문서번호	청소년담당관-22114
결재일자	2016.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년담당관

2016년 시립청소년수련관 2차 예산 및 사업변경 승인

2016. 12.

평생교육정책관

(청소년담당관)

시립청소년수련관 2차 예산 및 사업변경 승인

□ 승인 방향

○ 보조금(신규 공모사업, 감면손실금, 인센티브 평가 등) 세입 증가분, 1차 추경 승인(9.30) 후 법령개정, 지적사항, 민원대응 등 불가피한 사유로 발생한 세출 변경내역 제한적으로 승인

○ 수련관에서 요구한 감추경(당초 9월 계획대비 세입 감소) 및 프로그램 변경사항을 승인하되 검토된 문제점을 함께 통보하여 추후 예산 수립 및 변경 승인 요청 시 주의할 수 있도록 독려*

* 성북․금천 특정감사 시, 예산 사후승인 및 프로그램 빈번한 변경 지적(11.16)

- 연례적 수련관의 자체 추경계획이 감사 조치사항 통보 이전에 이뤄지므로 금번 까지 승인하되, 문제점 검토의견을 함께 통보

- 개선계획 수립․통보(청소년담당관-21124(2016.12.7.) 후인 ’17년 예산 수립 및 변경 시에는 반영될 수 있도록 독려

□ 예산 총괄

○ 시립청소년수련관 승인예산은 765억원으로 1차 추경 대비 556백만원(0.7%) 감소하였으며, 수련관 평균 36억원 규모

구분	본예산		추경예산		증감		증감률
	세입	세출	세입	세출	세입	세출	세입	세출
계	77,081	77,081	76,525	76,525	△556	△556	△0.7	△0.7
평균	3,671	3,671	3,644	3,644	△27	△27	△0.7	△0.7

○ 보조사업비 변경, 목적사업 수입 감소 등이 주요 변경사유이며, 다수의 시설이 예산 규모의 1% 내외에서 제한적으로 변경

예산변동	개수	수련관명	주요 변경사유
증가	11개	서울, 문래, 노원, 강북, 성북, 동대문, 성동, 금천, 창동, 광진, 강동	- 보조사업 변경 ․인센티브, 감면손실금, 신규공모사업 ․서울시 추경에 따른 보조금 증액(국고보조사업, 방과후 등)
감소	6개	보라매, 수서, 구로, 서대문, 망우, 화곡	- 목적사업 수입 감소
변동없음	4개	목동(2차추경 없음), 중랑, 은평, 마포	목간 내역 조정

□ 총괄표

(단위 : 백만원, %)

시설명		1차추경		2차추경		증감		증감률
		세입	세출	세입	세출	세입	세출	세입	세출
계		77,081	77,081	76,525	76,525	△556	△556	△0.7	△0.7
평균		3,671	3,671	3,644	3,644	△27	△27	△0.7	△0.7
1	서울	2,877	2,877	2,913	2,913	36	36	1.3	1.3
2	보라매	4,635	4,635	4,499	4,499	△136	△136	△2.9	△2.9
3	문래	3,949	3,949	3,977	3,977	28	28	0.7	0.7
4	목동	3,697	3,697	3,697	3,697	-	-	-	-
5	수서	4,110	4,110	4,060	4,060	△50	△50	△1.2	△1.2
6	노원	5,369	5,369	5,384	5,384	15	15	0.3	0.3
7	중랑	3,587	3,587	3,587	3,587	-	-	-	-
8	강북	4,647	4,647	4,716	4,716	69	69	1.5	1.5
9	구로	2,312	2,312	2,289	2,289	△23	△23	△1.0	△1.0
10	성북	2,944	2,944	2,984	2,984	40	40	1.4	1.4
11	동대문	2,888	2,888	2,891	2,891	3	3	0.1	0.1
12	은평	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-
13	성동	3,813	3,813	3,849	3,849	36	36	0.9	0.9
14	금천	3,706	3,706	3,725	3,725	19	19	0.5	0.5
15	서대문	6,072	6,072	5,579	5,579	△493	△493	△8.1	△8.1
16	창동	2,754	2,754	2,792	2,792	38	38	1.4	1.4
17	망우	3,642	3,642	3,571	3,571	△71	△71	△1.9	△1.9
18	광진	3,381	3,381	3,392	3,392	11	11	0.3	0.3
19	마포	4,900	4,900	4,900	4,900	-	-	-	-
20	화곡	2,037	2,037	1,954	1,954	△83	△83	△4.1	△4.1
21	강동	1,761	1,761	1,766	1,766	5	5	0.3	0.3

※ 목동 : 2차추경이 없어 1차추경 승인 기준임

□ 세입․세출 세부내역

(단위 : 백만원)

