<양식>

-「개인정보보호의 날」개인정보처리시스템 접속기록 점검결과 제출에 따른 -

개인정보 접속기록 점검결과(`19년 10월)

※ 작성방법 및 기타 문의사항은 정보통신보안담당관 오지성(☎ 2133-2865)에게 문의

※ 접속기록(개인정보취급자가 개인정보처리시스템에 접속한 기록)을 월 1회 이상 정기적으로 확인·감독(보고 등) 및 최소한 2년 이상 보관·관리 하여야 함

시스템명	서울시 단순무임카드 발급시스템
부 서 명	교통정책과	담당자	심정흠 주무관
점검기간	`19. 10. 01 ~ 10. 31 (1개월)	개인정보 취급자 수	771명
총 접속횟수(월)	6,070건	평균 접속횟수(일)	196건

연번	점검항목	점검결과	점검내용
1	접속기록 2년 이상 보관 여부	해당	infosafer에 보관
2	접속기록의 안전한 보관 여부 * 안전한 보관: 별도 저장, 백업, 위변조 방지 등	해당	infosafer에서 조회 가능
3	접속기록 內 필수 항목 포함 여부 ① 접속일시 ② 접속자 ID ③ 접속자 IP주소 ④ 수행 업무(열람, 수정, 삭제, 인쇄, 입력 등) ⑤ 정보주체 정보(특정 정보주체의 정보를 처리한 경우)	해당	포함
4	접속기록 내 비정상 행위 여부 ※ [붙임 4-2.-3]] 참조 - 업무시간 외에 접속한 행위 - 인가되지 않은 단말기 또는 지역(IP)에서 접속한 행위 - 특정 정보주체에 관해 과도하게 조회, 다운로드 등의 행위 - 대량의 정보에 대한 조회, 정정, 다운로드, 삭제 등의 행위 - 짧은 시간에 하나의 계정으로 여러 지역(IP)에서 접속한 행위 - 접근권한이 부여되지 않은 계정으로 접속한 행위	있음	업무시간 외 접속 14건 확인 (월~금 8:00~19:00)

구분	내용
점검결과	업무시간 외 접속 14건 확인
특이사항	없음

<양식>

-「개인정보보호의 날」개인정보처리시스템 접속기록 점검결과 제출에 따른 -

개인정보 접속기록 점검결과(`19년 9월)

※ 작성방법 및 기타 문의사항은 정보통신보안담당관 오지성(☎ 2133-2865)에게 문의

※ 접속기록(개인정보취급자가 개인정보처리시스템에 접속한 기록)을 월 1회 이상 정기적으로 확인·감독(보고 등) 및 최소한 2년 이상 보관·관리 하여야 함

시스템명	서울시 단순무임카드 발급시스템
부 서 명	교통정책과	담당자	심정흠 주무관
점검기간	`19. 09. 01 ~ 09. 30 (1개월)	개인정보 취급자 수	750명
총 접속횟수(월)	6,070건(추정)	평균 접속횟수(일)	196건(추정)

연번	점검항목	점검결과	점검내용
1	접속기록 2년 이상 보관 여부	해당	로그기록통해확인
2	접속기록의 안전한 보관 여부 * 안전한 보관: 별도 저장, 백업, 위변조 방지 등	해당	로그기록 통해 확인
3	접속기록 內 필수 항목 포함 여부 ① 접속일시 ② 접속자 ID ③ 접속자 IP주소 ④ 수행 업무(열람, 수정, 삭제, 인쇄, 입력 등) ⑤ 정보주체 정보(특정 정보주체의 정보를 처리한 경우)	해당	로그기록 추적을 통해서 판별가능
4	접속기록 내 비정상 행위 여부 ※ [붙임 4-2.-3]] 참조 - 업무시간 외에 접속한 행위 - 인가되지 않은 단말기 또는 지역(IP)에서 접속한 행위 - 특정 정보주체에 관해 과도하게 조회, 다운로드 등의 행위 - 대량의 정보에 대한 조회, 정정, 다운로드, 삭제 등의 행위 - 짧은 시간에 하나의 계정으로 여러 지역(IP)에서 접속한 행위 - 접근권한이 부여되지 않은 계정으로 접속한 행위	없음

