,627

◎ 최근 3개년 목표 및 실적

2016			2017			2018
목표	실적	달성률	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률
1,900	1,900	100%	2,100	2,262	108%	2,600	2,605	100%

<’18년목표>

(단위 : 호)

계	2,600
다가구	1,800
원룸	800

③임차형 임대주택

(전세임대,장기안심)

(3점)

◎ 선정사유 : 전세자금 지원·융자로 무주택 서민들의 주거비 부담을

덜어주고 지속가능한 임차형 공공임대 주택 공급

◎ 평가방법 : 목표달성도

◎ 2019년 목표

’19년목표		분기별 목표
		1/4	2/4	3/4	4/4
계	4,500	550	950	1500	1500
전세임대	2,500	50	450	1000	1,000
장기안심	2,000	500	500	500	500

◎ 산출근거

전세임대

장기안심

- ’19년도 기존주택 전세임대

사업 수요조사 자료 국토부 제출

[전세임대부(TF)-4487호,

2018.11.26.]

‣ 사업시행자 및 지자체별 공급

희망수요조사 결과

구분	희망수요
합계	2,500호
기존주택	2,000호
신혼부부	500호

- ’19년 기존주택 매입·전세    임대주택 공급계획 통보

(공공주택지원과-143호, 2019.01.14)

‣ 2019년 공급호수 : 2,500호

구분	공급계획
합계	2,500호
기존주택	2,100호
신혼부부	400호

- 관련근거 : 2019년도 장기안심주택   공급계획(임대주택과-16292호, 2018.12.18)

‣2019년 목표물량 : 2,000호

‣장기안심주택 공급현황(’13~’18)

연도	공급목표		공급실적
합계	8,340호	7,174호
2013	1,370호	1,581호
2014	970호	1,026호
2015	1,500호	1,163호
2016	1,500호	519호
2017	1,500호	1,566호
2018	1,500호	1,319호

◎ 최근 3개년 목표 및 실적

2016			2017			2018
목표	실적	달성률	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률
4,000	3,053	76%	4,000	3,097	77%	3,500	3,810	108%

<’18년목표>

(단위 : 호)

계	3,500
전세 임대	2,000
장기 안심	1,500

④민관협력형

사회·공동체 주택

(3점)

◎ 선정사유 : 청년, 신혼부부 등 주거약자의 주거안정을 위해

민관협력형 사회·공동체 주택 공급 추진

◎ 평가방법 : 목표달성도

◎ 2019년 목표

’19년목표			분기별 목표
			1/4	2/4	3/4	4/4
계		1,430	150	245	745	290
사회 주택	리모델링형	130	-	45	45	40
	리츠형	750	150	200	200	200
공동체 주택	고덕강일	500	-	-	500	-
	토지임대부	50	-	-	-	50

◎ 산출근거

- 사회주택 : 2019년 리모델링형 사회주택 공급계획 알림

(주택공급과-4192호 2019.4.12.)

· 리모델링형 사회주택 지원형 : 전년 실적 대비 18%증가(100호)

※ 17년 실적 101호, 18년 실적 82호

· 리모델링형 사회주택 매입형 : 15호(평균) * 2개 사업 = 30호

- 2019년 서울시 토지지원리츠 사회주택 공급목표 750호 : 50개 필지 * 15호

- 공동체주택 : 서울시와 협의 및 법령 개정으로 2018년 에서 순연                  (고덕강일)

<’18년목표>

(단위 : 호)

계	1,179
사회 주택	649
공동체 주택	530

⑤분양주택(1점)

◎ 산출근거

- 2019년 주요사업계획(안) 2018.12.27. 제336회 이사회 의결)

·지구별 주택건설사업 목표공정 ⇒ 건축, 단지토목, 기계 등 통합공정

- 단지 소관 건축공사부서의 주택건설사업자료에 따라 공급계획 수립

·분양주택 후분양 실시 ⇒ 건축공정률 60% 이후 공급 실시

- 2019년 분양주택 목표

지구	단지	분양세대	예정공급시기 (건축공정률 60%시점)
합 계		684호	-
마천	3	26호	2019.05월
마천	4	16호	2019.05월
고덕강일	4	642호	2019.08월

