[붙임1]  분기별 예산집행 및 추진계획서(연1회 작성)

사업명(세부사업)	서울시민복지기준선 성과평가 연구
사업비	37,627천원
기본계획수립일	2017.2.22
사업기간	2017.1~12
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	0천원 ( 0%)	12,800천원 ( 37%)	28,700천원 ( 77%)	37,267천원 ( 100 %)
사업추진목표	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	○서울시 업무협의 2회 ○전문가 사전자문 2회 ○연구방침수립 1회 ○서울시 및 재단 관련부서 착수보고 1회 ○공동연구진 구성 및 운영				○2017. 1월~2월 ○2017. 1월~2월 ○2017. 2월 ○2017. 2월 ○2017. 3월
2분기	○공동연구진 운영(회의 3회) ○서울시 관련자료 및 통계 생산 ○시민기준선 성과평가 진행				○2017. 3월~6월 ○2017. 3월~5월 ○2017. 6월 완료
3분기	○시민기준선 개선방안 마련 ○정책간담회 1회				○2017. 6월 완료 ○2017. 8월
4분기	○정책간담회 1회 ○서울시 및 재단 관련부서 최종보고 1회				○2017. 9월 ○2017. 11월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업) 현안연구과제 사업비에서 수행되는 연구는 과제명(현안과제)	서울시 사회보장계획 수립을 위한 기초연구
사업비 사업비부터 사업기간 방침기준(붙임4와 방침사업비와 같은지 꼭 확인!)	46,994 천원
기본계획수립일	2017. 3. 2.
사업기간	2017. 2. ~ 11.
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 1/4분기도 실집행액 아니고 계획임 목표액 (누적 기재)	0 천원 ( 0 %)	22,544 천원 ( 48 %)	30,275 천원 ( 64 %)	46,994 천원 ( 100 %)
사업추진목표 붙임5.성과목표는 단위연구사업 기준이 아니라 연구개발팀 운영으로 구성된 것으로 개별사업단미작성. 팀차원에서 별도 작성할 것이며 이를 이한 기초자료는 구글시트에 작성 요청	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용 방침내용 중심으로 주요추진계획만 4분기까지 작성(추진실적 아니고 계획임. 실적은 양식3에 작성)				추진일시 개략적 해당 월만 작성
1분기	○사전 의견수렴 및 업무협의(3회) ○연구방침수립(1회) ○통계자료 검토(통계청, 서울시 등)				○2017. 2월~3월 ○2017. 3월 ○2017. 2월~3월
2분기	○자료 검토(관련 정책 기본계획 30여종) ○지역사회보장계획 모니터링 - 정책자문단 구성·운영(7명×1회) ○자문위원회 구성(5명)				○2017. 4월~6월 ○2017. 5월~6월 ○2017. 6월
3분기	○지역사회보장계획 모니터링 - 정책자문단 운영(7명×1회) - 이해관계자 인터뷰(8명×1회) ○자문위원회 운영(5명×1회) ○조사결과(안) 분석 및 중간보고				○2017. 6월~9월 ○2017. 7월 ○2017. 7월~9월
4분기	○조사결과 분석 ○자문위원회 운영(5명×1회) ○지역사회보장계획 모니터링 - 워크숍 실시(25명×1회) ○보고서 작성 및 발간 ○서울시 및 재단 관련부서 최종보고 1회				○2017. 10월 ○2017. 11월 ○2017. 11월 ○2017. 10월~11월 ○2017. 12월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업) 현안연구과제 사업비에서 수행되는 연구는 과제명(현안과제)	희망두배 청년통장 사업성과 연구
사업비 사업비부터 사업기간 방침기준(붙임4와 방침사업비와 같은지 꼭 확인!)	36,124 천원
기본계획수립일	2017. 3. 15.
사업기간	2017. 3. ~ 12.
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 1/4분기도 실집행액 아니고 계획임 목표액 (누적 기재)	0 천원 ( 0 %)	6,861 천원 ( 19 %)	22,273 천원 ( 62 %)	36,124 천원 ( 100 %)
사업추진목표 붙임5.성과목표는 단위연구사업 기준이 아니라 연구개발팀 운영으로 구성된 것으로 개별사업단미작성. 팀차원에서 별도 작성할 것이며 이를 이한 기초자료는 구글시트에 작성 요청	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용 방침내용 중심으로 주요추진계획만 4분기까지 작성(추진실적 아니고 계획임. 실적은 양식3에 작성)				추진일시 개략적 해당 월만 작성
1분기	○사전 의견수렴 및 업무협의(2회) ○연구방침수립(1회)				○2017. 3월 ○2017. 3월
2분기	○자료 검토 - 문헌 검토 및 사업부서 자료 검토 ○청년통장 사업 참가자 조사계획 수립 ○자문·실무위원회 구성(각각 3명씩)				○2017. 4월~6월 ○2017. 5월~6월 ○2017. 6월
3분기	○자문위원회 운영(3명×1회) ○실무위원회 운영(3명×1회) ○청년통장 사업 1차 참가자 조사 실시 - 설문조사: 만기자(60명), 참가자(100명) - 면접조사: 만기자(10명)				○2017. 7월 ○2017. 8월 ○2017. 7월~9월
4분기	○조사결과 분석 ○자문위원회 운영(3명×1회) ○실무위원회 운영(3명×1회) ○보고서 작성 및 발간 ○서울시 및 재단 관련부서 최종보고 1회				○2017. 10~11월 ○2017. 11월 ○2017. 11월 ○2017. 11월~12월 ○2017. 12월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업) 현안연구과제 사업비에서 수행되는 연구는 과제명(현안과제)	아름다운 이웃, 서울 디딤돌 성과 연구
사업비 사업비부터 사업기간 방침기준(붙임4와 방침사업비와 같은지 꼭 확인!)	50,301천원
기본계획수립일	2017.3.22
사업기간	2017.~11
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	50,301 1/4분기도 실집행액 아니고 계획임 (누적 기재)	0 천원 ( 0 %)	22,790천원 45.3%)	43,551천원 ( 86.6%)	50,301천원 ( 100 %)
사업추진목표 붙임5.성과목표는 단위연구사업 기준이 아니라 연구개발팀 운영으로 구성된 것으로 개별사업단미작성. 팀차원에서 별도 작성할 것이며 이를 이한 기초자료는 구글시트에 작성 요청	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용 방침내용 중심으로 주요추진계획만 4분기까지 작성(추진실적 아니고 계획임. 실적은 양식3에 작성)				추진일시 개략적 해당 월만 작성
1분기	○ 연구계획 수립 ○ 관련 자료 검토 및 분석 ○ 사전자문, 업무협의, 네트워크 회의 참관				○2017. 3월
2분기	○ 용역업체 선정 ○ 자문/실무진 구성 및 운영 ○ 간담회 및 FGI 실시 ○ 인터뷰 실시				○2017. 4-6월
3분기	○ 자문/실무진 운영 ○ 간담회 및 FGI 실시 ○ 인터뷰 실시 ○ 조사 결과 분석/전문가 의견 수렴				○2017. 7-9월
4분기	○ 보고서 작성 및 배포				○2017. 10-11월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업)	사회적 고립가구 발굴 및 지원방안 연구
사업비	9,000 천원
기본계획수립일	2017. 02. 27.
