사업명(세부사업)	전략경영 및 성과평가
사업비	110,000천원
기본계획수립일	세부계획별 별도수립 -2017년(16년실적) 경영평가 준비계획(2017.01.09) -재단 정관개정 및 내부규범 정비계획(2017.02.02) -재단 이사회 운영계획(2017.03.03) -2017년 운영자문단 등 구성 및 운영계획(2017.03.15) -재단 중장기 재무관리계획 수립(2017.03.17) -2017년 예산운용 계획(2017.04.07) -2017년 주요사업 심사분석 운용계획(2017.05.14)
사업기간	2017.1~2017.12
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	8,500천원 (7.7%)	33,000천원 (30.0%)	65,000천원 (59.1%)	110,000천원 (100%)
사업추진목표	계량		․예산집행률 91% ․경영평가 나등급	비계량	(없음)
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	1. 경영실적보고서 작성 2. 이사회 연간계획 수립 3. 법률자문의뢰 세부추진 계획수립 4. 운영자문단 구성 및 운영계획 수립				-17년 1월 -17년 2월 -17년 2월 -17년 3월
2분기	1. 경영평가 현장실사 2. 경영평가 편람개선 3. 2017 주요사업 심사분석 운용계획 수립 4. 중장기 재무계획 수립 용역 5. 2017 재단 내부 성과관리 계획 수립				-17년 5월 -17년 5월 -17년 5월 -17년 4~6월 -17년 6월
3분기	1. 중장기 재무계획 수립 결과보고 2. 18년도 예산편성(안) 및 사업계획 수립 3. 재단 규정정비 진행 4. 임원추천위원회 구성 및 운영				-17년 7월 -17년 7월 -17년 8월 -17년 8월
4분기	1. 행정사무감사 진행 2. 근로자이사 선출 3. 재단 내부 성과관리 결과보고(~18년 1월) 4. 18년도(17년실적) 경영평가 사전대응 5. 18년도 예산안 의결(시의회, 이사회 등)				-17년 11월 -17년 11월 -17년 12월 -17년 12월 -17년 12월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

[붙임1]  분기별 예산집행 및 추진계획서 (연1회 작성)

사업명(세부사업)	나눔문화확산을 위한 사회공헌활동
사업비	3,200천원
기본계획수립일	2017.01.26.
사업기간	2017. 1. 1 ~ 2017.12.31
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	100천원 (3.1%)	1,500천원 (46.8%)	2,000천원 (62.5%)	3,200천원 (100%)
사업추진목표	계량	- 1부서1시설결연활동 70명 - 성금모금 2회 - 물품기부 2회 - 특성화활동 2회		비계량	- 나눔 문화 활성화를 통한 사회 공헌 활동체계 강화 - 지역 내 민간기관 협력을 통한 사회적 책임공유 - 나눔에 대한 인식제고 및 조직 내 긍정적 문화 확산
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	1. 2017년 사회공헌 활동 기본계획 수립 2. 사회적 경제기업 공공구매 3. 사회공헌 TF(하트리터) 구성 4. 사회공헌 TF(하트리더) 간담회 5. 2017년 사회공헌 컨설팅 6. 1부서1시설 결연 봉사활동처 리스트 업				연초 2017년 1월 ~ 12월 2017년 2월 ~ 3월 2017년 4월 ~ 5월 2017년 4월 ~ 5월 2017년 4월 ~ 5월
2분기	1. 소외계층을 위한 물품 기증 활동 2. 사회공헌 욕구조사 실시 3. 사회적 경제기업 공공구매 4. 사회공헌 TF(하트리더) 간담회 5. 1부서 1시설 결연 봉사활동 6. 민간기관 협력 가정의 달맞이 전 직원 봉사활동 (특성화활동)				2017년 4월 2017년 4월 2017년 1월 ~ 12월 2017년 6월 2017년 1월 ~ 12월 2017년 5월
3분기	1. 소외계층을 위한 물품 기증 및 모금 진행 2. 사회적 경제기업 공공구매 3. 사회공헌 TF(하트리더) 간담회 4. 1부서 1시설 결연 봉사활동 실시				2017년 7월 ~ 9월 2017년 1월 ~ 12월 2017년 9월 2017년 1월 ~ 12월
4분기	1. 소외계층을 위한 물품 기증 및 모금 진행 2. 사회적 경제기업 공공구매 3. 사회공헌 TF(하트리더) 간담회 4. 1부서 1시설 결연 봉사활동 실시 5. 민간기관 협력 전 직원 특성화 봉사활동 (특성화활동) 6. 2017년 사회공헌 우수활동지원 포상				2017년 1월 ~ 12월 2017년 10월 ~ 12월 2017년 10월 2017년 1월 ~ 12월 2017년 10월 ~ 12월 2017년 12월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업)	창의경영
사업비	10,400천원
기본계획수립일	2017. 1. 25.