시설명		세입				세출
		계	사업 수입	사업외 수입	보조금	계	인건비	물건비	경상 이전	자본 지출	사업비	기타
계		76,525	37,982	8,820	29,723	76,525	14,758	12,707	3,215	5,455	34,743	5,647
1	서울	2,913	1,401	268	1,244	2,913	880	360	157	35	1,337	144
2	보라매	4,499	1,171	547	2,781	4,499	756	258	153	266	2,630	436
3	문래	3,977	3,085	192	700	3,977	792	1,258	177	87	1,588	75
4	목동	3,697	2,175	820	702	3,697	745	878	134	191	1,485	264
5	수서	4,060	2,566	485	1,009	4,060	784	720	175	443	1,699	239
6	노원	5,384	3,333	303	1,748	5,384	1,109	710	256	362	2,778	169
7	중랑	3,587	996	1,001	1,590	3,587	856	321	188	288	1,239	695
8	강북	4,716	2,068	791	1,857	4,716	796	624	162	495	1,986	653
9	구로	2,289	1,088	164	1,037	2,289	500	753	96	159	771	10
10	성북	2,984	1,806	136	1,042	2,984	580	628	105	85	1,270	316
11	동대문	2,891	1,235	194	1,462	2,891	465	628	115	580	924	179
12	은평	4,000	2,104	130	1,766	4,000	834	735	157	103	2,113	58
13	성동	3,849	2,181	443	1,225	3,849	615	487	190	403	1,990	164
14	금천	3,725	1,523	547	1,655	3,725	656	417	163	93	1,921	475
15	서대문	5,579	3,657	490	1,432	5,579	741	1,114	131	777	2,296	520
16	창동	2,792	655	449	1,688	2,792	512	322	103	58	1,481	316
17	망우	3,571	1,819	389	1,363	3,571	773	661	185	452	1,288	212
18	광진	3,392	1,038	367	1,987	3,392	556	395	103	88	2,117	133
19	마포	4,900	3,099	968	833	4,900	808	930	248	149	2,217	548
20	화곡	1,954	370	93	1,491	1,954	532	255	107	276	769	15
21	강동	1,766	612	43	1,111	1,766	468	253	110	65	844	26

※ 목동 : 2차추경이 없어 1차추경 승인 기준임

□ 사업계획 변경총괄

(단위 : 개, 백만원)

시설명		1차추경				2차추경				증감
		분야	사업	프로 그램	사업비	분야	사업	프로 그램	사업비	프로 그램	사업비 증감
계		135	702	3,448	35,035	135	703	3,458	34,734	24	△302
평균		6	33	164	1,668	6	33	165	1,654	2	△17
1	서울	5	31	139	1,303	5	31	139	1,337	-	34
2	보라매	6	19	198	2,711	6	19	196	2,631	△2	△80
3	문래	8	57	324	1,565	8	57	330	1,588	6	23
4	목동	6	25	195	1,485	6	25	195	1,485	-	-
5	수서	7	52	221	1,730	7	52	210	1,690	-	△40
6	노원	8	56	113	2,783	8	56	112	2,778	△1	△5
7	중랑	7	32	174	1,269	7	32	176	1,239	2	△30
8	강북	7	25	98	1,943	7	25	100	1,986	2	43
9	구로	3	35	115	785	3	36	115	771	-	△14
10	성북	7	25	84	1,265	7	25	84	1,270	-	5
11	동대문	7	27	183	922	7	27	183	924	-	2
12	은평	7	27	171	2,113	7	27	171	2,113	-	-
13	성동	7	48	200	1,949	7	49	208	1,990	8	41
14	금천	7	50	132	1,918	7	50	134	1,921	2	3
15	서대문	6	21	210	2,538	6	21	211	2,296	-	△242
16	창동	5	21	100	1,455	5	21	103	1,481	3	26
17	망우	7	35	122	1,338	7	35	120	1,288	2	△50
18	광진	6	40	200	2,106	6	40	204	2,116	4	10
19	마포	7	24	235	2,217	7	24	235	2,217	-	-
20	화곡	5	23	73	801	5	23	73	769	-	△32
21	강동	7	29	161	839	7	29	159	844	△2	5

1.서울

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		2,876,567	2,913,200	36,633
	사업수입	1,378,746	1,401,241	22,495	- 프로그램 회기 증가 및 이용료 인상 (1,375천원) - 기타사업(식당운영) 이용인원 증가 (21,120천원)
	사업외수입	267,721	267,721	-
	보조금	1,230,100	1,244,238	14,138	- 3분기 사용료감면보전금 추가 (7,938천원) - 2016년 인센티브 평가 사업비 추가 (2,300천원) - 공공프로그램운영보조금 추가 (900천원) - 신규 보조사업비 추가 (교육청 1개 / 3,000천원)
세출 계		2,876,567	2,913,200	36,633
	인건비	880,304	880,304	-
	물건비	359,555	359,898	343	- 종사자(2명) 증원으로 정원가산금 추가(80천원) - 교통 유발금 세율인상(263천원)
	경상이전	154,283	156,583	2,300	- 인센티브사업비 성과상여금 추가편성(2,300천원)
	자본지출	35,000	35,000	-
	사업비	1,302,944	1,336,934	33,990	- 신규 보조사업비 추가(교육청 1개 / 3,000천원) - 자체프로그램 회기 증가 (1,326천원) - 공공프로그램 회기 증가 (900천원) - 기타사업(식당운영) 이용인원 증가 (28,764천원) * 부식구매비 증가 및 조리원채용 인건비 증가 ((기존)시간제근무 →(변경)계약직직원 채용)
	사업 외 지출	127,000	127,000	-
	예비비 및 기타	17,481	17,481	-