구분	내용
점검결과	infosafer 설치하기전이어서 추정치임
특이사항	없음

양식>

-「개인정보보호의 날」개인정보처리시스템 접속기록 점검결과 제출에 따른 -

개인정보 접속기록 점검결과(`19년 8월)

※ 작성방법 및 기타 문의사항은 정보통신보안담당관 오지성(☎ 2133-2865)에게 문의

※ 접속기록(개인정보취급자가 개인정보처리시스템에 접속한 기록)을 월 1회 이상 정기적으로 확인·감독(보고 등) 및 최소한 2년 이상 보관·관리 하여야 함

시스템명	서울시 단순무임카드 발급시스템
부 서 명	교통정책과	담당자	심정흠 주무관
점검기간	`19. 08. 01 ~ 08. 30 (1개월)	개인정보 취급자 수	741명
총 접속횟수(월)	6,070건(추정)	평균 접속횟수(일)	196건(추정)

연번	점검항목	점검결과	점검내용
1	접속기록 2년 이상 보관 여부	해당	로그기록통해확인
2	접속기록의 안전한 보관 여부 * 안전한 보관: 별도 저장, 백업, 위변조 방지 등	해당	로그기록 통해 확인
3	접속기록 內 필수 항목 포함 여부 ① 접속일시 ② 접속자 ID ③ 접속자 IP주소 ④ 수행 업무(열람, 수정, 삭제, 인쇄, 입력 등) ⑤ 정보주체 정보(특정 정보주체의 정보를 처리한 경우)	해당	로그기록 추적을 통해서 판별가능
4	접속기록 내 비정상 행위 여부 ※ [붙임 4-2.-3]] 참조 - 업무시간 외에 접속한 행위 - 인가되지 않은 단말기 또는 지역(IP)에서 접속한 행위 - 특정 정보주체에 관해 과도하게 조회, 다운로드 등의 행위 - 대량의 정보에 대한 조회, 정정, 다운로드, 삭제 등의 행위 - 짧은 시간에 하나의 계정으로 여러 지역(IP)에서 접속한 행위 - 접근권한이 부여되지 않은 계정으로 접속한 행위	없음

구분	내용
점검결과	infosafer 설치하기전이어서 추정치임
특이사항	없음

양식>

-「개인정보보호의 날」개인정보처리시스템 접속기록 점검결과 제출에 따른 -

개인정보 접속기록 점검결과(`19년 7월)

※ 작성방법 및 기타 문의사항은 정보통신보안담당관 오지성(☎ 2133-2865)에게 문의

※ 접속기록(개인정보취급자가 개인정보처리시스템에 접속한 기록)을 월 1회 이상 정기적으로 확인·감독(보고 등) 및 최소한 2년 이상 보관·관리 하여야 함

시스템명	서울시 단순무임카드 발급시스템
부 서 명	교통정책과	담당자	심정흠 주무관
점검기간	`19. 07. 01 ~ 07. 30 (1개월)	개인정보 취급자 수	781명
총 접속횟수(월)	6,070건(추정)	평균 접속횟수(일)	196건(추정)

연번	점검항목	점검결과	점검내용
1	접속기록 2년 이상 보관 여부	해당	로그기록통해확인
2	접속기록의 안전한 보관 여부 * 안전한 보관: 별도 저장, 백업, 위변조 방지 등	해당	로그기록 통해 확인
3	접속기록 內 필수 항목 포함 여부 ① 접속일시 ② 접속자 ID ③ 접속자 IP주소 ④ 수행 업무(열람, 수정, 삭제, 인쇄, 입력 등) ⑤ 정보주체 정보(특정 정보주체의 정보를 처리한 경우)	해당	로그기록 추적을 통해서 판별가능
4	접속기록 내 비정상 행위 여부 ※ [붙임 4-2.-3]] 참조 - 업무시간 외에 접속한 행위 - 인가되지 않은 단말기 또는 지역(IP)에서 접속한 행위 - 특정 정보주체에 관해 과도하게 조회, 다운로드 등의 행위 - 대량의 정보에 대한 조회, 정정, 다운로드, 삭제 등의 행위 - 짧은 시간에 하나의 계정으로 여러 지역(IP)에서 접속한 행위 - 접근권한이 부여되지 않은 계정으로 접속한 행위	없음

구분	내용
점검결과	infosafer 설치하기전이어서 추정치임
특이사항	없음