2021년 서울시50플러스재단 제2회 추가경정예산 수립 보고

Ⅰ	관련근거

□ 서울특별시50플러스재단 정관 제36조(사업계획과 예산)

□ 서울시50플러스재단 2021년 본 예산 보고_기획조정팀-1923(2020.12.22.)

□ 서울시50플러스재단 2021년 1회 추가경정예산 및 사업계획 보고_기획조정팀-503(2021.02.24.)

□ 서울시50플러스재단 2021년 2회 추가경정예산 및 사업계획 보고_기획조정팀-1997(2021.09.17.)

□ 서울시50플러스재단 2021년도 제4회 이사회 의결안건 승인 통보_서울시 인생이모작지원과-11567(2021.09.28.)

Ⅲ	2회 추가경정 예산

□ 추가경정 예산 편성 이유

○ 2021년 1회 추가경정 예산(2021.2.24. 이사회 의결) 수립 이후 의원 발의 사업 신규 편성, 보람일자리 사업 보조금 수입 감액 및 사회적 거리두기 4단계 지속에 따른 불용 예산 감액 등에 따라 예산이 변경되어 제2회 추가경정예산을 수립하고자 함

□ 주요내용

○ 2021년도 제2회 추가경정예산(안) 수입·지출 예산은 29,233,771천원으로 제1회 추가경정예산 29,895,887천원 대비 2.2% 감액 편성함

(단위: 천원, %)

구분	2021년 1회 추경	증감	2021년 2회 추경(안)	증감비율
예산총액	29,895,887	-662,116	29,233,771	-2.2%

<표-1> 2021년 예산 규모 변동 현황

○ 주요변경내용

(단위: 천원)

구분	1회 추경예산	증감 금액	2회 추경예산(안)	비고
전체	29,895,887	-662,116	29,233,771
출연금수입	16,960,200	-102,400	16,857,800	∙(증)[의원 발의사업] 50+세대 지역참여 지원 프로그램 구축 및 운영 사업 예산 70,000천원 신규 편성 ∙(증)[의원 발의사업] 50+캠퍼스 이용 중장년 대상 스트레스 관리 기기 도입 사업 예산 25,600천원 신규 편성 ∙(감)북부캠퍼스 연수원 시설 운영 예산 198,000천원 감액
사업수입	773,700	-158,146	615,554	∙(감)사회적거리두기 4단계 지속으로 인한 캠퍼스 사업수입(수강료, 대관수입료, 임대 수입료) 158,146천원 감액
사업외수입	234,000		234,000
이월금수입	1,279,597		1,279,597
보조금수입	9,838,603	-401,570	9,437,033	∙(감)자치구50+센터 운영 지역복지사업단 예산 증액을 인한 재단 편성예산 401,570천원 감액
위수탁사업 수입	809,787		809,787

○ [출연금] 의원발의사업 신규 편성 및 북부캠퍼스 연수원 운영 예산 감액

(성립전예산) 50+세대 지역참여 지원 프로그램 구축 및 운영 사업 예산: 70,000천원 신규 편성

(성립전예산) 50+캠퍼스 이용 중장년 대상 스트레스 관리 기기 도입 사업 예산: 25,600천원 신규 편성

코로나19 및 사회적거리두기 4단계 지속으로 인한 북부캠퍼스 연수원 운영 예산 : -198,000천원

【 참고 】*성립전 예산 사용

○ 근거 : 지방재정법 제45조

제45조(추가경정예산의 편성 등)