<검토의견>

- 감면보전금은 매분기 일정예산 예측되는 부분이므로, 미리 예측해서 어느 정도 예산으로 편성할 것

2.보라매

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		4,634,999	4,499,248	△135,751
	사업수입	1,273,220	1,171,190	△102,030	- 시설대관 신청자 감소로 인한 수입 감소(△52,019천원) - 생활교육 이용단가 인상 지연 및 참가자 감소로 수입 감소(△50,011천원)
	사업외수입	595,030	546,565	△48,465	- 예수금 예상 수입 감소(△48,465천원)
	보조금	2,766,749	2,781,493	14,744	- 사용료 감면 손실분 및 인센티브 평가비 신규 보조금 증가(2개, 5,696천원) - 서울시 특별지원사업 보조금 추가 지원에 따른 증가(4개, 9,048천원)
세출 계		4,634,999	4,499,248	△135,751
	인건비	761,028	755,668	△5,360	- 일용 아르바이트 운영 인원 감소(△5,360천원)
	물건비	307,249	257,721	△49,528	- 사무용품 및 청소용품 등 구입비 예산 절감(△9,140천원) - 전기요금, 상하수도 요금, LNG사용료 등 공공요금 절감(△40,388천원))
	경상이전	152,678	152,678	0
	자본지출	266,550	266,550	0
	사업비	2,711,396	2,630,533	△80,863	- 생활교육사업/상담사업 등 운영 소모품 및 강사비 등 감소(△22,123천원) - 더불어사는세상 등 프로그램 사업비 변경 및 취소로 인한 감소(7개,△3,823천원) - 창의체험을 통한 꿈나무 키우기 등 9개 프로그램 사업비 감소(9개,△70,341천원) - 사용료감면손실분 및 인센티브 평가비 신규 보조금 증가(2개, 5,696천원) - 서울시 특별지원 사업비 지원금 증액(5개, 9,728천원)
	사업외지출	400,000	400,000	0
	예비비 및 기타	36,098	36,098	0

<검토의견>

․ 1차 변경 시(9월) 사업수입 프로그램 증가를 요구(105백만원 추경편성)했다가 3개월만인 2차 추경 시 207백만원을 감추경 요청함

⇒ 이는 프로그램 이용실적에 대한 추계 없이 예산을 변경한 것으로 추후 예산 편성 및 변경 시 수입 프로그램 면밀히 추계할 것

․ 인터넷중독예방상담센터, 동작구 청소년상담복지센터 예산 분리할 것

3.문래

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		3,949,467	3,976,873	27,406
	사업수입	3,084,529	3,085,345	816	- 사회교육사업 참가인원 변동 감(변동8개 △24천원) - 생활체육사업 참가인원 변동 감(신설9개, 변동8개, 폐강4개 △960천원) - 청소년사업 17년 해외봉사 프로그램 참가인원 선모집으로 인한 변동 증(변동1개, 4,600천원) - 특화사업 비수익사업에서 수익사업으로 변동 증(2개, 4,400천원) - 공연장 및 미디어실 시설대관 이용 감(△7,200천원)
	사업외수입	191,610	191,610	-
	보조금	673,328	699,918	26,590	- 보조사업비 신규(민간 1개/19,300천원), 신규(시 1개/3,100천원), 변경(시보조금 3개, 4,289천원) 변경(민간 2개, △99천원)
세출 계		3,949,467	3,976,873	27,406
	인건비	792,478	792,478	-
	물건비	1,257,320	1,257,680	360	- 인력 변동으로 인한 특정업무수당 증(360천원)
	경상이전	176,895	176,895	-
	자본지출	82,893	86,893	4,000	- 내구연한 경과 pc구입비 증액 4,000천원
	사업비	1,564,881	1,587,927	23,046	- 사회교육사업 주말 강사비 비율제 계약 변동으로 증(변동 9개, 60천원) - 생활체육사업 참가인원 변동 감, 물품구입등 운영비 증(신설5개, 변동13개, 폐강1개 △428천원) - 청소년사업 17년 해외봉사 프로그램 항공료 선예약으로 인한 증가, 장애청소년 지원 감소 변동 증(변동2개, 1,200천원) - 보조 사업비 신규(민간 1개/19,300천원), 신규(시보조금 1개, 3,100천원), 변경(시보조금 2개, △86천원) 변경(민간1개/감 △100천원)
	사업외지출	-	-	-
	예비비 및 기타	75,000	75,000	-	-

5.수서

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		4,110,350	4,060,050	△50,300
	사업수입	2,640,648	2,565,626	△75,022	- 11월 석면공사로 인한 프로그램 수입 감소(교육문화 △53,622천원, 상담사업 △21,400천원)
	사업외수입	485,271	485,271	-
	보조금	984,431	1,009,153	24,722	- 사용료 감면 보조금(11,542천원) 증가, 3분기 감면손실분 추가 보전, * 서울시 16년도 70% 보전에서 예산범위 내 77% 보전에 따른 예산 증가 공공프로그램 보조금 900천원 추가 지원에 따른 예산 증가 청소년배치지도 보조금 230천원 추가 지원에 따른 예산 증가 - 위탁운영보조금 증가(12,000천원) - 동아리 지원 사업 감소(△250천원) - 인센티브 보조금 증가(300천원)
세출 계		4,110,350	4,060,050	△50,300
	인건비	783,912	783,912	-
	물건비	736,106	720,377	△15,727	- 사무관리비(일반수용비 1,570천원 증가, 운영수당 500천원 증가, 종사자능력개발 △1,000천원) - 공공운영비 감소(공공요금 및 제세공과금 △9,448천원, 시설장비유지비 △3,779천원, 차량비 △1,896천원, 연료비 △1,674천원)
	경상이전	178,787	175,095	△3,692	사회보험 부담금 실지급 반영(△3,692천원)
	자본지출	429,716	442,686	12,970	- 회원 민원으로 인한 락카 및 헬스기구 교체(12,970천원)
	사업비	1,739,166	1,699,316	△39,850	- 11월 석면공사로 인한 프로그램사업 지출감소(△41,030천원) 특별지원사업비 1,430천원 증가(공공 900천원, 청소년배치지도 230천원, 인센티브 300천원 증가)
	사업외지출	207,000	203,000	△4,000	예수금 실반영(△4,000천원)
	예비비 및 기타	35,664	35,664	-