◎ 2019년 분기별 목표

2019년 목표	분기별 목표
	1/4	2/4	3/4	4/4
684호	-	42호	642호	-

◎최근 3개년 목표 및 실적

(단위 : 호)

2016			2017			2018
목표	실적	달성률	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률
166	166	100%	238	238	100%	1,316	1,316	100%

<’18년목표>

계	1,316호
1분기	-
2분기	732호
3분기	584호
4분기	-

⑥추가8만호

공공주택 공급

(6점)

◎ 선정사유 : 다양한 유형의 공공주택을 공급하여 주택시장 주택가격 안정화에 기여

◎ 평가방법 : 목표달성도

◎ 2019년 목표

구 분	’19년목표 (건)	분기별 목표
		1/4	2/4	3/4	4/4
공공주택 공급사업 계획수립 건수	34	4	2	17	11

※ 단, 외부요인(유관기관 협의 지연, 민원, 정책방향 변경 등)에

의해 목표 달성이 불가능할 경우 목표변경 가능

◎ 산출근거

- 관련근거 : 8만호 공공주택 공급 세부 실행계획

(행정2부시장방침 제24호, 2019.1.30)

사업명	추진단계
북부간선도로	지구지정(12월)	기본구상(9월)			전략환경영향평가협의 (12월)
동부도로사업소		기본구상(8월)
서남물재생센터		기본구상(9월)
도봉창동		기본구상(8월)
서울의료원		기본구상(8월)
중랑물재생센터		기본구상(9월)
연희동 유휴부지	지구지정(1월)		설계공모(7월)		착공 (11월)
증산동 빗물펌프장	지구지정(1월)		설계공모(7월)
방화차고지		기본구상(11월)
청석주차장		기본구상(6월)	설계공모(11월)
한누리주차장		기본구상(8월)
가리봉동시장부지		기본구상(11월)
금천경찰서 이전부지		기본구상(7월)
신봉터널유휴부지		기본구상(9월)
신촌동주민센터		기본구상(3월)	설계공모(10월)
서울강서군부지		기본구상(12월)
구 성동구치소		지구단위계획결정(12월)
장지차고지		기본구상(8월)	설계공모(12월)	재해영향성 검토 (9월)	전략환경영향평가협의 (12월)
강일차고지		기본구상(8월)	설계공모(12월)	재해영향성 검토 (9월)	전략환경영향평가협의 (12월)
서초염곡		기본구상(9월)
부지매입 (한국교육개발원)		기본구상(5월)
소 계 (34건)	3	19	6	2	4

신규지표

2.임대아파트 시설개선(7점)

① 임대주택 노후시설

환경개선(공용)

(3점)

② 임대주택 노후시설

환경개선(전용)

(3점)

③ 장기수선계획 개선

(1점)

◎ 선정사유 : 노후화된 임대주택시설개선을 통한 입주민의 주거

환경 향상 및 주거안정 도모

◎ 평가방법 : 목표달성도

◎ 2019년 목표

지 표 명	’19년 목표	분기별 목표
		1/4	2/4	3/4	4/4
임대주택노후시설환경개선(공용) - 재도장 : 20개단지 - 승강기 : 6개단지 - CCTV : 32개단지 - 옥상비상문 : 22개단지 - 급수펌프 : 3개단지	83개단지	조사	설계	착공	준공
임대주택노후시설환경개선(전용) - 주방가구 : 16개단지 - 개별보일러교체 : 16개단지 - 수도꼭지교체 : 12개단지 - 조명기구 : 20개단지	64개단지	조사	설계	착공	준공
장기수선계획 개선 -재개발, 영구임대 시범 (0.5점) -담당자(관리소장,직원) 교육 (0.5점)	8개단지	-	계약	용역시행	결과보고
	3회	-	-	1	2

◎ 관련 근거

- 노후 공공임대주택 시설개선사업 추진실적 등 자료제출 요청

(서울시 주택정책과-17288호, 2018.10.04.)

