【별지 제1호 서식】

품질관리계획서 검토․승인서

1. 개 요
공 사 명	서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사
발 주 자	서울특별시 도시기반시설본부
건설사업관리 기술자	(주)유신
시 공 자	(주)포스코건설, 코오롱글로벌(주)
착 공 일	2009. 12. 31	준공예정일	2015. 12. 29
공사위치	서울특별시 송파수 방이동(올림픽공원 남4문 ~ 올림픽공원역)
공사금액	174,336,185,000	도급금액	174,336,185,000
품질관리계획서 문서번호	QS-QP(Rev.06)
(주) 1. 검토결과 시정요구 사항이 있는 경우는 조치확인을 완료한 후 승인을 요청한다. 2. 이 요령의 검토사항은 일반적인 사항에 대한 것이므로 해당 공사의 규모, 특성, 중요도 등에 따라 필요한 검토사항을 추가하여 사용할 수 있다.
2. 결 과
판 정	■ 승인 □ 조건부승인(사유 : ) □ 시정 (사유 : )
승 인 자	소속 및 직위 : 도시철도 토목부 성명 : 정 삼 기 (서명) 일자 : 2015년 07월 30일

3. 검토의견

검 토 자	소속 및 직위 : (주)유신 책임감리원 성명 : 박 성 찬(서명) 일자 : 2015년 07월 30일

품질관리계획 작성기준	만 족	시정요구	조치확인
1. 건설공사의 정보	○
2. 현장 품질방침 및 품질목표관리	○
3. 책임 및 권한	○
4. 문서관리	○
5. 기록관리	○
6. 자원관리	○
7. 설계관리	○
8. 건설공사 수행 준비	○
9. 계약변경관리	○
10. 교육훈련관리	○
11. 의사소통관리	○
12. 기자재 구매관리	○
13. 지급자재의 관리	○
14. 하도급 관리	○
15. 공사 관리	○
16. 중점 품질관리	○
17. 식별 및 추적관리	○
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	○
19. 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리	○
20. 검사 및 시험, 모니터링관리	○
21. 부적합 공사의 관리	○
22. 데이터의 분석관리	○
23. 시정조치 및 예방조치관리	○
24. 자체 품질점검관리	○
25. 건설공사 운영성과의 검토관리	○
26. 공사준공 및 인계	○

4. 시정요구 사항

□ 품질관리계획서
요구사항		시 정 내 용
		해당사항 없슴
□ 기타 절차서 및 지침서, 시험계획서 등
문서명	시 정 내 용
	해당사항 없슴

5. 검토사항

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
1.	건설공사의 정보 ◦ 건설공사와 관련된 공사개요 등 계약 일반현황에 관한 요약정보를 제공하고 있는가? ◦ 품질관리계획서에는 건설공사에 적용되는 프로세스와 프로세스간의 상호작용에 관한 관계도가 명시되어 있는가? ◦ 품질관리계획 요건 중 일부가 적용 제외된 경우에는 제외기준과 사유가 명시되어 있는가?	QS-QP-1 - 일반현황과 계약내용에 대한 요약정보를 제공 (Page.2) - 프로세스와 프로세스간의 상호작용에 대한 기술포함 (Page.3) - [QS-QP-13. 지급자재 관리] 제외 사유 명시 (Page.4)
2.	현장 품질방침 및 품질목표관리 ◦ 현장대리인은 건설공사의 목적과 발주자의 기대 및 요구에 적절한 현장 품질방침 및 품질목표를 수립하였는가? ◦ 품질방침과 품질목표는 현장 조직내에서 의사소통되고 이해되도록 관리방법을 정하고 있는가? ◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안을 정하고 있는가?	QS-QP-2 * 2015년도 품질목표 수립으로 변경 - 현장 품질방침 및 품질목표를 수립 (2015년도) QS-QP-2 (현장방침 및 품질목표) Rev.6 : 품질지수 목표달성, 중대하자 ZERO화 달성, 시공불량 ZERO화 - 주기적인 실적분석 및 목표검토 후 변경관리 되도록 게시, 전파교육 실시 - 세부 실천방안 명시 및 관리담당자 지정, 책임과 권한 사항을 부여하여 시행
3.	책임 및 권한 ◦ 현장대리인은 다음 사항에 대한 단위조직 및 공사 수행 구성원의 책임 및 권한을 부여하였는가? ▪개별 단위조직에 대한 활동의 계획, 실행 및 유지, 모니터링 ▪공사관련자간의 의사소통, 공유영역에서 일어나는 문제의 해결 ▪점검결과의 검토 ▪시정조치의 관리 ◦ 조직구성은 품질관리, 공사, 공무, 관리 등을 고려한 최적의 형태인가?	QS-QP-3 - 현장 조직을 편성하고 조직(담당)별 주요업무 수립 (Page.2~5) - 시공, 품질, 공정, 안전 등을 고려한 조직편성 (현장조직도 작성 : 본사 보고체계 등, Page.6)
비고 : 각 항목에서 검토사항을 추가할 필요가 있을 경우 추가․검토할 수 있음

