2021년 건설하도급분야 감사 개요

Ⅰ		감사개요

□ 근    거

❍「서울특별시 행정감사 규칙」제2조 및 제3조 및 제7조

❍「서울특별시 공정 하도급 및 상생협력에 관한 조례｣ 제14조 제3항

□ 감사기간 : `21.5.31.(월) ~ 6.30.(수) (기간 중 23일)

❍ 각 건설공사장 예비감사 1~2일 포함(필요시 연장)

□ 감사대상 : 8개소【서울시(3), 투자기관(3), 자치구(2)】,36개 공사장

□ 감사인원 : 하도급감사팀장 등 5명

❍ 감사반 편성 : 1개반 2개조

감사반			점검 기관(공사장 수)	비고
구분	직급	성명
반장	시설5급	박종일	감사총괄
1조	시설6급	손위현	- 도시기반시설본부(5개) - 한강사업본부(5개) - 서울교통공사(5개) - 양천구(3개)
	시설6급	문한성
2조	행정6급	도경승	- 서울주택도시공사(5개) - 상수도사업본부(5개) - 서울시설공단(5개) - 서초구(3개)
	호민관	지윤시

※ 필요한 경우 감사기간 및 감사담당자가 변경될 수 있음.

❍ 명예하도급 호민관 참여(1일 2~4명, 연인원 64명, 참여 희망에 따라 탄력적 운영)

□ 감사범위 : 2019.1.1.부터 감사일 현재까지 추진한 건설공사 하도급관련 업무 전반

붙임 1

감사대상 공사장 및 감사일자

감사예정일	발주처	대상 공사장	명예 하도급 호민관
5.31(월) ~ 6.1(화) (예비감사) 6.2(수) ~ 6.8(화)	도시기반시설본부	성산대교 남단 성능개선공사 마곡산업단지 공공산업지원시설 동부간선도로 확장공사(2공구) 신림~봉천 터널 도로건설공사 월드컵대교 건설공사	2명
	서울주택도시공사	고덕강일 공공주택지구 13단지 아파트 건설공사 고덕강일 공공주택지구(1지구)조경공사 도시철도 8호선 문정역 연결통로 설치공사 세곡2지구 도시형생활주택 건설공사 위례 택지개발사업 조경공사(3공구)	2명
6.9(수) ~ 6.10(목) (예비감사) 6.11(금) ~ 6.16(수)	한강사업본부	암사 그린웨이 조성공사 2021년 한강공원 자전거도로 유지보수공사(연간단가) 옥수역하부 한강변 주민휴식공간 조성공사 뚝섬 망원한강공원 자연(형) 호안 복원사업 한강변 보행네트워크 조성공사	2명
	상수도사업본부	길동배수지(1.2지) 내부방식공사 2020년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사 강북정수센터 고도정수처리시설 확장공사 2021년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가계약) 2020년 중부수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기1차)	2명

6.17(목) ~ 6.18(금) (예비감사) 6.21(월) ~ 6.24(목)	서울교통공사	지하철2호선 한양대~뚝섬 방음벽 교체공사 위례신도시 8호선 추가역 건설공사 시청역 내진보강 등에 따른 시설개량 공사 4호선 전선로 개량공사(길음~충무로) 쌍문역 환경개선(냉방) 및 문화예술철도 신설을 위한 전기공사	2명
	서울시설공단	중랑 망우공간 건립공사 2021년 자동차전용도로 시설물 3지역 일상유지보수공사(연간단가) 2021년 자동차전용도로 시설물 4지역 일상유지보수공사(연간단가) 2021년 자동차전용도로 도로부속물 정비공사(연간단가) 2021년 자동차전용도로 노후포장 정비공사(긴급)	2명
6.25(금) (예비감사) 6.28(월) ~ 6.30(수)	양천구	갈산문화복합시설 건립공사 화곡2배수분구 하수관로 종합정비공사 목동 신시가지 남측 오수관로 정비공사(2권역)	1명
	서초구	양재공영주차장 신축공사 서운로 일대 하수암거 신설공사(장기계속) 안골천 우수암거 단면확장 공사(장기계속)	1명

※ 점검일정, 대상공사장은 여건에 따라 조정될 수 있으며, 변경 시 별도연락 예정

붙임 2

준비자료 및 협조사항

준비자료(모든 자료는 원본확인이 가능하도록 점검장에 비치)

❍ 공사 개요 및 하도급 업체 현황

❍ 공사 발주 서류(입찰 공고문, 설계 내역서 등)

❍ 도급계약 관련 서류(계약서, 도급 내역서)

❍ 하도급 계약 관련 서류(하도급 내역서, 대금 직불합의서, 지급보증서)

※ 감사예정일전 최근 3년간 계약서류

❍ 대금지급 영수증, 하도급지킴이시스템 지급내역 등 관련 서류

❍ ‘하도급부조리신고센터’의 접수·이첩민원 처리결과 공문일체(최근 2년 간)

협조사항

❍ 인터넷(외부망)이 연결된 PC 5대

❍ 외부통화가 가능한 전화 5대

❍ 복합기(또는 프린터·복사기)1대, 문구류(집게, 스테이플러, 필기구 등)

❍ 코로나19 예방 위한 출입자명부, 투명칸막이, 손소독제 등 비치

《점검장 좌석배치 예시》

점 검 반 장

(하도급감사팀장)

컴퓨터, 전화기

▣

책상

...... 투명칸막이

▣  의자

감사관 A	컴퓨터 전화기	▣
감사관 B	컴퓨터 전화기	▣

▣	컴퓨터 전화기	명예 하도급 호민관
▣	컴퓨터 전화기	명예 하도급 호민관

프린터	복사기