믿고 마시는 아리수!

2020년~2030년

중장기 재정계획(안) 관련 산출근거

SEOUL WATER

(생 산 부)

생 산 부

“아리수정수센터 고도정수처리시설 도입 후”

정수센터 중 · 장기 재정투자계획

‣고도정수 도입 이후 6개 정수센터 정수시설의 체계적 정비 및 시설확충

‣체계적인 재정계획 수립을 통하여 “수도요금 인상“ 등을 통한 장기 재원 확보

□ 정수센터 시설현황

○ 생산능력 : 고도정수 357만㎥/일 (표준정수 480만㎥/일)

- 정수장 6개소, 취수장 4개소(취수능력 : 551만㎥/일)

○ 생 산 량 : 평균 317만㎥/일, 최대 346만㎥/일 (’19년기준)

(단위:만톤/일)

구분	계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암사	강북
시설용량 (만톤/일)	480(357)	40(25)	50(45)	70(60)	60(45)	160(110)	100(72)
준공년도	표준시설	’81	1# ’84 2# ’15	’17	1# ’92 2# ’11	1# ’86 2# ’98	’98
	고도시설	12.12	15.4	17.6	11.12	14.12	14.11

- 고도정수처리시설 만 도입 : 광암, 암사, 강북 ⇒ ’16년부터 노후시설 집중정비 시행

부분 재건설   : 구의2정수장,  영등포2정수장

시설 성능개선 : 뚝도(여과지 재건설, 침전지등 성능개선)

☞ 고도 도입 시 부분적 현대화 추진 ⇒ 기존 노후 구조물 및 기전설비의 지속 정비필요

☞ 시설 용량을 초과 생산하는 암사, 강북, 영등포정수장의 공급부하 해소 필요

○ 주요 시설 노후도

침 전 지	여 과 지	취, 송수펌프
◆ 30년이상=24지(13%)	◆ 30년이상=76지(54%)	◆ 10년이상=61대(49%)

※ 취,송수 펌프 등 기전설비는 내용년수 8~11년으로 생애주기 짧음

□ 20년 생산시설 중ㆍ장기 지방재정계획

중ㆍ장기 재정예산편성 방항

☞ 2030,2040 수도정비 기본계획을 근거로 한 생산시설 확충계획 반영

‣광암(10만톤), 영등포(7.5만톤)  강북(25만톤), 구의1#재건설(25만톤)

☞ 20.7월 인천 수돗물 유충관련 활성탄지 시설개선 예산편성(시설보완,개선)

☞ 정비 시기가 도래한 취ㆍ정수시설 의 송수펌프 정비예산 편성

☞ AI등 4차 산업기술 도입을 통한 정수센터 생산 공정 최적화 예산 편성

1. 안정적 생산기반 구축을 위한 생산시설 확충

※ 2040수도정비기본계획 주요 검토사항 (정수센터 생산 안전성확보)   ‘20.9.17현재

① 광암정수센터 고도10만톤/일 증설 (팔당취수장 원수 활용) ⇒ 438억원

‣원수비 현황 : 광암(233.7원/톤), 5개정수장(52.7원/톤)

※ 광암 고도 증설과는 별개로 광암취수원 이중화사업 검토 (광암 우선확충)

② 영등포정수센터 고도7.5 만톤/일 증설 (자체생산능력 확보) ⇒ 527억원

‣대체급수가 어려운 영등포 특성상 자체 생산능력 확보 필요

③ 강북정수센터 고도25만톤/일 추가증설 (영등포 지원 여유용량 추가확보) ⇒ 2.150억원

‣강북을 거점으로하는 대체 정수센터 증설

정비계획

① 시설용량을 초과 생산하는 “강북 및 영등포” 공급 부하해소 (추진중)

(만톤/일,억원)

정수장	생산용량	일 최대 생산량 (’19년기준)	부하율 (%)	정비계획	사업비
강 북	72	86	119	· 72만톤 ⇒ 95만톤 시설증설	150
영 등 포	45	49	108	· 강북증설로 “5만톤” 증설효과

☞ 강북정수장 23만톤증설 : 수계전환을 통하여 영등포 5만톤 공급 (‘20.4~’22.5)

② 암사정수센터 공급 부하해소를 위한 “광암정수센터” 고도시설 증설

(만톤/일,억원)

정수장	생산용량	일 최대 생산량 (’19년기준)	부하율 (%)	정비계획	사업비
암 사	110	124	112	· 광암25만톤 ⇒ 35만톤/일 증설 (강남지역) 암사 급수구역 분담	438

- 광암정수장 현25만톤 ⇒ 35만톤 증설 : 암사 급수구역 일부 광암정수장 부담

③ 강북정수센터 3단계 고도시설 증설

(만톤/일,억원)

정수장	생산용량	일 최대 생산량 (’19년기준)	정비계획	사업비
강 북	72	86	· 강북25만톤 추가 증설 ⇒ 120만톤/일(최종) (강북지역) 안정적인 공급 및 수급관리	2,150

2. 성능개선 및 노후시설 재건설 추진

① 구의 1정수장 재건설  (사업비1,025억원)

- 필요성 : 35년이 경과한 노후 콘크리트 구조물로 보수 비용증가 등

- 사업내용 : 현 시설용량 25만톤 재건설 (응집,침전지, 여과지, 배출수시설 등)