지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비

2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비

○ [사업수입] 캠퍼스 사업수입 감소 예상에 따른 정책사업비 일부 감액 편성

4개 캠퍼스(서부, 중부, 남부, 북부) 사업수입(수강료 수입, 시설대관 수입, 모두의카페 수입) 예산 : -158,146천원

○ [보조금수입] 보람일자리 사업 보조금 감액

자치구50+센터(9개소) 운영 ‘지역복지사업단’ 예산 증액을 위한 재단 예산 감액 편성 : -401,570천원

□ 참고사항

○ 붙임1  2021년도 제2회 추경경정예산 총괄표

○ 붙임2  수입·지출예산 세부내역서

○ 붙임3  의원발의사업 예산 성립전 편성 계획

○ 붙임4  [보조금]서울시 보람일자리 사업 예산변경 승인 공문

○ 별첨  2021년도 제2회 추가경정예산

붙 임1

2021년도 제2회 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원, %)

구 분		2회 추경예산(안)		1회 추경예산		증△감 (당초대비)		비 고
수 입 합 계		29,233,771	100.0	29,895,887	100.0	△662,116	△2.2
수 입 (A)	출연금수입	16,857,800	57.7	16,960,200	56.7	△102,400	△0.6	∙[성립전예산]의원발의사업 95,600천원 신규 편성 ∙북부캠퍼스 연수원 시설 운영 예산 198,000천원 감액 편성
	사업수입	615,554	2.1	773,700	2.6	△158,146	△20.4	사회적거리두기 4단계 지속에 따른 사업수입 158,146천원 감액 편성
	사업외수입	234,000	0.8	234,000	0.8
	이월금수입	1,279,597	4.4	1,279,597	4.3
	보조금수입	9,437,033	32.3	9,838,603	32.9	△401,570	△4.1	자치구50+센터 운영 지역복지사업단 예산 증액을 인한 재단 편성예산 401,570천원 감액
	위수탁사업 수입	809,787	2.8	809,787	2.7
지 출 합 계		29,233,771	100.0	29,895,887	100.0	△662,116	△2.2
지 출 (B)	인건비	7,209,155	24.7	7,209,155	24.1	0
	운영비	2,556,945	8.7	2,556,945	8.6	0
	사업비	18,490,475	63.2	19,152,591	64.1	△662,116	△3.5
	50+일모델 개발 및 확산	1,450,889		1,469,596		△18,707	△1.3	∙사회적거리두기 4단계 지속에 따른 전직사업 및 민간지원사업 예산 18,707천원 감액
	현장공감형 50플러스캠퍼스 사업 활성화	4,295,600		4,621,780		△326,180	△7.1	∙사회적거리두기 4단계 지속에 따른 교육과정 운영비 및 행사성 경비 등 사업예산 203,780천원 감액 ∙북부캠퍼스 연수원 운영 예산 198,000천원 감액 ∙[성립전예산]의원발의사업 75,600천원 신규 편성
	50+시정을 선도하는 정책개발 강화	471,761		429,872		41,889	9.7	∙[성립전예산]의원발의사업 20,00천원 신규 편성 ∙통계패키지 구입 및 정책네트워크포럼 행사 예산 21,889천원 편성
	50+세대의 사회공헌활동 문화 조성	167,042		197,400		△30,358	△15.4	∙사회적거리두기 4단계 지속에 따른 참여자 교육 과정 운영비 및 행사성 경비 등 사업예산 30,358천원 감액
	50+거버넌스 및 파트너십 구축으로 협력상생문화조성	19,364		19,364		0
	50+신문화 확산을 통한 인식제고 및 참여활성화	353,816		281,006		72,810	25.9	북부캠퍼스 활성화 등 정책 홍보 미디어협력 예산 72,810천원 증액
	지속성장을 위한 정보시스템 구축 및 운영	1,485,183		1,485,183		0
	(보조금)서울시50+보람일자리사업	7,586,909		7,988,479		△401,570	△5.0	자치구50+센터 운영 지역복지사업단 예산 증액을 인한 재단 편성예산 401,570천원 감액
	(보조금)서울시50+뉴딜인턴십사업	1,537,124		1,537,124		0
	(보조금)디지털학습전환지원전문인력	313,000		313,000		0
	(위수탁)도심권50플러스센터 운영	809,787		809,787		0
	성과급	280,191	1.0	280,191	0.9	0
	예비비	697,005	2.4	697,005	2.3	0