6.노원

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		5,369,699	5,384,315	14,616
	사업수입	3,325,173	3,332,710	7,537	- 참가인원 변동으로 프로그램 수입 증: 7,537천원
	사업외수입	309,604	302,992	△6,612	- 법인전입금 및 잡수입 감소(6,612천원)
	보조금	1,734,922	1,748,613	13,691	보조금 교부액 증가(시 4개, 구 2개 / 13,691천원) (시비) 프로그램 사용료 감면금, 공공청소년프로그램운영비, 청소년배치지원 보조금, 인센티브 보조금 증 (구비) 시작된 변화 증, 노원구청 특별 교육이수 보조금 감
세출 계		5,369,699	5,384,315	14,616
	인건비	1,091,033	1,108,841	17,808	- 노무진단 지적사항인 연차수당 증액 반영(17,808 천원)
	물건비	720,139	710,699	△9,440	- 통신요금(전화 및 인터넷), 차량정비 유지보수비 예산 절감(△9,440)
	경상이전	251,267	255,967	4,700	- 사회보험료 인상분 반영(4,700천원)
	자본지출	355,022	361,922	6,900	- 노후화된 업무용 비품(컴퓨터, 사무용 가구) 교체(6,900원)
	사업비	2,783,430	2,777,678	△5,752	- 프로그램 이용인원 변동으로 프로그램 사업비 증 : 9,523 천원 - 생활체육운영비 증가(민원사항 헬스기구 구매등) 18,500천원 증 - 생활체육사업 인건비 및 사업비 감소 : △43,035 천원 감 보조금 교부액 증가로 인하여 사업비 증(9,260)
	사업외지출	91,000	91,400	400	- 부가세 추납액 증가분(400)
	예비비 및 기타	77,808	77,808	-

7.중랑

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		3,587,373	3,587,373	-
	사업수입	999,344	996,144	△3,200	- 교육문화 신규사업 추가에 따른 증(660천원) - 기숙형아파트 관리사업 수입 실비반영에 따른 감(△19,460천원) - 기타사업 수입(식당운영) 실비반영에 따른 증(15,600천원)
	사업외수입	1,001,448	1,001,448	-
	보조금	1,586,581	1,589,781	3,200	- 공공청소년프로그램 예산 추가에 따른 증(900천원) - 인센티브 사업비 예산 추가에 따른 증(2,300천원)
세출 계		3,587,373	3,587,373	-
	인건비	856,439	856,439	-
	물건비	321,382	321,382	-
	경상이전	188,160	188,160	-
	자본지출	258,120	287,534	29,414	- 수련관 시설 유지 및 보수공사 실비반영에 따른 증(29,414천원)
	사업비	1,268,909	1,239,494	△29,414	- 교육문화 신규사업 지출에 따른 증(90천원) - 기숙형아파트관리사업 실비반영에 따른 감(△32,704천원) - 공공청소년프로그램 예산 추가에 따른 증(900천원) - 인센티브사업비 예산 추가에 따른 증(2,300천원)
	사업외지출	590,141	590,141	-
	예비비 및 기타	104,223	104,223	-

8.강북

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		4,646,678	4,715,500	68,822
	사업수입	2,034,975	2,068,163	33,188	- 생활체육 사업 계획대비 수강인원 증가에 따른 세입 증가(30,138천원) ․유아체육(1,296명 증가), 청소년체육(2,640명 증가) ․성인 체육프로그램(아쿠아) 할인율 조정에 따른 수입 증가 - 목적사업 세입 증가(3,050천원) ․지역연계사업 1회기 증가(1,250천원) ․교육복지협력사업 “소풍” 학교요청에 의하여 회기 추가로 대응투자 수입 발생(1,800천원)
	사업외수입	767,305	790,511	23,206	- 이자수입(300천원) 및 예수금 수입(22,906천원) 증가
	보조금	1,844,398	1,856,826	12,428	- 2016년 보조금 확정에 따른 보조금 변경(471천원) ․감면손실보전금(△751천원), K2(2천원), 놀토버스(90천원), 공공프로그램(900천원), 배치지도사(230천원) - 신규 보조 사업비 추가(11,957천원) ․강지협 청소년문화제(100천원), 희망나눔 캠프(9,057천원), 인센티브사업비(2,300천원) 방과후아카데미 우수기관 시상금 (500천원)
세출 계		4,646,678	4,715,500	68,822
	인건비	795,525	795,525	-
	물건비	635,792	623,792	△12,000	- 물탱크 녹제거 및 도색작업 미시행에 따른 시설장비 유지비 감소(△12,000천원)
	경상이전	161,559	161,559	-
	자본지출	479,922	495,622	15,700	- 생활관 건립에 따른 시설비(펜스설치, 우드데크, 에폭시 등) 증가(10,150천원) - 자산(소극장 조명콘솔, 식당냉난방기 등) 취득에 따른 자산취득비 증가(5,550천원)
	사업비	1,943,289	1,985,505	42,216	- 생활체육사업 강사료 증가 및 강사료 및 운영비 조정에 따른 세출 증가(26,738천원) - 지역연계사업 계획대비 증가(1,250천원) - 교육복지협력사업 “소풍” 학교요청에 의하여 회기 추가로 대응투자비 발생(1,800천원) - 2016년 보조금 확정에 따른 사업비 변경(5개, 471천원) - 신규 보조 사업비 추가(4개, 11,957천원)
	사업외지출	397,893	420,799	22,906	- 예수금 지출(22,906천원) 증가
	예비비 및 기타	232,698	232,698	-