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
4.	문서관리 ◦ 다음 사항을 포함한 문서관리 방법을 정하고 있는가? ▪문서의 작성, 검토, 승인, 등록, 배포, 개정 및 폐기 ▪문서 유효본의 검색 및 활용 가능성 ▪전자문서의 관리 ▪보유하고 있는 구문서의 식별 ◦ 문서관리에는 내부생성 문서 및 외부출처 문서가 포함되어 있는가? ◦ 품질관리계획서는 권한을 가진 자에 의해 검토, 승인되었는가?	QS-QP-4 - 문서관리방법 수립 (Page.2~4) - 내부 및 외부유출 문서를 관리하기 위한 방법 포함 - 품질관리계획서는 권한을 가진 자에 의해 검토, 승인 확인
5.	기록관리 ◦ 다음 사항을 포함한 기록관리 방법이 정해져 있는가? ▪보유기간, 보유 장소, 책임자 ▪식별, 보관, 보호, 처분, 기밀유지 방법 ▪열람 및 검색방법 ▪전자기록의 관리 ▪공사 관련자에게 제공하여야 할 기록의 종류, 시기 및 방법 ◦ 기록의 보유기간 적정한가?(필요시 법적 및 규제요구사항의 충족 여부)	QS-QP-5 - 기록관리 방법이 정해져 있음 (Page.2~4) - 적정(7. 기록처분. Page3)
6.	자원관리 ◦ 인적자원을 관리하기 위한 방법을 정하고 있는가? ◦ 물적자원(기반구조 및 작업환경)을 관리하기 위한 방법을 정하고 있는가?	QS-QP-6 - 인적자원 관리방법 정함 - 기반구조 및 작업환경 관리방법 정함 : 점검사항, 주기 및 점검자, 관리자 지정

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
7.	설계관리(설계시공일괄입찰 등 해당하는 경우 적용) ◦ 설계계획(조직적 및 기술적 연계성 구축 포함)의 수립 및 관리방법을 정하고 있는가? ◦ 설계입력기준의 결정 및 문서화 방법을 정하고 있는가? ◦ 설계출력물의 관리를 정하고 있는가? ◦ 설계검토, 설계검증, 설계타당성확인의 항목 및 방법을 정하고 있는가?	QS-QP-7 - 지속적인 품질관리를 위한 변경사항의 처리 (설계관리 부분 보완) - 설계입력기준의 결정과 문서화 방법 정함 - 적정 - 적정
8.	건설공사 수행 준비 ◦ 건설공사 수행과 관련된 요구사항을 검토하는 시기, 방법 및 책임자를 정하고 있는가? ◦ 상충되거나 모호한 요구사항, 현장 실정과 부합되지 않는 요구사항의 해결방법을 정하고 있는가? ◦ 건설공사 수행과 직접적으로 관련된 제반 준비사항에 대한 관리방법을 정하고 있는가?	QS-QP-8 - 검토시기, 방법 및 책임자 지정 - 적정 - 적정
9.	계약변경관리 ◦ 설계변경을 포함한 계약변경의 요청 및 처리방법을 정하고 있는가? ◦ 계약이 변경되는 경우, 관련 문서가 수정되고 관련 인원이 변경된 요구사항을 인식하도록 하는 방법을 정하고 있는가?	QS-QP-9 - 계약변경의 요청 및 처리방법 정함 (Page,2 ~ 3) - 업무 프로세스 작성관리

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
10.	교육훈련관리 ◦ 다음 사항을 포함한 교육훈련 방법을 정하고 있는가? ▪교육훈련의 필요성 파악 ▪교육훈련계획의 수립 ▪교육의 실시(비정기 교육 포함) ▪교육훈련결과의 보고 ▪교육훈련의 효과성 평가 ◦ 교육훈련의 적용대상에는 하수급자, 기능공을 포함한 모든 공사참여자가 대상이 되는가?	QS-QP-10 * 년간 교육훈련 계획서 개정 - 2015년도 교육계획 수립 - 교육훈련의 적용대상에는 하도급자, 기능공 등을 포함한 모든 공사참여자를 대상으로 함
11.	의사소통관리 ◦ 다음 사항에 대한 내부 및 외부의사소통을 위한 효과적인 방법을 정하고 있는가? ▪요구사항 및 정보의 교환 ▪공사관계자간 조직적 및 기술적 연계성 ▪부적합 사항, 부적합공사 등 당면문제의 해결 ▪건설공사 관계자의 불평, 이에 대한 후속활동 ▪비상시 대비 및 대응 ▪공사관련자 회의체 ◦ 의사소통은 내부 및 외부 관계자로부터의 의견접수, 검토, 전달, 문서화 및 회신을 포함하고 있는가?	QS-QP-11 - 의사소통을 위한 현장 문서수불 관리기준표 작성기준 수록 - 적정
12.	기자재 구매관리 ◦ 다음 사항을 포함한 기자재 구매관리 방법을 정하고 있는가? ▪기자재 수급계획 수립 ▪구매정보의 제공 ▪발주방법 ▪기자재의 검사 및 시험, 또는 검증, 유지관리방법 ▪부적합인 경우, 처리하기 위한 방법 ▪공장검사가 필요한 제작품의 경우, 검증계획 및 출하방법을 발주서에 명시	QS-QP-12 * 년간 공장점검 계획표 개정(2014년→2015년) - 주요 기자재에 대한 투입계획을 수립토록 정함 (Page2~5)본문 - 기자재 구매관리 방법 정함

