2013년 사업별 예산집행 현황

1. 사업명: 강북지역 의류봉제센터 시설개선

2. 사업개요

- 사업기간 : 2012.2 ~ 2014.12

- 사업내용 : 강북봉제센터 운영 및 시설개선

▸ 저소득층, 결혼이주여성, 장애인, 북한이탈주민, 경력단절여성들을 대상
으로 기업체 실무위주의 봉제분야 전문인력양성교육 실시

▸ 강북구 봉제업체 전수조사를 통한 DB구축활용

▸ 공동작업장 시설개선

3. 추진실적

- 교육지원사업 : 96명

▸ 기본교육 : 65명 수료(8명 취업)

▸ 실습교육 : 31명 수료(12명 취업)

- 의류봉제업체 역량강화 사업

▸ 작업환경 개선 지원사업 : 총 61개 업체 168,312천원

▸ 봉제장비 임차 지원사업 : 총 15개 업체 8,000천원

- 홍보 마케팅 지원

▸ 강북 봉제의 날 개최 : 실습 생산품 전시회, 구인 구직 상담, 자선 바자회 등

▸ 홈페이지 구축 운영 : http://www.gbfc.or.kr

▸ 강북 봉제여지도 제작 : 강북구 관내 봉제업체 현황정보 제공

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
경제정책과	강북지역 의류봉제센터 시설개선	계	1,000	447	553	55.3
		자치단체 경상보조금	810	387	423	52.2
		자치단체 자본보조금	190	60	130	68.4

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자) : 해당없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 사업추진주체인 강북구와 수차례 협의를 통해 추가사업을 발굴 시행하였으나 관내 봉제업체의 지원수요를 고려할 때 사업범위 확대에 한계가 있어 집행잔액 발생

2013년 사업별 예산집행 현황

1. 사업명: 청년층 신용회복 및 긴급생활 안정자금 지원 이자부담금

2. 사업개요

-  지원 대상 및 조건

구 분	긴급 생활안정자금	신용회복 지원자금
대 상	40세미만의 신용회복지원자로 채무조정 변제금을 1년 이상 성실히 상환한 자	35세미만의 금융채무 불이행자 중 채무조정 후 잔존재무가 5백만원 이하인 자
조 건	연리 3%, 최장 5년 이내 원리금 상환	연리 2%, 최장 5년 이내 원리금 상환

- 지원규모 : 60억원 한도 내 지원

- 소요예산 : 340백만원

3. 추진실적 : 793건 2,526백만원 지원

- 생활안정자금 773건 2,467백만원(1인당 3,195천원)

- 신용회복자금   20건     59백만원(1인 평균 2,950천원)

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
소상공인지원과	청년층신용회복지원 및 긴급 생활안정자금 지원 이자 부담금	이차보전	340	172	168	49.4

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자) : 해당없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 우리은행에서 일시에 60억원을 대여하여 이자를 부담하는 것으로 예산을 편성했으나, 분기별 대여로 변경함에 따라 이자 절감(68백만원).

- 신용회복자금 부실발생시 대위변제금으로 편성한 100백만원을 사업종료 후, 일괄 정산방식으로 변경함에 따라 발생한 미집행액

2013년 사업별 예산집행 현황

1. 사업명 : 전통시장 공동배송서비스 확대운영

2. 사업개요

□ 지원대상 :「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」제2조에 의한 전통시장 및 상점가

□ 지원내용 : 시장당 45백만원 한도 내 총 사업비의 90% 지원(자부담 10%)

구분	합계	차량구입	운영집기	초기운영비	초기인건비
지원한도	45백만원	12백만원	10백만원	10백만원	13백만원

3. 추진실적

- 종로구 통인시장 등 9개구 13개 시장에 총 564백만원 지원

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
소상공인지원과	공동배송서비스확대운영	자치단체경상보조	458	321	137	29.9
		자치단체자본보조	440	242	198	45.0

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자)