- 공공임대아파트 시설개선 관련자료 제출 협조

(서울시 주택정책과-14486호, 2018.8.21.)

2019년도 노후 공공임대주택 시설개선사업 수요 제출요청

(주택정책과-1857호, 2019. 1. 28.)

- 2019년도 노후 공공임대주택 시설개선사업 수요조사 시행계획(안)

(국토교통부 공공주택공급과, 2019. 1)

2019년 임대주택 시설보수 계획(사장방침 제344호, 2019. 5.16)

공공주택법시행령 제57조

- 공공임대주택 장기수선계획 개선 협조 요청 (서울시 주택정책과

-6437호, 2019. 4. 5.)

◎ 대상단지

구 분	대 상
국비지원사업	영구 및 50년 임대아파트 중 15년 경과단지
장기수선공사	법에 의거 2019년 수선주기가 도래한 장기수선공사 ※ 공동주택관리법 시행규칙 제7조, 우리공사 사규 주택관리규정 시행내규 및 공공주택 특별법 시행령 제57조
계획수선공사	2019년 수선주기가 도래한 전용부위 등의 일반수선 계획공사 및 단지내 시설개선 및 수준향상을 위해 시행하는 계획 수선공사
일반수선공사	장기 및 계획수선공사 외의 공사로서 공가주택 및 옥내 시설의 개보수와 단지 환경 개선 및 정비 등과 관련한 공사
기타	- 신속한 보수가 필요한 경우 및 재해, 또는 안전관리, 민원으로 인해 긴급히 보수가 필요한 경우 - 소액보수공사 : 공사금액이 소액으로 계약절차를 생략 하거나 간소화 하여 신속히 보수할 필요가 있는 경우

◎ 목표설정 사유

구 분	목표	수선주기에 따른 교체	장기추진계획에 따른 교체/설치
노후시설개선 (공용)	83개단지	재도장,승강기, 급수펌프	CCTV,옥상비상문
노후시설개선 (전용)	64개단지	주방가구,개별보일러, 수도꼭지,조명기구	-

① 임대주택 노후시설 환경개선(공용)

- 수선주기에 따른 교체 : 재도장, 승강기, 급수펌프

·수선주기는 공동주택관리법 시행규칙에 따른 장기수선과 공사      주택 관리규정 시행내규에 따른 계획수선 품목별로 규정되어      있음

·해당품목의 수선주기가 도래한 단지를 대상으로 선정하여       시설물 유지보수공사를 시행

- 장기추진계획에 따른 교체/설치 : CCTV, 옥상비상문

·CCTV는 2015년에 6개년 계획, 옥상비상문은 2017년에 4개년      계획으로 시설물 개선 장기추진계획을 수립하여 이에 따라        목표 설정

② 임대주택 노후시설 환경개선(전용)

- 주방가구, 개별보일러, 수도꼭지, 조명기구의 수선주기가     도래한 단지를 대상으로 선정하여 시설물 유지보수공사를 시행

③ 장기수선계획 개선

- 2018년 단지 선정 시 준공(입주) 이후 10년이내 단지위주로      선정하여 현장조사 및 장기수선계획을 수립하였으나, 2019년 단지     선정은 준공이후 15년 이상 소요(25년 이상 단지도 포함)된     단지로 선정하여 장기수선계획을 수립함. 이는 현장 기초자료     수집 어려움, 그간 수차례 이행된 수선이력 확인 등을 고려하여     작년에 비해 장기수선계획 수립 난이도가 높을 것으로 판단하여     단지 수 조정(전년대비 예산 동일 예정)

- 교육분야는 용역 착수 후, 수립과정, 결과물 도출 시기에 실질적     으로 필요한 교육(3회)을 시행하고자 함

◎ 최근 3개년 목표 및 실적                      (단위 : 단지)

구 분	2016			2017			2018
	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률
임대주택노후시설 환경개선(공용)	75	75	100%	81	81	100%	90	90	100%
임대주택노후시설 환경개선(전용)	20	22	110%	41	51	124%	53	53	100%
장기수선계획 개선							10/ 4	10/ 4	100%