사업기간	2017. 3. ~11.
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	0천원 ( 0%)	6,096천원 ( 68 %)	7,200천원 ( 80 %)	9,000천원 ( 100 %)
사업추진목표	계량			비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	○시범지역 기초현황 분석 ○주민회의(워크숍) 계획 수립 및 배포 ○시범지역 주민참여 연구 방법과 시범사업운영 계획 수립을 위한 전체 간담회개최 ○시범지역(대학동, 가산동, 하계1동) 지역조사 및 구, 동별 간담회 개최 ○시범지역 참여주민 모집				○2017. 1월~3월 ○2017. 2월 ○2017. 2월 ○2017. 3월 ○2017. 3월 ○2017. 3월
2분기	○시범지역(대학동, 가산동, 하계1동) 주민참여회의 3회 개최 ○동별 주민참여 발굴 및 지원계획 수립				○2017. 4월~6월 ○2017. 6월
3분기	○시범지역(대학동, 가산동, 하계1동) 주민계획 추진 과정 모니터링 ○사회적고립가구 발굴 및 지원 유형별 확산방안 도출 ○정책간담회 개최 : 주민계획 타당성 확보 및 유형별 확산방안에 대한 토론				○2017. 7월~9월 ○2017. 8월 ○2017. 9월
4분기	○사례분석 및 연구결과 도출 ○보고서 평가 및 발간				○2017. 10월 ○2017. 11월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업)	복지이슈Today
사업비	50,340천원
기본계획수립일	2017. 01. 06
사업기간	2017. 1~ 12
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	14,055천원 ( 28 %)	23,895 천원 ( 47 %)	36,895천원 ( 73 %)	50,340천원 ( 100 %)
사업추진목표	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	○방침수립 ○연간 기획안 수립 ○인쇄 및 DM발송업체 용역 체결 ○내외부 편집위원회 구성 ○편집회의 2회 ○기획좌담회 1회 ○2월호, 3월호 발행				○2017. 1월 ○2017. 1월 ○2017. 1월 ○2017. 1월 ○2017. 1월~3월 ○2017. 3월 ○2017. 1월~3월
2분기	○편집회의 1회 ○4월호, 5월호, 6월호 발행 ○2018년 발행계획 수립				○2017. 5월 ○2017. 3월~6월 ○2017. 6월
3분기	○7월호, 8월호, 9월호 발행				○2017. 7월~9월
4분기	○기획좌담회 1회 ○2018년 간행물 기획 사전전문회의 1회 ○10월호, 11월호, 12월호, 2018년 1월호 발행				○2017. 11월 ○2017. 11월 ○2017. 10월~12월
참고사항

사업명(세부사업)	고령친화도시 조성사업
사업비	101,195천원
기본계획수립일	2017. 01. 17
사업기간	2017. 1 ~ 11
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	101,195천원 (누적 기재)	44,740천원 (44%)	51,655천원 (51%)	56,135천원 (55%)	101,195천원 ( 100%)
사업추진목표	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	○방침수립 1회 ○2017연구과제워크숍 1회 ○모니터링단 사업운영 용역 공고 및 계약 ○제2기 어르신종합계획 업무협의 3회 ○제2기 어르신종합계획 사전자문회의 1회 ○제2기 어르신종합계획 TF 1회				○2017. 1월 ○2017. 2월 ○2017. 1~3월 ○2017. 1~3월 ○2017. 2월 ○2017. 3월
2분기	○경로우대제도 연구 진행 ○제2기 어르신종합계획 기초자료 구축 ○제2기 어르신종합계획 자문회의 1회 ○모니터링단 자문회의 1회/ 6명 ○모니터링단 실무회의 2회/ 12명 ○모니터링단 위촉식 1회/ 90명 ○모니터링단 활동교육 1회/ 50명 ○모니터링단 제1차 활동 ○제2기 어르신종합계획 TF 1회				○2017. 4~6월 ○2017. 4~6월 ○2017. 4월 ○2017. 4월 ○2017. 4월 ○2017. 5월 ○2017. 5월 ○2017. 5~6월 ○2017. 6월
3분기	○경로우대제도 연구 진행 ○제2기 어르신종합계획 TF 2회 ○모니터링단 제2,3차 활동 ○모니터링단 실무회의 2회/ 12명 ○모니터링단 워크숍/ 80명				○2017. 7~9월 ○2017. 7~9월 ○2017. 7~9월 ○2017. 9월
4분기	○제2기 어르신종합계획 정리 및 발표 ○모니터링단 자문회의 1회/ 6명 ○모니터링단 실무회의 1회/ 12명 ○모니터링단 성과발표회/ 200명 ○모니터링단 사업운영보고서 발간 ○서울시 및 재단 대표이사 최종보고 1회				○2017. 10~12월 ○2017. 11월 ○2017. 11월 ○2017. 11월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업)	서울시 어르신 사회참여 활성화 방안 연구
사업비	7,431 천원
기본계획수립일	2017. 3. 17.
사업기간	2017. 3. ~ 11.