- 추진기간 : 2022년 ~ 2025년

② 광암정수센터 맥동식 침전지 개량 (사업비312억원)

- 필요성 : ‘78년 설치된 “맥동식” 침전지는 노후가 심하고 침전 효율이 현저히 낮음

- 사업규모 : 40만톤 (맥동식 침전지 6지철거. 고효율 응집․침전지 9지 신설)

- 추진기간 : 2022년 ~ 2024년

3. 기전시설의 효율적 유지 관리

○ 주요 취․송수펌프 정비계획

현 황 (’20년 현재)	⇒	정비계획 (’30년 까지)
‣ 취수펌프 : 57대 ․ 내용연수 경과 펌프 : 18대 ‣ 송수펌프 : 68대 ․ 내용연수 경과 펌프 : 43대		‣ 내용연수 경과 취․송수펌프 교체 추진 ․취수펌프 18대, 송수펌프 43대 ․내용연수 경과 신규도래 46대 ⇒ 총107대[노후펌프 정비완료]

▪ ’30년까지 내용연수 경과 취ㆍ송수펌프 교체(소요예산 339억원)  세부내역 별첨

▪ 기대효과 : 노후 펌프 교체로 안정적인 시설운영 및 온실가스 감축

※ 펌프 내용연수 : 11년(조달청 고시 제2016-40호)

▪ 사업기간 : 노후 펌프 교체로 안정적인 시설운영 및 온실가스 감축

□ 정수센터 중ㆍ장기 정비사업 연차별 세부 재정투자 계획

○ 연차별 세부정비계획 사업 및 총괄표

(단위:억원)

구분		사 업 명	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30	비고
계			23,329	1,954	2,197	2,137	2,096	2,218	2,385	2,582	2,665	2,547	2,545
1	기존 사업	정수센터 시설정비	4,431	262	310	417	432	482	492	502	540	533	461	’20년 현재 중기지방 재정계획사업
2		강북정수센터 고도정수처리시설 확장(2단계)	88	54.5	33
3		생산재료비(약품비)	1,152	100	103	106	110	113	117	120	124	128	132
4		생산재료비(원수구입비)	5,600	560	561	559	559	561	560	560	560	560	560
5		생산재료비(동력비)	6,500	561	580	598	617	637	658	679	701	723	746
6		생산재료비(입상활성탄 구매)	1,911	194	298	127	28	36	186	318	325	181	219
7		생산재료비(슬러지케익처리비)	534	40	50	52	53	54	55	56	57	58	59
8		정수센터 시설유지보수	2,758	158	238	251	269	275	285	312	321	324	325
9		수돗물 평가위원회 운영	15.37	1	1.47	1.49	1.51	1.53	1.55	1.57	1.59	1.61	1.63
10		병물아리수 공급	59.1	2.6	2.7	2.7	2.8	32.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3
11		아리수 품질확인제	279	21	21	23	24	26	28	30	33	35	38
12	신규	구의1정수장 재건설 및 현대화 공사												2030수도정비 (급수부 검토)
13		광암정수센터 침전지 개량 및 증설 공사
1	급수부	광암정수센터 고도정수처리시설 확충												(급수부검토) 2040검토중 검토 계획
2		영등포정수센터 고도정수처리시설 확충
3		암사취수장 취수구 개량공사

○ 정수센터시설정비 및 유지보수 사업 중장기 재정투자계획 (’20년이후 신규 추진사업)

▪ 정수센터시설정비 : 1,794억     ▪ 정수센터시설유지보수 : 647억

(단위:억원)

구분		사 업 명	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30	비고
계			2,441	157	294	192	290	255	241	247	310	274	181
정수센터시설정비			1,794	157	256	143	221	186	161	157	220	183	110
1	신규	배출수시설 개량 및 증설	120	30	25	25	40							청정지역 배출수시설개선
2		정수센터 4차산업기술 도입	185	12	13	20	20	20	20	20	20	20	20	AI, AR등 4차산업 정수장도입
3		정수센터 취송수 펌프교체	339	67	88	28	25	38	32	32	35	9	4	노후취송수 펌프교체
4		정수센터노후정수지구조물 보수보강사업	285		45	60	45	45	45	45				노후 정수지 구조물정비
5		활성탄흡착지 생산시설 개선 사업	465	20	10	10	67	59	60	60	60	60	6	활성탄흡착지역세척추가개선
6		정수센터 오존발생기 교체사업	251				24	24			105	66	8	노후오존발생기 정비교체
7		노후 탈수설비 교체사업	149	28	75							28	18	노후탈수기 연차별 교체
정수센터시설유지보수			647		38	49	69	69	80	90	90	91	71
1	신규	고도시설확장에 따른 유지비용 증가 (강북, 광암, 영등포,구의1)	310			10	30	30	40	50	50	50	50	구의1,강북23 영등포7.5, 광암10
2		노후 정수지 방수방식 사업	337		38	39	39	39	40	40	40	41	21	대상 17개지

