2021년 서울시 중증장애인 이룸통장

사례관리기관 사업 운영 실적 및 정산 결과보고

Ⅰ		실적 및 정산 보고 개요

□ 대 상 : 총 10개소

❍ (서울/강남/강서/광진/도봉/동대문/마포/서초/성동/은평)장애인가족지원센터

□ 기 간 : 2021.01.01.~2021.12.31.

□ 내 용 : 사례관리기관 사업 운영 실적 및 정산

□ 방 법 : 사례관리기관별 사업 운영 실적 및 정산서 검토

Ⅱ		사업 운영 실적 및 정산

□ 기관별 실적                                   (단위 : 연인원, 명)

연번	기관명	관리인원	구분	상담실적		교육 및 기타 지원사업
				단순 안내	집중 상담	금융 교육	선택 교육	자조 모임	자원 연계	기타*
1	강남 장애인 가족지원센터	224	연간계획	10,000	200	260	90	64	25	207
			4분기실적	3,821	43	103	14	53	31	51
			연간실적	12,574	251	300	49	91	43	90
			달성률	126%	126%	115%	54%	142%	172%	43%
2	강서 장애인 가족지원센터	238	연간계획	6,800	30	200	40	-	-	90
			4분기실적	6,149	45	106	27	-	5	34
			연간실적	15,269	242	242	45	-	5	111
			달성률	225%	807%	121%	113%	-	500%	123%
3	광진 장애인 가족지원센터	185	연간계획	2,640	130	242	40	120	-	120
			4분기실적	1,725	6	31	0	0	-	120
			연간실적	3,225	84	237	0	40	-	422
			달성률	122%	65%	98%	0%	33%	-	352%
4	도봉 장애인 가족지원센터	262	연간계획	1,300	100	64	16	70	69	36
			4분기실적	4,776	63	83	10	40	15	56
			연간실적	12,621	858	302	26	110	124	106
			달성률	971%	858%	472%	163%	157%	180%	294%
5	동대문 장애인 가족지원센터	213	연간계획	2,412	25	32	72	-	1	79
			4분기실적	2,904	81	62	19	-	4	54
			연간실적	5,355	408	289	42	-	4	72
			달성률	222%	1632%	903%	58%	-	400%	91%
6	마포 장애인 가족지원센터	106	연간계획	6,000	480	120	45	35	20	16
			4분기실적	1,757	88	61	14	0	0	47
			연간실적	6,050	560	168	14	31	26	47
			달성률	101%	117%	140%	31%	89%	130%	294%
7	서초 장애인 가족지원센터	181	연간계획	6,500	200	250	40	8	6	25
			4분기실적	3,381	71	91	9	4	10	45
			연간실적	8,633	276	271	26	24	12	74
			달성률	133%	138%	108%	65%	300%	200%	296%
8	성동 장애인 가족지원센터	144	연간계획	5,000	90	200	36	-	20	60
			4분기실적	1,720	36	92	5	-	1	46
			연간실적	5,810	254	231	10	-	22	108
			달성률	116%	282%	116%	28%	-	110%	180%
9	영등포 장애인 가족지원센터	178	연간계획	3,000	120	236	20	77	10	20
			4분기실적	568	3	34	2	11	0	5
			연간실적	2,372	61	218	4	66	0	26
			달성률	79%	51%	92%	20%	86%	0%	130%
10	은평 장애인 가족지원센터	138	연간계획	5,000	40	160	48	-	-	100
			4분기실적	943	3	0	24	-	-	14
			연간실적	4,782	145	157	45	-	-	32
			달성률	96%	363%	98%	94%	-	-	32%
총 계		1,869	계 획	48,652	1,415	1,764	447	374	151	7,753
			실 적	27,744	439	663	124	108	66	472
			누 계	76,691	3,139	2,394	261	362	236	1,088
			달성률	158%	222%	136%	58%	97%	156%	14%

* 기타 : 재무상담, 가족상담, 특별활동(가족지원 프로그램) 등

❍ 만기적립금 신청 상담으로 집중상담이 전체적으로 목표대비 222%향상되었으나, 기관별 목표대비 실적에 따른 달성률에 대한 편차가 크게 나타나 목표설정 및 산출근거 등에 대한 구체적인 논의가 필요함.