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	50 천원 ( 0.7 %)	3,630 천원 ( 48.8%)	5,995 천원 ( 80.7 %)	7,431 천원 (100 %)
사업추진목표	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	○사전자문 2회/2명 ○연구방침수립 1회 ○인생이모작지원과 업무협의 1회 ○참고문헌조사 및 정리				○2017. 2월~3월 ○2017. 3월 17일 ○2017. 3월 14일 ○2017. 3월∼4월
2분기	○공동연구진 구성 및 운영 ○참고문헌조사 및 정리 ○양적자료수집 및 분석 ○질적자료수집 및 분석 ○서울시 착수보고 1회				○2017. 4월~5월 ○2017. 3월~4월 ○2017. 4월~6월 ○2017. 4월~6월 ○2017. 6월
3분기	○전문가회의 운영 1회 ○양적자료수집 및 분석 ○질적자료수집 및 분석				○2017. 7월~9월 ○2017. 7월 ○2017. 7월
4분기	○전문가회의 운영 1회 ○전문가 평가 및 최종보고서 발간 ○서울시 및 재단 관련부서 최종보고 1회				○2017. 10월 ○2017. 11월 ○2017. 11월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업)	서울시 공공직영 재가장기요양사업 표준운영방안
사업비	33,048천원
기본계획수립일	2017. 02. 22.
사업기간	2017. 2. ~10.
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	0 천원 ( 0%)	11,884천원 ( 36 %)	28,988천원 ( 88 %)	33,048천원 ( 100 %)
사업추진목표	계량			비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	○문헌연구 및 기존자료 분석 ○자문위원회 구성 ○제도변화 분석				○2017. 2월~3월 ○2017. 3월 ○2017. 2월~3월
2분기	○확대시설 분석 ○조사설계 및 조사용역 실시 및 자체조사실시 ○시범사업 종료에 따른 성과분석 ○자문회의 실시				○2017. 4월 ○2017. 4월 ○2017. ~6월 ○2017. 4월
3분기	○시범사업 종료에 따른 성과분석 ○직영모델 사업 내용 시뮬레이션 ○자문회의 실시				○2017. 7월~8월 ○2017. 8월~9월 ○2017. 9월
4분기	○정책반영 추진 및 연구보고서 발간				○2017. 10월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업) 현안연구과제 사업비에서 수행되는 연구는 과제명(현안과제)	가족돌봄제공자 지원방안 연구
사업비 사업비부터 사업기간 방침기준(붙임4와 방침사업비와 같은지 꼭 확인!)	27,590천원
기본계획수립일	2017.3.3
사업기간	2017.3~11
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	27,590 1/4분기도 실집행액 아니고 계획임 (누적 기재)	0 천원 ( %)	3,390천원 12.3 %)	26,490천원 ( 96%)	27,590천원 ( 100 %)
사업추진목표 붙임5.성과목표는 단위연구사업 기준이 아니라 연구개발팀 운영으로 구성된 것으로 개별사업단미작성. 팀차원에서 별도 작성할 것이며 이를 이한 기초자료는 구글시트에 작성 요청	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용 방침내용 중심으로 주요추진계획만 4분기까지 작성(추진실적 아니고 계획임. 실적은 양식3에 작성)				추진일시 개략적 해당 월만 작성
1분기	○ 연구계획 수립 ○ 관련 자료 검토 및 분석 ○ 공동연구진/자문진 구성				○2017. 3월
2분기	○ 용역업체 선정 ○ 공동연구진/자문진 운영 ○ 설문지 개발 ○ 설문조사 및 인터뷰 실시				○2017. 4-6월
3분기	○ 공동연구진/자문진 운영 ○ 설문조사 및 인터뷰 실시 ○ 조사 결과 분석/전문가 의견 수렴				○2017. 7-9월
4분기	○ 보고서 작성 및 배포				○2017. 10-11월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업)	고령친화마을 시범사업
사업비	416,362천원
기본계획수립일	2017. 02. 24
사업기간	2017. 1 ~ 11
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	416,362천원 (누적 기재)	6,921천원 (1.7%)	142,220천원 (34.2%)	169,439천원 (40.7%)	416,362천원 (100%)
사업추진목표	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	○사전 업무협의 서울시 3회, 민간 3회 ○문헌자료 수집 및 정리, 번역 ○방침수립 1회 ○2017연구과제워크숍 1회 ○사전자문회의 1회				○2017. 1~3월 ○2017. 1~3월 ○2017. 2월 ○2017. 2월 ○2017. 3월
2분기	○민관협치 회의 3회, 민간 업무협의 3회 ○홍보용 고령친화상점 가이드 구성 및 제작 ○교육 및 컨설팅 용역 공고 및 계약 ○홍보자료 구축 및 제작 용역 공고 및 계약 ○디자인 및 매뉴얼 개발 용역 공고 및 계약				○2017. 3~6월 ○2017. 3~6월 ○2017. 3~4월 ○2017. 3~4월 ○2017. 5~6월
3분기	○디자인 매뉴얼 개발 ○홍보자료 구축 및 동영상 제작 ○자문회의 3회 ○지역별 활동가 조직 및 모니터링 ○교육 및 컨설팅 진행, 업체 인터뷰 ○시범지역 사전․사후조사 실시 및 성과분석 ○고령친화 디자인 시범적용/ 10곳 내외				○2017. 7~9월 ○2017. 7~9월 ○2017. 7~9월 ○2017. 7~9월 ○2017. 7~9월 ○2017. 7~9월 ○2017. 9월
4분기	○디자인 매뉴얼 개발 ○홍보자료 구축 및 동영상 제작 ○시범지역 성과분석(양적․질적자료 활용) ○서울시 및 재단 관련부서 최종보고 1회 ○시범사업 성과발표회 1회				○2017. 10~11월 ○2017. 10~11월 ○2017. 10월 ○2017. 11월 ○2017. 10~11월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업)	2017년 중증장애인 자립생활 실태조사
사업비	89,812천원
기본계획수립일	2007.02.08
사업기간	2017.01∼09
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	1,180천원 ( 1.2 %)	42,436천원 ( 47 %)	88,812천원 ( 98 %)	89,832천원 ( 100 %)
사업추진목표	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	○사전자문 3회/3명 ○연구방침수립 ○서울시 연구진행 업무협의 및 착수보고 1회 ○사회보장정보원 행정자료추출 요청 ○조사용역업체 모집공고 및 심사회의 개최 ○자문위원회 구성 ○참고문헌조사 및 정리				○2017. 1~2월 ○2017. 2월 ○2017. 2월 ○2017. 3월 ○2017. 3월 ○2017. 3월 ○2017. 3월