1		정수센터 시설정비

□ 추진개요

❍ 사업내용 : 정수센터내 내구연한 경과 노후시설, 기전설비 등의 시설개량 및 정비

❍ 총사업비 : 4,431억원(2020~230년) 평균예산 : 연443억

□ 추진계획

❍ 연차별 추진계획

(단위 : 억원)

구 분	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사업비	4,431	262	310	417	432	482	492	502	540	533	461

- 예산편성 방향 : 내구연한 경과한 시설정비 및 중ㆍ장기 신규 정비 예상사업 예산반영

※ 매년 평균 정비예산 250억에 추가적으로 연차별 중ㆍ장기 신규사업 및 물가상승분 일부 반영

❍ 산출 내역

- 최근년도 집행액 추계                                        (단위:억원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
사업비	161	190	210	247	255

- 정수센터별 정비계획을 본부에서 사업 타당성 및 산출 내역 사업 우선순위 등을

세부적으로 고려하여 적정 예산편성 (물가상승분 및 임금상승분 반영)

- 정수센터별 시설 노후도에 비례하여 예산 편성 및 집행

(단위:백만원)

구 분	계	본부	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
’20	25,557	5,921	1,118	181	1,217	2,792	10,398	3,930

❍ 신규 예정사업 (’21~’30)

1. 정수센터 노후 정수지 구조물 보수,보강사업

- 추진기간 및 개요 : ’22 ~ ’27, (사업비) 285억원

- 사업내용 : 노후 정수지 구조물 보수,보강을 통하여 구조물 장수명화 및 정비 예산절감 추진

- 사업대상 : 총19지 - 암사(6지), 강북(4지), 뚝도(1지), 광암(8지) 연차별 추진

※ 정비예산 산출 : 지별 평균 15억, 물가상승분을 반영하여 편성 (방수ㆍ방식 사업예산 별도)

(단위:억원)

구 분	계	추진 계획						정비계획
		’22	’23	’24	’25	’26	’27
대 상	19지	암사, 강북, 뚝도, 광암						’22년(3지),’23년(4지),’24년(3지) ’25년(3지),’26년(3지),’27년(3지)
사업비	285억	45	60	45	45	45	45

2. 활성탄흡착지 관련『생산시설 시설개선』사업

- 추진근거 : 인천 수돗물 유충사태 관련 활성탄지 및 관련시설 시설개선

- 추진기간 및 개요 : ’21 ~ ’30  (사업비) 465억원

- 연차별 정비계획(단위 : 465억원)

구 분	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사업비	465	20	10	10	67	59	59	60	60	60	60

‣ 6개 정수센터 사업내용 및 산출내역

연변	세부사업별	사업비 (백만원)	사업내용	추진시기
계		46,460
1	- 활성탄지 역세척수 염소 소독수변경 공사	900	∘ 활성탄지 소독성능강화를 통한 세척 효과증대 (광암2.5억, 영등포2억,강북4.5억)	’21년 시행
2	- 활성탄지 회수조 이송 펌프 용량증설공사	950	∘ 활성탄지 역세척 주기단축을 위한 회수펌프용량증설 · (광암2.2억, 영등포2억, 강북2.2억,암사330)	’21~22년 시행
3	- 강북정수센터 입상활성탄 자동 교체설비 설치	1,110	∘ 활성탄 위생적인 교체 및 효율적인 고체 추진 · 강북 시범도입	’21년 시행
4 (중,장기)	- 활성탄지 비상운영을 위한 이중배관 부설공사	7,700	- 활성탄지 비상 운영을위한 이중예비 관로 부설 (안전망 구축) ※2040 타당성 검토중(6개정수)	‘23년 암사(시범) 6,700백만원 ※기타 정수센터 2040이후계획 수립
5 (중,장기)	-응집, 침전지 상부 실내화 추진공사 (덮게설치)	35,800	- (대상) 광암, 구의, 뚝도,암사, 강북 ‣ 정수센터별 타당성 검토후추진 ※2040수도정비기본계획 검토중 - 영등포 : 21.3월 침전지 덥개설치 완료 ‣ 월드컵대교 건설 공사 병행	※ 영등포 운영효과 및 2040수도정비 타당성 검토결과 근거 추진 (산출)58,006㎡ × 617,000원

3. 정수센터 오존발생기 교체사업

- 추진근거 : 사용연한(13년) 경과에 따른 오존발생기 교체

- 추진기간 및 개요 : ’24 ~ ’30 (규모)22대,  (사업비) 251억원

- 연차별 정비계획(단위 : 억원)

구 분	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사업규모 (대)	22				3	3	2		7	6	1
사업비	251				24	24	24		105	66	8

‣ 6개 정수센터 오존발생기 교체 산출 내역

구 분	규격	대수	제작년도	산출내역(억원)	교체계획
계		22		251
광 암	12kg/hr 6kg/hr	1 1	‘12 ‘16	12억×1대=12억원 8억×1대=8억원	‘26 ‘30
구 의	9.9kg/hr	3	‘15	10억×3대=30억원	‘29
뚝 도	12kg/hr	3	‘15	12억×3대=36억원	‘29
영등포	6.3kg/hr 6.3kg/hr	3 3	‘11 ‘10	8억×3대=24억원 8억×3대=24억원	‘25 ‘24
암 사	18.5kg/hr	4	‘14	15억×4대=60억원	‘28
강 북	12kg/hr 18.5kg/hr	1 3	‘12 ‘14	12억×1대=12억원 15억×3대=45억원	‘26 ‘28