<검토의견>

․당초 예산 편성시, 물탱크 공사는 시설비 성격이므로 자본지출 관으로 편성하는 것이 바람직함

․생활관 건립에 따른 시설비 및 자산취득비 세출예산은 긴급한 공사로 판단되어, 승인 받기 전 미리 지출하였으나 추후에는 사후승인건이 없도록 주의할 것

․강북구 진로직업체험지원센터 예산 분리할 것

9.구로

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		2,312,292	2,289,159	△23,133
	사업수입	1,103,002	1,087,366	△15,636	목적사업 증감(10천원), 생활체육 인원 감소에 따른 수입 감소(△15,636원)
	사업외수입	164,332	164,332
	보조금	1,044,958	1,037,461	△7,497	인센티브(2,300천원), 공공프로그램(900천원), 배치지도사(230천원), 수영장가드(9,678천원), 직업박람회(797천원) 유스데이 감소(△8,943천원), 찾아가는 수련관 감소(△3,011천원), 놀토버스 감소(△9,448천원)
세출 계		2,312,292	2,289,159	△23,133
	인건비	488,778	499,596	10,818
	물건비	778,926	752,826	△26,100	공공운영비 계산 시 생활체육 운영비 포함된 예산 수정(26,100천원)
	경상이전	96,598	95,953	△645	인센티브평가 사업비 감소(645천원)
	자본지출	137,400	158,919	21,519	여자탈의실 락카 교체 비용 증감(21,519천원)
	사업비	785,390	771,383	△14,007	교육청 연계 사업비 증(797천원), 공공프로그램 증(900천원), 수상안전 가드비 증(9,678천원) 유스데이 사업비 조정(△3,563천원), 배치지도사비 조정(△4,200천원), 생활체육사업비조정(△15,192천원), 휴카페 사업비 조정(△2,400천원), 환경지킴이 사업 조정(△27천원)
	사업외지출	0		-
	예비비 및 기타	25,200	10,482	△14,718	예비비 삭감(△14,718천원)

<검토의견>

․단위사업 신설시(35개→36개, 1개 신설) 시의 사전승인 득할 것

․여자탈의실 락카 교체건은 민원대응 등으로 지출하는 것이 적정하나, 승인받기 전 지출한 건으로 향후에는 예산서의 사업이 누락됨 없이 작성하여 사전승인 득할 것

10.성북

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		2,944,680	2,984,314	39,634
	사업수입	1,805,820	1,805,820
	사업외수입	136,097	136,097
	보조금	1,002,763	1,042,397	39,634	감면, 청지사배치, 공공프로그램지원, 인센티브 추가교부
세출 계		2,944,680	2,984,314	39,634
	인건비	598,316	580,316	△18,000	실비보상수당 감소
	물건비	671,662	627,667	△43,995	사무관리비 절감
	경상이전	102,495	104,795	2,300	인센티브 예산으로 포상금 예산증액
	자본지출	90,000	85,500	△4,500	자산취득 감소
	사업비	1,265,091	1,270,341	5,250	특별지원 사업비 추가교부
	사업외지출	118,000	118,000
	예비비 및 기타	99,116	197,695	98,579	과년도 지출 증

11.동대문

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		2,888,987	2,891,417	2,430
	사업수입	1,235,042	1,235,042	0
	사업외수입	194,458	194,458	0
	보조금	1,459,487	1,461,917	2,430	인센티브평가 보조금(1,300,000원)추가, 공공청소년프로그램 보조금(900,000원)증가, 청소년배치지도사지원사업 보조금(230,000원)증가
세출 계		2,888,987	2,891,417	2,430
	인건비	464,803	464,803	0
	물건비	627,732	627,732	0
	경상이전	115,400	115,400	0
	자본지출	580,000	580,000	0
	사업비	922,009	924,439	2,430	인센티브평가 보조금 증가(1,300,000원)추가, 공공청소년프로그램 보조금(900,000원)증가, 청소년배치지도사지원사업 보조금(230,000원)증가
	사업외지출	30,000	30,000	0
	예비비 및 기타	149,043	149,043	0

12.은평

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유(목간 변경)
세입 계		4,000,000	4,000,000	-
	사업수입	2,104,191	2,104,191	-
	사업외수입	130,202	130,202	-
	보조금	1,765,607	1,765,607	-	- 공공청소년프로그램지원비 증가(900) - 청소년지도자배치지원지원비 증가(230) - 특별지원대상청소년지원사업보조금 증가(20) - 청소년프로그램경진대회 선정으로 인한 시상금 증가-비사업(1,300) - 사용료감면보조금 (250) - 인센티브보조금 감소-비사업(△2,700)
세출 계		4,000,000	4,000,000	-
	인건비	834,488	834,488	-
	물건비	734,597	734,597	-
	경상이전	156,549	156,549	-
	자본지출	103,200	103,200	-
	사업비	2,113,229	2,112,979	△250	- 공공청소년프로그램지원비 증가(900) - 청소년지도자배치지원지원비 증가(230) - 특별지원대상청소년지원사업보조금 증가(20) - 청소년프로그램경진대회 선정으로인한 시상금 증가-비사업(1,300) - 인센티브보조금 감소-비사업(△2,700)
	사업외지출	300	300	-
	예비비 및 기타	57,637	57,887	250	- 예비비증가(250)