<’18년목표>

(단위 : 단지)

구 분	목표
임대주택노후시설 환경개선 (공용)	90
임대주택노후시설 환경개선 (전용)	53
장기수선계획개선	10/ 4

3.임대주택 종합개선 대책(4점)

① 민간협력

주거복지사업

(1점)

◎ 선정사유 : 임대주택 내 작은도서관의 자치운영을 통해 주민

생활환경을 개선하고 공동체 코디네이터 파견지원을

통한 공동체 활성화 도모

◎ 평가방법 : 목표달성도

◎ 2019년 목표                                   (단위 : 단지)

구 분	’19년목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
계	29	-	10	12	7
작은도서관 인큐베이팅	4	-	-	2	2
공동체 코디네이터 운영	25	-	10	10	5

◎ 산출근거

① 작은도서관 인큐베이팅

- 준공 후 2019년에 단지별 입주율(90%)이상, 신규 단지 중 작은     도서관이 법적으로 설치 의무인 단지 수, 입주자대표회의 구성,     입주민 자치운영 상황 등을 고려한 목표 설정

·작은도서관 지원은 입주자대표회의가 구성된 후 입주민 자원      활동가가 모집된 후에만 지원가능

※ 작은도서관 4개소 단지 : 신내3-4, 항동2,3,4단지

② 공동체 코디네이터 운영

- 공동체 코디네이터 운영은 관리사무소가 없는 수요자 맞춤형 임대주택(매입임대)에 커뮤니티 활성화를 초기부터 효과적으로 지원하기 위한 사업

- 입주자 선정권한이 있는 자치구의 협력 여부에 따라 입주 일정에 변수가 많아 입주 단지 수 파악에 어려움이 있어 최근 3개년 사업실적 평균(21개 단지)을 토대로 목표를 상향 설정함

◎최근 3개년 목표 및 실적                     (단위 : 단지)

구 분	2016년		2017년		2018년
	목표	실적	목표	실적	목표	실적
작은도서관 인큐베이팅	5	7	10	5	5	5
공동체 코디네이터 운영	5	7	25	25	25	31

※ 2017년 준공기한 연기, 입주자대표회의 미구성 등으로 작은도서관 인큐베이팅 목표 미달성

<’18년목표>

- 30개단지

작은 도서관	5
공동체코디네이터	25

② 임대주택입주민

일자리 창출

(1점)

◎ 선정사유 : 안정적인 일자리 제공 및 자립의지 고취

◎ 평가방법 : 목표달성도

◎ 2019년 목표

구 분	’19년목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
계	1500	100	850	450	100
일자리실적 (희망돌보미)	900	-	650	250	-
찾아가는 일자리상담	600	100	200	200	100

◎ 산출근거

① 일자리실적(희망돌보미)

- 2019년 주요사업계획 입주민 일자리창출 사업 확대 및 개선

- 최근 3개년 일자리창출 실적 및 사업환경 고려

·희망돌보미 채용목표 : 총900명

(직접채용 : 650명, 위탁운영 : 250명)

② 찾아가는 일자리상담

- 일자리상담사 23명이 임대주택 46개단지에서 구직서비스 제공

- 일자리상담사는 서울시 뉴딜일자리 사업을 통해 운영하고 있으며      2019년 뉴딜 일자리상담사 배정인원은 23명으로 2018년(30명)대비      배정인원 축소

◎최근 3개년 목표 및 실적

(단위 : 호)

구분	2016			2017			2018
	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률
일자리 창출	1,400	1,516	108%	1,483	2,229	150%	1,550	1,816	117%

<’18년목표>

- 1,550명

③ 혼합단지

갈등완화노력

입주민 및 직원 역량강화교육

(0.50점)

◎ 선정사유 : 임대주택단지 갈등 완화 및 공동체생활 의식 함양

◎ 평가방법 : 목표달성도

◎ 2019년 목표

구 분	’19년목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
횟수	14	3회	4회	3회	4회

◎ 산출근거

- 4개 권역 주거복지단 산하 11개 센터 중 직원을 대상으로 임차인대표회의 구성 의무화 및 혼합단지 관련 민원사례 등 집합교육 실시

- 2019년 입주민 소통워크숍 또는 소통협의회의(대표회의, 입주민

홍보포함)