2분기	○조사용역업체 업무협의 ○설문지 개발 ○조사용역업체 실사 감독 및 지원 ○사회보장정보원 행정자료 분석 ○자문위원회 운영 2회 ○서울시 연구진행 중간보고				○2017. 4월 ○2017. 4~5월 ○2017. 4~6월 ○2017. 5~6월 ○2017. 4~6월 ○2017. 6월
3분기	○설문조사 자료클리닝 및 기초 분석 ○결과분석 및 정책개선안 도출 ○자문위원회 운영 1회 ○서울시 및 재단 관련부서 최종보고 1회				○2017. 6~7월 ○2017. 7월 ○2017. 8월 ○2017. 8월 ○2017. 8~9월
4분기	○전문가 평가 및 최종보고서 발간				○2017. 10~11월
참고사항

사업명(세부사업)	서울시 장애인복지서비스 지원체계 개선방안 연구
사업비	24,688천원
기본계획수립일	2007.03.31
사업기간	2017.02∼2017.11
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	- 천원 ( 0 %)	8,600천원 ( 34 %)	16,965천원 ( 69 %)	24,688천원 ( 100 %)
사업추진목표	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	○사전자문 2회/2명 ○연구방침수립 ○서울시 연구진행 착수 보고 1회 ○참고문헌조사 및 정리				○2017. 3월 ○2017. 3월 ○2017. 3월 ○2017. 3월
2분기	○자문위원회 구성 및 운영 2회 ○실무위원회 구성 및 운영 1회 ○자료수집(기관 조사 및 포커스 그룹) ○서울시 연구진행 보고				○2017. 4~6월 ○2017. 4~6월 ○2017. 6월 ○2017. 6월
3분기	○자문위원회 운영 1회 ○실무위원회 운영 2회 ○자료수집(기관 조사 및 포커스 그룹) ○자료 분석				○2017. 7~9월 ○2017. 7~9월 ○2017. 7~8월 ○2017. 8~9월
4분기	○정책간담회 1회 ○서울시 및 재단 관련부서 최종보고 1회 ○전문가 평가 및 최종보고서 발간				○2017. 10월 ○2017. 11월 ○2017. 11월
참고사항

사업명(세부사업) 현안연구과제 사업비에서 수행되는 연구는 과제명(현안과제)	장애인전환서비스지원센터 운영 발전방안 연구
사업비 사업비부터 사업기간 방침기준(붙임4와 방침사업비와 같은지 꼭 확인!)	11,039천원
기본계획수립일	2017.03.02.
사업기간	2017년 2월~11월
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 1/4분기도 실집행액 아니고 계획임 목표액 (누적 기재)	0천원 (0.0%)	3,900천원 (33.0%)	8,380천원 (75.0%)	11,039천원 (100.0%)
사업추진목표 붙임5.성과목표는 단위연구사업 기준이 아니라 연구개발팀 운영으로 구성된 것으로 개별사업단미작성. 팀차원에서 별도 작성할 것이며 이를 이한 기초자료는 구글시트에 작성 요청	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용 방침내용 중심으로 주요추진계획만 4분기까지 작성(추진실적 아니고 계획임. 실적은 양식3에 작성)				추진일시 개략적 해당 월만 작성
1분기	○사전자문 3회/6명 ○연구방침수립 1회 ○자문․ 실무위원회 구성				○2017. 1월~3월 여러 달에 걸쳐서 수행한 것은 대략적 월만 ○2017. 3월 ○2017. 3월
2분기	○자문위원회 개최 1회 ○실무위원회 개최 1회 ○포커스그룹인터뷰 1회/15명(자립생활주택 운영자, 거주시설 담당자 대상)				○2017. 4월 ○2017. 5월 ○2017. 5월~6월
3분기	○자문위원회 개최 1회 ○실무위원회 개최 1회 ○포커스그룹인터뷰 1회/15명(이용자, 장애인전환센터 담당자, 공무원 등 대상)				○2017. 7월~8월 ○2017. 7월~8월 ○2017. 7월~9월
4분기	○자문위원회 개최 1회 ○실무위원회 개최 1회 ○중간보고 및 의견수렴 1회 ○서울시 및 재단 관련부서 최종보고 1회				○2017. 10월~11월 ○2017. 10월~11월 ○2017. 10월~11월 ○2017. 10월~11월
참고사항	1. 연구과정은 재단 내 장애인전환팀과 서울시 담당부서와 지속적인 내용 공유 및 소통 추진 2. 장애인전환서비스센터 운영주체와의 FGI 등 실시

사업명(세부사업) 현안연구과제 사업비에서 수행되는 연구는 과제명(현안과제)	장애인가족지원센터 운영 개선방안 연구
사업비 사업비부터 사업기간 방침기준(붙임4와 방침사업비와 같은지 꼭 확인!)	21,720천원
기본계획수립일	2017년 3월 2일
사업기간	2017년 2월 ~ 10월
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 1/4분기도 실집행액 아니고 계획임 목표액 (누적 기재)	0천원 (0.0%)	500천원 (2.0%)	20,520천원 (94.0%)	21,720천원 (100.0%)
사업추진목표 붙임5.성과목표는 단위연구사업 기준이 아니라 연구개발팀 운영으로 구성된 것으로 개별사업단미작성. 팀차원에서 별도 작성할 것이며 이를 이한 기초자료는 구글시트에 작성 요청	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용 방침내용 중심으로 주요추진계획만 4분기까지 작성(추진실적 아니고 계획임. 실적은 양식3에 작성)				추진일시 개략적 해당 월만 작성
1분기	○사전자문 3회/6명 ○연구방침수립 1회 ○자문위원회 구성				○2017. 1월~3월 여러 달에 걸쳐서 수행한 것은 대략적 월만 ○2017. 3월 ○2017. 3월
2분기	○자문위원회 1회 개최 ○조사용역 계약 및 조사 실시				○2017. 4월 ○2017. 5월~6월
3분기	○자문위원회 1회 개최 ○조사 완료 및 기초분석 ○중간보고 및 의견수렴				○2017. 9월 ○2017. 7월~8월 ○2017. 9월~10월
4분기	○서울시 및 재단 관련부서 최종보고 1회				○2017. 10월
참고사항	1. 연구과정은 재단 내 장애인가족지원팀과 서울시 담당부서와 지속적인 내용 공유 및 소통 추진 2. 유관기관 관계자와 지속적인 업무 협의 및 소통 추진

사업명(세부사업) 현안연구과제 사업비에서 수행되는 연구는 과제명(현안과제)	지속가능한 복지발전을 위한 중앙정부와 지방자치단체의 역할에 관한 연구
사업비 사업비부터 사업기간 방침기준(붙임4와 방침사업비와 같은지 꼭 확인!)	12,494 천원
기본계획수립일	시기 미도래
사업기간
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 1/4분기도 실집행액 아니고 계획임 목표액 (누적 기재)	0 천원 ( %)	0 천원 ( % )	0 천원 ( %)	12,494 천원 ( 100 %)
사업추진목표 붙임5.성과목표는 단위연구사업 기준이 아니라 연구개발팀 운영으로 구성된 것으로 개별사업단미작성. 팀차원에서 별도 작성할 것이며 이를 이한 기초자료는 구글시트에 작성 요청	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용 방침내용 중심으로 주요추진계획만 4분기까지 작성(추진실적 아니고 계획임. 실적은 양식3에 작성)				추진일시 개략적 해당 월만 작성
1분기	-
2분기
3분기
4분기
참고사항	서울연구원에서 진행하고 있는 연구와의 중복성 문제로 인해 연구내용 및 방법 등에 대한 재검토 후 방침수립 예정

사업명(세부사업)	서울형 공공복지전달체계 연구
사업비	25,461 천원
기본계획수립일	2017. 2. 27.