<표-2> 2021년 수입지출예산 구조
1회 추경 수입구조		2회 추경 수입구조
	⇒
1회 추경 지출구조		2회 추경 지출구조
	⇒

제2회 추경예산 수입

❏ 출연금수입 : 102,400천원 감액

➠ [성립전예산]의원발의사업 신규 편성 95,600천원

➠ 북부캠퍼스 연수원 운영 예산 불용에 따른 반납 △198,000천원

: (경정)16,857,800천원 - (기정)16,960,200천원

❏ 사업수입 : 158,146천원 감액

➠ 캠퍼스 수강료 수입, 시설대관 수입, 임대 시설 사용료 수입 예산 감액 △158,146천원

: (경정)615,554천원 - (기정)773,700천원

❏ 서울시 보조금 수입 : 401,570천원 감액

➠ 자치구50+센터 운영 ‘지역복지사업단’ 예산 증액을 위한 재단 예산 감액 편성: △401,570천원

: (경정)7,586,909천원 - (기정)7,988,479천원

제2회 추경예산 지출

【사업비】

❏ 사업비 : 662,116천원 감액

➠ 50+일모델 개발 및 확산 △18,707천원 감액

: (경정) 1,450,889천원 - (기정) 1,469,596천원

➠ 현장공감형50플러스캠퍼스 사업 활성화 △326,180천원 감액

: (경정) 4,295,600천원 - (기정) 4,621,780천원

➠ 50+시정을 선도하는 정책개발 강화 41,889천원 증액

: (경정) 471,761천원 - (기정) 429,872천원

➠ 50+신문화 확산을 통한 인식 제고 및 참여 활성화 72,810천원 증액

: (경정) 353,816천원 - (기정) 281,006천원

➠ [보조금]서울시50+보람일자리사업 △401,570천원 감액

: (경정) 7,586,909천원 - (기정) 7,988,479천원

붙 임2

2021년도 수입예산 내역서

(단위: 천원, %)

예산과목				2021년 2회 추경안(A)	2021년 1회 추경(A)	비고
정책사업	단위사업	세부사업	편성목			비중	증감(A-B)	증감비율
소계				29,233,771	29,895,887		-662,116	-2.2
출연금수입				16,857,800	16,960,200	57.7	-102,400	-0.6
	서울시출연금수입			16,857,800	16,960,200		-102,400	-0.6
		서울시출연금수입		16,857,800	16,960,200		-102,400	-0.6
사업수입				615,554	773,700	2.1	-158,146	-20.4
	수강료수입			216,360	292,950		-76,590	-26.1
		수강료수입		216,360	292,950		-76,590	-26.1
	시설대관			298,200	332,400		-34,200	-10.3
		시설대관		298,200	332,400		-34,200	-10.3
	커뮤니티공간운영			42,994	90,350		-47,356	-52.4
		커뮤니티공간운영		42,994	90,350		-47,356	-52.4
	전직지원교육			36,000	36,000
		전직지원교육		36,000	36,000
	캠퍼스사업운영수입			22,000	22,000
		50+적합일자리		22,000	22,000
사업외수입				234,000	234,000	0.8	0	0
	기타외수입			200,000	200,000
		기부금수입		200,000	200,000
	이자수입			34,000	34,000
		이자수입		34,000	34,000
이월금 수입				1,279,597	1,279,597	4.4	0	0
	이월금 수입			1,279,597	1,279,597
서울시보조금사업				9,437,033	9,838,603	32.3	-401,570	-4.1
	보람일자리사업			7,586,909	7,988,479		-401,570	-5.0
	서울50+뉴딜인턴십사업			1,537,124	1,537,124		0	0
	디지털학습전환지원전문인력사업			313,000	313,000		0	0
서울시위수탁사업				809,787	809,787	2.6	0	0
	서울시 도심권50플러스센터운영			809,787	809,787

