붙임		자체 점검 체크리스트(제출기관 : OOOO공사/재단)

<대상기간: ’22.7.1. ~ 11.30.>

□ 총괄표 : 6개 분야 70개 문항

분 야	청렴 및 부패 방지 활동	성희롱 ·성차별 예방	근태·복무 등 조직 관리	수당·회계	채용 등 인사 관리	기 타
점검항목	- 청렴 - 부패방지 활동	- 성비위 예방 - 성차별 예방	- 출퇴근 - 출장 - 겸직 등 - 병가․휴직 - 수평적 조직관리 - 방역수칙	- 초과근무 수당 - 기타수당 - 업무추진비 - 사무관리비	- 채용 및 승진	- 용역 및 물품

□ 체크리스트 : O/X로 기재

분 야	점검항목	점검 내용	확 인			비 고 (기타 사유 작성)
			O	X	기타
1. 청렴 및 부패 방지 활동 1. 청렴 및 부패 방지 활동	(1) 청렴	① 서울시 공무원 행동강령 개정(21.4.6. 시행)사항을 기관 내규 등에 반영하였는지?				관련 규정 서술
		② 소속기관의 행동강령 책임자(책임관)가 지정되어 있는지?
		③ 행동강령 등 공직기강 확립을 위한 교육이 정기적으로 실시되고 있는지?				연 0회 0시간 서술
		④「공직자의 이해충돌 방지법」(’22.5.19. 시행)상 신고·제출 의무사항이 기관 내규 등에 반영되어 있는지?				관련 규정 서술
		⑤「공직자의 이해충돌 방지법」(’22.5.19. 시행)상 제한·금지행위 사항이 기관 내규 등에 반영되어 있는지?				관련 규정 서술
		⑥ 감사기능의 독립성 보완 및 투명성 제고를 위하여 ‘청렴시민감사관’ 제도와 같은 외부 시민 또는 전문가를 활용하고 있는지?
	(2) 부패 방지 활동	① 기관 실정에 따라 매년 반부패 추진계획을 수립하고 있는지?
		② 부패발생 취약시기(명절 등)에 행동강령 이행실태를 점검하고 있는지? (※ 일반적인 복무점검 제외)				점검 시기, 적발 내용, 어떤 처분 있었는지 등 서술
		③ 기관 내 각종 비위 활동 예방을 위한 감찰 활동이 상시‧지속적으로 실시되고 있는지?
		④ 기관 인사위원회 및 징계 처리 과정에서 외부 위원들로 구성된 위원회가 운영되고 있는지?
		⑤ 금품·향응 수수 시 처리 절차가 명확히 매뉴얼화 되어 있는지?
		⑥ 지방공기업 인사조직운영기준, 지방출자· 출연기관 인사조직 지침 관련 지방공무원 징계 규칙 관련 사항이 반영되어 있는지? (특히, 지방공무원 징계규칙 제2조 별표 1~별표3(징계기준, 초과근무수당 및 여비 부당수령 징계기준, 청렴 의무 위반 징계 기준, 성 비위 징계기준, 음주운전 징계 기준 유무)				관련 규정 서술
		⑦ 적극행정면책제도 도입 및 직원들 대상 안내가 잘 이루어지고 있는지?
		⑧ 용역업체를 대상으로 한 각종 갑질행위*를 방지할 수 있는 체계가 마련되어 있는지? * 사적 심부름 부탁, 성희롱‧성추행, 언어폭력 등
2. 성희롱 ․ 성차별 예방 2. 성희롱 ․ 성차별 예방	(1) 성비위 예방 활동	① 성희롱·성폭력 예방 신고센터가 설치되어 있는지?
		② 매년 성희롱‧성폭력 방지계획을 수립하고 있는지?
		③ 적발 시 조치계획 및 무관용 원칙에 따른 징계 등 처벌 규정이 마련되어 있는지?				관련 규정 서술
		④ 성희롱 예방을 위한 교육을 정기적으로 실시하고 있는지? ※ 서울시 연간 4시간				연 0회 0시간 서술
		⑤ 성비위 사건 발생 시 처리 과정이 명확히 매뉴얼화되어 있는지?
		⑥ 2차 피해 예방을 위한 대책은 포함되어 있는지?