❍ 선택교육과 특별활동의 경우 대규모 인원을 대상으로 오프라인으로 진행하는 경우가 많으나, 코로나19로 인해 대면행사를 진행하지 못하여 전반적으로 목표대비 적게 달성됨.

❍ 향후 2021년 추진 실적을 사례관리기관과 공유하고, 2022년 연간계획서 작성시 제반 사항을 고려하여 합리적인 목표치를 설정할 수 있도록 하는 것이 필요함.

□ 기관별 저축률

(단위 명, %)

기관명	구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
강남	총인원	277	278	277	276	277	277	277	276	273	222	223	224	100
	저축 인원	277	278	277	276	277	277	277	276	273	222	223	224
	저축률	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
강서	총인원	259	258	258	256	255	254	253	252	252	239	239	238	99.1
	저축 인원	258	257	255	253	252	251	251	250	250	237	237	236
	저축률	99.6	99.6	98.8	98.8	98.8	98.8	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2
광진	총인원	247	241	242	245	244	244	244	242	242	184	184	184	99.7
	저축 인원	246	240	241	244	244	241	244	241	242	184	184	184
	저축률	99.6	99.6	99.6	99.6	100	98.8	100	99.6	100	100	100	100
도봉	총인원	306	307	306	303	302	303	304	302	183	262	264	262	99.0
	저축 인원	303	302	300	300	301	301	300	298	182	260	261	261
	저축률	99.0	98.4	98.0	99.0	99.7	99.3	98.7	98.7	99.5	99.2	98.9	99.6
동대문	총인원	196	199	200	201	203	203	203	203	203	214	212	212	99.9
	저축 인원	196	198	200	201	203	203	203	203	203	214	212	211
	저축률	100	99.5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.5
마포	총인원	150	149	148	150	149	147	149	148	148	110	110	105	99.4
	저축 인원	149	148	147	149	148	145	148	148	148	110	109	104
	저축률	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	98.6	99.3	100	100	100	99.1	99.0
서초	총인원	234	234	234	232	231	230	226	226	226	181	180	181	99.8
	저축 인원	234	233	234	232	230	230	226	226	226	181	180	179
	저축률	100	99.6	100	100	99.6	100	100	100	100	100	100	98.9
성동	총인원	164	164	164	164	164	163	160	160	161	146	146	145	99.9
	저축 인원	163	163	164	164	164	163	160	160	161	146	146	145
	저축률	99.4	99.4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
영등포	총인원	196	196	196	194	194	193	192	192	192	180	179	179	99.6
	저축 인원	196	196	196	194	194	193	192	192	191	180	176	174
	저축률	100	100	100	100	100	100	100	100	99.5	100	98.3	97.2
은평	총인원	158	158	158	159	159	159	161	163	164	138	138	139	99.6
	저축 인원	157	157	157	158	158	158	160	163	164	138	138	139
	저축률	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	100	100	100	100	100
총 저축률														99.6

❍ 전체 참가자의 총 저축률은 99.6%로 사례관리기관 대부분 저축관리를 우수하게 진행하는 것으로 보여짐.

❍ 저축률 100%달성한 강남장애인가족지원센터의 성과를 타 사례관리기관과 공유하여 저축관리 업무 중요성에 대한 인식을 확산하고, 저축관리 방법 및 노하우를 다른 사례관리기관에 교육 할 수 있는 자리를 마련하는 것이 필요함.

❍ 상대적으로 저축률이 낮은 사례관리기관은 참가자의 미저축 사유를 파악하고 저축률을 제고할 수 있는 다각적인 방법을 모색해볼 수 있도록 안내하는 것이 필요함.