2021년도 지출예산 내역서

(단위: 천원)

예산과목				2회 추경안(A)	1회 추경(A)	비고
정책	단위	세부	편성목			예산비중	증감(A-B)	증감비율
				29,233,771	29,895,887	100.0	-662,116	-2.2
일반관리비				9,766,100	9,766,100	33.4
	인건비			7,209,155	7,209,155	24.7
	운영비			2,556,945	2,556,945	8.7
		경비		2,556,945	2,556,945	8.7
			복리후생비	897,551	982,351	3.1	-84,800	-8.6
			여비교통비	12,600	21,500	0.0	-8,900	-41.4
			공공요금제세	307,260	307,260	1.1
			소모품비	23,664	32,400	0.1	-8,736	-27.0
			도서인쇄비	66,172	62,900	0.2	3,272	5.2
			지급임차료	290,504	300,504	1.0	-10,000	-3.3
			지급수수료	565,548	491,200	1.9	74,348	15.1
			업무추진비	69,900	69,900	0.2
			관서업무비	41,680	41,680	0.1
			특정업무수행경비	7,680	7,680	0.0
			수선유지비	28,306	5,790	0.1	22,516	388.9
			차량유지비	7,800	7,800	0.0
			교육훈련비	119,230	125,230	0.4	-6,000	-4.8
			회의운영비	92,580	78,280	0.3	14,300	18.3
			자산취득비	13,470	13,470	0.0
			행사홍보비	13,000	9,000	0.0	4,000	44.4
정책사업비				8,243,655	8,504,201	28.2	-260,546	-3.1
	1.50+일모델 개발 및 확산			1,450,889	1,469,596	5.0	-28,707	-2.0
	2.현장공감형 50플러스 캠퍼스 사업활성화			4,353,366	4,621,780	14.7	-268,414	-5.8
	3.50+시정을 선도하는 정책개발 강화			469,761	429,872	1.6	39,889	9.3
	4.50+세대의 사회공헌활동 문화조성			167,042	197,400	0.6	-30,358	-15.4
	5.50+거버넌스 및 파트너십 구축으로 협력상생 문화조성			19,364	19,364	0.1
	6.50+신문화 확산을 통한 인식제고 및 참여활성화			298,050	281,006	1.2	17,044	6.1
	7.정보시스템 구축 및 관리			1,485,183	1,485,183	5.1
보조금사업				9,437,033	9,838,603	32.3	-401,570	-5.0
	보람일자리사업			7,586,909	7,988,479	26.0	-401,570	-5.0
	50+뉴딜인턴십사업			1,537,124	1,537,124	5.3
	디지털학습전환지원전문인력			313,000	313,000	1.1
[위.수탁사업]도심권50플러스센터				809,787	809,787	2.8
성과급				280,191	280,191	1.0
예비비				697,005	697,005	2.4
	봉급예비비			198,037	198,037	1.7
	일반예비비			498,968	498,968	0.7

붙 임3

의원발의사업 예산의 성립전 편성 계획

□ 추진개요

○ 추진내용: 의원발의 성립 전 예산 편성 계획

○ 사업명

- 50+세대 지역참여 지원 프로그램 구축 및 운영

- 50+캠퍼스 이용 중장년 대상 스트레스 관리 기기 도입

○ 편성규모: 95,600천원

- 50+세대 지역참여 지원 프로그램 구축 및 운영 : 70,000천원

- 50+캠퍼스 이용 중장년 대상 스트레스 관리 기기 도입 : 25,600천원

□ 편성내역

○ 예산항목

- 50+세대 지역참여 지원 프로그램 구축 및 운영 : 20,000천원(이천만원)

(정책사업) Ⅲ. 50+시정을 선도하는 정책개발강화

(단위사업) 9. 50+정책이슈발굴및정책연구

(세부사업) 9-1. 정책기획연구과제

- 50+세대 지역참여 지원 프로그램 구축 및 운영 : 50,000천원(오천만원)

