	자 가 평 가 서(참조서식) (정보화사업 추진절차 이행 평가)
	단계	평 가	작성부서		작 성 자
	버젼	v1.0	작성일자		연 락 처 (사무실)	02- -

■ 기본사항

사 업 명
계약형태 (해당시 ■)		협상에 의한 계약 여부 □
사 업 유 형						계약금액
구 분				해당시 ■ (다중선택 가능)
시스템 구축 (개발, DB구축 포함)				□						원
장비도입 및 보강				□
유지보수				□
ISP				□
사 업 기 간						감리실시 여부
당초	계약일 : 201 . . 준공일 : 201 . .			변경	계약일 : 201 . . 준공일 : 201 . .	( )	수행	( )	미수행
가산점 관련
수․발주자가 함께하는 교육참석 여부 (해당시 ■)						사업준공(계약 종료일 기준) 후 20일 이내 평가 완료 여부 (해당시 ■)
사업담당자 참석 여부			□ (참석일:20 . . .)(참석자 성명: )			□ (계약종료일:20 . . .)
사업 수행사 참석 여부			□ (참석일:20 . . .)(참석자 성명: )
사업성과 관리여부 ((해당시 ■)			성과지표 : □ 설정 □ 미설정 (성과지표 : )			성과측정 □실시 □미설정 (성과측정 결과 : )
			측정산식 :
하도급 대금지급 내역 사후제출 정보등록			□ 등록 □ 미등록

※ 본 자가평가서는 평가항목 소개를 위한 참고서식이며, 정보화사업관리시스템 기능개선 완료시점(2014.11월 중)시스템을 통해 반영될 예정임(산출물 및 증빙자료도 시스템에 직접 등록 예정)

※ 관리대상산출물적용목록표 등은 정보화사업관리시스템에 사업초반에 등록하여 관리하고, 사업추진 시 그에 따른 산출물 등록 관리를 진행 후, 사업 종료 시에 평가절차 이행 예정

■ 추진절차 준수 분야

※ 적용여부 해당항목에 □

프로세스명	산출물	가중치	대상 여부 대상여부 : 평가대상 사업이 해당 추진절차 이행대상 사업인지 여부 체크(각 절차별 관련근거 참조)(- 표시는 모든사업 의무)	이행 여부 이행여부 : 평가대상 사업이 해당 추진 절차의 이행대상 사업인 경우 이행여부 체크	대상 제외사유 대상제외사유 : 평가대상 사업이 해당 추진절차 이행대상에서 제외(대상여부에 미체크)하는 경우 제외사유 기재	비고
1.기본계획(예산계획)수립	예산편성 전 기본계획수립	2	-	□
2.예산타당성 심사	예산타당성 심사절차 이행	3	-	□
3.정보화사업 사전협의 (중복성 심사)	안전행정부 중복성 사전협의 신청 ※사전협의 검토의견 회신 전 발주사업의 경우 이행 미인정	1	□	□
	사전협의 검토의견 이행결과 등록 ※ 검토의견 회신 후 30일 이내	1	□	□
4.시행계획 수립 및 제안요청서 작성	상호운용성 등 기술평가 ※ 감리대상사업에 한함	2	□	□
	기술적용계획표 작성	2	-	□
5.제안요청서 검토	제안요청서(과업지시서 등) 검토절차 이행	3	-	□
6.보안성 검토	보안성검토 이행	3	□	□
7.과업지시서 작성	과업지시서 작성 ※ 협상에 의한 계약에 한함	3	□	□
8.EA정보 현행화	EA현행화산출물 확보	1	-	□
	EAMS 현행화 등록 완료	3	-	□
9.사전협의 사후조치	정보화사업 완료등록	1	□	□
10.홈페이지 오픈심의	홈페이지 오픈심의 이행 여부	3	□	□

※ 각 항목별 증빙자료 필요

■ 방법론 준용 분야

※ 적용여부 해당항목에 □

연번	산출물		사업유형별 필수				대상 여부 대상여부 : 평가대상 사업 유형을 고려하여 좌측의 「서울시 프로젝트관리방법론」에 사업유형별 필수산출물 중 평가적용 산출물 목록(*표시) 확인하고 사업유형에 해당 시 체크(복합유형 사업의 경우 해당 유형의 산출물 모두 적용)	일치 여부 일치여부 : 사업초기 확정한 테일러링내역서(관리산출물적용목록표)의 프로젝트관리 산출물 목록에 좌측의 평가대상 필수산출물이 존재하는 경우 체크(실제 확보여부와 무관)	비고
			구축 (개발)	장비 도입	유지 보수	ISP
발주 및 계약
1	사업수행계획	상세작업분할표(WBS)	*			*	□	□
2		규모산정결과서	*			*	□	□
3		관리산출물적용목록표	*	*	*	*	□	□
4		사업수행계획서	*	*	*	*	□	□
5		Action Item 관리대장				*	□	□
실행 및 통제
6	일정관리	프로젝트일정				*	□	□
7	보고관리	주간/월간업무현황보고서	*	*	*	*	□	□
8		보고서	*	*	*	*	□	□
9	리스크관리	이슈관리대장	*	*	*	*	□	□
10		이슈 내역서	*	*	*	*	□	□
11		위험관리대장	*				□	□
12		위험관리내역서	*				□	□
13	범위관리	요구사항추적매트릭스	*	*	*		□	□
14	회의관리	회의록	*	*	*	*	□	□
15	변화관리	변경관리대장	*		*	*	□	□
16		변경 요청/승인서	*		*	*	□	□
17	공통	프로젝트 상태보고서	*	*		*	□	□
18	측정관리	측정 프로그램	*				□	□
19	형상관리	형상관리 대장	*				□	□
20		형상상태 보고서	*				□	□
21		형상실사 보고서	*				□	□
인수준비 및 성과보고
22	인수준비	EA현행화산출물	*	*	*	*	□	□
23	성과보고	프로젝트 성과보고서				*	□	□
24		프로젝트 상태보고서(최종누적본)				*	□	□
25		규모산정 결과서(최종누적본)	*			*	□	□
26		관리산출물적용목록표(최종누적본)	*	*	*	*	□	□

※ 증빙자료 : 관리대상산출물적용목록표(프로젝트관리산출물 목록 포함)

■ 산출물 확보 분야

※ 적용여부 해당항목에 □

연번	구분 구분 : 산출물 구분을 작성(프로젝트관리산출물, 개발산출물, 기타 산출물 등)	확보대상 산출물 목록 확보대상 산출물 목록 : 관리대상산출물적용목록표(테일러링 내역서, 적용대상 산출물 목록표 등) 산출물 명을 모두 기재하며, 이때 산출물은 프로젝트관리산출물, SW개발 산출물 등이 모두 포함됨 ※ 증빙자료로 관리대상산출물적용목록표(테일러링 내역서, 적용대상 산출물 목록표)를 모두 제출(등록)하여야 하며, 확보된 산춤룰 또한 모두 제출(등록)하여야 함	확보 여부 확보여부 : 최종 사업결과 사전에 약속된 각각의 산출물을 확보 하였는지 여부 체크, 체크된 경우 해당 산출물 제출(등록)	비고
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□
			□

※ 증빙자료 : 관리대상산출물적용목록표(프로젝트관리산출물, 개발산출물 등 포함) 및 확보 산출물