사업계획 주요 변경 및 예산 전용 현황

□ 2023년도 예산 전용 조서

ㅇ (인건비) 연금부담금 등(24,000천원) 감액 → 제 수당(24,000천원) 증액

- 민간위탁 통합 회계감사 지적사항('22년 퇴직급여 부담금 과다적립)에 따라
'23년 퇴직급여 부담금 적립금액 축소 및 각종 수당으로 전환

ㅇ (사업비) 대한민국 ESG 친환경대전 지원사업 추진에 따른 예산 전용

- 마을기업 발굴 및 활성화(40백만원) 감액 → 공공판로지원(40백만원) 증액

- 사회적경제 지원공간 운영(10백만원) 감액 → 공공판로지원(10백만원) 증액

(단위: 천원)

관	항	목	세목	예산액 (A)	전용액 (B)	예산현액 (C=A+B)	전용사유	비고
인건비	수당	가족수당	가족수당	10,480	100	10,580	인건비 부족에 따른 예산 전용	증액
		초과근무 수당	초과근무 수당	35,080	17,000	52,080
		정액급식비	정액급식비	31,360	700	32,060
		직급보조비	직급보조비	43,340	100	43,440
		명절휴가비	명절휴가비	72,179	3,100	75,279
		연가보상비	연가보상비	5,924	3,000	8,924
	연금부담금	퇴직급여 부담금	퇴직급여 부담금	62,357	△24,000	38,357		감액
사업비	판로 지원	공공 판로지원	협력사업 발굴	3,000	△1,800	1,200	회의비 지급 불용발생	감액
			사업운영 관리비	8,660	51,800	60,460	대한민국 ESG 친환경 대전 참여지원 확대	증액
	성장 지원	마을기업 발굴 및 활성화	마을기업 교육	29,000	3,479	32,479	특화교육에 멘토링(코칭비) 비용 추가	증액
			멘토-멘티 프로그램 운영	38,000	△9,479	28,521	실적부진에 따른 마을기업 교육 및 공공판로 사업비로 전용	감액
			역량강화 컨설팅	94,000	△24,900	69,100
			저성과 마을기업 방문진단	18,000	△7,367	10,633
			사업운영 관리비	4,000	△1,733	2,267
		사회적경제 지원공간 운영	지속적 공간운영	171,400	△10,000	161,400	퇴거반환 예정금 및 관리비 절감	감액

▢ 사업계획 주요 변경사항

ㅇ 공공판로지원 사업

- 국내 환경분야 전시회‘대한민국 ESG 친환경대전’지원사업 신규 추진

참여 기업들의 전문성과 역량 강화로 공공시장 진입 확대 및 경쟁력 확보

- 사회적경제 친환경기업 참여 지원 사업비 51,800천원 증액
(항간 전용 40,000천원, 목간전용 11.800천원)

ㅇ 마을기업 발굴 및 활성화

- 마을기업 교육 및 컨설팅 사업 수요 부족에 따른 지원사업 축소

- 마을기업 방문진단, 컨설팅, 멘토멘티 프로그램 등 40백만원 감액(항간전용)

ㅇ 사회적경제 지원공간 운영

- 가락/개봉 클러스터 입주기업 조기 퇴거에 따른 지원사업 축소

- 공간운영 임차료 등 예산 10백만원 감액(목간전용)