붙임1

2021년 마을관리소 시범사업 수행상황 점검표

○ 점검대상기간 : 2021. 10. 11. ~ 12. 10.

○ 단 체 명 : 소나무협동마을 사회적협동조합

항 목 별	점 검 세 부 항 목	점 검 결 과
사업 추진 현황	① 사업계획서에 따른 정상 추진 여부 - 사업 추진이 미흡할 경우 사유 - 사업 추진 중 애로사항 등	양호
	② 사업계획 변경 적정성 및 승인 여부	양호
보조금 집행기준 준수 등	① 보조금의 목적 외 사용 여부	양호
	② 보조금 전용통장 및 전용카드 사용 여부	양호
	③ 보조금관리시스템 사용 여부	양호
	④ 보조금통장, 지출결의서, 영수증 간 집행일자 및 금액 일치 여부	양호
	⑤ 사업비 집행내역 작성 여부(육하원칙에 따라)	양호
	⑥ 강사수당, 회의 참석수당, 원고료 등 지급 적정 여부	양호
	⑦ 원천징수 이행 여부	양호
	⑧ 지출증빙서류 구비 여부 - 내부품의, 지출결의서, 각종 증빙서류	양호
	⑨ 지출결의서 내용과 증빙자료 일치 여부 예) (강사료)강의자료/이체확인증/강의확인서	양호
	⑩ 기타 회계법령 및 지침 위반 여부	양호

2021년 마을관리소 시범사업 수행상황 점검표

○ 점검대상기간 : 2021. 10. 11. ~ 12. 10.

○ 단 체 명 : 사단법인 관악주민연대

항 목 별	점 검 세 부 항 목	점 검 결 과
사업 추진 현황	① 사업계획서에 따른 정상 추진 여부 - 사업 추진이 미흡할 경우 사유 - 사업 추진 중 애로사항 등	양호
	② 사업계획 변경 적정성 및 승인 여부	양호
보조금 집행기준 준수 등	① 보조금의 목적 외 사용 여부	양호
	② 보조금 전용통장 및 전용카드 사용 여부	양호
	③ 보조금관리시스템 사용 여부	양호
	④ 보조금통장, 지출결의서, 영수증 간 집행일자 및 금액 일치 여부	양호
	⑤ 사업비 집행내역 작성 여부(육하원칙에 따라)	양호
	⑥ 강사수당, 회의 참석수당, 원고료 등 지급 적정 여부	양호
	⑦ 원천징수 이행 여부	양호
	⑧ 지출증빙서류 구비 여부 - 내부품의, 지출결의서, 각종 증빙서류	양호
	⑨ 지출결의서 내용과 증빙자료 일치 여부 예) (강사료)강의자료/이체확인증/강의확인서	양호
	⑩ 기타 회계법령 및 지침 위반 여부	양호