환경경영 내부심사 체크리스트

심사일시		2017. 9.28(목) 09:30~16:30	수감부서	행정관리과 정수과, 정수시설과, 수도박물관	심사 팀장	직명		정수과장
						성명		김효상
연번	심 사 항 목		심 사 결 과			평 가
						적합	보완		부적합
1	환경방침 및 환경측면
	․환경방침은 적절한 장소에 부착 되어 있는가?
	․직원들이 환경방침 취지를 업무와 연계하여 이해하고 있는가?
	․환경측면을 파악하기 위한 절차서가 있는가?
	․환경목표 설정시 중요한 환경측면이 고려되는가?
	․환경측면의 파악시 정상 및 비정상적 운영, 잠재적인 비상사태 조건을 고려하고 있는가?
2	운영관리
	․표준문서에서 정한 지침 및 절차서에 따라 업무를 처리하고 있는가?
	․환경목표관리대장,법규등록대장,교육관리대장등의 기록관리상태는?
	․환경에 중대한 영향을 미칠 수 있는 업무/공정은 파악되었나?

연번	심 사 항 목	심 사 결 과			평 가
					적합			보완	부적합
3	법규 및 그 밖의 요건
	․법규등록부가 기록․작성되고 적절히 활용되고 있는가?
	․법규등록부에는 최신 개정현황과 관련정보가 기록되어 있는가?
	․법규개정에 따른 직원교육은 실시되고 있는가?
4	환경목표
	․환경목표를 직원들이 인지하고 있는가?
	․환경목표, 세부목표가 정량적(수치화)으로 수립되었는가?
	․세부목표 수립의 적정성은?
5	조직 및 책임과 권한
	․환경에 대한 업무의 책임과 권한이 절차서, 지침서와 일치하는가?
	․업무분장에 ISO 업무명기 및 이에 대한 구체적 실행여부?
6	문서관리
	․문서의 제정, 개정, 배포관리가 적절히 되고 있는가?
	․담당자 및 업무 변경사항 등에 관한 표준문서정비 상태는?
	․표준문서 정비시 변경된 내용에 대하여 경영자 승인 여부는?

연번	심 사 항 목	심 사 결 과		평 가
				적합			보완		부적합
7	교육, 훈련 및 자격
	․환경교육 및 훈련계획이 수립되어 있는가?
	․자격이 필요한 업무가 파악되고 자격이 요구되는 업무에 적절한 인원이 배치되어 있는가?
	․교육계획에 따른 교육실시 및 기록관리는 적정한가?
8	비상사태 대비 및 대응
	․발생 가능한 환경비상사태의 종류가 파악되었나?
	․환경비상사태에 대비한 절차서를 수립, 유지하고 있는가?
	․비상연락체계는 구축되어 있는가?
9	의사소통
	․의사전달에 관한 절차는 수립되어 있는가?
	․방침과 환경성과를 전달하는 절차는 있는가?
	․의사전달 결과는 기록되고 보존되는가?

연번	심 사 항 목	심 사 결 과	평 가
			적합			보완		부적합
10	준수평가
	․해당부서에서는 관계되는 법이행 상태를 정기적으로 관리평가하고 있는가?
	․그 밖의 요구사항에 대한 준수평가를 하고 있는가?
	․오염물질배출에 대한 관리와 감시가 수행되는지 확인하고 있는가?
11	부적합사항 시정조치 및 예방조치
	․부적합사항과 시정 및 예방조치에 관한 절차서가 수립, 유지되고 있는가?
	․시정 및 예방조치의 결과가 해당 문서에 반영되었는가?
	․기타 점검, 지적사항 및 부적합사항에 대하여 시정조치 완료되었는가?

심 사 자 확 인
소 속	직 급	이 름	서 명
정 수 과	공업5급	김 효 상
정 수 과	환경6급	김 미 란
정수시설과	공업7급	김 인 준
행정관리과	시설관리6급	신 상 용
수도박물관	행정6급	화 민 숙