’20년 사회적경제 특구 본사업 현장실사표

□ 점검표

분야	점검항목	점검내역
사업 관리	1) 보조사업자가 사업추진실태를 주기적으로 관리하고 추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?
	2) 사업이 계획대로 집행되었는가?(예산집행률, 시기, 방법 등 감안)
	2-1) 적정 자원을 투입하였는가? (경력, 지역사회 및 관련 전문가 등)
	3) 보조금을 용도 외 사용한 사실이 없는가?(용도 외 사용 : 시・구의 변경승인없이 자의적 집행 등)
	4) 보조금과 자부담(구비) 비율에 맞춰 예산을 집행하였는가?
	5) 예산절감 또는 집행의 효율성을 제고한 실적이 있는가?
사업 성과	1) 계획된 성과목표를 달성하였는가?
	1-1) 사업성과 미달(60% 미만) 사업 목록, 사유, 보완계획
	2) 당해 사업이 시민 및 지역사회의 편익에 상당한 영향을 미치는가?
	3) 추진단 구성이 적절한가?
	4) 네트워크의 참여도, 협력 등 운영실적은 양호한가?
	5) 사업종료 후 사업 결과에 대해 자체적으로 분석평가하고 결과보고서(정산보고서)를 작성, 제출하였는가? (중간실적 보고서 포함)
일반 운영	1) 집행과정에서 예산을 낭비한 사실이 있는가?(비교견적서 미첨부 등)
	2) 취득한 중요재산에 대하여 임의로 처분한 사실이 있는가?
	3) 강사수당, 회의참석수당, 원고료 등 지급적정 및 회의록 작성 여부
	4) 지출증빙서류 구비여부 및 내용․증빙자료 일치 여부(내부 품의, 지출결의서, 각종 증빙서류),
	5) 물품검수조서 및 용역검수조서 작성 여부(검수 확인일 이후 지출)

□ 추진성과

세부사업	목표	추진실적	집행률	비고(부진사유 등)

□ 기타사항(건의 등)

연번	의견
1
2
3

□ 준비서류

○ 사업계획서, 사업계획 변경 내역, 사업 실적 증빙 자료 등

※ 일반운영 항목(회의록, 지출품의서 등 증빙자료)은 구 담당자 상시 점검 및 회계점검 시 중점 검토

점검일 : 2021.   .

점검자	소속		직급		성명	(서명)
	소속		직급		성명	(서명)
	소속		직급		성명	(서명)