2023년도 민간위탁금 예산 전용 조서

(전용사유: 2023년 성과급 지급)

관	항	목	세목	예산액 (A)	전용액 (B)	예산현액 (C=A+B)	전용사유
총계(인건비+운영비+사업비+일반관리비)				2,537,971,000	-	2,537,971,000
인건비				1,260,583,000	29,000,000	1,289,583,000
	보수			726,513,355	▲13,000,000	713,513,355
		봉급		726,513,355	▲13,000,000	713,513,355	항전용 (보수)1,300만원 감액 (성과상여금)1,300만원 증액
	수당			305,720,742	▲2,000,000	303,720,742
		가족수당		10,580,000	-	10,580,000	항전용 (수당)200만원 감액 (성과상여금)200만원 증액
		초과근무수당		52,080,668	▲1,000,000	51,080,668
		정액급식비		32,060,000	-	32,060,000
		직급보조비		43,440,000	-	43,440,000
		관리업무수당		5,924,224	-	5,924,224
		특정업무수당		6,000,000	-	6,000,000
		정근수당		55,861,390	▲1,000,000	54,861,390
		정근수당 가산금		15,570,000	-	15,570,000
		명절휴가비		75,279,950	-	75,279,950
		연가보상비		8,924,510	-	8,924,510
	성과급			74,823,620	51,000,000	125,823,620
		성과상여금		74,823,620	51,000,000	125,823,620
	연금부담금 등			153,525,283	▲7,000,000	146,525,283
		퇴직급여부담금		38,357,730	-	38,357,730	항전용 (연금부담금 등)700만원 감액 (성과상여금)700만원 증액
		사회보험부담금		115,167,553	▲7,000,000	108,167,553
운영비				225,000,000	▲14,000,000	211,000,000	관전용 (운영비)1,400만원 감액 (성과상여금)1,400만원 증액
	일반운영비			209,220,000	▲13,000,000	196,220,000
		사무관리비		100,168,600	▲2,000,000	98,168,600
			일반수용비	60,020,000	-	60,020,000
			위탁교육비	5,480,000	-	5,480,000
			회의비	5,574,000	-	5,574,000
			선택적복지비	5,000,000	▲1,000,000	4,000,000
			급량비	4,448,000	▲1,000,000	3,448,000
			임차료	8,736,000	-	8,736,000
			비품구입비	10,910,600	-	10,910,600
		공공운영비		109,051,400	▲11,000,000	98,051,400
			공공요금 및 제세공과금	25,546,900	▲4,000,000	21,546,900
			시설장비유지비	80,224,500	▲5,000,000	75,224,500
			차량비	2,880,000	▲2,000,000	880,000
			의료비	400,000	-	400,000
	여비			6,680,000	▲1,000,000	5,680,000
		국내여비		6,680,000	▲1,000,000	5,680,000
			시내출장	2,420,000	-	2,420,000
			시외출장	4,260,000	▲1,000,000	3,260,000
	업무추진비			9,100,000	-	9,100,000
			기관운영업무추진비	3,300,000	-	3,300,000
			부서운영업무추진비	4,800,000	-	4,800,000
			정원가산업무추진비	1,000,000	-	1,000,000
사업비				1,031,200,000	▲15,000,000	1,016,200,000	관전용 (사업비)1,500만원 감액 (성과상여금)1,500만원 증액
	판로지원			413,000,000	▲8,000,000	405,000,000
		민간판로지원		125,000,000	▲1,000,000	124,000,000
			유통채널 연계 기획전운영	98,000,000	▲1,000,000	97,000,000
			유통MD품평회 (밋업데이) 운영	20,000,000	-	20,000,000
			사업운영관리비	7,000,000	-	7,000,000
		가치소비 마케팅		162,000,000	-	162,000,000
			가치소비 참여형마케팅	110,895,850	-	110,895,850
			가치소비SNS마케팅	45,472,150	-	45,472,150
			사업운영관리비	3,532,000	-	3,532,000
			전담인력인건비	2,100,000	-	2,100,000
		공공판로지원		126,000,000	▲7,000,000	119,000,000
			협력사업발굴	1,200,000	-	1,200,000
			맞춤형역량강화	31,740,000	-	31,740,000
			사업운영관리비	60,460,000	-	60,460,000
			전담인력인건비	32,600,000	▲7,000,000	25,600,000
	성장지원			493,200,000	▲7,000,000	486,200,000
		ESG 역량강화 및 자원연계		53,200,000	▲3,000,000	50,200,000
			ESG 역량강화 및 자원연계	42,900,000	▲3,000,000	39,900,000
			사업운영관리비	10,300,000	-	10,300,000
		사회적경제 지원공간 운영		215,000,000	▲3,000,000	212,000,000
			지속적 공간운영	161,400,000	▲3,000,000	158,400,000
			공유주방 운영 및 기업육성	50,500,000	-	50,500,000
			미디어 역량강화	1,800,000	-	1,800,000
			입주기업 네트워크 활성화 지원	1,300,000	-	1,300,000
		전략 및 성과 연구		40,000,000	▲1,000,000	39,000,000
			사회적경제기업 성과연구	31,800,000	▲1,000,000	30,800,000
			사업운영관리비	8,200,000	-	8,200,000
		마을기업 발굴 및 활성화		185,000,000	-	185,000,000
			마을기업발굴	4,000,000	-	4,000,000
			마을기업교육	32,479,000	-	32,479,000
			멘토-멘티 프로그램운영	28,521,000	-	28,521,000
			역량강화컨설팅	69,100,000	-	69,100,000
			저성과마을기업 방문진단	10,633,000	-	10,633,000
			사업운영관리비	2,267,000	-	2,267,000
			전담인력인건비	38,000,000	-	38,000,000
	인재양성·홍보			125,000,000	-	125,000,000
		교육		40,000,000	-	40,000,000
			현장맞춤역량강화교육	24,764,000	-	24,764,000
			사업운영관리비	15,236,000	-	15,236,000
		홍보		85,000,000	-	85,000,000
			시민소통	33,921,600	-	33,921,600
			가치확산	50,650,000	-	50,650,000
			사업운영관리비	428,400	-	428,400
일반관리비				21,188,000	-	21,188,000

(단위: 원)