붙임2		집행률 37.8%이하 사업_부진 사유 및 집행 계획

※ 작성 대상 : ’20.  7. 5.기준 집행률 37.8%이하 사업

사 업 명 : 수도계량기 교체
(사업부서 : 요금관리부 / 계측관리과 / 담당자 박철호 / ☏ 3146-1252 )
사업개요(신규, 계속)		예산 집행 현황(2020. 7. 5.기준, 단위: 천원)
○ 사업기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020.12.31. ○ 사업내용 - 수도계량기 구매 - 수도계량기 교체(만기, 고장) 및 철거 - 동파예방사업		○ 편성예산 : 25,757,269 ○ 예산현액 : 25,757,269 ○ 원인금액 : 9,968,312 ○ 지출금액 : 5,926,074 ○ 집 행 률(예산현액 대비 지출금액) : 23.0%
부진 사유
○ 2분기 주요 추진 실적 - 수도계량기 6회 17만개 7,088백만원 발주 계약되어 납품 진행 중으로 정상 추진 중 ○ 부진 사유 - 무연수도계량기 조달계약 지연(코로나 등)으로 사업이 3월 말부터 시행됨 - 매 구매분은 계약에서 검수까지 65일가량 소요되어 지출이 하반기에 집중됨
향후 집행 계획
3분기 집행 계획	4분기 집행 계획		불용예정액 내역
- 주요 추진 사항 ․ 수도계량기 구매(6,000백만원) ․ 교체대행사업비 지출(900백만원) ․ 동파예방사업(500백만원) - 집행 예정 금액 : 7,357,605천원 - 집행률 : 51.6%	- 주요 추진 사항 ․ 수도계량기 구매(7,918백만원) ․ 교체대행사업비 지출(1,325백만원) - 집행 예정 금액 : 9,247,582천원 - 집행률 : 87.5%		- 낙찰차액 : 2,726,008천원 - 지출잔액 : 500,000천원 - 기타(사유 상세하게 기재)
집 행 전 망 (12월 말 기준)
집행 가능 금액 : 22,531,261천원 불용 예상 금액 : 3,226,008천원 불용 사유 : 낙찰차액(2,726,008천원)+(집행잔액 500,000천원) 집 행 률(편성예산 대비 집행예상금액) : 87.5%