감사자료 요구목록

□ 감사대상기관

연번	대 상 기 관			감 사 기 간		비고
	시 설 명	소 재 지	시설장	예비감사	본감사
1	창 동 청소년수련관	도봉구 노해로 69길 132(창동)	신경애	’14.09.12. ∼09.16.(3일)	’14.10.06. ∼10.15.(7일)
2	동 대 문 청소년수련관	동대문구 제기로 33길 25	원정현	’14.09.18. ∼09.22.(3일)	’14.10.17. ∼10.27.(7일)
3	광 진 청소년수련관	광진구 구천면로 2	김정율	’14.09.29. ∼10.01.(3일)	’14.10.29. ∼11.06.(7일)

□ 요구자료 : 1~9번은 위 3개시설 해당사항만 제출(11번은 전체)

1.  청소년수련관 위·수탁협약서

2.  2012~2014년  연도별 사업계획서

3.  2012~2014년  시비보조금 신청 서류

4.  2012~2014년  시비보조금 교부 세부내역

5.  2012~2014년  시비보조금 정산 서류

6.  2012~2014년  지도․점검결과 통보서류

7.  2012~2014년  지도․점검결과 조치결과 서류

8.  2012~2014년  행정사무감사 요구자료

9.  2012~2014년  행정사무감사 지적 및 건의사항 조치결과 자료

10. 감사대상기관의 수탁자 선정시 적격심사위원회 자료 일체(회의록 포함)

11. 2012~2014년 청소년수련관 평가 결과(서울시, 정부 등 외부기관)

(서울시의 경우 인센티브평가, 재위탁 사전 평가 등 모두 포함)

□ 증빙서류 제출

○ 방침서 및 기안문 등 첨부자료

※ 기 제출자료는 생략