◎ 최근 3개년 목표 및 실적

(단위 : 회)

구분	2016			2017			2018
	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률
역량 강화교육	11	21	190%	11	13	118%	12	14	116%

<’18년목표>

- 12회

임대사업자 역할강화(대표회의 협의, 제도개선, 의견개진 등)

(0.50점)

◎ 선정사유 : 임차인 권익향상 및 살기 좋은 아파트 조성

◎ 평가방법 : 목표달성도

◎ 2019년 목표 : 27개단지

◎ 산출근거 : 공사가 관리하는 단지를 대상으로 임차인과 입주자 간 교육 및 소통을 통한 갈등완화 기여실적

- 공동결정사항을 임차인대표회의와 사전협의하여 임대사업자로서   입주자와 적극협의여부(관리업체, 임차인대표회의와 분기별 소통   정례화 등)

- 임차인대표회의 구성활성화

- 제도개선(관리규약, 매뉴얼 개선, 법령개정건의 등)

◎ 최근 3개년 목표 및 실적                         (단위 : 회)

구분	2016			2017			2018
	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률
임대사업자 역량강화	20	20	100%	25	36	144%	26	31	119%

<’18년목표>

- 26개단지

대외갈등관리

(혼합단지 갈등 사례조사 또는 사례집 제작)

(0.50점)

◎ 2019년 목표

구 분	’19년목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
횟수	6개 단지	-	-	3	3

◎ 산출근거

- 마곡, 서초, 상암 등 혼합단지 갈등이 많은 단지를 중심으로    사례집을 작성 및 배포하여 직원의 역량강화를 도모함. 이를 통해   갈등완화 및 입주민 서비스 질적 향상 추진

- 7~8월 사례조사를 실시하여 하반기 사례집 제작실시

신규지표

④ 임대주택

자살예방교육

(0.5점)

◎ 선정사유 : 임대아파트 입주민 및 자살위기세대와 접촉가능성이              높은 직원, 지역주민에 대한 자살예방교육을 통해              입주민 생명보호

◎ 평가방법 : 목표달성도

◎ 2019년 목표                                  (단위 : 회)

연간 목표	분기별목표
계	1분기	2분기	3분기	4분기
31	-	-	10	21

◎ 산출근거

- 최근 3개년 실적 산술평균의 약80%를 목표로 설정

(3개년 목표 대비 25.3% 상향 목표)

- 일부센터의 지역네트워크 안정화로 인해 실적 증가폭이 컸으나 직원구성변동이 거의 없기 때문에 직원대상생명지킴이 교육수요는 현저히 감소할 것으로 예측

◎ 최근 3개년 목표 및 실적                        (단위 : 회)

구 분	2016		2017			2018
	목표	실적	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률
자살예방 교육	20	26	25	52	208%	31	41	132%

<’18년목표>

- 31회

⑤ 서울에너지공사(30점)

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법(안)

비고

1. 집단에너지

공급확대

(5점)

○ 선정사유 : 친환경 에너지인 집단에너지의 확대 보급으로 서울시

원전 하나 줄이기 정책에 기여

○ 평가방법 : 목표 대비 실적

⑴ 주택용 지역난방 공급(2점)

○ 2019년 목표 : 527호(신청 기준)

(단위: 호)

구 분	실 적			3년 평균	2019년 목표
	2016년	2017년	2018년
공동주택	356	2,794	1,497	1,549	527

○ 산출근거

- `19년 목표는 3년 평균의 34% 수준으로 목표설정

- 공사의 서울시내 지역난방공급 가능권역 내에서 대규모 신축        아파트단지 개발이 종결되어 주택용 지역난방 공급 목표 하향

조정이 불가피

- ‘19년 목표로는 공급권역 내 위치한 소규모 재건축 공동주택

대상으로 목표 설정(화곡 1주택)

