2019년도 제1차 추경예산(안) 변경내역(서울시청소년상담복지센터)

2019년도 제1차 추가경정예산

세입예산                                                     (단위 : 천원)

구분	세 입
	계	사업수입	사업외수입	보조금
기정예산	5,138,089 (100%)	20,000 (0.4%)	418,688 (8.2%)	4,699,401 (91.4%)
증감	199,650	-	-	199,650
추경예산	5,337,739 (100%)	20,000 (0.4%)	418,688 (7.8%)	4,899,051 (91.8%)

세출예산                                                     (단위 : 천원)

구분	세 출
	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	사업외 지출	예비비 및 기타
기정예산	5,138,089 (100%)	744,155 (14.5%)	156,605 (3.1%)	176,934 (3.4%)	8,017 (0.2%)	3,627,639 (70.6%)	269,150 (5.2%)	155,589 (3.0%)
증감	199,650	-	-	-	-	199,650	-	-
추경예산	5,337,739 (100%)	744,155 (13.9%)	156,605 (2.9%)	176,934 (3.3%)	8,017 (0.2%)	3,827,289 (71.7%)	269,150 (5.0%)	155,589 (3.0%)

※ 주요변경사항

세입예산

■ 증액                                                          (단위: 천원)

관	항	목	추경예산액	기정예산액	증액	사 유
보조금	특별사업보조금	또래상담사업	9,650	0	9,650	신규사업 (주관:한국청소년상담복지개발원)
		학교밖청소년대학진학 박람회사업	150,000	0	150,000	신규사업
		학교밖청소년지역교류 사업	40,000	0	40,000	신규사업
	보조금 계		199,650	0	199,650
증액 계			199,650	0	199,650

세출예산

■ 감액                                                          (단위: 천원)

관	항	목	세목	추경예산	기정예산	감액	사 유
인건비	수당	실비보상등	명절휴가비	57,414	58,824	-1,410	인사변동에 따른 감소
	인건비 계			57,414	58,824	-1,410

사업비	특별사업비	학교밖청소년지원사업	학교밖청소년지원사업	3,660	27,840	-24,180	서울시 별도 예산지원사업으로 변경
		학교밖청소년지원사업 계		3,660	27,840	-24,180
		특별사업비 계		3,660	27,840	-24,180
		사업비 계		3,660	27,840	-24,180
증액 계				61,074	86,664	-25,590

■ 증액                                                          (단위: 천원)

관	항	목	세목			추경예산	기정예산	증액	사 유
인건비	수당	가계보전수당	자녀학비보조수당			1,410	0	1,410	직원임면변동으로 신규 생성
	인건비 계					1,410	0	1,410
관	항	목		세목		추경예산	기정예산	증액	사 유
사업비	특 별 사업비	학교밖청소년지원사업		자치구센터역량 강화		13,820	7,730	6,090	학교밖청소년 발굴 강화를 인한 연합사업 신설
				광역연계기능 수행사업		45,008	26,918	18,090	참가수요 인원 증가, 신규센터(종로구) 개소 및 발굴, 연계 강화
		학교밖청소년지원사업 계				58,828	34,648	24,180
		또래상담사업		또래상담사업운영		9,650	-	9,650	신규사업 (주관: 한국소년상담복지개발원)
		또래상담사업 계				9,650	-	9,650
		학교밖청소년대학 진학박람회사업			학교밖청소년대학 진학박람회운영	150,000	-	150,000	신규사업
		학교밖청소년대학진학박람회사업 계				150,000	-	150,000
		학교밖청소년 지역교류사업			학교밖청소년 지역교류운영	40,000	-	40,000	신규사업
		학교밖청소년지역교류사업 계				40,000	-	40,000
	특별사업비 계					258,478	34,648	223,830
	사업비 계					258,478	34,648	223,830
증액 계						259,888	34,648	225,240

사업계획 변경 승인

사업계획 현황

(단위 : 천원)

사업 분류	세부사업명	목표(현행)		목표(변경)		사업내용	기대효과	비고
		사업량	예산	사업량	예산
합 계		4개분야 18개 사업 49개프로그램	3,627,639	4개분야 21개 사업 52개프로그램	3,827,289	- 신규 3개프로그램 (또래상담, 학교밖청소년대학진학박람회사업, 학교밖청소년지역교류사업) 신설		199,650
영역별 프로그램사업	목적사업	1개분야 3개사업 6개프로그램	33,824	1개분야 3개사업 6개프로그램	33,824	비진학청소년진로설계프로그램,외톨이청소년지원프로그램,마음지기학교폭력예방캠페인 등	센터 홍보, 직원창의력 증진, 학교부적응, 비진학청소년자립지원 및 외톨이청소년들 사회성증진	0
	상담사업	1개분야 2개사업 6개프로그램	266,360	1개분야 2개사업 6개프로그램	266,360	개인면접상담, 심리검사, 직원면접사례회의 등	청소년 및 부모에게 전문적인 상담서비스를 제공하여 문제해결에 도움	0
	기타사업	1개분야 2개사업 2개프로그램	40,655	1개분야 2개사업 2개프로그램	40,655	부모교육사업, 홈페이지운영, 서상협사업, 비행예방사업 등	효과적인 자녀지도 및 상담자 전문성 양성, 센터홍보, 비행예방컨텐츠 개발	0
사업 분류	세부사업명	목표(현행)		목표(변경)		사업내용	기대효과	비고
		사업량	예산	사업량	예산
특별 사업	특별사업비	1개분야 6개사업 27개프로그램	3,286,800	1개분야 7개사업 28개프로그램	3,486,450	청소년동반자프로그램,, CYS-Net운영, 학교밖청소년지원사업, 또래상담, 학교밖 청소년대학진학박람회, 문화교류사업	위기청소년 지원을 통한 사회안전망 강화 및 학교밖 청소년지원, 학교폭력 예방 및 지원	199,650

사업계획 변경 : 당초 49개 프로그램에서 52개로 프로그램 증가

- 신규사업 : 3개 프로그램

․ 특별사업(1) : 또래상담사업, 학교밖청소년대학진학박람회사업, 학교밖청소년

지역교류사업