2019년도 서울특별시청소년시설협회 사업 결과보고

1. 주요 추진경과

□ ‘19.1.23     청소년지도자 직무교육

노무관련 교육 및 전산시스템 사용 설명

□ ‘19.2.28      2019년도 정기총회 실시

□ ‘19.2~12    청소년시설협회 이사회 개최

제12-06차(2월)~제12-9차(12월)/ 4회차

□ ‘19.5.13     청소년정책 세미나 ‘청소년과 서울미래 100년’

□ ‘19.6         청소년정책 워크숍

6.4.(화) 시의원&청소년지도자 간담회(처우개선 논의)

6.8.(토) 시의원&청소년운영위원회 간담회(발전방향 논의)

□ ‘19.9.19      서울청소년지도자대회

서울월드컵공원평화의광장 / 공식행사 및 걷기대회 등

□ ‘19.11        청소년지도자 국제교류

11.26.(화)∼29.(금) 대만 타이페이 청소년기관 3곳 방문 외

□ ‘19.12        서울시 청소년시설 우수프로그램경진대회 개최

12.4.(수) 구립 상담복지시설 17개소

12.12.(목) 구립 활동시설 24개소(수련관 및 문화의집)

□ ‘19.12.19    청소년지도자 송년의 밤

목동청소년센터 1층 청소년극장 / 성평등선포식 및 시상식 등

2. 사업개요(서울시 보조금 지원에 따른 예산 및 집행금액 등)

□ 운영기간: 2019년 1월 ~ 12월

□ 사업현황: 6개 항목, 12개 세부사업(2019년 주요 추진실적 참조)

□ 예산금액: 금100,000천원(금일억원)

□ 집행금액: 금100,000천원(금일억원)

□ 집행잔액: -

□ 이자수입: 금14,980천원(금일만사천구백팔십원)

※ 보조금 통장번호: 국민은행 *******01-163171

3. 2019년 주요 추진실적

구 분		참가인원	주요내용
-		3,471명	6개 항목 / 12개 사업
청소년시설 상호협력	총 회	89명	ㅇ일정: 2.28.(목) / 서울청소년수련관 ㅇ내용: 사업계획 및 예·결산 심의, 기타논의
	이사회	67명	ㅇ일정: 제12-06차(2월)~제12-9차(12월)/ 4회차 ㅇ내용: 각종현안 및 사업관련 논의
	각종위원회의	130명	ㅇ분야별 TF운영 (시설장 간담회의, 지도자대회, 정책세미나, 정책워크샵 준비 등) ㅇ수용정원 실사단 TF팀 운영
연합 청소년활동	우수프로그램경진대회	114명	ㅇ12.4.(수) 구립 상담복지시설 17개소 ㅇ12.12.(목) 구립 활동시설 24개소(수련관, 문화의집)
	청소년지도자 송년의밤	385명	ㅇ일정: 12.19.(목) 목동청소년센터 1층 청소년극장 ㅇ내용: 성평등선포식, 시상식, 공연, 레크레이션
연수 및 권익증진	서울청소년지도자대회	665명	ㅇ일정: 9.19.(목) / 서울월드컵공원평화의광장 ㅇ내용: 공식행사, 걷기대회, 런닝맨릴레이, 행운권추첨
	법률‧노무 자문 컨설팅	540명	ㅇ노무: 유선 및 서면질의응답형식 진행(월평균 45건) → 취업규칙, 휴가 및 급여, 통상임금 등 ㅇ법률: 시설별 법률대응 등 상담진행(3월 종료)
지도자 국제교류	청소년지도자 해외연수	63명	ㅇ일정: 11.26.(화) ~29.(금) 3박4일 ㅇ인원: 29명(지도자26, 인솔3) ㅇ내용: 대만 타이페이 청소년기관 3곳 방문 외
청소년정책 조사연구	정책워크숍	510명	ㅇ6.4.(화) 시의원＆청소년지도자 간담회(처우개선 논의) ㅇ6.8.(토) 시의원＆청소년운영위원회 간담회 (의견수렴 및 발전방향 논의) ㅇ6.26.(수) 청소년시설관리자워크숍, 특별강연, 청소년 정책세미나 평가보고 ㅇ9.25.(수) 평가제도개선에 관한 토론회
	청소년지도자 직무교육	204명	ㅇ일정: 1.23.(수) / 서울청소년수련관 3층 늘솔길 ㅇ내용: 노무관련 교육 및 전산시스템 사용설명
	정책세미나	704명	ㅇ일정: 5.31(금) / 서울시청 8층 다목적홀 ㅇ대상: 청소년 및 청소년지도자 ㅇ주제: 청소년과 서울미래 100년
정보화사업	통합정보시스템	-	ㅇ 재구축 통합정보시스템 서버관리 전기요금 ㅇ서버장비 관리