사업기간	2017. 1 ~ 2017. 12
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	0천원 (0%)	200천원 (1.9 %)	7,280천원 (70 %)	10,400천원 (100%)
사업추진목표	계량		창의아이디어실시 (9회) 창의 TFT 8회 혁신연구분과 (6개팀) 창의워크숍 2회	비계량	직원들의 창의역량 강화 및 내부 조직시스템 개선을 통한 효율적인 업무체계 마련
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	1. 2017년 창의경영 추진계획수립 2. 3월 아이디어제안주간 안내 3. 2017년 제1회 창의경영 TFT회의실시 4. 2017년 제1회 창의경영 TFT회의 결과보고 5. 3월 아이디어 실행내용 공유				2017년 1월 25일 2017년 3월 7일 ~ 3월 13일 2017년 3월 21일 2017년 3월 22일 2017년 3월 28일
2분기	1. 4월 아이디어 제안주간 안내 2. 2017년 제2회 창의경영 TFT회의실시 3. 2017년 제2회 창의경영 TFT회의 결과보고 4. 4월 아이디어제안 실행내용 공유 5. 5월 아이디어 제안주간 안내 6. 6월 아이디어 제안주간 안내 7. 2017년 제3회 창의경영 TFT회의 8. 혁신연구분과 및 창의활동 계획 수립 9. 5~6월 아이디어 실행내용 공유				2017년 4월 10일~ 4월 16일 2017년 4월 28일 2017년 5월 4일 2017년 5월 16일 2017년 5월 8일 ~ 5월 14일 2017년 6월 2017년 6월 2017년 6월 2017년 7월
3분기	1. 창의경영 워크숍 실시(1차) 2. 7~9월 아이디어 제안주간 안내 3. 7~9월 아이디어 실행내용 공유 4. 2017년 제4회 창의경영 TFT회의 실시 및 결과보고				2017년 7월 2017년 7월 ~ 9월 2017년 7월 ~ 10월 2017년 8월
4분기	1. 창의경영 워크숍 실시(2차) 2. 10~11월 아이디어 제안주간안내 3. 10~11월 아이디어 실행내용 공유 4. 혁신연구분과 결과 공유 5. 창의활동 포상				2017년 10월 2017년 10월 ~ 11월 2017년 11월 2017년 12월 2017년 12월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업)	재단 정보화 시스템 구축 및 운영
사업비	903,707천원
기본계획수립일	2017.1.11
사업기간	2017.1.1 ~ 2017.12.31
예산집행계획	’17년도		세부 사업명		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	2017년 전산자원 유지보수 및 운영		23,813천원 (16%)	55,799천원 (37%)	87,785천원 (59%)	149,998천원 (100%)
			2017년 홈페이지 유지보수 및 운영		36,372천원 (24%)	71,544천원 (48%)	106,716천원 (71%)	149,447천원 (100%)
			노후 전산장비 교체		75,518천원 (49%)	111,818천원 (72%)	111,818천원 (72%)	154,793천원 (100%)
			사업관리기반 경영정보시스템 구축		천원 (0%)	180,000천원 (51%)	180,000천원 (51%)	349,199천원 (100%)
			정보시스템 통합 보안관제 서비스		3,426천원 (15%)	8,566천원 (37%)	13,706천원 (59%)	23,200천원 (100%)
			사업운영 시스템 고도화		천원 (0%)	천원 (0%)	345070천원 (45%)	77,070천원 (100%)
사업추진목표	계량			사업관리기반 경영정보시스템 ERP 구축 완료		비계량
분기별 사업추진계획	추진계획내용						추진일시
