2019년 미디어센터 추경 상세 내역

(단위 : 천원)

예산과목		당초	변경	증감	사유
세입 계		2,546,536	2,549,549	3,013
	사업수입	117,029	106,834	△10,195	ㅇ이용인원 및 운영횟수 변동으로 인한 프로그램 수입 증(11개, 8,585천원) ㅇ이용인원 변동으로 인한 프로그램 수입 감(5개, △18,780천원)
	사업외수입	150,609	153,875	3,266	ㅇ예수금 실예상액 반영 및 1년미만자 퇴직금 발생으로 인한 증(4건, 3,266천원)
	보조금	2,278,898	2,288,840	9,942	ㅇ 신규 보조금사업 추가(12개, 80,600천원) ㅇ 보조사업비 변경 증(5개, 35,602천원) ㅇ 보조사업비 변경 감(4개,△111,260천원, 국-학부모정보통신윤리교육특강사업, 기타-대안학교식대지원사업 등) ㅇ 인센티브 예상 추가(1개,5,000천원)
세출 계		2,546,536	2,549,549	3,013
	인건비	984,724	945,130	△39,594	ㅇ인력변동으로 인한 인건비 감(△39,594천원) - 당초 : 25명(정규직 17명, 계약직 8명) - 변경 : 25명(정규직 14명, 계약직 11명) - 퇴사 (정규직 3급 21/22, 5급 14/15, 6급 9/10 계약직 6급 6호 준함, 6급 6/7호 준함) - 입사 : 5명(6급 1호 준함-2명, 6급 2호 준함, 6급 3호 준함, 7급 4호 준함)
	물건비	158,438	156,798	△1,640	ㅇ사무관리비 감(△1,189천원, 환경위생관리비, 사무및소모품비, 통행및주차비, 위탁교육비 증가, 급량비, 사무관리임차료 감소) ㅇ공공운영비 감(△4,151천원, 실예상금액 반영에 따른 보험료,전기요금, 상하수도요금 감소) ㅇ맞춤형복지제도시행경비 증(3,400천원) ㅇ국내여비 증(300천원)
	경상이전	170,375	166,717	△3,658	ㅇ사회보험료 감(△3,658 인력변동으로 인한 인건비 변동)
	자본지출	74,800	122,428	47,628	ㅇ민간대행사업비 증 (1개,12,000천원) ㅇ비품: 미디어장비 및 노후화로 인한 사무장비 구매로 인한 증 (34,028천원) ㅇ비품: CCTV추가설치 증 (1,600천원 )
	사업비	1,119,010	1,106,487	△12,523	ㅇ이용인원 및 횟수증가로 인한 지출 증(6개, 3,685천원) ㅇ이용인원 및 횟수감소로 인한 지출 감(5개, △18,150천원) ㅇ집행방법 변경으로 인한 예산 절감(1개, △196천원, 홍보비 변동으로 예산감소) ㅇ집행방법 변경으로 인한 예산 증(1개, 196천원, 홍보비 변동으로 예산증액) ㅇ세입증가에 따른 지출 증(1개, 4,000천원) ㅇ신규 보조사업비 추가(12개, 80,600천원,기타-청소년아지트조성 등) ㅇ보조사업비 변경 증(4개, 23,602천원, 국-청소년미디어과의존전담상담사배치사업 등, 기타–평생학습렵력기관특성화 프로그램지원사업 구비-사이버언어폭력예방교육사업_따사세), ㅇ보조사업비 변경 감(4개,△111,260천원, 국-학부모정보통신윤리교육특강사업,기타-대안학교식대지원사업,YG디렉터프로젝트,놀토서울프로젝트) ㅇ인센티브 예상 추가(1개,5,000천원)
	사업외지출	3,000	-	△3,000	ㅇ예탁금 반영(△3,000천원)
	예비비 및 기타	36,189	51,989	15,800	ㅇ보조금 반납예상금액 반영 증(15,800천원,국고,시비 및 기타보조반환금)