2021년 서울시전자상거래센터 예산서

구 분	예산 한도액	비 목		산 출 내 역
총사업비	510,018천원	합 계
인건비	225,379천원	소 계
		기본급(급여)
		제수당	연차수당
			직책수당
			생활임금보전수당
			급식보조
		퇴직급여충당금
사업비	230,391천원	소 계
		전자상거래감시단 활동비
		인터넷 쇼핑몰 평가
		⋮
운영비	54,248천원	소 계
		보험료
		전산시스템 유지보수
		자문회의 운영
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◎ 인건비 소요금액 한도액 및 산출기준 : 225,379천원

▹ 기본급(급여) : 직종․직급별 소요 인원수 × 기준 급여단가

※ 급여인상 한도: 2020년 기본급여의 0.9% 이내

▹ 연월차수당 : ① 1년간 8할 이상 개근한자(15일/년) 대상

② 통상임금 ÷ 월통상임금산정기준시간수 × 8시간 × 15일 ÷ 12월

▹ 퇴직충당금 : ① 계속근로년수가 1년 이상일 경우 1년당 30일 이상의 평균 임금

② (기본급+제수당+상여금)년30일분

▹ 급식보조비 : 5,000원/1일, 1개월 20일 근무 기준

▹ 2021년 생활임금 기준 : 월급(209시간) 2,236,720원 / 시급 10,702원

◎ 세부 사업별 예산 한도액 : 230,391천원

※ 전자상거래업체 모니터링비 산출시 유의점 : 영업중 업체 연2회 모니터링, 영업중 이외는 연1회

◎ 운영비 예산 한도액 : 54,248천원

▹ 국민건강보험, 국민연금보험, 고용보험, 산업재해보상보험 등 4대 사회보험료

: (기본급+제수당+상여금) × 공시요율

※ 노인장기요양보험 : 건강보험액 ×요율

▹ 전자상거래센터 시스템 유지관리 : 23,539천원 이내

※ 전산시스템 및 홈페이지 유지보수: 20,965천원, DB암호화 유지보수: 2,574천원

▹ 자문위원회 운영 : 2,700천원

▹ 업무추진비 : 4,032천원 등