1분기	1. 홈페이지 유지보수 방침수립 및 업체 선정 2. 전산자원 유지보수 방침수립 및 업체 선정 3. 정보시스템 보안관제 방침수립 및 업체 선정 4. 노후 전산장비 도입 방침 수립 5. 경영정보시스템 구축 TF 구성 및 운영						- 2016년 11월 ~ 12월 - 2017년 2월 ~ 3월 - 2016년 12월 - 2017년 3월 - 2017년 1월 ~ 3월
2분기	1. 노후 전산장비(서버 등) 도입 입찰 및 설치 2. 경영정보시스템 구축 방침수립 및 업체선정						- 2017년 4월 - 2017년 5월
3분기	1. 사업운영시스템 구축 방침수립 및 업체선정 2. 경영정보시스템 및 사업운영시스템 구축						- 2017년 7월 - 2017년 6월 ~ 11월
4분기	1. 경영정보시스템 구축 완료 및 운영 2. 사업운영시스템 구축 완료 및 운영 3. 노후 전산장비(보안장비 등) 도입						- 2017년 12월 - 2017년 11월 - 2017년 10월 ~ 11월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업)	시민고객가치향상
사업비	11,000천원
기본계획수립일	2017. 1.20
사업기간	2017. 1 ~ 12
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	- 원 ( %)	- 원 ( %)	5,000천원 (-%)	11,000천원 (100%)
사업추진목표	계량		업수다데이 9회 내부고객만족도 70점	비계량	직원 소통 및 즐거운 조직문화 활성화
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기
2분기	1. 경영평가 고객만족도 조사(외부고객) 2. 경영평가 고객만족도 조사(내부고객)				2017년 5월 ~ 6월 2017년 6월
3분기	1. 업수다 팀 매칭 조직 활성화 프로그램 2. 고객의 날 가족초청행사				2017년 6월 ~ 8월 2017년 7월 26일(수)
4분기	2017년 직원만족도 조사 실시				2017년 9월 ~ 11월
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)

사업명(세부사업)	상생의 노사 파트너십 구축
사업비	18,450천원
기본계획수립일	2017.02.17
사업기간	2017.01.01~2017.12.31
예산집행계획	’17년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
※ 2분기, 3분기, 4분기는 누적집행률로 기록 ※ 4분기 누적 집행률은 100%로 설정	계획	집행 목표액 (누적 기재)	7,380천원 ( 40 %)	10,147천원 ( 55 %)	15,682천원 ( 85 %)	18,450천원 ( 100 %)
사업추진목표	계량		-노사협의회 개최 4회 -상생위원회 개최 4회 -실무위원회 개최 1회 -노사화합 워크숍 개최 1회	비계량	-
분기별 사업추진계획	추진계획내용				추진일시
1분기	1. 제1차 상생위원회 개최 2. 제1차 노사현안 협의 간담회 개최 3. 제1차 노사협의회 개최 4. 제2차 노사협의회 개최 5. 2017년 상반기 노사정서울모델협의회 기관 분담금 납부 6. 제2차 상생위원회 개최				2017년 1월 11일 2017년 1월 25 2017년 2월 14일 2017년 2월 20일 2017년 3월 9일
2분기	1. 2017년 노사화합 힐링문화제 개최 2. 제3차 노사협의회 개최				2017년 5월 30일 2017년 6월 초(예정)
3분기	1. 제3차 상생위원회 및 실무위원회 개최 2. 제4차 노사협의회 개최				사안발생 시 2017년 9월(예정)
4분기	1. 제4차 상생위원회 개최 2. 2017년 노사화합 힐링문화제(2차) 개최				사안발생 시 2017년 10월(예정)
참고사항	1. 사업을 종료하면 예산집행결과 및 추진실적을 반드시 대표이사 보고 (2018년 01월 말까지 보고 가능하도록 함) 2. 예산절감 실적액은 집행액에 포함 (예산절감을 통해 집행률이 낮아지는 역효과를 제거)