⑵ 업무·공공용 지역난방 공급(3점)

○ 2019년 목표 : 28개소(신청 기준)

(단위: 개소)

구 분	실 적			3년 평균	2019년 목표
	2016년	2017년	2018년
업무·공공용 건물	25	37	34	32	28

○ 산출근거

- `19년 목표는 3년 평균의 88% 수준으로 목표설정

- 공사의 서울시내 지역난방공급 가능권역 내 업무·공공용 신축이

없는 상황이며 최근 서울시내 유일한 개발지구인 마곡택지개발지구

내에서도 업무·공공용 건물 신축개발 수요가 점차 하락하는 추세에

있어 목표 하향 조정이 불가피한 실정임

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법(안)

비고

2. 미활용에너지

이용노력(4점)

○ 선정사유 : 발전폐열, 쓰레기소각열 등 저가의 유휴에너지 활용

으로 경영수익 향상 및 원전 하나 줄이기 정책에 기여

○ 평가방법 : 목표 대비 실적

○ 2019년 목표 : 1,251,000G㎈

○ 산출 근거

- ‘19년의 목표는 3년 평균 실적의 119% 수준으로 목표 설정

- 기존 미활용에너지 공급처 5개소(부천 GS파워, 양천·노원·의정부

자원회수시설, 노원 연료전지)로부터 수열량을 ’18년 수준 이상

확보토록 노력하고, 서남물재생센터로부터 추가적인 난방용 열의

수열 노력을 반영

(단위: G㎈)

구 분	실 적			3년평균	2019년목표
	2016년	2017년	2018년
이용량	929,355	1,062,915	1,151,129	1,047,800	1,251,000

3. 질소산화물

배출저감(3점)

○ 선정사유 : 집단에너지시설에서 배출되는 질소산화물의 감축 관리

를 통한 서울시 미세먼지 개선에 기여

○ 평가방법 : 목표 대비 실적(하향 목표)

○ 2019년 목표 : 129,666kg

○ 산출근거

- `19년 법적 허용량(162,083kg)의 약 80% 수준으로 도전적인 목표 설정

- 법적허용량은「수도권대기환경개선에 관한 특별법」에 따라

수도권대기환경청에서 할당

(단위: kg)

구 분		실 적			3년평균	2019년 목표
		2016년	2017년	2018년
목동 플랜트	법적허용량	135,637	135,637	94,330	121,868	78,212
	실제 배출량	39,769	59,474	57,344	52,196	51,056
신정 플랜트	법적허용량	10,852	10,852	10,852	10,852	10,852
	실제 배출량	1,649	12	0	554	0
노원 플랜트	법적허용량	118,242	118,242	75,682	104,055	61,201
	실제 배출량	65,894	85,280	64,149	71,774	57,463
마곡 플랜트	법적허용량	0	1,502	9,016	9,016	11,818
	실제 배출량	0	2,262	6,349	6,349	9,016
합계	법적허용량	264,731	266,233	189,880	245,791	162,083
	실제 배출량	107,312	147,028	127,842	124,524	129,666

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법(안)

비고

4. 신재생에너지

확대 보급(4점)

○ 선정사유 : 서울시 에너지 자립률 제고 및 분산형 에너지

기반 조성을 위한  태양광 발전 확대 보급

○ 평가방법 : 목표 대비 실적

○ 평가대상 : 태양광 발전 및 미니태양광 확대 보급

○ 2019년 목표 : 36.6MW(협약 또는 사용승인 실적 포함)

○ 산출근거

- ‘19년 목표는 2개년 평균의 120% 수준으로서 과거실적에

비하여 상향적인 목표 설정

- 사업착수시기: 태양광 발전 2017년, 미니태양광 보급 2018년

(단위: MW)

구 분	실적		2년 평균	2019년 목표
	2017년	2018년
태양광발전소	10.4	10.75	30.505	36.6
미니태양광	-	39.86
합계	10.4	50.61

- 태양광발전은 공사 초기의 대표적인 신재생에너지사업이자

서울시 에너지 정책 사업으로서 적극적인 사업 목표 설정

- 미니태양광사업은 2018년 3월 서울시로부터 이관받은 신규사업으로 2017년 실적 없음

5. 에너지 데이터

통합관리(4점)

