<붙임 1>

지도·점검표

구 분
분야	점 검 항 목	점 검 결 과
보조금 관리	○ 보조금 전용카드 사용 및 사용원칙 위반 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 보조금 목적 외 사용 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 보조금의 수입 및 지출내역의 보관여부(입출금 별도의 통장)	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ (보조금 통장)보조사업별 별도의 통장 관리 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 보조금 집행의 적절성 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 회계 전산시스템 사용 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항	회계프로그램명 :
	○ 사업계획에 따른 예산지출 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
회계 일반	○ (회계 일반)회계관련 서류 관리작성 및 현황 - 예산서, 결산서 및 사업계획서 작성‧관리 상태 - 지출결의서 및 보고서류 작성‧관리상태	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 증빙서류 적정여부(증빙누락 및 간이세금계산서 사용정도)	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 법인전입금의 약정액 이행여부 및 사용의 적정성 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 예산의 전용절차 준수여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 재산 및 물품관리 적정성	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 계약관련 - 계약서 작성의 적정성, 계약관련 필수서류 구비여부, 수의계약 사유 해당 확인	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 기타 회계관련 규정 및 재무 회계 규칙 준수 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
후원금 관리	○ 후원금 관리의 적정성 - 후원금 예산편성, 기부금 영수증 발행, 후원금 예금이자 등 관리	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
사업관리	○ 계획대비 사업추진 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항	계획 대비 추진율(’20.11.30.현재) : %
	○ 수혜자(대상자) 관리의 적정성 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항	프로그램 실 이용자 : 명
	○ 사업수입의 관리상황(누락여부)	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
인사 및 조직 관리	○ (근로계약 체결)직원채용 공개모집 및 근로계약서 작성 여부, 이면 서약서 작성 유무 등 ) * 관련공부 비치여부 : 인사기록 카드(이력서, 신상명세서, 인사발령대장 등)	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ (급여지급 기준)호봉 획정 및 승급, 경력산정 적정 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ (수당지급 기준)종사자 급여지급 및 기타 제수당 지급기준 준수 여부 * 지급조서와 실제 수령한 금액 확인	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 4대보험금의 산정 및 적정 납부여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 퇴직적립금 관리의 적정성	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ (복무)근무상태 * 근무상황부, 출장명령부 비치 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
시설 안전 분야	○ 소방설비(소화기, 경보설비, 간이스프링클러 등) 설치 여부 등	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 설치된 소방설비의 정상작동 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 완강기, 비상구 등 대피시설 확보여부 및 관리 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 화재보험 가입여부 (보험계약서 자료 확인) - 종합보험 가입 여부(대인/대물)	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 시설 및 차량 관리 업무 - 시설안전 점검일지 : 소방계획서 및 점검 일지 - 엘리베이터 점검 일지	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
홍보	○ 센터홈페이지 및 각종 홍보 자료 등 홍보 여부 ○ 복권기금 지원받고 있음 홍보 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
이전 지적사항 시정조치	○ 2019년 지적사항 시정조치 여부

□ 총 평

○

○

○

상기 기관(시설)은 2020년 보조금 집행 관련하여 위와 같은 사실이 있음을 확인합니다.

2020.  12.    .

확인자(시설) : 직책           성명           (인)

점검자(자치구) : 소속           성명           (인)