□ 기관별 예산 집행률

연번	기관명	총수입액	총지출액	총잔액	집행률
1	강남장애인가족지원센터	55,919,880	54,671,784	1,248,096	98
2	강서장애인가족지원센터	52,676,000	52,190,000	486,000	99
3	광진장애인가족지원센터	55,489,000	54,335,117	1,153,883	98
4	도봉장애인가족지원센터	56,464,000	55,174,915	1,289,085	98
5	동대문장애인가족지원센터	46,772,200	43,410,655	3,361,545	93
6	마포장애인가족지원센터	47,548,000	47,092,180	455,820	99
7	서초장애인가족지원센터	53,963,920	44,821,685	9,142,235	83
8	성동장애인가족지원센터	49,766,490	44,977,010	4,789,480	90
9	영등포장애인가족지원센터	48,628,860	44,838,654	3,790,206	92
10	은평장애인가족지원센터	50,160,700	46,871,010	3,289,690	93
총 계		517,389,050	488,383,010	29,006,040	94

(단위 원, %)

❍ 총 예산 집행률이 올해 94%로 전년 85%에서 9% 향상됨. 기관별 집행률 편차도 16%로(최대 99% 최소 83%) 30%였던 전년대비 (최대97%~최소67%) 편차가 14%만큼 감소함.

❍ 서초장애인 가족지원센터는 센터 내 엘리베이터가 없어 참가자의 방문 접근성이 낮고, 타 구인 관악구 참가자가 많아 프로그램 진행을 위해 다른 유관시설의 장소를 대여해야하는 상황임. 하지만 코로나 19로 인해 장소대관이 어려워 프로그램 진행에 어려움이 있어 예산 집행율이 낮음. 2022년에는 코로나19 상황을 반영한 비대면 프로그램을 강화하는 방향으로 계획을 재검토하는 것이 필요함.

□ 사업비 예산 집행 현황                           (단위: 원,% )

기관명	사업비	금융교육	비율	선택교육	비율	기타	비율
강남장애인가족지원센터	13,991,964	3,764,210	27	2,065,284	15	8,162,470	58
강서장애인가족지원센터	11,699,630	4,097,970	35	2,749,070	23	4,852,590	41
광진장애인가족지원센터	12,016,054	3,783,000	31	-	0	8,233,054	69
도봉장애인가족지원센터	14,399,385	2,956,000	21	1,302,640	9	10,140,745	70
동대문장애인가족지원센터	8,147,600	1,882,000	23	3,158,100	39	3,107,500	38
마포장애인가족지원센터	7,342,130	3,039,070	41	764,600	10	3,538,460	48
서초장애인가족지원센터	6,992,160	2,176,110	31	426,600	6	4,389,450	63
성동장애인가족지원센터	7,429,150	2,419,500	33	479,650	6	4,530,000	61
영등포장애인가족지원센터	8,451,414	1,496,650	18	781,660	9	6,173,104	73
은평장애인가족지원센터	5,678,060	52,670	1	2,375,460	42	3,249,930	57
합계	96,147,547	25,667,180	26	14,103,064	16	56,377,303	58

❍ 사업비 지출 중 가장 많은 비율을 차지한 프로그램은 기타 중 특별활동 프로그램으로 나타남. 특별활동의 예산집행비율이 높음에도 불구하고 기타프로그램으로 통합되어 있어 세부적인 현황을 파악하기 어려움. 이에 2022년 계획부터는 기타 프로그램에서 특별활동을 분리하여 실적으로 나타낼 수 있도록 할 필요가 있음.

❍ 은평장애인가족지원센터는 코로나 19상황을 반영하여 금융교육을 모두 온라인으로 진행하고 참가자의 욕구를 반영한 선택교육을 확대하여 진행함.

Ⅲ		향후 계획

□ 2022년도 사례관리기관 업무 매뉴얼 수정

□ 2022년도 사례관리기관 간담회, 교육 등 강화

□ 2022년도 사례관리기관 사업 계획서 검토 및 승인

붙임  1. 2021년도 기관별 실적보고 자료(월별) 1부.

2. 2021년도 기관별 정산보고 자료 1부.  끝.