[붙임1]  분기별 예산집행 및 추진계획서(연1회 작성), 연도 중 수정불가

사업명(세부사업)	서울금융복지상담센터 운영
사업비	206,680천원
기본계획수립일	2017.01.20.
사업기간	2017.1.1.~2017.12.31.
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	20,660천원 (10%)	64,048천원 (31%)	113,634천원 (55%)	206,608천원 (100%)
사업추진목표	계량		금융복지상담 건수 : 19,912건 금융교육 횟수 :43건	비계량	-
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	금융복지 통합상담, 찾아가는 금융상담				연중
	금융복지 역량강화 교육				연중
	채무자대리인 채무조정비용 지원				연중
	센터 홍보				연중
	복지자원 발굴 및 연계시스템 구축				연중
	회생법원 출범에 따른 전담재판부 운영 재정립				3월중
2분기	금융복지 통합상담, 찾아가는 금융상담				연중
	금융복지 역량강화 교육				연중
	채무자대리인 채무조정비용 지원				연중
	복지자원 발굴 및 연계시스템 구축				연중
	센터 홍보				연중
	자문위원회(1차)				4월
	법률구조공단 간담회, 소송구조 변호사 간담회				5월
	복지서비스 연계 추진체계 재정립				5월
	상담사 학습조직 운영 및 역량강화 PG				4~6월
	사회복지 종사자 심화교육 교재 개발				6~11월
3분기	금융복지 통합상담, 찾아가는 금융상담				연중
	금융복지 역량강화 교육				연중
	채무자대리인 채무조정비용 지원				연중
	센터 홍보				연중
	복지서비스 연계				연중
	자문위원회(2차)				7월
	상담사 학습조직 운영(업무매뉴얼 제작)				7~9월
	신규센터 개소 준비				7~9월
	사회복지 종사자 심화교육 교재 개발				6~11월
4분기	금융복지 통합상담, 찾아가는 금융상담				연중
	금융복지 역량강화 교육				연중
	채무자대리인 채무조정비용 지원				연중
	센터 홍보				연중
	복지서비스 연계				연중
	금융복지 토론회 개최				10월
	자문위원회(3차)				11월
	상담사 학습조직 운영(업무매뉴얼 제작)				10~12월
	신규센터 개소				10월
	사회복지 종사자 심화교육 교재 개발				6~11월
	사업 결과보고 및 평가회				12월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)