사업기간	2017. 2. ~ 2017. 12.
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	2,260 천원 ( 8.9 %)	9,504 천원 ( 37.3 %)	19,748 천원 ( 77.6 %)	25,461 천원 ( 100 %)
사업추진목표	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	○사전자문 1회/1명 ○연구방침수립 1회 ○서울시 복지정책과 협의 1회 ○참고문헌조사 및 정리				○2017. 2월 ○2017. 2월 ○2017. 2월 ○2017. 2월~3월
2분기	○전문가회의 구성 및 운영 1회 ○공동연구진 운영 1인 ○자료수집 및 분석 ○찾동 추진지원단 업무협의 1회 ○서울시 착수보고 1회				○2017. 4월~6월 ○2017. 4월~5월 ○2017. 4월~6월 ○2017. 6월 ○2017. 6월
3분기	○전문가회의 운영 1회 ○자료수집 및 분석 ○서울시 중간보고 1회				○2017. 7월~9월 ○2017. 7월~9월 ○2017. 7월~9월
4분기	○전문가회의 운영 1회 ○정책간담회 1회 ○전문가 평가 및 최종보고서 발간 ○서울시 및 재단 관련부서 최종보고 1회				○2017. 10월~11월 ○2017. 11월 ○2017. 12월 ○2017. 11월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업)	사회서비스 인증제도 성과 및 개선방안 연구
사업비	74,284 천원
기본계획수립일	2017. 03. 09.
사업기간	2017. 3. ~11.
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	0 천원 ( 0 %)	36,579천원 ( 49 %)	71,584천원 ( 96 %)	74,284천원 ( 100 %)
사업추진목표	계량			비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	○문헌연구 및 기존자료 분석 ○인증제도 현황분석 ○위촉연구원 채용계획 ○서울시 업무협의				○2017. 1월~3월 ○2017. 1월~3월 ○2017. 3월 ○2017. 3월
2분기	○문헌연구 및 기존자료 분석 ○인증제도 현황 분석 ○인증제도 참여기관 및 이용자평가(전수조사) ○자문회의 실시				○2017. 4월 ○2017. 4월 ○2017. ~6월 ○2017. 4월
3분기	○인증제도 성과 종합분석 ○공동연구진 운영(좋은돌봄인증확대영역집필) ○좋은돌봄 인증제 세부사항 개발(지표,인센티브) ○자문회의 실시				○2017. 7월~8월 ○2017. 7월~8월 ○2017. 8월 ○2017. 9월
4분기	○좋은돌봄 인증제 마스터 플랜 구상 ○관련 분야 간담회 개최 및 업무협의 ○최종보고서 발간				○2017. 9월 ○2017. 10월 ○2017. 11월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업) 현안연구과제 사업비에서 수행되는 연구는 과제명(현안과제)	서울형 사회복지시설 평가지표 개발
사업비 사업비부터 사업기간 방침기준(붙임4와 방침사업비와 같은지 꼭 확인!)	52,940 천원
기본계획수립일	2017. 4. 7
사업기간	2017. 3 ~ 11
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	52,940 (누적 기재)	- 천원 ( %)	12,372 천원 ( 23.4 % )	47,609 천원 ( 89.9 %)	52,940 천원 ( 100 %)
사업추진목표 붙임5.성과목표는 단위연구사업 기준이 아니라 연구개발팀 운영으로 구성된 것으로 개별사업단미작성. 팀차원에서 별도 작성할 것이며 이를 이한 기초자료는 구글시트에 작성 요청	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용 방침내용 중심으로 주요추진계획만 4분기까지 작성(추진실적 아니고 계획임. 실적은 양식3에 작성)				추진일시 개략적 해당 월만 작성
1분기	-
2분기	○현장전문가 간담회 5회 50명 ○자문회의 1회 9명 ○서울시 업무협의 3회 ○지표개발위원회 구성 5개 분과 ○현장방문 ○노숙인시설 평가운영위원회 구성 및 운영(1회) ○노숙인시설 지표개발위원회 구성 및 운영(4회) ○노숙인시설 평가 설명회 1회 ○현장평가 사전 간담회(장애인복지관, 노숙인생활시설) 3회				○2017. 4~5월 ○2017. 5월 ○2017. 4~5월 ○2017. 5월 ○2017. 4~5월 ○2017. 4월 ○2017. 5~6월 ○2017. 6월 ○2017. 6월
3분기	○지표개발위원회 집합회의 5개분과 각 3회 ○지표검토회의 2회 ○자문회의 1회 ○지표안 발표 ○사전모의평가 참여기관 모집 ○사전모의평가 평가위원 교육 ○사전모의평가 실시 ○현장평가 사전 간담회(노숙인 이용시설) 1회 ○현장평가 사후 간담회 3회 ○노숙인시설 평가운영위원회 운영 1회				○2017. 6~9월 ○2017. 8~9월 ○2017. 9월 ○2017. 9월 ○2017. 8~9월 ○2017. 9월 ○2017. 9월 ○2017. 7월 ○2017. 8~9월 ○2017. 9월
4분기	○사전모의평가 실시 ○사전모의평가 결과 공유(시설, 서울시, 재단) ○서울시 및 재단 관련부서 최종보고 1회 ○최종보고서 작성 ○노숙인 이용시설 평가결과 보고서 작성				○2017. 10월 ○2017. 10~11월 ○2017. 11월 ○2017. 11월 ○2017. 11월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업)	사회복지시설 혁신적 운영모델 개발 연구
사업비	21,688천원
기본계획수립일	2017.2.27
사업기간	2017.2~10
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	3,000천원 ( 13.7%)	10,280천원 (47.4 %)	17,660천원 ( 81 %)	21,688천원 ( 100 %)