○ 선정사유 : 공공 및 에너지 다소비 시설‧건물에 대한 에너지 사용

데이터 수집 및 분석으로 에너지 소비패턴 예측 및 운전 최적화

유도 하여 효율적 에너지이용 및 에너지 절감에 기여

○ 평가방법 : 목표 대비 실적

○ 2019년 목표 : 25개소

○ 산출근거

- `19년  목표는 2년 평균의 152% 수준으로서 과거실적에

비하여 상향적인 목표 설정(2017년부터 사업 착수)

- 공공기관 및 민간영역으로 에너지 데이터 연계 및 분석 실시

· 수요반응자원 데이터 연계 발굴 확대

· 태양광 보급사업, 솔라스테이션 등 재생에너지로 확대

(단위: 개소)

구분	실적		2년 평균	2019년 목표
	2017년	2018년
관리 개소	5	20	13	25

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법(안)

비고

6. 온실가스 감축

(4점)

○ 선정사유 : 온실가스 배출량 감축을 통한 기후변화 대응 및

배출권거래제 정부정책 이행 및 원전하나줄이기 정책에 기여

○ 평가방법 : 목표 대비 실적(하향 목표)

○ 2019년 목표 : 369,160 CO2톤

○ 산출근거

- ‘19년 목표는 법적 허용량의 93% 수준으로 목표설정

▸ 396,946 × 0.93 = 369,160 CO2톤

- LNG 사용량 증가요인(마곡플랜트 가동, 한파 등)으로 온실가스 배출량이 증가 추세임에도 불구하고 ’19년 법적 허용량의 93% 수준으로 도전적 목표설정

(단위: CO2톤)

구 분	법적 허용량	실제 배출량
2016년	386,026	270,132
2017년	376,932	268,026
2018년	329,809	309,160
3년 평균	364,256	282,439
2019년 목표	396,946	369,160

7. 에너지복지 지원

(43점)

○ 선정사유 : 에너지 취약계층에 대한 에너지복지 지원 확대를 통한 서울시 에너지복지 정책에 기여

○ 평가방법 : 목표 대비 실적

○ 2019년 목표 : 71,550건

○ 산출근거

- ’19년 목표는 3년 평균의 102% 수준으로 목표 설정

- 18년 2개 아파트(창동상아1차·2차 1,121호) 열수급 계약 해지, 아파트 신축 감소세 등에도 불구하고 에너지복지 지원 대상의 적극적인 발굴을 위해 3년 평균의 2% 상향하여 목표설정

(단위: 건)

구 분	열요금 감면 지원		에너지복지 물품지원	계
	서부	동부
2016년	39,719	26,180	-	65,899
2017년	40,940	26,262	3,527	70,729
2018년	41,463	26,122	3,540	71,125
3년평균	40,707	26,188	3,534	70,429
2019년 목표	41,928	26,122	3,500	71,550

지 표 명

2019년도 목표 및 평가방법(안)

비고

8.햇빛나눔발전소

(3점)

○ 선정사유: 사회복지시설(양육시설, 보육시설) 대상으로 건물 옥상에 햇빛나눔발전소를 설치하여 에너지 비용 절감 및 에너지 복지 확대를 통한 공공성 강화에 기여

○ 평가방법: 목표 대비 실적

○ 2019년 목표:  120kw

○ 산출근거

- ‘19년 목표는 2년 평균의 300% 수준으로 상향목표 설정

(2017년부터 사업 착수)

- 에너지취약 계층에 대한 에너지복지 지원 확대 및 서울시

‘2022년 태양의 도시, 서울’정책에 따른 태양광 보급 확대에

부응하여 과거 실적대비 대폭 상향된 목표 설정

(단위: kw)

구분	실적		2년 평균	2019년 목표
	2017년	2018년
햇빛나눔발전소	40	40	40	120

<지표변경>

(종전)

에너지효율화 집수리 →

(변경)

햇빛나눔발전소