경영실적 평가지표 건의사항 검토(양식)

※ 제출부서 : 남부수도사업소 요금과

평 가

항 목

2015년 평가매뉴얼(안)

건 의 사 항

반영(미반영) 사유

(구체적으로 기재할 것)

반영

여부

2016년 평가매뉴얼 개선(안)

개  선  사  유

사업소별

톤당

총괄원가

⃞ 목표달성도

◦ 톤당 총괄원가 증가율 최소화

⃞ 실적점수

○ 2012, 2013 ㎥당 총괄원가

⃞ 평점계산

◦ 전년대비 톤당 총괄원가 증가율이 가장 적은 사업소를 1위로 함.

- 총괄원가 증감률 = 〔(현년도 총괄원가 - 전년도 총괄원가)/전년도 총괄원가〕×100

평가사업소 증감률 - 최하위 사업소 증감률

◦ 평점 : (79+21 ×  ------------------------------------------------------------)

1위 사업소 증감률 - 최하위 사업소증감률

⃞ 표준화 점수 부여방법

◦ 평점 × 평가지표 가중치(0.02)

폐지

또는 본부

재무회계과

회계 결산

추진사업으로

재무 회계과

실적 평가로

대체

□ 총괄원가 분석 방법

◦ ㎥당 원가 = (총괄원가 / 연간조정량) × 1,000

◦ 총괄원가에 투입되는 비용

- 인건비, 경상사업비, 투자사업비 등 전체 세출예산

□ 세출항목별 원가 증감 요인

구분	원가증감요인	사유	사업소 역할
인건비	인력 배치 후 타부서 파견자 발생할 경우, 또한 호봉이 높은 직원 배치 등에 의한 인건비 상승	인력배치는 본부 경영관리부에서 발령함에 따름	매우 수동적
경상 사업비	사업소별 지형적으로 고지대 및 출수 불량지역에 대한 기전 설비, 동력비 증감 편차가 기본적으로 있음. 지역 여건이 불리한 사업소는 항상 원가 상승요인을 갖고 있음	가압장 및 배수지 시설을 많이 보유한 사업소에서 투입 비용 증가	시설유지 및 관리에 한정됨. 시설물 설치 등은 본부 사업계획에 의함.
투자 사업비	본부 포괄예산 중대형 송배수관 정비에 대한 사업비예산을 사업소에 배시	관할 지역범위가 넓은 사업소가 기본적인 여건이 매우 불리함	본부 계획에 따름.

평가부서에서 작성

※ 현행 평가방법은 첨부 “경영실적 평가매뉴얼” 참고

평 가 항 목	2015년 평가매뉴얼(안)	건 의 사 항		반영(미반영) 사유 (구체적으로 기재할 것)	반영 여부
		2016년 평가매뉴얼 개선(안)	개 선 사 유
사업소별 톤당 총괄원가			□ 개선 요구 사항 ◦ 당해 연도 원가분석 관리 업무는 다음 연도 4월이후 회계 결산을 마감한 후에 확정됨. ◦ 경영평가를 하기 위한 당해 연도 원가분석 자료 확보는 사업소에서는 수시 파악이 불가함. ※ 원가 분석에 대한 결과는 본부 재무회계과에서 회계 결산이 끝난 후 본부에서만 분석이 가능함. ◦ 대형 송배수관 투자사업 관리 등에 대한 업무는 본부에서 추진하는 계획에 따라서 사업소에 예산 배시를 함. ◦ 관할 지역이 넓은 사업소에서는 통상적으로 대규모 사업을 추진해야 하고 그에 따른 투자비 상승은 원가 증가에 매우 큰 영향을 주고 있음. ◦ 특히 수도사업소 요금과에서는 조정량 증대를 위한 단순 업무만 취급하며, 세출 항목에 대한 통제 (예산 확보, 예산 절감, 지출 관리 등)를 할 수 있는 업무 권한이 없음. ◦ 아울러 수도사업소 요금과 사무위임 전결규정에서도 원가분석 항목을 시정 요구함. (본부 총무과에 의뢰)	평가부서에서 작성