4. 세부 추진내용

1		상호협력사업

□ 총  회(정기총회)

❍ 일    시: 2019. 2. 28.(목) 15:00

❍ 장    소: 서울청소년수련관 3층 늘솔길

❍ 참석인원: 60명(13명 의결권 위임, 32명 불참)

❍ 주요내용: 사업계획 및 예·결산 심의, 기타사항 논의

❍ 예 산 액: 1,200천원 / 집 행 액: 864천원(자료집제본, 간담회의, 다과구입 등)

□ 정기이사회

❍ 운영개요

구분	일 시	장 소	주요 논의사항
제12-06차	1월23일(수) 15:00	청소년성문화센터	연회비 납부현황보고 및 시의원＆시설장 간담회 개최계획, 정기총회 관련, 연회비 관련 논의
제12-07차	4월23일(화) 15:00	마포청소년센터	서울시제안 청소년정책안 논의, 2019년 주요사업 추진일정보고, 신규회원가입 등
제12-08차	10월15일(화) 10:00	강서청소년회관	청소년육성 및 보호분야 대통령표창수상보고, 청소년센터 수용정원실사단 관련보고, 사무국직원 임면관련 등
제12-09차	12월19일(목) 13:00	목동청소년센터	협회 운영보조금 관련사항, 협회장 선거관리위원회 구성, 협회 추가경정 예산편성(안) 등

❍ 예 산 액: 1,650천원 / 집 행 액: 14천원

□ 각종위원회

❍ 분야별 TF팀 운영(시설장 간담회, 지도자대회, 정책세미나, 정책워크샵 준비)수시 진행

❍ 시립청소년센터 수용정원 실사단 TF팀

❍ 예 산 액: 1,200천원 / 집 행 액: 212천원

2		연합청소년활동

□ 우수프로그램 경진대회

❍ 일    정: 상담복지시설-12. 4.(수) / 구립청소년활동시설-12. 12.(목)

❍ 참여기관: 상담복지시설 17개소, 구립청소년활동시설 24개소

❍ 진행내용: 평가위원회 구성 후 평가회의 및 평가워크숍 진행, 프로그램 발표회                 시상식

❍ 예 산 액: 4,400천원 / 집 행 액: 3,782천원

□ 청소년지도자 송년의 밤(화합한마당)

❍ 일    시: 2019. 12. 19.(목) 15:00∼17:00

❍ 장    소: 목동청소년센터 1층 청소년센터

❍ 참석인원: 385명(서울시 내 청소년지도자 및 시설장 등)

❍ 진행내용: 성평등 선포식–시상식–축하공연–레크리에이션–폐회

❍ 예 산 액: 6,373천원 / 집 행 액: 5,712천원

3		연수 및 권익증진

□ 서울청소년지도자대회

❍ 일    시: 2019. 9. 19.(목) 09:00~15:00

❍ 장    소: 서울월드컵공원 평화의광장

❍ 참석인원: 665명(서울시 내 청소년지도자 및 시설장 등)

❍ 진행내용: 공식행사, 걷기대회, 런닝맨 릴레이, 행운권추첨 등

❍ 예 산 액: 10,500천원 / 집 행 액: 9,418천원

□ 노무자문 컨설팅

❍ 노무자문: 근로계약서 검토, 취업규칙, 휴가 및 급여, 통상임금 및 퇴직급여                 상담 등

❍ 예 산 액: 6,600천원 / 집 행 액: 6,600천원

□ 법률자문 컨설팅

❍ 법률자문: 협회 전산관련 및 회원시설 법률자문(3월 종료)

❍ 예 산 액: 1,650천원 / 집 행 액: 1,650천원

4		지도자 국제교류

□ 우수청소년지도자 해외연수

❍ 기    간: 2019. 11. 26.(화) ∼ 11. 29.(금) / 3박4일

❍ 장    소: 대만 타이베이 청소년기관 등

❍ 참석인원: 우수청소년지도자 26명, 협회 2명, 여행사 인솔 1명

❍ 예 산 액: 26,475천원 / 집 행 액: 26,375천원

5		청소년정책조사연구

□ 정책워크숍(간담회)

❍ 기    간: 2019. 6. 4.(화) ∼ 9. 25.(수)