(정책사업) Ⅱ. 현장공감형 50플러스 캠퍼스 사업 활성화

(단위사업) 8. 생애전환지원사업 기반조성 및 사업성과 확산

(세부사업) 8-5. 50+세대 지역참여 지원 프로그램 구축 및 운영

- 50+캠퍼스 이용 중장년 대상 스트레스 관리 기기 도입 : 25,600천원(이천오백육십만원)

(정책사업) Ⅱ. 현장공감형50플러스캠퍼스사업활성화

(단위사업) 7. 고객지향50플러스캠퍼스공간활성화

(세부사업) 7-1. 캠퍼스시설(공간)및사업운영관리

세부사업	편성목	통계목	금액(원)	산출근거
총계			95,600,000
50+캠퍼스 이용 중장년 대상 스트레스 관리기기 도입			25,600,000
(7-1)캠퍼스시설(공간)및사업운영관리	자산취득비	기타자산취득비	25,600,000	․스트레스관리기기 구매 6,400,000원×1개×캠퍼스4곳
50+세대 지역참여 지원 프로그램 구축 및 운영			70,000,000
(8-5)50+세대 지역참여 지원 프로그램 구축 및 운영	민간사업지원	사업지원금	40,000,000	․ 공모사업 사업지원금 20,000,000원×2개 기관
	행사홍보비	행사운영비	3,700,000	․ 공모사업 설명회 700,000원×1회 ․ 성과공유회(결과) 3,000,000원×1회
		일반운영비	2,500,000	․ 홍보물 제작 2,500,000원×1식
	회의운영비 (공모사업 심사)	심사비	900,000	․ 심사회의 수당 150,000원×3인×2회
		회의비	100,000	․ 심사회의 운영비 10,000원×5인×2회
	회의운영비 (사업진행 모니터링)	자문비	1,200,000	․ 자문회의 수당 150,000원×4인×2회
		회의비	200,000	․ 자문회의 운영비 10,000원×10인×2회
	지급수수료	각종 수수료	1,400,000	․ 회계감사 등 700,000원×2개 기관×1회
(9-1) 정책기획 연구과제	연구개발비	연구용역비	20,000,000	․ 설문조사기관 조사용역비 : 20,000천원(수의계약 규모) - 델파이 조사비 - 회의비 및 자문수당(필요시) - 보고서 인쇄 및 배송 - 기타 연구 개발 추진시 필요 비용 포함

		50+캠퍼스 이용 중장년 대상 스트레스 관리기기 도입

□ 사업개요

○ 추진방향 : 조기은퇴, 코로나19 등으로 가중되는 중장년층 스트레스 및

기초건강상태 측정서비스 제공을 통한 질병사고 예방에 기여

○ 사업기간 : 2021년 9~12월

○ 주요내용 : 50플러스 캠퍼스 4개소(서부, 중부, 남부, 북부)에 50+당사자들의

기초건강상태 측정을 위한 스트레스 관리기기 도입

□ 추진계획(’21)

○ 50+캠퍼스 내 중장년층에 적합하고, 이용하기 쉬운 스트레스 관리기기 도입․설치

- 중장년 스트레스에 대해 개인별 정신건강상태 측정결과가 점수․등급 등 수치상으로 확인 가능한 기기

- 보건소, 주민센터 등에 범용적으로 설치되어 그 효과성이 검증된 기기

- 중장년층이 약해지기 쉬운 혈관 등의 건강상태 체크가 가능 한 기기

- 조작방법이 복잡하지 않아 중장년층이 이용하기 쉬운 기기 선정

○ 기기 이용도 제고를 위한 사용자 이용방법 안내 및 홍보물 제작‧비치

- 이용자를 위한 기기사용법 안내 X배너 등 설치

- 접근성 등을 고려 이용객 편하게 사용할 수 있는 장소를 각 캠퍼스 상황에 맞춰 마련

※ 기기 사용안내, 기기관리 등을 고려해 각 캠퍼스 상담센터 내 설치를 우선고려

□ 소요예산 :  25,600 천원

□ 추진일정(’21)

