경영실적 평가지표 건의사항 검토(양식)

※ 제출부서 : 남부수도사업소 행정지원과, 현장민원과, 시설관리과

평 가 항 목	2015년 평가매뉴얼(안)	건 의 사 항		검토의견 (구체적으로 기재할 것)	반영 여부
		2016년 평가매뉴얼 개선(안)	개 선 사 유
예산절감추진실적 ↓ 예산집행추진실적	수 정 (경영관리부 기획예산과) □ 배점 : 2점 □ 목표달성도 ◦지출절약 및 업무개선에 의한 예산절감 각각 50%씩 반영 □ 실적점수 ◦ 자츌절약 : 지출절약액 / 지출절약목표액 x 100 ◦ 업무개선 : 업무개선절감액 / 예산현액 x 100	□ 배점 : 2점 □ 목표달성도 ◦ 철저한 사업관리로 예산집행의 효율성 극대화 □ 실적점수 ◦ 사고이월 발생 건당 10점 감점(기본점수 50점) ◦ 전년도 이월사업 집행실적 - 이월예산 집행액 / 이월예산액 x 50 ※ 전년도 이월사업이 없는 경우 만점 부여 □ 평점계산 ◦ 평 점 - 평점(A) : 50-(사고이월 발생 건수 x 10) - 평점(B) : 전년도 이월예산 집행액 / 전년도 이월예산액 x 50 - 평점평균 : (A+B)	◦ 보다 객관적이고 실효성 있는 평가를 위해 예산절감 실적에서 예산집행실적으로 변경	평가매뉴얼 개선안에 대한 의견사항 ‘해당없음’

※ 현행 평가방법은 첨부 “경영실적 평가매뉴얼” 참고

평 가 항 목	2015년 평가매뉴얼(안)	건 의 사 항		검토의견 (구체적으로 기재할 것)	반영 여부
		2016년 평가매뉴얼 개선(안)	개 선 사 유
매스미디어활용홍보	수 정 (경영관리부 홍보과) □실적률 ◦ 연간실적 / 연간목표 × 100% ※ 「공중파 TV, 기타 언론보도 등」에 대하여 본부와 협력추진시 가점(1~5점) 부여, 주요 방송 ․ 일간지 홍보는 가중치 부여(×2), 단수 안내나 동파 예고 등 일상적인 보도, 아리수 이미지를 저해하는 보도는 실적에서 제외	□실적률 ◦ 연간 실적 / 연간 목표 × 100% ※ 단수 안내 등 일상적인 보도, 아리수 이미지를 저해하는 보도는 실적에서 제외	○ 본부에서 일괄 추진하는 사업으로 사업소 해당사항 없음 (가점 및 가중치 삭제)	평가매뉴얼 개선안에 대한 의견사항 ‘해당없음’
온라인 활용 홍보	수 정 (경영관리부 홍보과) □실적점수 ○SNS홍보미션수행(B,50점) ※미션평가점수 =SNS영향력(50)+미션활동정도(50)	□실적점수 ○SNS홍보미션수행(B,50점) ※ 미션평가점수(100) =SNS영향력(60)+미션활동정도(40) - SNS영향력 : 페이스북 활동 - 미션활동정도 : 홈페이지콘텐츠 관리	○ 홈페이지는 상수도를 대표하는 온라인 콘텐츠로써 최신의 아리수 및 상수도 정보를 제공하여야 하나, 사업소별로 콘텐츠 점검 및 등록 횟수가 미비하여 민원을 야기할 수 있으므로 지속적인 콘텐츠 점검 및 등록이 필요	콘텐츠 등록시 아리수 중점사업에 관한 홍보 콘텐츠는 양적인 면에서 한계가 있으므로 유사한 내용이 반복 되더라도 점수 인정 필요
시민참여 아리수 홍보	수 정 (경영관리부 홍보과) □실적률 ◦ 연간 실적 / 연간 목표 × 100 - 실적 : 현장캠페인(1점/건), 아리수사랑 체험투어(2점/건), 수도교실(1점/건), 이벤트행사(1~5점/건) 등 시민참여 아리수 홍보 합계	□실적률 ◦ 연간 실적 / 연간 목표 × 100 - 실적 : 현장캠페인(1~4점/건), 아리수사랑체험투어(2점/건), 수도교실(1점/건), 이벤트행사(1~5점/건) 등 시민참여 아리수 홍보 합계	○ ‘15년 다양한 유형의 현장홍보가 추진됨에 따라 인정범위 및 배점 확대 필요	다양한 홍보 사업이 추진됨에 따라 (현장수도사업소, 직능단체, 벽화조성 등) 목표점수 조정 필요 (현재 150점) - 기존의 목표점수를 유지한다면 목표달성을 위해 질보다는 양 위주의 홍보를 할 수밖에 없음 - 홍보의 질적 수준을 향상시키기 위해서는 목표점수 조정이 요구됨
정수센터 견학	수 정 (경영관리부 홍보과) □실적률 ◦ 연간 실적 / 연간 목표 × 100% - 목표 : 정수센터 견학목표 연간계획 ※ 방문 견학생을 대상으로 자체계획수립하여 이벤트행사 추진시 가점(최고 3%) 부여	□ 실적률 ◦ 연간 실적 / 연간 목표 × 100% - 목표 : 정수센터 견학목표 연간계획 ※ 방문 견학생을 대상으로 자체계획수립하여 이벤트행사 추진 또는 견학만족도 설문조사 추진시 가점(최고 3%) 부여	○ 견학만족도 설문조사로 견학전후 시민인식의 변화정도 파악 및 업무개선에 도움이 되므로 추진한 실적에 대해 가점부여 필요	사업소에서 작성