		⑦ 구성원들이 성비위 관련 고충처리 절차를 알 수 있도록 관리하고 있는지?
		⑧ 성비위 상담을 위한 고충상담부서 및 상담 직원은 지정되어 있는지?				담당부서명, 담당인원 0명 기재
	(2) 성차별 예방 활동	① 임신 및 육아로 인한 휴직 또는 유연근무 실시로 인사고과 또는 기타 불이익은 없는지?				관련 규정 또는 방침 서술
		② 승진·교육·연봉 및 성과급 등에서 성별이 아닌, 업무성과를 기준으로 결정하고 있는지?				관련 규정 또는 방침 서술
3. 근태 복무 등 조직 관리 3. 근태 복무 등 조직 관리	(1) 출퇴근	① 임‧직원 출퇴근 및 근태관리를 위한 규정이 명확히 정리되어 있는지?				관련 규정 서술
		② 복무규정, 감사규정 등에서 근태불량에 대한 처벌조항이 명확히 적시되어 있는지?				관련 규정 서술
		③ 점검 등으로 적발되어 실제 복무불량으로 처벌받은 사례가 있는지?				적발 내용, 처분결과 등 서술
		④ 재택근무·유연근무 등 다양한 업무방식별 근무시간·근무일수 산정 방식, 근태관리 방법 등에 관한 구체적 규정이 마련되어 있는지?				관련 규정 서술
	(2) 출장	① 출장 시, 출장 사전에 목적과 시간을 명확히 하고 사후 출장복명서 등으로 결과를 확인하고 있는지?				결과확인 방법 등 서술
		② 근거리(왕복 2km 미만) 출장 시, 출장여비 지급을 제외하고 있는지?				결과확인 방법 등 서술
		③ 출장비 부정수급에 대한 기관 내부 또는 감독부서에 의한 점검이 이루어진 바 있는지?				점검 시기, 적발 내용, 어떤 처분 있었는지 등 서술
		④ 출장비 부정수급 적발 및 환수조치 된 사례가 있는지?				적발 내용, 처분결과 등 서술
		⑤ 외유성 해외 출장을 자제하고 교류 협력 등 불가피한 경우에만 해외출장을 실시하고 있는지?				결과확인 방법 등 서술
	(3) 겸직 ·영리업무 ·외부강의 ·인터넷 개인방송 활동 등 (“겸직 등”)	① 임직원의 외부강의, 겸직, 영리업무, 인터넷 개인방송 활동 등에 관한 규정이 명확하게 마련되어 있는지?				관련 규정 서술
		② “겸직 등”에 대한 기관 내부 또는 감독부서 의한 점검이 이루어진 바 있는지?				점검 시기, 적발 내용, 어떤 처분 있었는지 등 서술
		③ 신고·허가 없이 무단으로 활동하거나 부적절한 “겸직 등”의 활동을 적발하거나 조치된 사례가 있는지?				적발 내용, 처분 결과 등 서술
		④ 겸직, 외부강의 시 출장명령 처리하여 출장비를 부당 수령한 사례가 있는지?				적발 내용, 처분 결과 등 서술
	(4) 병가․휴직	① 병가·휴직 사용 관련 지침은 명확히 규정 되어 있는지?				관련 규정 서술
		② 부적절한 병가·휴직 사용에 대한 적발 및 조치 된 사례가 있는지?				적발 내용, 처분 결과 등 서술
		③ 병가 사용자 및 휴직자에 대한 복무점검이 적절히 이루어지고 있는지?				점검 시기, 적발 내용, 어떤 처분 있었는지 등 서술
	(5) 수평적 조직관리	① 모든 직원들이 업무 관련 의견을 자유롭게 표출할 수 있는 온·오프라인 창구가 마련되어 있는지?				온·오프라인 창구 서술
		② 업무프로세스 개선 등에 따른 인센티브 부여 제도가 구비되어 있는지?				관련 제도 서술
	(6) 방역수칙	① 코로나19 등 방역수칙 관련 복무지침 (마스크 상시 착용, 부서 밀집도 완화, 사적모임 자제 등)을 잘 준수하고 있는지?