4. 노후 탈수설비 교체사업

- 추진기간 및 개요 : ’21 ~ ’30, (사업비) 177억원

- 사업내용 : 내용연수 11년 경과된 탈수설비 교체를 통한 효율 개선

- 사업대상 및 예산 : 6개 정수센터 노후도에 따른 25대 연차별 교체

(단위:억원)

구 분	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사업규모 (대)	25	6	9							6	4
사업비	149	28	75							28	18

‣ 6개 정수센터 탈수설비 교체 산출내역

구 분	형식	대수	제작년도	산출내역(억원)	교체계획
계		31		177
광 암	필터	3	‘10	13억×3대=39억원	‘22
영등포	필터	2	‘10	9억×2대=18억원	‘22
	벨트	4	‘18	4.6억×4대=18억원	‘30
뚝 도	〃	6	‘92	4.6억×6대=28억원	‘20
강 북	〃	6	‘98	4.6억×6대=28억원	‘21
암사1	〃	6	‘17	4.6억×6대=28억원	‘29
암사2	〃	4	‘98	4.6억×4대=18억원	‘22

5. 정수센터 배출수처리 방류수질 개선

- 추진근거 : 2040 수도정비 기본계획 및 물환경보전법 제32조

‣ “특정수질유해물질” 30개 항목에 대한 수질검사 년4회 의무 시행

‣ “수질오염물질” 배출허용기준 수질항목 증가(‘17년 47개 ⇒ ’19년 52개)

- 사업기간 : ’20.01 ~ ’24.12

- 총사업비 : 136억원 (기투자 16억원)

- 사업내용 : 정수센터 방류수질 개선을 위한 수처리시스템 설치 및 부대공사 등

‣ 연차별 추진계획

(단위:억원)

구 분	계	’20	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
대상별		암사	강북	광암	구의	암사
사업비	136	16	30	25	25	40

6. 정수센터 4차산업기술 도입

- 추진근거 : 정수센터 4차산업기술 도입 추진계획

(본부장방침 기전설비과-7079, 2020.7.28.)

- 사업규모 : 6개정수센터 4차산업 기반시설 구축 및 AI 도입 등

- 사업기간 : ’21. ~ ’30.

- 총사업비 : 185억원(기투자 없음)

‣ 연차별 추진계획

(단위 : 억원)

구 분	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사업규모		ISP용역 모바일공정 AR원격 서버증설 시간동기화	AI송수 AI약품 AR원격	AI송수 AI약품 AR원격 AI염소	AI송수 AI약품 AR원격 AI염소	AI송수 AI약품 AR원격 AI염소	AI위기대응 고장예측시스템	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
사업비	185	12	13	20	20	20	20	20	20	20	20

7. 정수센터 취·송수펌프 교체

- 추진근거 : 내용연수(11년) 경과 노후 모터펌프 교체

- 사업규모 : 취·송수펌프 107대

- 사업기간 : 2021.1.~12.31

- 총사업비 : 339억원

‣ 연차별 추진계획

(단위 : 억원)

구 분	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사업규모 (모터펌프:대)	107	21	28	9	8	12	4	10	11	3	1
사업비	339	67	88	28	25	38	13	32	35	9	4

‣ 세부 산출 내역

· 모터펌프 제작구매 평균 단가 : 316백만원

⇒ 환경부 2021년도 온실가스 감축설비(송수펌프) 국고보조사업 사업비 참조

· 중장기 모터펌프 교체계획(내용연수 11년 경과)

계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
107	21	28	9	8	12	4	10	11	3	1

작 성 자	생산부장 : 서대훈 ☎ 3146-133 생산관리과장: 신근호 ☎3146-1310 담당 : 이규현 ☎3146-1316

2		강북정수센터 고도정수시설(2단계) 확장 추진

□ 추진개요

❍ 사업내용 : 현 72만톤 규모의 고도정수시설 95만톤으로 증설 (23만톤 증설)

❍ 사업내용 : 입상활성탄 12지분, 하수집수장치12지 , 제어설비, 밸브, 펌프 신설 등

- ’14년 12월 고도정수시설 1단계 준공 시 2단계 23만㎥/일 규모 토목구조물 시공완료

❍ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 2022년. 4월

❍ 총사업비 : 162억원

❍ 근  거 : 2030수도정비 기본계획

- 고도정수처리 시설의 예비용량(25%) 확보 필요 (최대생산량 100%초과)

- 강북지역 주력 정수장으로 예비용량을 확보하여 타 정수센터 생산시설 개선 시 대체 지원

□ 추진계획

❍ 추진내용

- 시설용량을 초과 생산하는 “강북, 영등포정수장” 공급 부하해소

(만톤/일,억원)

정수장	생산용량	일 최대 생산량 (’18년기준)	부하율 (%)	정비계획	사업비
강 북	72	82	113	· 72만톤 ⇒ 95만톤 시설증설	146
영 등 포	45	50	114	· 강북증설로 “5만톤” 증설효과

☞ 강북정수장 시설용량 23만톤증설 : 수계전환을 통하여 영등포 5만톤 공급가능

❍ 연차별 추진계획

(단위 : 억원)

