지출예산전용

(단위 : 원)

관항목			전 용 년월일	예산액⑴	전용액⑵		현액⑴+⑵	전 용 사 유	내 역
					증	감
계				688,100,000	51,231,360	△51,231,360	688,100,000
시설운영비
	인건비
		월급여		77,358,870		△10,000,000	67,358,870
	관리운영비
		사회보험		10,098,270		△6,000,000	4,098,270
		후생경비		10,317,580		△9,564,700	752,880
		일용잡급		2,835,300	1,564,700		4,400,000	간호사 대체인력비 등
		공공요금		13,133,630		△9,000,000	4,133,630
		업무추진비		10,058,285		△6,480,000	3,578,285
		수용비		869,740	1,200,000		2,069,740	사무용품 구입
		임차료		390,000	780,000		1,170,000	복합기 임차
		기타운영비		91,800	6,100,000		6,191,800	종사자 보수교육 등
		운영위원수당		1,600,000		△1,600,000	0	기타운영비 부족
사업비
	사업운영비
		피해자지원사업비		3.123.559	9,000,000		12,123,559	심리치료 기자재 구입등
	부대비용사업비
		의복비		2,086,660		△1,586,660	500,000
		심리검사지원비		1,885,600	2,586,660		4,472,260	심리검사지 구입 등
		가족캠프지원		1,000,000		△1,000,000	0
	동행서비스사업비
		인건비		12,238,040		△6,000,000	6,238,040
		관리운영비		4,316,820	6,000,000		10,316,820	피해자 가족초청행사 등
재산조성비
	시설비
		자산취득비		38,000	10,000,000		10,038,000	세탁기 등 구매
		시설장비유지비		2,000,000	14,000,000		16,000,000	수사팀 공간 재배치 공사

서울북부해바라기센터 2016 회계년도 지출예산 전용신청을 위와 같이 승인 합니다.

2016. 12. 1.

서울특별시장