<검토의견>

․ 청소년상담복지센터, 은평구 청소년진로직업체험지원센터 예산 분리할 것

13.성동

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		3,813,096	3,849,444	36,348
	사업수입	2,166,850	2,181,018	14,168	- 시설사용료 대관 수입 감(△12,240천원) - 참가인원 및 회기변동 프로그램 수입 증(47개, 26,408천원)
	사업외수입	443,475	443,475	-
	보조금	1,202,771	1,224,951	22,180	- 서울지방문화교류캠프 보조금 사업금액 확정으로 인하여 수입 증(20,000천원) - 방과후 아카데미 시보조금 확정으로 인하여 수입 감(△1,360천원) - 공공청소년프로그램 보조금 확정으로 인하여 수입 증 (900천원) - 청소년지도사배치지원보조금 확정으로 인하여 수입 증 (340천원) - 인센티브보조금 확정으로 인하여 수입 증 (2,300천원)
세출 계		3,813,096	3,849,444	36,348
	인건비	626,227	615,428	△10,799	- 입․퇴사로 인한 인건비 감(△1,644천원) - 연장근로수당 편성 조정 등 수당 감(△9,155천원)
	물건비	483,288	487,111	3,823	- 시설관리 용품 구입 증(2,691천원) - 퇴직연금 수수료 증(272천원) - 6급(계약직) 직급보조비 편성 증-1차 추경 시 과소 계상(860천원)
	경상이전	187,149	189,449	2,300	- 인센티브 보조금 확정으로 인하여 포상금 증 (2,300천원)
	자본지출	403,020	403,020	-
	사업비	1,949,310	1,990,334	41,024	- 참가인원 및 회기 변동 사업비 증(51개 9,552천원) - 폐지 프로그램 사업비(놀이멘토 기획단, 통통스포츠, 대학생기획단연합회운영) 감(3개, △2,125천원) - 신규 프로그램(학교폭력, 미덕이 쑥쑥)으로 인하여 사업비 증(2개, 233천원) - 수영 인건비 증가 13,484천원 증(12월 수영 강사비 당해 연도 세출반영) - 서울지방문화교류캠프 보조금 사업비 증(20,000천원) - 방과후아카데미 사업비 감(△1,360천원) - 공공청소년프로그램 사업비 증 (900천원) - 청소년지도사배치지원보조금 사업비 증 (340천원)
	사업외지출	132,400	132,400	-
	예비비 및 기타	31,702	31,702	-

<검토의견>

․단위사업 신설(프로그램 신설 8개 증)시 시의 사전승인 득한 후 시행할 것

14.금천

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		3,705,600	3,725,400	19,800
	사업수입	1,515,868	1,523,368	7,500	- 4분기 상담사업 활성화 및 상담 사업수입 증대로 인하여 사업수입 증(7,300천원) 4분기 기타사업수입(회원카드발급) 증대로 인하여 사업수입 증(200천원)
	사업외수입	545,401	547,099	1,698	- 잡수입 특정감사 기관운영비 환수조치로 인하여 증(800천원) 잡수입 폐차 고철 수입 증(800천원) 4분기 이자수입 증(98천원)
	보조금	1,644,331	1,654,933	10,602	- 감면보조금 및 인센티브 예산 증(3,300천원) 특별사업보조금 꿈나클러스터(4,050천원) 대안학교 급식비(238천원) 예산 증 청소년상담지원센터 보조금 증(3,014천원)
세출 계		3,705,600	3,725,400	19,800
	인건비	656,251	656,251	0
	물건비	446,269	417,305	△28,964	- 전산소프트웨어 횟수 절감 등으로 인하여 예산 절감 후 퇴직적립금 지출예정(△664천원) - 수도광열비 및 제세공과금 절감 지출 후 퇴직적립금 지출예정(△28,600천원) - 맞춤형복지제도시행경비 미집행 후 퇴직적립금 지출예정(△1,700천원) 4분기 시설수선유지비 증가로 인하여 예산 증(2,000천원)
	경상이전	135,100	162,700	27,600	당초 수련관 여건에 따라 퇴직적립금을 8개월로 예산편성 하엿으나 추후 사업수입 증대 및 물건비 예산절감으로 인해 퇴직적립금을 12개월로 추가 산정(27,600천원)
	자본지출	92,650	92,650	0
	사업비	1,917,641	1,921,205	3,564	- 생활체육사업비 강사비 및 운영비 절감(△3,990천원) 목적사업비 특별지원사업비 연계 등으로 인하여 사업비 절감(△8,000천원) - 상담사업 활성화로 인하여 강사비 증대(6,952천원) - 특별사업보조금 꿈나클러스터(4,050천원) 대안학교 급식비(238천원) 인센티브(1,300천원) 예산 증 청소년상담지원센터 보조금 증(3,014천원)
	사업외지출	322,560	339,460	16,900	- 4분기 법인카드예수금 증가로 인한 예탁금 및 예수금지출 증(16,900천원)
	예비비 및 기타	135,129	135,829	700	과년도분 퇴직적립금 지출예정 (700천원)