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
13.	지급자재의 관리(지급자재가 있는 경우 적용) ◦ 다음 사항을 포함한 지급자재의 관리 방법을 정하고 있는가? ▪지급자재의 파악 및 수급계획 ▪지급자재의 검사 및 시험, 또는 검증결과 부적합인 경우 처리하기 위한 방법 ▪인수후 발견된 부적절한 사항의 보고 및 처리방법 ▪입체 또는 대체 사용이 필요한 경우의 처리방법 ▪잉여지급자재의 처리방법	QS-QP-13 - 지급자재 내용이 없어 생략하고 [QS-QP-18. 기자재 및 공사 목적물의 보존 관리] 항에서 사용자재의 취급관리 방법을 정함
14.	하도급 관리 ◦ 다음 사항을 포함하여 하도급된 공종의 관리업무를 정하고 있는가? ▪하도급 계획 수립 ▪하수급자의 평가, 선정 ▪하도급 계약과 관련된 요구사항의 결정 ▪하도급 계약 체결 방법 ▪하수급자에게 제공되는 지원업무의 범위 ▪하도급된 공종에 대한 검사 및 시험, 검증과 모니터링 방법 ▪필요한 기록의 종류, 제출시기 및 방법	QS-QP-14 - 하도급된 공종의 관리업무를 정함
15.	공사 관리 ◦ 건설공사 수행과 직결되는 공사 관리업무를 정하고 있는가? ▪시공관리(시공계획 수립 포함) ▪필요한 경우 작업지침의 수립 ▪공정관리 ▪공사진도관리(부진공정만회대책 및 수정공정계획의 수립 포함) ▪안전관리 및 환경관리 ▪시공상세도, 준공도 관리	QS-QP-15 - 공사 관리업무 정함 : 작업지침을 수립 (Page2~6)본문
16.	중점 품질관리 ◦ 다음 사항을 포함한 중점 품질관리 대상의 관리업무를 정하고 있는가? ▪중점 품질관리 대상의 결정 ▪작업에 이용되는 장비에 대한 기준 및 승인 ▪작업자에 대한 자격기준 및 자격인정 ▪특정방법, 절차의 사용 및 모니터링	QS-QP-16 * 2015년도 중점품질관리계획 개정 (구조물, NTR, NATM 및 쉴드터널 공사)

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
17.	식별 및 추적관리 ◦ 다음 사항을 포함한 식별 및 추적에 대한 관리업무를 정하고 있는가? ▪식별 대상의 결정 및 식별방법 ▪추적 요구사항을 고려한 추적대상의 파악, 추적의 범위, 정도 및 방법 ▪기자재와 공사 목적물에 대한 검사 및 시험상태의 식별방법 ◦ 선정된 식별 및 추적대상과 방법은 적절한가?	QS-QP-17 - 적정 (Page,2~3)본문 - 붙임:기자재 유형별 관리방안 (수록)
18.	기자재 및 공사 목적물의 보존관리 ◦ 다음 사항을 포함한 기자재 및 공사 목적물의 보존에 대한 관리업무를 정하고 있는가? ▪기자재의 운반 및 투입에 있어 필요한 특별한 취급방법 ▪기자재의 품질유지를 위한 보관장소 및 보관방법, 그리고 반입과 반출방법 ▪시공된 공사 목적물의 품질보호 방안 ▪화재 및 보안관리	QS-QP-18 - 기자재 및 공사 목적물의 보존에 대한 관리업무정함 (Page2~6)본문
19.	검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리 ◦ 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리는 임대 또는 대여하여 사용하거나, 하수급자 또는 개인이 사용하는 장비를 포함하고 있는가? ◦ 다음 사항을 포함한 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리업무를 정하고 있으며, 적절한가? ▪필요한 장비의 결정 및 확보 ▪검교정 실시, 장비의 사용여부 판단, 교정상태 식별 ▪고유한 식별, 취급, 유지보전 및 보관방법 ▪장비의 점검주기, 점검기준 및 점검방법 ▪장비가 요구사항을 벗어난 경우, 이전 결과의 유효성 평가 방법 및 필요시 적절한 조치	QS-QP-19 - 적정 (Page,2~5)본문 - 적정 모니터링 및 측정장비 검.교정주기표(수록)