사업추진목표	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	○연구방침수립 1회 ○서울시 및 재단 관련부서 착수보고 1회 ○혁신사례 검토 3회				○2017. 2월 ○2017. 3월 ○2017. 2월~3월
2분기	○자문위원회 풀 구성 및 회의 2회 ○혁신사례 검토 2회 ○서울시 복지인프라 개선방안 논의 5회				○2017. 4월~6월 ○2017. 6월 ○2017. 4월~6월
3분기	○자문위원회 회의 1회 ○정책간담회 1회				○2017. 7월 ○2017. 8월
4분기	○최종 보고서 작성 ○서울시 및 재단 관련부서 최종보고 1회				○2017. 9월~10월 ○2017. 11월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업)	기초푸드뱅크․마켓 종사자 처우개선방안 연구
사업비	14,550천원
기본계획수립일	2017. 5. 31.
사업기간	2017. 5. ~10.
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	-	450천원 ( 3%)	13,000천원 ( 89.3%)	14,550천원 ( 100 %)
사업추진목표	계량		붙임5. 세부사업별 성과지표 중 ’17년 목표기재	비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	-				-
2분기	○사전 현장조사 5개소 ○연구방침수립 1회 ○자문회의 1회/3명 ○조사용역 1건 추진				○2017. 4. ○2017. 5. ○2017. 5. ○2017. 6.
3분기	○자문회의 1회/3명 ○간담회 1회/3명				○2017. 7. ○2017. 8.
4분기	○서울시 최종보고 1회				○2017. 10.
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업)	연구기획 및 성과보고회 ※팀 공통성과목표 포함
사업비	15,610 천원
기본계획수립일	2017. 2. 2
사업기간	2017. 2. ~ 2017. 12.
예산집행계획	’17년도			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)		1,500 천원 ( 9.6 %)	4,380 천원 (28.1 %)	5,930 천원 (38.0 %)	15,610 천원 ( 100 %)
사업추진목표	계량			① 연구과제개발 기획체계 내실화 ② 정책이슈 대응력 강화 ③ 연구역량지수 향상 ④ 연구설계 체계성 강화 ⑤ 연구평가환류체계 정비 및 강화 ⑥ 연구결과 대외 인지도 강화		비계량	-
분기별 사업추진계획	추진계획내용					추진일시
1분기	①		-			-
	②		○월간 정책 이슈 브리핑 2회			○2017. 2월~3월
	③		○3건(1인 평균 0.3건)			○2017. 2월~3월
	④		○연구자별 전문가 사전자문 평균 1.7회/총17회 ○연구과제 워크숍 1회 ○착수보고(관련사업) 1회 ○서울시 및 재단사업 관계자 업무협의 1.3회(해당연구 17개, 총 22회)			○2017. 2월~3월 ○2017. 2월 ○2017. 2월~3월 ○2017. 2월~3월
	⑤		○착수보고(재단사업) 1회			○2017. 3월
	⑥		○연구 언론홍보 5건			○2017. 2월~3월
2분기	①		○내부연구진 기획회의 2회 ○2018년 연구과제 개발 영역별 간담회 4회 ○2018년 연구과제 최종선정 심의회의 1회			○2017. 5월~6월 ○2017. 6월 ○2017. 6월
	②		○월간 정책 이슈 브리핑 3회(누적 총5회) ○복지정책 동향 자료 관리 및 분석 ○수시현안과제 수행 2건			○2017. 4월~6월 ○2017. 4월~6월 ○2017. 4월~6월
	③		○6건(누적 9건 1인 평균 0.9건)			○2017. 4월~6월
	④		○착수보고(관련사업) 1회 ○서울시 및 재단사업 관계자 업무협의 2.3회(해당연구 19개, 총 22회/누적 44회)			○2017. 4월~6월
	⑤		-			-
	⑥		○학회연계 연구결과 발표 1회 ○연구 언론홍보 4건(누적 9건)			○2017. 4월~6월 ○2017. 4월~6월
3분기	①		-			-
	②		○월간 정책 이슈 브리핑 3회(누적 총8회)			○2017. 7월~9월
	③		○3건(누적 12건 1인 평균 1.2건)			-
	④		○중간보고(관련사업) 1회 ○서울시 및 재단사업 관계자 업무협의 2.6회(해당연구 19개, 총 6회/누적 50회)			○2017. 7월~9월 ○2017. 7월~9월
	⑤		-			-
	⑥		-			-
4분기	①		-			-
	②		○월간 정책 이슈 브리핑 3회(누적 총11회) ○복지정책이슈와 전망 발간(PDF) 1회			○2017. 10월~12월 ○2017. 11월
	③		○4건(누적 16건 1인 평균 1.6건)			○2017. 10월~12월
	④		○연구자별 전문가 사전자문 3회(누적 평균 2회/총20회 ○서울시 및 재단사업 관계자 업무협의 2.8회(해당연구 19개, 총 4회/누적 54회) ○최종보고(관련사업) 1회			○2017. 10월 ○2017. 10월~11월 ○2017. 10월~12월
	⑤		○연구보고서 외부평가 2회(서면평가, 현장 평가 ○연구 성과보고회(최종보고) 1회			○2017. 11월 ○2017. 11월
	⑥		○학회연계 연구결과 발표 1회 ○연구 언론홍보 44건(누적 53건)			○2017. 10월~11월
참고사항

사업명(세부사업)	서울형 재가장기요양 공공성강화사업
사업비	310,000천원
기본계획수립일	2017. 1. 12
사업기간	2017. 1~12월(1년)
예산집행계획	’17년도			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)		116,042천원 (37.4%)	171,733천원 (55.4%)	271,764천원 (87.7%)	310,000천원 (100%)
사업추진목표	계량		1. 서비스만족도 93점 2. 요양보호사 이직률 15%		비계량	[공공사업장 표준안 도출] 1. 공공사업장 매뉴얼 개발 2. 시범사업장 운영 3. 분기별 모니터링 추진 4. 매월 운영현황 확인 5. 자문 및 정책회의 7회 추진