<검토의견>

․ 청소년상담복지센터 예산 분리할 것

15.서대문

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		6,071,812	5,578,945	△492,867
	사업수입	4,031,402	3,656,873	△374,529	- 참가인원 변동으로 프로그램 수입 감소(△374,529천원)
	사업외수입	629,649	490,302	△139,347	- 예수금 실비 반영(부가세 예수금, 퇴직적립금)에 따른 수입 감
	보조금	1,410,760	1,431,770	21,010	- 신규보조사업 추가(구 1개 7,000천원) - 교육청(위탁대안학교) 사업보조금 증액-학기조정(14,830천원) - 공공 청소년 프로그램 지원 증(900천원) 청소년 지도사 배치지원 감(△1,720천원) - 감면보조금 감(△1,300천원) , 인센티브 보조금 증(1,300천원)
세출 계		6,071,812	5,578,945	△492,867
	인건비	865,067	741,202	△123,865	- 사업수입 감소에 의한 인건비 절감노력(△123,865천원)
	물건비	1,118,695	1,113,955	△4,740	- 업무추진비, 직무수행경비 실비편성 감소(△4,740천원)
	경상이전	154,682	131,241	△23,441	- 퇴직급여 부담금, 사회보험 부담금 감소(△23,441천원)
	자본지출	777,191	777,191	-
	사업비	2,537,827	2,295,362	△242,465	- 프로그램 사업비 지출감소(△242,465천원)
	사업외지출	555,214	461,869	△93,345	- 예수금 실비 반영(부가세 예수금, 퇴직적립금․사회보험부담금 축소)에 따른 지출 감(△93,345천원)
	예비비 및 기타	63,135	58,125	△5,010	- 예산편성 변경 예비비 축소(△5,010천원)

<검토의견>

․12월말 추경 시 사업수입 374백만원 감추경 한다는 것은 당초 예산 편성 시, 사업수요에 대한 면밀한 추계가 필요함

16.창동

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		2,754,000	2,791,622	37,622
	사업수입	653,680	654,580	900	- 성문화사업비 증(1개, 900)
	사업외수입	448,711	448,711		- 기타잡수입 증(상담복지,아윌센타 시설분담금증 57,948 예수금수입 감소(△52,148) 과년도수입 감소(△5,800)
	보조금	1,651,609	1,688,331	36,722	- 신규 보조사업비 추가(구1개/10,000) - 운영보조금 및 사용료감면손실금 증(2개, 12,592) - 영토 배치, 공공청소년 인센티브보조금 증(4개, 14,130)
세출 계		2,754,000	2,791,622	37,622
인건비		512,039	512,039
	물건비	310,270	322,270	12,000	- 시설분담금 증(12,000)
	경상이전	103,143	103,143		- 프로그램 개발 운영 포상금 추가(500) - 퇴직급여 부담금 감소(△500)
	자본지출	58,000	58,000
	사업비	1,454,879	1,480,501	25,622	- 상담지도사업 성문화센터 사업비(900) - 신규 보조사업비 추가(구 1개 10,000) - 사용료 감면손실금 및 영토공간구성,배치,공공,인센티브 증(5개 14,722)
	사업외지출	288,369	288,369
	예비비 및 기타	27,300	27,300		- 결산서 미지급 누락 과년도 지출 증(7,550) - 시비보조금반환금 감소(△7,550)

<검토의견>

․성문화센터 예산서 분리할 것

17.망우

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		3,642,943	3,570,674	△72,269
	사업수입	1,888,375	1,819,131	△69,244	- 프로그램 참가자 정원 미달에 따른 프로그램 미실시, 생활체육 및 아기 스포츠단 회원 감소에 따른 사업수입 감소 : △38,918천원 - 바우처 사업 예산 감소에 따른 상담사업 수입 감소 : △30,326천원
	사업외수입	389,300	389,300	0
	보조금	1,365,268	1,362,243	△3,025	- 대안학교 학생 정원 미달에 따른 국고보조금 감소 : △6,580천원 - 서울시 운영실적 평가 인센티브 교부, 공공 프로그램 예산 추가교부에 따른 증가 : 2,200천원 - 학교 밖 배움터 학생 증가에 따른 급식비 지원 증가 : 1,355천원
세출 계		3,642,943	3,570,674	△72,269
	인건비	773,367	773,367	0
	물건비	660,857	660,857	0
	경상이전	188,176	184,336	△3,840	1년 미만 근무 직원 퇴사에 따른 퇴직급여 부담금 감소 및 인센티브 포상금 교부에 따른 포상금 증가에 따른 증감 :△3,840천원
	자본지출	470,100	452,100	△18,000	- 시설 리모델링 비용 등 시설유지비 감소 : △18,000천원
	사업비	1,338,297	1,287,940	△50,357	- 사회교육사업 수입 감소 및 프로그램 폐지에 따라 강사비 및 운영비 지출 감소 : 28,462천원 - 바우처 예산 감소로 인한 사업비 감소 : △17,570천원
	사업외지출	126,841	126,841	0
	예비비 및 기타	85,305	85,233	△72	예비비 및 국고보조금 반환금 감소 : △72천원