구 분	계	’20	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
공사비	162	45	84	33	-	-	-	-	-	-	-	-

작 성 자	생산부장 : 서대훈 ☎ 3146-1301 생산관리과장: 신근호 ☎1310 담당 : 신왕근 ☎1312

3		생산재료비(약품비)

□ 추진개요

❍ 추진근거 : 수도법 제2조(책무)

❍ 사업규모 : 아리수정수센터 6개소 및 수도사업소 5개소에서 사용하는 약품비

❍ 사업기간 : 2021.1.1. ~ 12.31.(연례반복)

❍ 총사업비 : 1,152억원

□ 추진계획

❍ 연차별 추진계획                                          (단위 : 억원)

구 분	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사업비	1,152	100	103	106	110	113	117	120	124	128	132

❍ 세부 산출 내역

- ’21년 예산편성시 약품비 산출 방법

= 최근 3년 평균 약품사용량 × 약품단가 × 조달수수료(0.54%)

- 중장기 약품비 산출 방법

= 전년도 예산 × 약품단가상승율(1.8%) × 물가상승율(1.28%)

․ 적용사유 : 최근 8년간 전체 약품단가 상승은 약 1.8%이며, 미조달약품은 입찰에 따라 달라지므로 일반 물가상승율 (1.28%) 추가 반영함

[참고] 연도별 약품별 조달단가 및 연간단가계약 현황 : 정수약품 단가 상승 평균 (1.8%)

년 도	PAC (원/톤)	PAHCS (원/톤)	액체염소 (원/Kg)	가성소다 (원/톤)	폴리머 (원/Kg)	이산화탄소 (원/kg)	액화산소 (원/kg)	과산화수소 (원/kg)
2013	224,037	276,180	548	256,115	3,823	214.5	-	-
2014	189,000	276,180	549	218,862	3,731	214.5	-	-
2015	160,650	276,180	549	282,015	3,695	209.0	110	-
2016	171,000	276,180	549	276,374	3,539	209.0	100.66	-
2017	171,000	276,180	549	276,043	3,520	180.99	99.94	532.97
2018	229,300	315,000	549	346,500	3,520	178.15	104.3	679.80
2019	242,000	315,000	549	346,500	3,520	222.03	128.33	690.80
2020	242,000	299,000	549	324,500	3,520	185,05	134,6	745,80

작 성 자	생산부장 : 서대훈 ☎ 3146-1301 수질과장: 서한호 ☎1320 담당 : 황미향 ☎1326

4		아리수 생산재료비 (원수구입비)

□ 추진개요

❍ 추진목적 : 한강 및 팔당댐 원수를 안정적으로 공급받아 맑고 깨끗한 아리수 공급

❍ 추진근거

- 수도법 제2조 : 수돗물 공급사업근거(법령, 공약, 관련시책 등)

- 댐용수 공급규정 제20조 및 수돗물 공급규정 제45조 : 요금납부

❍ 총사업비 : 5,600억원 (2021년~2030년)

❍ ’21년도 정수장별 취수계획

(단위 : 천톤/일)

구 분		계	광암	암사	구의	뚝도	영등포	강북
소 계		3,241	209	1,093	357	422	450	710
팔당원수		209	209	-	-	-	-	-
한강원수	계	3,032	-	1,093	357	422	450	710
	유 료	2,021	-	857	111	93	250	710
	무 료 (기득수리권)	1,011	-	236	246	329	200	-

□ 추진계획

❍ 연차별 추진계획

(단위:억원)

구 분	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사 업 비	5,600	560	561	559	559	561	560	560	560	560	560

❍ 세부 산출 내역

- 최근년도 집행액 추계                                    (단위 : 억원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
사 업 비	622	575	555	550	567(예산액)
원수단가	원수비 단가 : 한강원수비 (52.7원/톤), 팔당원수비 광암 (233.7원/톤)

※ 16년도 11월 이후 자양취수량 증가(5천톤/월→14천톤/월)

17년도 11월 이후 자양취수량 증가(14천톤/월 → 19천톤/월)

- 원 수 비 : 원수비 부과 단가 × 취수 예정량(전년도 5개년 평균치 적용)

작성자	생산부장 : 서대훈 ☎ 3146-1301 생산관리과장: 신근호 ☎ 1310 담당 : 라승보 ☎ 1314

5		아리수 생산재료비(동력비)

□ 추진개요

❍ 추진근거 : 전기사업법 제17조(전기요금의 청구)

❍ 사업규모 : 아리수 생산설비(취수장, 정수장) 및 공급설비(배수지, 올림터) 전력요금 납부

❍ 사업기간 : 연례반복(경상비)

❍ 총사업비 : 6,501억원(’21년 ~ ’30년)

□ 추진계획

❍ 연차별 추진계획

(단위 : 억원)

구 분	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사업비	6,501	561	580	598	617	637	658	679	701	723	746

❍ 세부 산출내역

- 산출식 = 전년도 예산 × 전기요금 인상률(3.52%) × 아리수생산량 감소율(0.3%)