평 가 항 목	2015년 평가매뉴얼(안)	건 의 사 항		검토의견 (구체적으로 기재할 것)	반영 여부
		2016년 평가매뉴얼 개선(안)	개 선 사 유
역류방집밸브 설치실적	신 설 (급수부 급수설비과)	□ 배점 : 2점 □ 목표달성도 ◦ 역류방지밸브를 설치하여 단수 시 옥내의 오염물질의 역류로 인한 수질오염사고 방지 □ 실적률 ◦ 설치실적 ÷ 역류방지밸브 설치대상 수전 × 100 □ 평점계산 ◦ 평점 : 평가대상 사업소 실적률 / 1위 사업소 실적률 ×100 ※ 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 □ 표준화 점수 부여방법 ◦ 평점 × 평가지표가중치(0.02)	◦ 역류방지밸브 설치 실적 향상 방안 - 수도법시행령53조 및 수도조례 17조에 의거 만기계량기 교체 시 의무적으로 역류방지밸브를 설치해야 하나, 설치실적 부진에 따른 대책마련 - 수도계량기 교체원의 기간제 근로자로의 전환에 따른 설치 실적 부진 우려에 대한 대책마련	만기계량기 및 신설계량기 설치시 역류방지밸브를 설치 후 일정기간이 지나면 수용가에서 사용하는 수돗물이 소출수 및 불출수가 되어 급수불편 민원이 발생함. 이는 상수도 사업본부의 고객중심 행정서비스라는 경영목적에도 역행하므로 경영실적 평가 항목에 신설하는 것은 불합리하다고 판단됨
상수도시설물 안전점검 및 정밀안전진단 관리실태	신 설 (시설안전부 시설관리과)	⃞ 배점 : 2점 ⃞ 평점계산(총점 100점) - 시설물의 안전점검(진단) 이행여부(정기점검․정밀점검․정밀안전진단) : 10점 ․ 점검실적/점검(진단)대상×10점 - 점검 및 안전진단시행 후 결과보고 작성(보수·보강계획) 20점 ․ 계획수립건수/점검건수×20점 : 정기점검 포함 - 보수·보강 등 조치 현황 50점 ․ 보수․보강 실적(50점) : 조치현황/조치대상×50점 - 시설물정보종합관리시스템(FMS) 관리 : 20점 ․ 유지관리계획 입력(5점) : 입력건수/입력대상×5점 - 매년 2월 15일까지 제출 ․ 점검(진단) 실적 입력(10점) : 입력건수/입력대상×10점 – 완료 후 30일이내 제출 ․ 보수보강 실적 입력(5점) : 입력건수/보수건수×5점 – 완료 후 30일이내 제출 ※ 지연입력건도 미제출에 포함 - 시설물 안전진단 결과 건설기술심의 미 이행시 감점 10점	◦사업소에서는 점검주기에 따라 시특법대상 1종시설물(배수지,가압장)에 대한 정밀점검 및 정밀안전진단을 시행하고 있으나, 진단결과에 대한 장단기 보수보강계획은 수립하지 않고 있고(남부제외), ◦진단결과 보수보강이 시급한 우선순위 1순위 손상내역은 단기보수가 되지 않고 있음에 따라 시설물의 안정성과 유지관리의 효율성을 높이기 위한 방안으로 경영평가 항목에 신설요청	평가매뉴얼 개선안에 대한 의견사항 ‘해당없음’

※ 현행 평가방법은 첨부 “경영실적 평가매뉴얼” 참고