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 초기운영비·배송기사 인건비의 지원 종료 후 상인회 자체 기금만으로는 배송센터 운영의 어려움이 있어 시장에서 배송센터 사업신청이 저조

2013년 사업별 예산집행 현황

1. 사 업 명 : 자치구 농부의 시장 운영

2. 사업개요

- 기    간 : 5월~11월(월 1회 이상, 7~8월 혹서기 제외)

- 장    소 : 구청마당, 근린공원 등 자치구별 별도 확보 공간

- 운영방법 : 자치구별 자매결연 시․군과 연계 정례 직거래 장터 운영

- 지원사항 : 구별 4백만원(장소, 시설, 홍보 등을 위한 비용)

- 소요예산 : 100백만원

3. 추진실적

- 지원예산 : 32백만원(8개 자치구)

※ 광진구, 은평구, 서대문구, 영등포구, 서초구, 강남구, 송파구, 강동구

- 총 57회 개최, 총 매출액 5,930백만원

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
민생경제과	농부의 시장 운영	자치단체 경상보조금	100	32	68	68.0

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자)

- 해당없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 주변상권 민원 발생 부담으로 자치구에서 사업신청이 적었음

2013년 사업별 예산집행 현황

1. 사업명 : 농업용난방기 시간계측기

2. 사업개요

- 농업용 면세유 공급의 투명성,신뢰성 확보 및 실수요량 공급기반 마련을
위하여 농업용 면세유 공급 농가에 대한 농업용난방기 시간계측기 부착 지원

3. 추진실적

- 1개 자치구(강동구) 11대 부착 지원

- 지원금액 660천원

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
민생경제과	농업용난방기시간계측기	자치단체 경상보조금	9	1	8	88.9

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자) : 해당없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 2013년도 농림축산식품부 사업 미시행(국고 5,040천원 미교부)으로 대농민 설치 홍보를 중단하였음. 단 당해연도에 기 설치 완료한 11대에 대해서는 시비 660천원 지원

2013년 사업별 예산집행 현황

1. 사업명: 공공근로(뉴딜일자리사업 중 ‘위험시설 정비사업’)

2. 사업개요

- 사업기간 : ‘13. 3월 ~ 7월

- 사업대상 : 자치구로부터 신청 받은 정비대상 중 선정된 위험시설

- 사업내용 : 안전이 우려되는 사설 석축을 대상으로 보수·보강공사 시행

3. 추진실적

- 사업기간 : ‘13. 3월 ~ 7월

- 실시대상 : 위험시설 54개소

- 참여인원 : 200명

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
일자리정책과	공공근로	시설비	960	516	444	46.3		40

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유

- 사유 : 강동구 현대아파트 사설 석축옹벽 보강공사 시 정밀안전진단(‘13.7.17) 후 공사시행 방법에 대한 주민반대로 인해 대안검토 등에 추가기간이 소요되어 발주가 지연되었으며, 12월 공사 계약 후 동절기 부실시공이 우려됨에 따라 해빙기 이후로 공기를 연장하여 이월이 불가피하였음

- 방침번호 : 예산담당관-3732(2014.3.25.)

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 당초 자치구로부터 신청받은 위험시설 정비사업 대상은 78개소였으나, 외부전문가와 합동으로 점검한 현장조사 및 선정위원회를 통해 최종 선정(위험등급, 소요예산 등)된 정비사업 대상이 54개소로 축소됨에 따른 사업계획 변경으로 집행잔액이 발생하였음

2013년 사업별 예산집행 현황

1. 사 업 명 : 성장단계별 사회적경제조직 맞춤형 지원
(사회적경제 아이디어 경진대회 개최)

2. 사업개요 : 다양한 방식으로 시민참여를 유도함으로써 사회적경제에 대한 시민인식을 개선하고 사회적경제 영역의 새로운 초기주체를 발굴‧육성하고자 함

3. 추진실적

- 사회적경제에 대한 시민 인식개선 및 붐업 도모를 통한 사회적경제
생태계 조성

- 총293개 아이디어 접수, 최우수 아이디어 10팀 선정

-  사회적경제 아이디어 대회 성과공유회(2회) : ‘14.2.22, ‘14.3.30

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
사회적 경제과	아이디어 경진대회	민간위탁금	650	452	198	30.5