- 적용사유 : 전년도 예산대비 최근 10년간 연평균 전기요금 인상률과 아리수생산량 감소율을 적용

※ 산업용 전기요금은 ’13년부터 ’20년까지 동결이었으나, 최근 탈원전정책으로 인해 전기요금 인상가능성이 매우 높아 연평균 인상율을 적용하였음

- 산출근거

① 전기요금 인상률 : 연평균 3.52% 인상(최근 10년)

연 도	산업용 전기요금 인상률	비 고
2010. 8월	5.8%
2011. 8월	6.1%
2011. 12월	6.5%
2012. 8월	6.0%
2013. 1월	4.4%
2013. 11월	6.4%
2014. ~ 2019.	-	동결
합 계

② 아리수생산량 감소율 : 연평균 0.3% 감소(최근 10년)

▸ 아리수생산량은 ’10년 1,195백만톤에서 ’19년 1,157백만톤으로 연평균 0.3% 감소

▸ 전력료 단가분석

· kW당 단가는 ’10년 72원에서 ’19년 114원으로 연평균 5.51% 증가

· 톤당 단가는 ’10년 28원에서 ’19년 47원으로 연평균 4.87% 증가

연도	동력비 (억원)	전력사용량 (GWh)	아리수생산량 (백만톤)	전력료 단가
				(원/kWh)	(원/톤)
2010	331	461	1,195	72	28
2011	344	445	1,187	77	29
2012	393	452	1,178	87	33
2013	424	442	1,165	96	36
2014	469	446	1,153	105	40
2015	535	480	1,157	112	46
2016	551	484	1,162	114	47
2017	555	478	1,150	116	48
2018	560	491	1,170	114	48
2019	546	477	1,157	114	47

작 성 자	생산부장 : 서대훈 ☎ 3146-1301 기전설비과장 : 최강욱 ☎1330 담당 : 김상신 ☎1338

6		아리수 생산재료비 (입상활성탄 구매 및 교체)

□ 추진개요

❍ 사업내용 : 장기 운영중인 입상활성탄 교체를 위한 신탄 구매

❍ 사업기간 : 매년 시행사업

❍ 총사업비 : 2,066 억원(2020~230년) 평균예산 : 연206억

□ 추진계획

❍ 연차별 추진계획

(단위 : 억원)

구 분	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사업비	1,881	163	298	127	28	36	186	318	325	181	219

❍ 산출 내역

- 정수센터별 입상활성탄 구매 계획

정수장		21년	22년	23년	24년	25년	26년	27년	28년	29년	30년
영등포	1정수장				1,170		936			231	1,170
	2정수장	1,483	1,186					891	891	1,184	1,184
광 암						1,451	1,161
암 사		2,556	5,396				4,260	4,260	3,943
강 북		1,942	3,021				863	2,589	2,589
구 의		990	1,650	2,310				1,650	1,650	1,980	1,980
뚝 도		1,008	2,688	3,360				2,352	2,352	2,688	2,688
구매량 합계		7,980	13,942	5,670	1,170	1,451	7,221	11,742	11,425	6,083	7,022

- 입상활성탄 신탄은 5년평균 물가상승률 5% 적용

- 3년평균 임금상승률  4.1% 적용

작 성 자	생산부장 : 서대훈 ☎ 3146-1301 생산관리과장: 신근호 ☎1310 담당 : 신왕근 ☎1312

7		아리수 생산재료비 (슬러지케익처리비)

□ 추진개요

❍ 사업내용 : 정수 처리 후 발생하는 사업장폐기물의 적정처리 사업

❍ 사업기간 : 매2년 단위 공개경쟁 입찰을 통하여 용역시행

❍ 총사업비 : 542억원 (‘20년~’30년)  ※중장기적으로 폐기물 처리비상승 예상

□ 추진계획

❍ 연차별 추진계획

(단위:억원)

구 분	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사업비	542	48	50	52	53	54	55	56	57	58	59

❍ 세부 산출 내역

- 과거 집행액 추계                                         (단위 : 억원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
사업비	27	34.6	41.6	43.7	43.8

- 매년 공개 경쟁입찰을 통하여 처리업체 선정에 따라 물가싱승률 1.1% 반영 편성

※ 수도권매립지 처리단가 60,320원/톤에 비해 경쟁입찰을 통하여 낮은 단가로 처리 중

- (동향) 최근 장마 장기화 및 국지성 집중호우 등 정수슬러지 발생량 증가추세

- 정수슬러지 발생량 및 시장처리단가 증가분 등을 예상하여 중ㆍ장기 예산편성

- ’20년 예산편성 세부내역

구 분		계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
‘20년	처리예정량(톤)	98,000	3,000	13,000	15,000	14,000	33,000	20,000
	처리비(백만원)	4,382	153	603	635	516	1,465	1,010

작 성 자	생산부장 : 서대훈 ☎ 3146-1301 생산관리과장: 신근호 ☎1310 담당 : 이규현 ☎1311

8		정수센터시설 유지 보수

□ 추진개요

❍ 사업내용 : 정수 및 취수 시설의 청소 등 시설 유지관리 사업비

❍ 총사업비 : 2,758억원 (’21년~’30년) 평균예산 : 연275억원

□ 추진계획

❍ 연차별 추진계획

(단위:억원)

구 분	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사업비	2,758	158	238	251	269	275	285	312	321	324	325

