민간대행사업비 자체점검 결과보고서

점검부서 : 도시교통본부 주차계획과

점검기간 : 2018. 06.15 ~ 06.20

점 검 자 : 주차계획과  직      성명        (인)

주차계획과  직      성명        (인)

점검결과

ｏ 총  평

○

○

○

○

○

○

○

○

□ 사업비 집행부서의 집행기준 유무 및 이행여부 자체점검 결과

가. 점검현황

(단위:건,백만원)

점검대상 사업건수 (건/금액)	점 검 결 과						비고
	집행기준 유무			집행기준절차 이행여부
	계	유	무	계	이행	미이행
/	/	/	/	/	/	/

나. 지적사항

○

○

다. 문제점

○ 지적사항에 대한 배경 및 원인이 되는 사항

○

라. 개선 및 조치의견

○ 예) 집행기준 관련 제안 등 ⇒ 관련규정 위반, 문책(증빙서류)

□ 사업비 관리부서의 자체 점검·감독 실태 점검결과

가. 점검현황

(단위:건,백만원)

점검대상사업건수 (건/금액)	점검리스트 유무		점검횟수(연)						점검항목 적정성		비고
	유	무	1회	2회	3회	4회	수시	기타	적정	부적정
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

나. 지적사항

○

○

다. 문제점

○ 지적사항에 대한 배경 및 원인이 되는 사항

라. 개선 및 조치의견

○ 예) 자체점검 관련 제안 등 ⇒ 관련규정 위반, 문책 (증빙서류)

□ 사업비 지원사업의 정산 및 잔액반납 등 이행여부 자체점검 결과

가. 점검현황

(단위:건,백만원)

점검대상사업건수 (건/금액)	정산처리 이행실태			반납액 조치			비고
	계	이행	미이행	계	이행	미이행
/	/	/	/	/	/	/

나. 지적사항

○

○

다. 문제점

○ 지적사항에 대한 배경 및 원인이 되는 사항

라. 개선 및 조치의견

○ 예) 정산 관련 제안 등 ⇒ 관련규정 위반, 문책 (증빙서류)

□ 분야별 지적 및 조치사항

점검분야	실ㆍ국 (부서명)	지 적 사 항	문제점(배경)	개선의견	조치사항 (증빙서류)
집행기준대로 이행 되는지 여부			지적사항에 대한 배경 및 원인 규명	집행기준 관련 제안 등	관련규정 위반 문책 등
자체점검 이행 및 점검리스트에 의한 점검항목의 적정여부 (점검횟수 등)
정산처리 (상급기관 보고 등) 및 반납액 조치의 적정여부

□ 제도개선 및 수범사례

가. 제도개선 사항 (서식 별첨)

○ 집행기준, 자체점검, 정산 등

□ 건   명

○ 현  항

○ 문제점

○ 제  안

○ 기대효과

나. 수범사례

○

○

다. 사업비 담당자 애로사항 등 관련 여론

○

○

<별첨>

제도개선 사항

건   명 :

○ 현     황

○ 문 제 점

○ 제    안

○ 기대효과