❍ 대    상: 청소년지도자, 청소년운영위원회, 시설운영관리자 등

❍ 내    용:

․6. 04.(화) 시의원과 청소년지도자 간 간담회(처우개선 논의)

․6. 08.(토) 시의원과 청소년운영위원회 간 간담회(의견수렴 및 발전방향 논의)

․6. 26.(수) 청소년시설관리자워크숍, 특별강연, 청소년정책세미나 평가보고

․9. 25.(수) 평가제도개선에 관한 토론회

❍ 예 산 액: 1,743천원 / 집 행 액: 1,208천원

□ 청소년지도자 직무교육

❍ 일    시: 2019. 1. 23.(수) 09:00 ∼ 12:00

❍ 장    소: 서울청소년수련관 3층 늘솔길

❍ 참석인원: 시설 종사자 204명

❍ 주요내용: 전산(통합정보시스템 전자문서, 회계, 회원관리), 노무교육, 평가관련 등

❍ 추가교육: 수시 통합정보시스템 교육 진행

❍ 예 산 액: 1,000천원 / 집 행 액: 719천원

□ 청소년정책세미나

❍ 기    간: 2019. 5. 31.(금)

❍ 장    소: 서울시청 8층 다목적홀(청소년 및 청소년지도자)

❍ 주    제: 청소년과 서울미래 100년

❍ 참석인원: 704여명(서울시청소년지도자 및 시설장 등)

❍ 예 산 액: 3,027천원 / 집 행 액: 3,026천원

6		정보화사업

□ 통합정보시스템 유지관리

❍ 내    용: 재구축 통합정보시스템 관리운영, 서버실 전기요금 납부 등

❍ 예 산 액: 6,600천원 / 집 행 액: 6,600천원

5. 세입·세출 결산내역

※ 2019년도 서울특별시청소년시설협회 세입·세출 세부결산내역 <붙임2> 참조

❍ 세입·세출 결산 요약

(단위 : 천원)

구 분		예산액	결산액	대 비
				차감잔액	%
세 입	계	317,428	307,654	9,774	96.9
	사업수입	180,575	170,875	9,700	94.6
	사업외수입	36,853	36,779	74	99.8
	보조금수입	100,000	100,000	0	100.0
세 출	계	317,428	283,604	33,824	89.3
	인건비	177,078	165,360	11,718	93.3
	물건비	27,460	19,981	7,479	72.7
	경상이전	37,320	29,571	7,749	79.2
	사업비	72,418	66,180	6,238	91.3
	사업외지출	2,513	2,512	1	99.9
	예비비 등	639	0	639	0

❍ 세입 결산내역

(단위 : 천원)

구 분		예산액	세입액	차감잔액	대비(%)
수입합계		317,428	307,654	9,774	96.9
사업 수입	계	180,575	170,875	9,700	94.6
	연 회 비	141,500	132,500	9,000	93.6
	참 가 비	39,075	38,375	700	98.2
사업 외 수입	계	36,853	36,779	74	99.8
	전년도이월금	36,653	36,654	-1	100.03
	이자수입	200	125	75	62.5
보조금	계	100,000	100,000	0	100.0
	시비-운영보조금	100,000	100,000	0	100.0

❍ 세출 결산내역

(단위 : 천원)

구 분	예산과목	예산액	집행액	차감잔액	대비(%)
총 계		317,428	283,604	33,824	89.3
인 건 비	계	177,078	165,360	11,718	93.3
	기 본 급	171,318	160,080	11,238	93.4
	수 당	5,760	5,280	480	91.6
물 건 비	계	27,460	19,981	7,479	72.7
	일반운영비	19,140	16,265	2,875	84.9
	여 비	960	460	500	47.9
	업무추진비	7,360	3,256	4,104	44.2
경상이전	계	37,320	29,571	7,749	79.2
	퇴직급여부담금	20,880	15,071	5,809	72.1
	사회보험부담금등	16,440	14,500	1,940	88.2
사 업 비	계	72,418	66,180	6,238	91.3
	상호협력	4,050	1,090	2,960	26.9
	연합청소년활동	10,773	9,494	1,279	88.1
	연수 및 권익증진	18,750	17,668	1,082	94.2
	지도자 국제교류	26,475	26,375	100	99.6
	청소년정책조사연구	5,770	4,953	817	85.8
	전산유지관리비	6,600	6,600	0	100.0
사업 외 지출	예수금지출	2,513	2,512	1	99.9
	예수금지출	2,513	2,512	1	99.9
예비비 및 기타	예비비 등	639	0	639	0
	예 비 비	639	0	639	0