○ 구매계획 수립	:	9월
○ 조달청 등록물품 중 적합품목 선정․구매	:	9~10월
○ 각 캠퍼스 설치 및 방문객 대상 이용안내	:	10~12월

		50+세대 지역참여 지원 프로그램 구축 및 운영

□ 사업개요

○ 추진방향 : 50+세대 지역참여 지원 프로그램을 구축하고 시범 운영을 통해 효과성을 검증 및 확산하고자 함

○ 사업기간 : (정책연구)2021.8~12월 / (사업운영)2021.10월~2022.10월

○ 주요내용

- (정책연구)퇴직 또는 퇴직 예정 50+세대 지역참여 활동을 지원하는 프로그램 모델 개발

- (사업운영)50+세대 지역참여 지원 프로그램 시범 운영(자치구 센터 대상 공모사업 추진)

○ 성과목표

- (정책연구)50+세대 지역참여 지원 프로그램 및 교육과정 개발(1건)

- (사업운영)50+세대 지역참여 지원 프로그램 시범 운영(2개 자치구 이상 공모사업 추진)

□ 추진계획

○ [정책연구] 50+세대 지역참여 활동을 지원하는 프로그램 모델 개발

- 50+세대 지역참여활동 국내외 사례 조사 등 : 지역참여 활동 관련 일본 등 국내외 사례 조사를 통한 모델 및 교육과정 출구 전략 수립

- 50+세대의 지역참여활동 지원 프로그램 모델 및 교육과정 개발 : 지역사회 탐색 역량과 지역활동 기획·발굴 역량 강화 위한 지역참여활동지원 프로그램 모델 및 교육과정 개발

○ [사업운영]50+세대 지역참여 지원 프로그램 시범 운영(자치구 대상 공모사업)

- 정책연구 결과를 바탕으로 50+세대의 서울형 지역참여 지원 프로그램 시범운영을 위한 공모사업 세부계획 수립 및 자치구 센터 대상 공모사업 추진

* 공모사업 주요내용(안): 지역기반 지역활동 모델 발굴, 지역활동 지원코디네이터 선발․운영 계획, 교육운영 및 체계적 지역활동 연계 지원 계획 등을 내용으로 공모사업 추진

- 시범사업 통합 운영 및 관리 : 사업운영 가이드라인 제시, 공모사업 설명회 개최, 공모사업 추진(참여기관 모집 홍보 및 심사계획수립 등), 선정된 센터(2개소 이상) 사업운영 모니터링 및 사업 관리, 성과정리 및 홍보 확산 등

□ 소요예산 :  70,000천원 (정책연구 : 20,000천원 / 사업운영 : 50,000천원)

□ 추진일정 (정책연구 ’21.8월~12월 / 사업운영: ’21.10월~’22.10월)

정책 연구	○ 연구 용역 발주 및 계약	:	8월
	○ 국내외 사례 조사 및 중간보고	:	9월
	○ 모델 및 교육과정 개발	:	10~11월
	○ 최종보고 및 보고서 발간	:	12월
사업 운영	○ 사업세부계획 및 공모계획 수립	:	10월
	○ 공모사업 추진	:	11월
	○ 교육 및 활동 연계 사업 실시	:	~’22. 8월
	○ 사업 정산 및 평가	:	~’22.10월

붙 임4

서울시 보람일자리 사업 추진계획 변경 승인 자료

□ 보람일자리 사업 전체 규모: 9,677,064천원

○ 재단 편성 예산 규모 : 7,988,479천원 → 7,586,909천원(△401,570천원 감액)

○ 자치구50+센터 편성 예산 규모 : 1,688,585천원 → 2,090,155천원(401,570천원 증액)

※ 서울시 보람일자리 사업 예산 변경에 따름