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자) : 해당없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 사회적경제 아이디어 대회 사업의 수탁기관인 사회적경제지원센터 개소 지연과 ‘12년도 아이디어대회의 사업기간 연장(’13.1→‘13.10)으로 ‘13년도 사업 일정이 하반기로 조정, 규모 축소

2013년 사업별 예산집행 현황

1. 사업명 : 협동조합 활성화 종합지원

2. 사업개요

- 협동조합 활성화 지원 기반 마련

- 협동조합에 대한 이해증진 및 가치확산

- 협동조합 맞춤형 종합지원 및 전략분야 모델 개발 지원

3. 추진실적

- 홍보 및 절차 등 지원으로 다양한 분야에서 협동조합 설립 : 967개

- 서울시 홍보매체 활용 포스터 홍보(8종 6,415면), 국내외 협동조합 사례집 제작․배포(2,000부), 협동조합 주간행사 및 토크콘서트 개최(10회 / 1,190명)

- 협동조합 상담(15,921건), 교육(199회 2,784명), 설립컨설팅(28개) 등

- 보건의료, 돌봄, 비정규직 등 전략분야 협동조합 모델개발 지원

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
사회적경제과	협동조합 활성화 지원	민간위탁금	1,560	893	558	35.8	0	109

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유

- 전략분야 모델개발 지원사업 분야별 소관부서 협의 등 기간 소요로 사업발주 지연

- 방침번호 : 예산담당관-3732(2014.3.25.)

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 협동조합 상담지원센터 민간위탁 동의 등 사전절차 이행에 따른 기간 소요로 사업규모 축소

2013년 사업별 예산집행 현황

1. 사업명: 마을공동체기업 육성

2. 사업개요

- 지역의 필요 및 문제를 주민 스스로 해결하기 위해 만든 기업을 지원함으로써 지역의 공동체성 활성화

3. 추진실적

- 공간임대보증금 선정 : 총26개 선정(2,550백만원)

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
사회적 경제과	마을공동체기업육성	자치단체 경상보조	3,000	2,550	450	15.0

4. 예산집행 현황

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 지속성장 가능한 마을기업을 육성하고자 지원신청 전 필수과정 이수와 엄격한 심사를 통해 지원대상이 당초 목표보다 적게 선정됨

2013년 사업별 예산집행 현황

1. 사업명: 지역형 마을기업 육성

2. 사업개요

- 지역주민이 지역의 각종 자원을 활용하여 안정적 소득 및 일자리를 창출하도록 지역 특성에 맞는 마을기업 발굴․지원

3. 추진실적

- 사업비 지원 : 신규(1년차) 24개, 연장(2년차) 6개(총 952백만원)

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세 부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
사회적 경제과	지 역 형 마을기업 육 성	자치단체 경상보조	1,321	952	369	27.9

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자) : 해당없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 지속적이고 자생력이 강한 마을기업을 육성하고자 사전 교육과정에서 사업성이 높은 비즈니스 모델을 갖추도록 컨설팅을 실시하고 엄격한 심사 등을 진행함으로써 지원대상 단체가 적게 선정됨

2013년 사업별 예산집행 현황

1. 사 업 명 : 청년미취업자 중소기업 취업지원

2. 사업개요

- 대상기업 : 상시근로자 5인 이상~50인 미만 기업

- 지원대상 : 만18세 이상 만29세 이하 청년미취업자로서 조례 및 시행규칙에서 정한 중소기업에 취업한 자

- 지원내용 : 1인당 총660만원(2년간 월 275천원) 지원

3. 추진실적

- 채용실적 : 1개 기업, 3명 채용 (배정인원 : 7개 기업, 21명)

- 사업홍보 : 안내문 발송(2,473개 대상), 취업포털 홍보(3회), 무가지 및 생활정보지 지면광고 등

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
창업취업지원과	청년미취업자 중소기업 취업지원	민간경상보조	50	-	50	100.0