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
20.	검사 및 시험, 모니터링관리 ◦ 다음 사항을 포함한 검사 및 시험, 모니터링에 대한 관리업무를 정하고 있는가? ▪품질시험계획의 수립 및 수행주체 기술 ▪검사 및 시험계획의 수립 ▪검사 및 시험항목, 합격판정기준, 빈도, 사용되는 장비 및 기법, 책임자 ▪필요한 경우, 발주자 또는 건설사업관리기술자의 입회와 검증의 시기, 장소 및 방법 ▪검사 및 시험, 모니터링의 실시 및 결과 보고 ◦ 수립된 검사 및 시험계획은 적절한가?	QS-QP-20 * 품질시험계획 개정(2014년→2015년) - 검사 및 시험, 모니터링에 대한 관리업무 정함 (Page2~5)본문 - 적정 (품질시험계획서 작성)
21.	부적합 공사의 관리 ◦ 다음 사항을 포함한 부적합 공사의 관리업무를 정하고 있는가? ▪부적합 공사의 식별 ▪부적합 공사의 상태에 대한 문서화 ▪부적합 공사에 대한 조치와 필요시 재검사의 실시 ▪현상사용의 경우, 권한자의 승인	QS-QP-21 - 부적합 공사의 관리업무 정함
22.	데이터의 분석관리 ◦ 건설공사 운영에 필요한 정보제공을 위하여 데이터 분석에 대한 관리업무를 정하고 있는가?	QS-QP-22 - 적정
23.	시정조치 및 예방조치관리 ◦ 다음 사항을 포함한 시정조치 및 예방조치에 대한 관리업무를 정하고 있는가? ▪시정조치의 경우, 부적합의 검토 ▪부적합의 원인 결정 ▪부적합에 대한 조치의 필요성 평가 ▪필요한 조치의 실행 ▪취해진 조치의 검토	QS-QP-23 - 시정조치 및 예방조치에 대한 관리업무 정함

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
24.	자체 품질점검관리 ◦ 품질점검을 수행토록 정하고 있는가? ◦ 다음 사항을 포함한 자체 품질점검에 대한 관리를 정하고 있는가? ▪점검기준, 범위, 주기, 점검자 선정을 포함한 점검계획의 수립 ▪점검 수행방법 및 점검결과 보고 ▪필요한 경우, 부적합 사항의 시정 및 시정조치 수행 ▪취해진 후속조치의 검증 및 검증결과의 보고	QS-QP-24 - 적정 * 포스코본사 (자체) 품질경영시스템 현장심사,평가 Check List (수록) * Project 자주평가 (수록)
25.	건설공사 운영성과의 검토관리 ◦ 건설공사 운영성과 검토를 수행토록 정하고 있으며, 필요시 건설공사 운영성과의 검토결과에 따라 후속조치를 하도록 정하고 있는가? ◦ 건설공사 운영성과 검토 대상은 다음 사항을 포함하고 있는가? ▪현장 품질방침 및 품질목표의 관리상태 ▪내부 및 외부 점검결과 ▪부적합 공사의 발생빈도 및 특성 ▪민원 및 발주자 불만사항 ▪시정조치 및 예방조치 상태 ▪건설공사 수행에 영향을 줄 수 있는 변경 사항 ▪문제점, 애로사항 및 개선을 위한 제안 ◦ 건설공사 운영성과를 검토하기 위한 관리업무를 정하고 있는가?	QS-QP-25 - 적정 - 적정 - 현장자체 경영검토서 작성
26.	공사준공 및 인계 ◦ 다음 사항을 포함한 공사준공에 관한 관리를 정하고 있는가? ▪필요한 경우, 시운전을 위한 계획 및 시운전 절차 수립 ▪준공검사의 신청 ▪해당되는 경우, 부적합공사에 대한 처리 ▪준공도면의 검토 및 제출 ▪준공표지의 설치 ◦ 다음사항을 포함한 인계에 관한 관리를 정하고 있는가? ▪시설물 인계 계획의 수립 ▪본사로 이관될 현장문서 및 기록의 파악 및 인계 ▪건설사업관리기술자 또는 발주자에게 인계할 현장문서 및 기록의 파악 및 인계	QS-QP-26 - 공사준공에 관한 관리를 정함 - 인계에 관한 관리계획 수립