환경 내부심사 체크리스트

심사 일시	2018. 12.07(금) 09:30~16:30		수감부서	행정관리과,정수과, 정수시설과, 수도박물관	심사팀장		직명		정수과장
							성명		김효상
요 건		체 크 항 목				평 가				지적 사항
						적합		부적합
리더십의지		.환경경영에 대한 의지가 있는가 .환경경영 실행을 위한 인적자원을 지원하는가
환경방침		.환경방침이 수립되고 있는가
		.환경보호 의지가있는가
		.환경경영시스템 지속적 개선이포함되어있는가
		.준수의무이행 의지가 반영되어있는가
리스크관리		.잠재적 환경영향을 파악 반영관리되고있는가
		.조직의 상황에대한 이슈가 관리되고있는가
환경적 측면		.환경측면평가 주기에 따라 실시하고 있는가
		.비정상상태, 비상 상태 등의 잠재적인 영향을포함하고 있는가
준수의무		.환경측면과 연관된 준수의무를 결정하고 시행 되고 있는가
		.환경경영시스템을 지속적으로 개선하고있는가
환경목표		.부서별 환경목표, 세부계획을 수립 시행 하고 있는가
		.환경목표, 세부목표에 대해 정기적으로 유효성검토를 하고 있는가
		.환경목표 및 세부목표가 정량적으로 수립되었는가
환경경영 프로그램		.신규 개선공정에 대해 환경프로그램이 적용 되고 있는가
		.기능별 목표 및 세부목표 달성을 위한 책임자가 지정되어 있는가
		.목표 달성을 위한 수단 및 일정이 되어 있는가
		.추진계획은 설계/생산/폐기처리 단계가 검토되고 있는가?

요 건	체 크 항 목	평 가		지적 사항
		적합	부적합
역할, 책임 및 권한	.부서별로 환경업무를 담당할 인원은 지정하였는가
	.연간업무 계획에는 환경개선 부분이 포함되어 있는가
	.역할, 책임과 권한을 가진 경영자대리인은 지명되었는가
적격성 및 인 식	.환경교육 및 훈련계획이 수립되어 있는가
	.교육계획에 따라 교육을 실시하고 관련기록이 유지되고 있는가
	.비상사태를 대비한 훈련이 실시되고 있는가
의사소통	.의사소통을 적절히 관리할 관리대장의 비치, 활용은 되고 있는가
	.정보요구에 대해 적절히 회신하고 있는가
	.내부,외부 정보에 대해 의사소통은 있는가
문서화정보 (생성과업데이트)	.환경경영시스템에 대한 내용이 서류나 전자 매체 형태로 수립되고 있는가
	.문서는 적절하게 검토승인 되고있는가
	.문서 배포처에는 최신의 문서가 활용되고 있는가
	.구문서는 회수되고 관리되는가
	.표준문서 개정사유 발생시 즉시 개정되는가
	.환경문서 보관상태 및 식별 상태가 양호한가
운영관리	.표준문서는 부서별로 배포 사용되고있는가
	.일상운영에 대한 한계 기준이 설정되어 운영되고 있는가
	.협력업체(위탁업체)는 적절히 평가관리되고 있는가

요 건	체 크 항 목	평 가		지적 사항
		적합	부적합
모니터링측정,분석및평가	.목표관리는 평가 관리하고있는가
	.환경성과을 모니터,측정,분석,평가하고있는가
	.측정장비는 검교정계획과검사을 받고있는가
준수평가	.법규 요구사항의 준수여부를 주기적으로 평가하고 있는가
	.그 밖의 요구사항에 대한 준수평가를 하고 있는가
부적합, 시정조치	.시정조치및 재발 방지를 위한 지속적인 활동이 이루어지고 있는가
문서화정보관리	.환경기록의 식별, 유지 처분 이 되고 있는가
	.기록은 손상, 열화, 분실을 방지할 수 있는 방법으로 보관 유지되고 있는가
	.환경기록이 보관 기간을 수립하여 기록되고 있는가
비상사태 대비 및 대응	.발생 가능한 비상사태의 종류가 파악 되었는가
	.비상사태에 대비한 방재장비가 즉시 사용가능한 상태로 유지되고 관리 되고 있는가
	.비상연락 체계는 구축되어 있는가
	.부서원들이 비상연락망을 숙지하고 있는가
	.비상사태에 대비한 사태별시나리오가 작성되고 교육훈련 실적은 있는가
내부심사	.조직은 정기적인 환경경영체제 내부심사를 하고 있는가
	.환경경영체제 내부심사 결과를 경영자에게 제공하고 있는가
경영검토 (지속개선)	.경영검토을 정기적으로 시행 하고있는가
	.경영검토 결과가 환경업무에 적절히 반영되고 있는가
	.경영검토 결과에 따라 환경경영이 개선 되고 관련부서로 통보되고 있는가