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자) : 해당없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 기업이 아닌 취업자 본인에게 지원금을 지급하여 기업의 자발적 참여 저조

- 7개 기업, 21명의 채용인원을 배정하여 1개 기업, 3명의 채용이 이루어졌으나, 업체의 지원금 지급신청이 늦어져 ’14년도부터 지원금 지급됨

2013년 사업별 예산집행 현황

1. 사업명: 서울일자리플러스센터 운영

2. 사업개요

- 구인기업 발굴, 취업상담·알선, 취업교육 등 원스톱 고용서비스를 지원함으로써 구직자에게는 양질의 일자리를, 구인기업에는 필요한 인력을 제공

3. 추진실적

(단위:명, ’13.12.31 기준)

구분	구인	구 직
		구직자	취업자	취업률
2013년	29,300	15,432	7,905	51.22%

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
창업취업지원과	서울일자리플러스센터 운영	자산 및 물품취득비	10	-	10	100.0

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자) : 해당없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 민원편의 시설 보강 및 센터환경 개선을 위하여 자산 및 물품 취득비를 편성하였으나,

- 서울일자리플러스센터 이전 시(프레스센터 → 을지로별관, ‘12.9.17) 필요물품 보강, 기존집기 재활용 및 총무과 시설지원 등으로 인하여 불용발생

2013년 사업별 예산집행 현황

1. 사업명: 시니어 비즈니스센터 운영

2. 사업개요

- 장년창업가 활동 지원

‣ 대     상 : 40세 이상 창업을 희망하는 장년층 반기별 250명 선발(연2회)

‣ 운영기간 : 6개월 + 6개월 연장

‣ 지원내용 : 창업공간 제공, 코칭 및 1:1 전문가 컨설팅, 홍보․마케팅 등

- 희망설계아카데미 운영

‣ 대    상 : 전문직 은퇴자중 반기별 200명(연2회)

‣ 운영분야 : 5개분야(지식서비스, 컨텐츠, 유통서비스, IT벤처, 온라인)

‣ 교육내용 : 전문분야 컨설팅 및 사회공헌 교육(80시간)

‣ 수료 후 활동 : 재능기부형 창업닥터로 청년창업가 등 자문․컨설팅

3. 추진실적

- 예비창업가 선발·보육                                         (단위 : 명)

구 분	선 발 (신규/연장)	졸 업	운 영 실 적
			사업자등록	지적재산권 등록	누적 매출액	일자리
합 계	642(380/262)	615	200개	126건	4,991백만원	669명
제4기(‘13.2-7)	322(242/80)	301	104개	48건	2,615백만원	237명
제5기(‘13.8-’14.1)	320(138/182)	314	44개	78건	2,376백만원	432명

- 희망설계아카데미 교육생 선발 및 청년창업가 자문활동          (단위 : 명)

구 분	선 발	졸 업	창업닥터
합 계	234	199	100
제3기(‘13.4-6)	117	105	100
제4기(‘13.10-’11)	117	94	84

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
창업취업지원과	시니어 비즈니스센터 운영	민간위탁금	1,649	1,234	415	25.2

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자) : 해당없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 서울의료원 매각 계획(‘14년 12월 예정)에 따라 센터 내 1층에 설치 예정이었던 개방형 공간 설치계획 조정

- 창업닥터 재능기부(무상) 활동이 증가에 따른 청년창업센터 기업 자문·컨설팅 시 창업닥터에게 제공되는 활동 실비(1회 7만원) 예산절감분 발생

- 창업활동 관련 외부 전문기관(금융·유통기관, VC 등)이 장년창업센터 보육기업을 대상으로 무료 컨설팅을 제공(140회)함에 따른 예산 절감분 발생

- 지하철 모서리 광고, 버스 전광판 등 서울시 무료 홍보매체를 활용한 예산절감분 및 운영기관 사무관리비 등 기타 집행 잔액