4. 수당 ․ 회계 4. 수당 ․ 회계	(1) 초과 근무수당	① 지문인식기, 사원증 태그기 등 시간 외 근무시간의 적정 산정을 위한 체계가 마련 되어 있는지?
		② 시간 외 근무 명령의 부서장 사전 승인이 이루어지고 있는지?
		③ 시간 외 근무수당 부정수급에 대해 기관 내부 또는 감독부서의 점검이 이루어진 바 있는지?				점검 시기, 적발 내용, 어떤 처분 있었는지 등 서술
		④ 초과근무수당 부정수급 적발 및 환수조치 된 사례가 있는지?				적발 내용, 처분결과 등 서술
	(2) 기타수당 (가족수당, 자격증 수당 등)	① 기타 수당 지급에 관한 규정이 명확하게 마련되어 있는지?				관련 규정 서술
		② 각 수당별 필요 증빙서류의 제출 여부를 확인·점검하고 있는지?
		③ 기타수당 부정수급 적발 및 환수조치 된 사례가 있는지?				적발 내용, 처분결과 등 서술
	(3) 업무 추진비	① 업무추진비 등에 관한 규정이 명확하게 마련되어 있는지?				관련 규정 서술
		② 업무추진비를 개인적 용도가 아닌 조직 운영을 위한 통상적 범위 내에서 사용 했는지?
		③ 업무추진비 집행시간 및 지역이 적정 했는지?
		④ 축의‧부의금 등 경조사비 집행 시, 금액 한도를 준수하였는지? 경조사비는 업무 연관성이 명확한 자에게 지급했는지?
		⑤ 업무추진비를 건당 50만 원 이상 집행한 경우, 상대방의 소속‧성명을 명확히 기재 했는지?
		⑥ 간담회 시, 식사‧다과 등은 4만원 이내의 범위에서 적정하게 집행했는지?(단, ｢청탁 금지법｣제2조 관련 대상은 3만 원 이내)
		⑦ 업무추진비를 주점 등 사용 제한 업종에서 사용하지 않았는지?
		⑧ 업무추진비 부적정 집행 적발 및 환수조치 된 사례가 있는지?				적발 내용, 처분결과 등 서술
		⑨ 서울시 투자·출연기관 업무추진비 모니터링 시스템상 자료 입력을 적시(매월 15/30일)에 하고 있는지?
	(4) 사무 관리비	① 사무관리비 집행 등에 관한 규정이 명확하게 마련되어 있는지?				관련 규정 서술
		② 사무관리비 집행 목적에 어긋나는 개인용품 구매 등에 대한 점검이 이루어진 바 있는지?				점검 시기, 적발 내용, 어떤 처분 있었는지 등 서술
		③ 사무관리비 지출 서류에 집행 근거 및 증빙자료가 첨부되어 있는지?
5. 채용 등 인사 관리	채용 및 승진	① 지방공기업 인사조직운영기준, 지방출자· 출연 기관 인사조직 지침 관련 사항이 기관 내규 등에 반영되어 있는지?				관련 규정 서술
		② 공개 경쟁 채용 관련 사항(사전공고, 자격 기준, 불합격 통보 등)이 준수되고 있는지?
		③ 서울시 채용 사전스크린제를 적정하게 운영하고 있는지?
		④ 채용 및 승진심사 시, 인사 4대 악(혈연, 지연, 학연, 직연) 근절이 이루어지고 있는지?
		⑤ 비정규직의 정규직 전환 관련, 기준·절차 등을 준수하여 적정하게 실시되고 있는지?
6. 기타	용역 및 물품 관리 등	① 市 위탁사업의 무분별한 재위탁 또는 불필요한 용역 계약에 대한 점검이 이뤄지고 있는지?				점검 시기, 어떤 조치 있었는지 등 서술
		② 기관 내규에 맞게 정기 재물조사를 실시하고, 물품대장 관리 및 정기적 최신화가 이루어지고 있는지?				결과확인 방법 등 서술
		③ 공용재산의 사적 사용 및 무단 반출 제한 등 엄격히 관리되고 있는지?				결과확인 방법 등 서술