사전 점검자료 제출 목록 (시설공단→상수도사업본부)

1. 공통분야 (해당기간: 2017년 8월 ~2018년 12월)

(1) 인력현황

대행 사무명	년 도	정 원		현 원	정원-현원	비 고
검침 및 교체	‘17년	관리직	33			- 일반직 : 00명 수도직 : 000명 (검침:000명, 교체:000명) - 기간제근로자 : 000명 (검침:000명, 교체:00명)
		검침원	346
		교체원	74
	‘18년 12월	관리직	33			- 일반직 : 00명 수도직 : 000명 (검침:000명, 교체:000명) - 기간제근로자 : 000명 (검침:000명, 교체:00명)
		검침원	348
		교체원	74

(2) 예산집행 현황

(단위:천원)

대행 사무명	년도	구분	예산액	집행액	집행 잔액	집행 잔액 발생 사유	반납일
검침 및 교체	‘17년	검침
		교체
	‘18년	검침
		교체

※ 세부집행  내역(엑셀자료 별도 작성) 자료와 금액이 일치하도록 작성

(3) 물품구매 현황                                            (단위 : 원)

지원처 (관리소)	계약(구매)품목	집행액	계약방법	비 고
지원처
중부관리소
....

(4) 재산(물품) 관리 현황

지원처 (관리소)	물품명	규격	수량	용도	기타 참고사항
지원처
중부관리소
...

※ 물품현황 조사표(엑셀자료 별도 작성)

(5) 업무개선 및 예산절감 실적 또는 계획(구체적으로 작성)

대행 사무명	업무개선 실적(계획)	예산절감 실적(계획)	비 고
검침
교체
...

(6) 국회, 시의회 제출(보고)자료 현황

대행 사무명	구 분	요구(제출) 자료	요구의원	제출(보고)일	비 고
검침	국회, 시의회
교체
...

(7) 언론보도 및 해명자료

대행 사무명	보도내용	해명 및 조치사항	언론사	보도일자	비 고
검침 또는 교체

(8) 대행사무 관련 감사 지적사항 및 조치결과

대행 사무명	구 분	지적사항	조치결과	비 고
검침 또는 교체	국정감사, 행정사무 감사, 자체감사 등

※ 직원 복무실태에 대한 자체감사(점검) 및 조치사항 등 포함

(9) 소송수행 실적

대행 사무명	사건번호	사건내용	판결결과	비고 (제소일자)
검침 또는 교체		- 사 건 명 : - 사건개요 : - 당 사 자 : 원고 00, 피고00	※진행중인 소송의 경우 다음일정 기재

(10) 점검 및 지적사항 조치결과(17년 지도점검

대행 사무명	구 분	지적 사항	조치 결과	비 고
검침	지도점검, 현장점검 등
교체
...

(11) 대행사무 관련 민원 접수 및 처리결과

대행 사무명	민원인	민원내용	처리내용	접수일 (처리일)	처리부서
검침
교체
...

(12) 직무역량 강화를 위한 직원교육 실적

위탁 사무명	교육명	교육일자	내 용	참여인원	비 고

2. 기타 제출자료(해당기간: 2017년 8월~2018년 12월)

(1) 대행사업비 집행내역(검침, 교체)

(2) 민원 접수 및 처리내역

(3) 물품 신규취득 및 불용현황

(4) 시설공단 위임전결 처리규정

(5) 직원 업무분장 현황(관리직,검침,교체)

(6) 개인별 근무상황부

3. 수도계량기 교체분야 제출자료(해당기간 : ‘17.8월~’18.12월)

(1) 사업소별 수도계량기 교체작업(엑셀문서로 자료제출 가능)

구 분	작업내역	요구(건)	교체(건)	미교체(건)
소형	소계
	만기교체
	폐전철거
	동파교체
	기타교체
대형	소계
	만기교체
	폐전철거
	신설설치
	고장교체

(2) 사업소별 교체반 인력운영 및 작업실적(엑셀문서로 자료제출 가능)

연번	작업자	근무기간	교체(건)	폐전(건)	역지변(건)
계
1	000	‘17.8.1~’18.12.31
2	000
3	000

*참고 : 교체 = 만기+동파+기타, 역지변=역류방지밸브 설치 및 교체

(3) 사업소별 수도계량기 수불내역(엑셀문서로 자료제출 가능)

(단위 : 개)

연번	일 자	①기존잔량	②인수량	③확보유량	④수령누계
1	18.01.18	100
2
3

*참고 : 공단 수도계량기 보관창고 입고일자 기준 “③=①+②”, “④는 ②의 누계”

※ 수도계량기 분실 – 세부내역 별도작성