감사자료 제출

□ 작성요령 (공통사항)

□ 자료작성 대상기간 : ’12.1월 ~ ’15.5월말 현재

□ 자료는 년도별 시설물별로 구분하여 작성

□ 표에 숫자가 대분을 차지하는 자료는 엑셀파일로 작성

□ 작성항목별로 작성자, 확인자 소속/직급/성명(인) 기재

□ 제출기한 :

- 전산(워드, 엑셀)자료 : 2015.6.22.(월)

- 작성자 및 확인자 날인된 종이문서 : 2015.6.24.(수) 감사장 제출

□ 제출목록 및 서식

1. 부서(팀)별 사무분장표

2. 입주단체현황(엑셀 양식)

3. 임대계약현황(엑셀 양식)

4. 시설물별 관리 세부시설현황(엑셀 양식)

5. 승강기 설비 유지관리 현황(엑셀 양식)

6. 시설물 보험가입 현황(엑셀 양식)

7. 시특법에 의한 안전점검 현황(엑셀 양식)

8. 재난관리법에 의한 안전점검 현황(엑셀 양식)

9. 소방, 전기, 도시가스 승강기 안전점검 현황(엑셀 양식)

10. 공사, 물품, 용역 계약현황(엑셀 양식)

10-1. 공사계약현황

10-2. 물품계약현황

10-3. 용역계약현황

11. 품질시험계획서 수립 현황(엑셀 양식)

12. 하자검사 현황(엑셀 양식)