분기별 사업추진계획	추진계획내용					추진일시
1분기	1. 추진계획 수립					1월
	2. 용역중간보고회 개최					1월
	3. 2016년 사업 모니터링					1월
	4. 제1차 자문회의 개최					2월
	4. 공공사업장 매뉴얼 개발					2~3월
	5. 매월 운영현황 확인					2~3월
2분기	1분기 모니터링					4월
	매월 운영현황 확인					4~6월
	공공사업장 매뉴얼 개발					4~6월
	서울시 재가장기요양시범사업 종료					6월
	공익형 재가장기요양시범사업 검토 및 준비					4~6월
3분기	서울시 재가장기요양시범사업 결과보고서 작성					7~8월
	공익형 재가장기요양 시범사업 추진					7월~9월
	매월 운영현황 확인					7~9월
4분기	3분기 모니터링					10월
	공익형 재가장기요양시범사업 종료					12월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업)	사회복지시설 공공형 모델 시범운영
사업비	313,714천원
기본계획수립일	2017. 2. 14
사업기간	2017. 1~12월(1년)
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	1,904천원 ( 0.6 %)	125,404천원 ( 39.4 %)	228,904천원 ( 73 %)	313,714천원 ( 100 %)
사업추진목표	계량		-	비계량	·현장시범 적용 (2개 유형, 5개소 이상) ·최적모델수립 완료
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	• 사회복지 공공형 모델 기본계획 수립 • 사업모델 개발 및 내․외부 의견수렴, 검토				2017.2.14 기본계획 수립 2017.3월 현장 의견수렴(4회)
2분기	• 사회복지 공공형 모델 현장적용 계획 수립 • 시범사업 런칭(참여시설 모집, 설명회 등) - 소규모복지시설 대상				(소규모복지시설 연대사업) 2017.4.4 사업 세부방침 수립 2017.4.27 사업설명회 2017.5.22 약정체결
3분기	• 시범사업 런칭(참여시설 모집, 설명회 등) - 복지관 대상 • 사업 추진
4분기	• 사업 추진 • 사업 성과평가
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업)	서울형 사회복지시설 평가위원 양성 및 평가지원 사업
사업비	43,900천원
기본계획수립일	2017.03.08
사업기간	2017. 02 ~ 11
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	500천원 ( 1.1 %)	9,778천원 ( 22.3 %)	38,248천원 ( 87.1 %)	43,900천원 ( 100.0 %)
사업추진목표	계량		평가위원 27명	비계량	- 평가단 교육과정 개발 - 평가사후 교육컨설팅 모듈 개발 및 수행
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	<평가위원 양성> ① 방침수립 ② 평가위원 양성 자문위원 구성 ③ 1차 자문위원회의 개최 <평가지원> ① 방침수립 ② 평가사후 교육컨설팅 수행 업체 선정				<평가위원 양성> ① ~ 2017.03 ② 2017.03 ③ 2017.03 <평가지원> ① 2017.03 ② 2017.03
2분기	<평가위원 양성> ① 교육운영위원 구성 ② 교육운영위원회의 개최 (1, 2차) <평가지원> ① 컨설팅 설명회 및 컨설팅 대상기관 선정 ② 컨설팅 오리엔테이션 및 워크숍 (총4회)				<평가위원 양성> ① 2017.04~05 ② 2017.05~06 <평가지원> ① 2017.04~05 ② 2017.05~06
3분기	<평가위원 양성> ① 교육운영위원회의 개최 (3, 4차) ② 기본과정 개설 및 모집 ③ 기본과정 교육진행 <평가지원> ① 컨설팅 오리엔테이션 및 워크숍 (총4회) ② 컨설팅 성과보고회 및 보고서 제작				<평가위원 양성> ① 2017.07~08 ② 2017.07 ③ 2017.07~08 <평가지원> ① 2017.07 ② 2017.08
4분기	<평가위원 양성> ① 심화과정 개설 ② 평가위원 선발 ③ 평가원 간담회 ④ 매뉴얼 발간				<평가위원 양성> ① 2017.09~10 ② 2017.10 ③ 2017.11 ④ 2017.11
참고사항

사업명(세부사업)	사회복지시설 운영 법인인증 시범사업
사업비	38,950천원
기본계획수립일	2017.04.13
사업기간	2017. 02 ~ 12
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	- ( 0.0 %)	5,034천원 ( 12.9 %)	11,428천원 ( 42.2 %)	38,950천원 ( 100.0 %)
사업추진목표	계량		시범인증 15개소	비계량	- 인증심의위원회 구성․운영 - 인증지표기본 교육 - 인증심사원 내부검토회의 - 인증법인 역량강화 지원
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	① 서울시 업무협의 (세부사업계획 및 예산 등) ② 서울시 및 자치구 공무원 / 법인 담당자 설명회 ③ 예산세부내역 변경				① ~ 2017.03 ② 2017.02~03 ③ 2017.03
2분기	① 방침수립 ② 인증운영(심의)위원회구성 및 1차 회의 ③ 사회복지법인 대상 인증설명회 실시				① 2017.04 ② 2017.05~06 ③ 2017.06
3분기	① 인증심사원 모집․선발․교육 ② 인증신청접수 ③ 현장심사				① 2017.07 ② 2017.07 ③ 2017.08~09
4분기	① 참여법인관계자 역량강화 워크숍 ② 인증운영위원회 2차 회의 (심사결과 심의․의결) ③ 인증 시범사업 성과보고회 ④ 인증운영위원회 3차 회의(보고서검토,사업평가) ⑤ 최종보고서 발간				① 2017.10 ② 2017.10 ③ 2017.11 ④ 2017.12 ⑤ 2017.12
참고사항

사업명(세부사업)	서울형 어르신돌봄시설 인증 사업
사업비	200,000천원
기본계획수립일	2017. 03. 06
사업기간	2017. 2 ~ 12.