- 물가ㆍ임금 상승률및 신규 예정사업을 근거로 편성  ※ 평균정비예산 200억 신규사업

❍ 세부 산출 내역

- 최근년도 예산편성 추계                                        (단위:억원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
사업비	233	245	250	252	192

- 6개 정수센터별 노후도 및 생산 규모에 비례하여 예산 편성

(단위:백만원)

구 분	계	본부	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
’20	19,248	1,227	1,853	1,382	1,878	2,424	5,231	5,253

❍ 신규 예산편성 내역

① 고도증설 및 시설확장에 따른 시설 유지보수비용 증가 분 반영 : 310억원

- 사업내용 : 구의1정수센터 재건설(24년),  강북정수센터 23만톤 증설(21년),

영등포정수센터 고도증설(26년), 광암정수센터 고도시설확충(’27년)

(단위:억원)

구 분	계	추진 계획								내 용
		’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사업비	310	10	30	30	40	50	50	50	50	추가유지보수 비용

② 노후 정수지 방수․방식 사업예산 반영 : 337억원

- 사업대상 : 17개지(광암 8개지, 뚝도 1개지, 암사 4개지, 강북 4개지)

(단위:억원)

구 분	계	추진 계획
		’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사 업 비	337	38	38	39	39	40	40	41	41	21
사업대상	17개지	뚝도1, 광암1	광암1, 암사1	광암1, 암사1	광암1, 암사1	광암1, 암사1	광암1,강북1	광암1,강북1	광암1,강북1	강북1

작 성 자	생산부장 : 代)신근호 ☎ 3146-133 생산관리과장: 신근호 ☎3146-1310 담당 : 이규현 ☎3146-1316

9		수돗물 평가위원회 운영

□ 추진개요

❍ 추진근거 : 수도법 제30조, 서울특별시 수돗물평가위원회 조례 제10조

❍ 사업규모

- 정기 수질검사 및 공표(매월 정수센터 2개소 및 수계지점 채수 및 수질검사)

- 상수도정책 활용을 위한 조사사업 추진(과제선정, 수행)

- 심포지엄 개최(활동실적 대시민 발표, 내⋅외부 전문가 초빙 토론, 시민의견 반영)

- 위원회 운영(매월 정례회 개최 현안사항 논의 및 시료 채수 주관)

❍ 사업기간 : 2021.1.1. ~ 12.31.(연례반복)

❍ 총사업비 : 15억원

□ 추진계획

❍ 연차별 추진계획

(단위 : 억원)

구 분	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사업비	15.37	1.45	1.47	1.49	1.51	1.53	1.55	1.57	1.59	1.61	1.63

❍ 세부 산출 내역

- 사업비가 수질검사수수료, 회의참석수당 등으로 상승률 추계반영 자료가 없어 소비자 물가등락률 평균 1.28% 적용

< 수돗물평가위원회 운영 예산내용 >

▹ 수질검사수수료 : 4,350,000원×13회 = 56,550천원(국립환경과학원 시험수수료)

▹ 위원회 자체조사비 : 17,000,000원×2건 = 34,000천원

▹ 운영수당(회의참석) : 150,000원×13명×14회 = 27,300천원

▹ 운영수당(시료채수참석) : 150,000원×2명×12회 = 3,600천원

▹ 수돗물평가위원회 운영 업무추진 : 3,600,000원×1회 = 3,600천원

▹ 발표자 사례금 등 : 3,500,000원×1회 = 3,500천원

▹ 심포지엄 개최 등 : 16,500,000원×1회 = 16,500천원

작 성 자	생산부장 : 서대훈 ☎ 3146-1301 수질과장: 서한호 ☎1320 담당 : 강지선 ☎1323

10		병물아리수 공급

□ 추진개요

❍ 추진근거 : 페트병 수돗물 생산공급 계획(시장방침, 2001. 2)

❍ 사업규모 : 단수 및 재난용 병물아리수 생산 공급

❍ 사업기간 : 2021.1.1. ~ 12.31.(연례반복)

❍ 총사업비 : 59.1억원(2021~2030년) 평균예산 : 연5.9억

□ 추진계획

❍ 연차별 추진계획

(단위 : 억원)

구 분	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사업비	59.1	2.6	2.7	2.7	2.8	32.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3

❍ 산출 내역

- 2020년 사업비에 물가상승분 등을 반영하여 3%씩 증액

- 2010년 준공된 시설로 내용연수(15년) 경과에 따라 2025년 병물아리수 생산시설 전면 교체

❍ 신규사업

① 병물아리수 노후 생산시설 전면 교체

- 추진기간 및 개요 : ’25년 (사업비) 30억원

- 사업내용 : 병물아리수 노후 생산시설 전면 교체

- 사업대상 : 영등포 병물아리수 생산공장

※ 사업예산 산출 : 2010년 사업비 27억에 물가상승분 등을 감안하여 30억

작 성 자	생산부장 : 서대훈 ☎ 3146-1301 생산관리과장: 신근호 ☎1310 담당 : 구경만 ☎1316

11		아리수 품질확인제 추진

□ 추진개요

❍ 추진근거

- 아리수 음용률 향상을 위한 홍보강화 대책(시장방침 36호, ‘18.2.01)