18.광진

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		3,381,708	3,392,213	10,505
	사업수입	1,039,019	1,037,434	△1,585	대관 모집 횟수 미달(△9,850천원) - 참가인원 변동으로 프로그램 수입 증(24개, 8,489천원) - 신설 프로그램 참가비 증(1개. 675천원) - 폐지 프로그램 참가비 감(1개, △900천원)
	사업외수입	362,463	367,463	5,000	예수금 수입 증(5,000천원)
	보조금	1,980,226	1,987,316	7,090	- 신규 보조금 사업비 증(운영실적 평가 / 3,400천원) 예산 조정에 따른 보조금 감(사용료감면 △2,836천원) 특별지원사업비 추가 교부에 따른 증(공공청소년 / 900천원) 광진구 보조금 사업비 증(혁신교육지구 사업 / 5,626천원)
세출 계		3,381,708	3,392,213	10,505
	인건비	556,352	556,352	0
	물건비	395,729	395,729	0
	경상이전	103,634	103,634	0
	자본지출	88,000	88,000	0
	사업비	2,105,667	2,116,341	10,674	- 프로그램 수입 증가로 인한 사업비 증(15개, 37,374천원) 프로그램 운영횟수 및 사업 조정으로 인한 사업비 감(23개, △40,984천원) 보조금 추가 교부에 따른 사업비 증(3개, 9,926천원) - 신설 프로그램 사업비 증(5개. 5,258천원) - 폐지 프로그램 사업비 감(1개, △900천원)
	사업외지출	24,356	24,356	0
	예비비 및 기타	107,970	107,801	△169	본 예산 대비 추경 예산 감소로 인한 예비비 감(△169천원)

<검토의견>

․ 인터넷중독예방상담센터, 청소년성문화센터 예산 분리할 것

19.마포

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유(목간 변경)
세입 계		4,900,000	4,900,000	-
	사업수입	3,098,401	3,098,401	-
	사업외수입	968,305	968,305	-
	보조금	833,294	833,294	-	2016 공공청소년수련시설 프로그램 운영 보조금 추가 지원(900천원) 2016 청소년지도사 배치지도사 보조금 추가 지원(230천원) 2016 외부재정지원사업 보조금 확정에 따른 감액조정(△1,130천원)
세출 계		4,900,000	4,900,000	-
	인건비	807,971	807,971	-
	물건비	930,136	930,136	-
	경상이전	247,634	247,634	-
	자본지출	149,350	149,350	-
	사업비	2,216,997	2,216,997	-	2016 공공청소년수련시설 프로그램 운영 보조금 추가 지원(900천원) 2016 청소년지도사 배치지도사 보조금 추가 지원(230천원) 2016 외부재정지원사업 보조금 확정에 따른 감액조정(△1,130천원)
	사업외지출	309,448	309,448	-
	예비비 및 기타	238,464	238,464	-

<검토의견>

․ 청소년상담복지센터 예산 분리할 것

20.화곡

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		2,037,481	1,954,081	△83,400
	사업수입	442,505	370,416	△72,089	- 교육문화 및 생활체육 프로그램 참여인원 변동으로 인한 수입금 감소(△72,089)
	사업외수입	102,151	92,651	△9,500	- 법인전입금 감소(△9,500)
	보조금	1,492,825	1,491,014	△1,811	- 사용료 감면보조금 감소(△2,297) - 인센티브사업비 감소(△2,200) - 청소년지도사배치지원사업 보조금 증가(1,750) - 공공청소년프로그램 보조금 증가(900) - 공모사업 놀토버스 보조금 증가(36)
세출 계		2,037,481	1,954,081	△83,400
	인건비	579,523	532,265	△47,258	- 직원 퇴사 및 육아휴직으로 인한 인건비 감소(△47,258)
	물건비	255,015	255,015	-
	경상이전	111,186	107,580	△3,606	- 인건비 감소로 인한 퇴직금 감소(△1,653) - 인건비 감소로 4대보험료 감소(△1,953)
	자본지출	275,689	275,689	-
	사업비	801,407	768,871	△32,536	- 사업수입 감소로 인한 강사료 감소(△33,022) - 인센티브사업비 감소(△2,200) - 청소년지도사배치지원사업 보조금 증가(1,750) - 공공청소년프로그램 보조금 증가(900) - 공모사업 놀토버스 보조금 증가(36)
	사업외지출	-	-	-
	예비비 및 기타	14,661	14,661	-

<승인 검토의견>

․ 1차 변경 시(9월) 사업수입 프로그램 증가를 요구(80백만원 추경편성)했다가 3개월만인 2차 추경시 130백만원을 감추경 요청함

⇒ 이는 프로그램 이용실적에 대한 추계 없이 예산을 변경한 것으로 추후 예산 편성 및 변경 시 수입 프로그램 면밀히 추계할 것

․ 인건비 세출 감(육아휴직에 의한) 부분은 1차 추경 시 충분히 예측된 변경내역임에도 불구하고 1차 추경시 미반영함

⇒ 추후 예산 편성 및 변경 시에는 누락되는 사례가 없도록 할 것

21.강동

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		1,760,817	1,766,110	5,293
	사업수입	615,323	612,416	△2,907	- 참가인원 변동으로 프로그램 수입 변경(변경 21개, 463천원 증) - 폐지 프로그램 참가비 감소(5개, △3,370천원 감)
	사업외수입	43,282	43,282	-
	보조금	1,102,212	1,110,412	8,200	특별사업보조금 수입 증가(8,200천원) - 신규3개(시비(인센티브) 2,300천원 증, 구비 4,850천원 증, 기타공모 300천원 증) - 변경2개(시비 900천원 증, 구비 △150천원 감)
세출 계		1,760,817	1,766,110	5,293
	인건비	467,743	467,743	-
	물건비	252,490	252,490	-
	경상이전	110,370	110,370	-
	자본지출	65,000	65,000	-
	사업비	839,218	844,511	5,293	폐지 프로그램 발생에 따른 목적사업비 전체 예산액 감소(△2,907천원 감) 인센티브 사업 등 특별지원 사업 증가로 인한 특별지원 사업비 증가(8,200천원 증)
	사업외지출	-	-	-
	예비비 및 기타	25,996	25,996	-

따로 붙임. 수련관별 상세 1부.  끝.