예산집행계획	’17년도			1/4분기	2/4분기		3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)		4,737천원 ( 2.3% )	28,000천원 ( 14% )		150,000천원 ( 75% )	200,000천원 ( 100% )
사업추진목표	계량		- 인증설명회 6회 - 인증기관 250개소 - 인증심사원 구성 56명 - 인증사전․사후 교육 174개소 - 인증사전․사후 컨설팅 39개소 - 안심모니터링 150개소 - 이용자만족도 조사 187개소 935명			비계량	- 인증심의위원회 구성․운영 - 해외사례연구 - 인증심사체계 개선 검토 - 인증통합품질관리 체계 수립 - 인증 DB 구축 안 수립
분기별 사업추진계획	추진계획내용						추진일시
1분기	① 서울시 업무 협의 ② 예산 세부 내역 변경 ③ 방침 수립 ④ 위원회(운영위, 심의위, 지표개선위) 구성 및 회의 ⑤ 데이케어센터 인증 1차 설명회 개최						① ~ 2017. 3. ② 2017. 3. ③ 2017. 3. ④ 2017. 3. ⑤ 2017. 3. 14.
2분기	① 데이케어센터 인증 1차 현장평가 및 심의 ② 요양시설 인증 지표 개선 및 설명회 개최, 1차 사전 교육 ③ 데이케어센터 및 요양시설 인증심사원 구성, 필수 교육 실시 ④ 안심모니터링 운영 계획 수립 ⑤ 요양시설 인증 1차 현장형가 및 심의 ⑥ 데이케어센터 인증 1차 사전 컨설팅 ⑦ 데이케어센터 인증 2차 설명회 개최, 사전 교육 및 컨설팅 ⑧ 안심모니터링 운영위원회 회의, 단원 채용 공고, 모집 ⑨ 이용자 만족도 조사 계획 수립 ⑩ DB구축 관련 계획 수립 ⑪ 좋은돌봄 시민위원회 구성 및 회의						① 2017. 3. ~ 4. ② 2017. 4. 25. ③ 2017. 5. ④ 2017. 5. ⑤ 2017. 5. ~ 6. ⑥ 2017. 6. ⑦ 2017. 6. ⑧ 2017. 6. ⑨ 2017. 6. ⑩ 2017. 6. ⑪ 2017. 6.
3분기	① 데이케어센터 인증 2차 현장평가 및 심의 ② 데이케어센터 품질관리 사후 교육(6회) ③ 안심모니터링단 채용 면접 및 합격자 교육 ④ 안심모니터링 설명회(155개소 내외) ⑤ 안심모니터링 실행 ⑥ 이용자 만족도 조사 실행 ⑦ 요양시설 인증 2차 사전 교육 및 컨설팅 ⑧ 요양시설 인증 2차 설명회 개최, 현장평가 및 심의 ⑨ 데이케어센터 인증 3차 설명회 개최, 사전 교육 및 컨설팅 ⑩ DB구축 관련 조사 실시 및 결과 도출						① 2017. 7. ② 2017. 7. ③ 2017. 7. ④ 2017. 8. ⑤ 2017. 7. ~ 8. ⑥ 2017. 8. ⑦ 2017. 8 ～ 9. ⑧ 2017. 8 ～ 9. ⑨ 2017. 9. ⑩ 2017. 7. ~ 9.
4분기	① 인증심사원 운영기준 마련을 위한 해외 사례 연구② 안심모니터링 운영위원회 2차 회의 ③ 데이케어센터 인증 3차 현장평가 및 심의 ④ 안심모니터링 운영 결과보고 ⑤ 데이케어센터 인증사업 사후 컨설팅 ⑥ 요양시설 인증 사후 컨설팅 ⑦ 이용자 만족도 조사 실행 결과보고 ⑧ 데이케어센터 및 요양시설 인증 지표 개선 ⑨ 좋은돌봄 시민위원회, 운영위원회 회의 ⑩ 사업 결과보고						① 2017. 7. ~ 10. ② 2017. 9. ~ 10. ③ 2017. 10. ④ 2017. 10. ⑤ 2017. 10. ⑥ 2017. 10 ~ 11. ⑦ 2017. 11. ⑧ 2017. 11. ⑨ 2017. 11. ⑩ 2017. 12.
참고사항

사업명(세부사업)	기능보강사업 타당성 검토
사업비	120,022 천원
기본계획수립일	2017.3.3
사업기간	2017.1.~ 12.
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	0천원 ( 0%)	41,730천원 ( 34.8%)	90,478천원 ( 75.8%)	120,022천원 ( 100%)
사업추진목표	계량		시설유형별 종합검토회의 개최 7회	비계량	사업수행 전문성 지수 60%이상
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	-기본계획수립				3.3(금)
	-인력채용				3.14(화)
	-장애인복지시설 설명회 개최				2.6(월) 14:00 ~ 17:00
	-장애인직업재활시설 타당성검토 착수				3.20(월)
2분기	-사회복지관 설명회 개최				4.10(월) 14:00 ~ 16:00
	-장애인직업재활시설 타당성검토 완료				5.8(월)
	-장애인의료재활시설 및 장애인지역사회재활시설 타당성검토 착수				3.20(월)
	-장애인거주시설 타당성검토 착수				4.20(목)
	-장애인거주시설 타당성검토 완료				6월 예정
	-노인국고보조시설 타당성검토 완료				6월 예정
3분기	-장애인지역사회재활시설 타당성검토 완료				7월 예정
	-노인복지관 타당성검토 완료				8월 예정
	-사회복지관 타당성검토 완료				9월 예정
4분기	-시설유형별 긴급 또는 추가의뢰건 타당성검토				10월 이후 예정
	-타당성검토 매뉴얼 보완				11월 이후 예정
	-타당성검토 결과 DB입력 완료				12월 예정
	-사업수행결과 보고				2017년 1월 예정
참고사항