- 아리수 품질확인제 개선계획(본부장 방침 ‘18.11.08)

❍ 사업규모 : ‘21년 11만개소 수질검사 실시 및 수질검사원 80명 채용

❍ 사업기간 : 2030년까지

❍ 총사업비 : 279억원(기투자 : 441억원)

□ 추진계획

❍ 연차별 추진계획

(단위 : 억원)

구 분	계	’21	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30
사업규모 (개소(만))	110	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
사업비	279	21	21	23	24	26	28	30	33	35	38

❍ 세부 산출 내역

년도 과목	계	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
계	27,869,922	2,060,132	2,086,502	2,258,848	2,428,823	2,613,105	2,812,920	3,029,601	3,264,593	3,519,468	3,795,930
공공운영비	180,134	17,000	17,218	17,438	17,661	17,887	18,116	18,348	18,583	18,821	19,062
기간제근로자등보수	22,281,133	1,595,086	1,615,503	1,754,436	1,905,318	2,069,175	2,247,124	2,440,377	2,650,249	2,878,171	3,125,694
사무관리비	1,304,824	123,142	124,718	126,315	127,931	129,569	131,227	132,907	134,608	136,331	138,076
사회보험 부담금	2,161,563	141,604	143,417	172,637	187,483	203,607	221,117	240,133	260,785	283,212	307,568
수선유지비	203,447	19,200	19,446	19,695	19,947	20,202	20,461	20,723	20,988	21,256	21,529
일반재료비	1,738,821	164,100	166,200	168,328	170,482	172,665	174,875	177,113	179,380	181,676	184,002

※ 기간제근로자보수(인건비) : 8.6% 상승률 적용(서울형생활임금 최근 8년간 최저임금 상승률)

※ 사회보험부담금 : 인건비 인상과 연계 적용(인건비 9.84% 적용)

※ 공공운영비, 일반재료비 등 : 1.28% 상승률 적용(‘13~’18년 소비자물가 평균 등락율)

작 성 자	생산부장 : 서대훈 ☎3146-1310 수질과장: 서한호 ☎1320 담당 : 박근우 ☎1324

급수		구의1정수장 재건설 및 현대화 공사

□ 사업개요

❍ 추진목적

- ’84년 건설된 33년 이상 노후된 시설로 균열 등에 따른 보수․보강 비용이 매년 증가

- 여과지의 높이가 낮은 구조적인 문제점 개선을 위하여 재건설 필요함

❍ 추진근거 : 2030 수도정비기본계획

- 토목 구조물의 노후도가 심하고 여과효율 저하로 재건설 필요

❍ 사업내용 : 시설용량 25만톤 재건설(구의1정수장)

- 구의1정수장 표준정수처리 공정(응집지․침전지․여과지 등) 노후시설 재건설

- ’18년부터 구의1# 노후구조물 등의 계획 정비 지양하고, 긴급정비 국한 시행중

❍ 사업기간 : 2023년~2027년

❍ 총사업비 : 1,025억원

□ 향후 정비계획

❍ 추진계획

- 2023년 기본 및 실시설계 시행 (급수부)

- 2024 ~ 2027년 구의 1정수장 재건설 시행

❍ 연차별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총 계	추진 계획
		’22	’23	’24	’25	’26	’27
사업내용	-	-	설계	시공	시공	시공	시공
사업비	1,025	-	25	200	300	200	300

❍ 기대효과

- 콘크리트 구조물로서 열화 및 박리 골재 분리 등에 따른 보수, 보강 비용 절감

- 여과지의 구조적인 문제해결로 안정적인 수돗물 생산

작 성 자	생산부장 : 서대훈 ☎ 3146-1301 생산관리과장: 신근호 ☎1310 담당 : 이규현 ☎1311

급수		광암정수센터 침전지 개량 및 증설공사

□ 사업개요

❍ 배 경

- ’78년 신설된 맥동식 침전지로 타 정수장에 비해 침전 효율이 낮아 맥동식 침전지 철거 후 응집·침전지 건설이 필요함

❍ 규    모 : 맥동식 침전지 6지 철거 ⇒ 응집 침전지 9지 신설

❍ 사업기간 : 2022~2025년

❍ 총사업비 : 312억원

❍ 사업내용

- 광암정수센터 맥동식 침전지 6지 철거 및  응집․ 침전지 9지

- 혼화지 운영방식 변경 : 기존 혼화지 철거 후 급속교반 방식으로 개량

□ 추진계획

❍ 근거 : 2030수도정비 기본계획

❍ 연차별 추진계획

(단위 : 억원)

구 분	총 계	추진 계획
		’21	’22	’23	’24	’25	’26
사업내용	-	-	설계	시공	시공	시공	-
사업비	312	-	12	100	100	100	-

❍ 추진계획

- 2022년 침전지 개량 기본 및 실시설계 추진

- 2023년~2025년 침전지 개량공사 시행

❍ 기대효과

- 원수 탁도 및 유량 변동 시에도 침전지 후단에서 안정적인 탁도 유지로 여과지 부담 감소 및 안정적 수돗물 생산

작 성 자	생산부장 : 서대훈 ☎ 3146-1301 생산관리과장: 신근호 ☎1310 담당 : 라승보 ☎1314